Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2013 KÚ Liberec

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2013 KÚ Liberec"

Oldřich Růžička
před 6 lety
Počet zobrazení:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2013 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2013 KÚ Liberec

2 Obsah Rozpočet 2013 Srovnání r Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2013 a jeho úpravy v průběhu roku Důležité termíny a informace Dotace Finanční vypořádání roku 2012

3 Srovnání r s r Výkony + 111,5 Největší nárůst kat. 3 5 let + 490,5 Největší úbytek kat let 570,0 Republikové normativy NIV celkem RN 2013 = RN 2012 ONIV RN 2013 = 120 % RN 2012 MP vč odv. RN 2013 = 98,3 % RN 2012 (v průměru)

4 Finanční prostředky přidělené LK na rok 2013 Pro možnost porovnání jsou v roce 2012 sečteny platy ped+ost a OON ped+ost Rok 2012 Závazné ukazatele v tis. Kč Orientační ukazatele v tis. Kč Záv. uk. před NIV Odvody, Odvody, platy OON ONIV Počet vázáním celkem pojistné FKSP zaměst. Rok ,2 Rok ,2 Rozdíl abs ,0 Rozdíl v % -0,68-1,75 4,65-1,68-1,75 120,54-0,45 Rok 2012 Závazné ukazatele v tis. Kč Orientační ukazatele v tis. Kč Záv. uk. po NIV Odvody, Odvody, Počet vázání celkem platy OON ONIV pojistné FKSP zaměst. Rok ,2 Rok ,1 Rozdíl abs ,9 Rozdíl v % 1,30 0,36-1,20 0,34 0,35 110,46-0,43

5 Vývoj rozpočtu porovnání Mzdové prostředky v Kč 2012 před váz po vázání přímé výdaje před vázáním přímé výdaje po vázání limit počtu zaměstnanců 9.045, ,2-41,0 limit počtu zaměstnanců 9.043, ,2-38,9 ø měs. plat na 1 zam. před váz ø měs. plat na 1 zam. po váz Ostatní neinvestiční výdaje v Kč počet výkonů financovaných rep. norm , ,8 +111,5 ONIV přímé průměrné ONIV na 1 výkon

6 Krajské normativy Np, No, Pp, Po, ONIV konstrukce popsána v Metodice rozpisu rozpočtu na rok 2013 Hodnoty Pp a Po zůstávají téměř ve všech případech na úrovni roku 2012 Hodnota normativů ONIV je cca 215 % hodnoty roku 2012 Hodnoty všech normativů viz Soustava krajských normativů na rok 2013 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2013 je proveden přísně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených krajských normativech

7 Rozpis rozpočtu k výsledky dohodovacího řízení rozdělení MP mezi platy a OON podle požadavků škol, zohlednění vyššího průměrného platu u škol, jejichž celkový počet zaměstnanců je nižší než 10, zohlednění individuální výuky ( 41 ŠZ) a plnění povinné školní docházky v zahraničí ( 38 ŠZ) v rozsahu 4 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 492/2005, navýšení limitu počtu zaměstnanců a finančních prostředků na asistenty pedagoga do , navýšení limitu počtu zaměstnanců a finančních prostředků v samostatných školních jídelnách (jednotně o úvazek 1,3) a ve školách provozujících školní sklářskou huť, navýšení limitu počtu zaměstnanců a finančních prostředků na zajištění soutěží, 50% pokrytí požadavků na platové postupy a dovolené po MD, navýšení ONIV na plavání žáků 2. a 3. tříd (300 Kč na žáka ZŠ, 600 Kč na žáka ZŠ spec.).

8 1. úprava rozpočtu k plošné navýšení rozpočtu platů o Kč na jeden přepočtený úvazek doplatek platových postupů a prostředků na proplacení dovolené po MD do výše 100 % předložených požadavků 2. a 3. úprava rozpočtu konec září, druhá polovina října změna výkonů k úpr. všechny kromě ZUŠ a ŠJ ve 4. úpr. odstupné, přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV individuální úpravy 4. úprava rozpočtu konec listopadu Rozpuštění rezerv Poslední požadované změny rozpočtu

9 Důležité termíny ke změnám rozpočtu přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV, požadavky na odstupné do 6. září změny výkonů do 13. září, resp. do 4. října (ŠJ, ZUŠ) vyúčtování mimonormativně poskytnutých prostředků na odstupné a dovolené po MD do 25. října poslední požadavky na individuální úpravy do 8. listopadu realizace pozdějších požadavků na úpravu OON je závislá na rezervách odboru školství, neboť poslední termín pro žádost o změnu závazných ukazatelů na MŠMT je

10 Důležité informace k rozpočtu na rok 2013 NV 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců nezměněno, pro všechny pedagog. zaměstnance platí příloha č. 5 Sjednocení závazných ukazatelů jeden závazný ukazatel platy pro platy pedagogů i nepedagogů jeden závazný ukazatel OON pro OON pedagogů i nepedagogů Sjednocení orientačního ukazatele ONIV Přidělený objem ONIV = ONIV přímé + ONIV náhrady za nemoc Náhrady za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti Náhrady jsou účtovány na účet 521 Mzdové náklady s odlišnou analytikou Dle výkladu MF se z nich tvoří příděl do FKSP Výklad MŠMT k charakteristice pojmu učební pomůcka Na stránkách zveřejněn

11 Dotace Dvouměsíční interval zasílání záloh trvá 1. záloha leden únor 2012 = 2/12 posledního rozpočtu r po vázání + zohlednění nárůstu kapacit 2. záloha březen duben 2012 = 2/12 posledního rozpočtu r po vázání Další zálohy jsou již počítány z aktuálního rozpočtu roku 2013

12 Finanční vypořádání roku 2012 Finanční vypořádání přímých výdajů i účelových dotací poskytnutých v roce 2012 školám a školským zařízením zřizovaným obcemi Poskytnuto celkem ,00 Kč Vráceno celkem ,81 Kč z toho ,81 Kč ÚZ přímé výdaje 680,00 Kč ÚZ cizinci ze 3. zemí ,00 Kč ÚZ AP pro soc. znevýhodněné

13 Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 telefon: eva.havelkova@kraj-lbc.cz

Podobné dokumenty

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Obsah Rozpočet 2014 Srovnání r. 2013-2014 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014 a jeho