Dátum vystavenia. Dátum účtovania Číslo faktúry Suma bez. Dátum splatnosti. Dodávateľ. Predmet plnenia. Č.dokladu DPH
|
|
|
- Aleš Pavlík
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Č.dokladu Dátum vystavenia Dátum účtovania Číslo faktúry Suma bez DPH DPH Predmet plnenia Dátum splatnosti Dodávateľ ,39 0,00 *0008**upratovanie c.dod METON SLOVAKIA a.s ,25 0,00 *0008** stravné lístky č.dod VAŠA Slovensko s.r.o ,36 0,00 *0308** osvit platní č.dod BERIX s.r.o ,84 0,00 *0308**c.dod tlač -terč čierny/zelený Stredná odborná škola polygrafická ,80 0,00 *0308** stolový kalendár č.dod Stredná odborná škola polygrafická ,09 0,00 *0308** nájom strojov a prístrojov c.dod COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o ,00 0,00 *0308** brúsenie nožov c.dod Gramblička Tomáš ,84 0,00 *0308** servis utierok c.dod MEWA Textil-Service SR s.r.o ,39 0,00 *0308** upratovanie METON SLOVAKIA a.s ,64 0,00 *0308** osvit platní BERIX s.r.o ,32 0,00 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,00 0,00 *0308** tlač terčov Stredná odborná škola polygrafická ,00 0,00 *0308** osobný spis Stredná odborná škola polygrafická ,80 0,00 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,00 0,00 *0008** stravné lístky č.dod VAŠA Slovensko s.r.o ,00 0,00 *0308** servis OCÉ c.dod CANON SLOVAKIA s.r.o ,39 0,00 *0008** lepidlo Duvilax Duslo a.s ,00 0,00 *0008** rychloviazac s ihlou Regina Pavol Ing.-REGINA ,00 0,00 *0008** stravne listky Akadémia Policajného zboru ,14 0,00 *0008** ofset. karton + papier SCP PAPIER a.s ,47 0,00 *0308** servis utierok MEWA Textil-Service SR s.r.o ,20 0,00 *0008** tlac. farba ARETS GRAPHICS s.r.o ,00 0, Gramblička Tomáš ,44 0,00 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,82 0,00 *0308** najom prevadz. strojov COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o ,50 0,00 *0008** stravne listky Akadémia Policajného zboru ,40 64,90 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,08 89,68 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,40 64,90 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,80 30,30 *0308** sitie knih Stredná odborná škola polygrafická ,68 42,28 *0308** servis Horizon BQ GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,80 0,00 *0308**servis KBA CEE Sp. Z o.o ,28 66,71 *0308** najom prevadz. strojov COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o , ,82 *0008** samopriepis CFB SCP PAPIER a.s ,72 51,12 *0308** servis Interzich PACELT s.r.o ,00 300,00 *0308** servis Horizon V GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o , ,00 *0008** ofset. karton + papier SCP PAPIER a.s , ,14 *0008** ofset. karton + papier SCP PAPIER a.s ,47 14,91 *0308** servis utierok MEWA Textil-Service SR s.r.o ,00 0,00 *0008** stravne listky VAŠA Slovensko s.r.o ,00 135,00 *0008** stravne listky Akadémia Policajného zboru ,32 15,72 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,25 775,54 *0308** tepelna energia Akadémia Policajného zboru ,89 217,98 *0308** elektricka energia Akadémia Policajného zboru ,44 24,24 *0308** vodne Akadémia Policajného zboru
2 ,40 136,40 *0308** polygraf. vyr. tabuliek Stredná odborná škola polygrafická ,08 114,68 *0008** toner ACTIVA SLOVAKIA s.r.o ,00 0,00 *0308** brusenie nozov Gramblička Tomáš ,00 34,00 *0008** paska rychloviazaca s ihlou Regina Pavol Ing.-REGINA ,52 55,09 *0008* vysavac + sacky KÄRCHER Slovakia s.r.o ,48 71,58 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,37 17,73 *0008** aurobateria Automobilové opravovne MV SR a.s ,00 178,00 *0308** kalkulacny softver REGARD s.r.o ,96 14,16 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,47 14,91 *0308** servis utierok MEWA Textil-Service SR s.r.o ,33 97,89 *0008** ofset. karton + papier SCP PAPIER a.s ,80 199,97 *0008** pracovne odevy Podolcová Ľubica-ĽUBICA ,88 43,98 *0008** nit lanova Podhorská Ľudmila-LUGAS ,20 0,00 *0008**cen.papier SPM-Security Peper Mill a.s ,98 174,33 *0008** dielenske + instalacne naradie KINEKUS s.r.o ,50 0,00 *0308** servis KBA CEE Sp. Z o.o ,26 94,21 *0308** najom prevadz. strojov COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o ,37 30,73 *0308** upratovanie ISS Facility Services s.r.o ,33 97,89 *0008** ofset. karton + papier SCP PAPIER a.s ,33 97,89 *0008** ofset. karton + papier SCP PAPIER a.s ,33 97,89 *0080**ofs.papier SCP PAPIER a.s ,00 30,00 *0308** tlac plagatov Stredná odborná škola polygrafická ,00 0,00 *0308** oprava rezacky KBA CEE Sp. Z o.o ,12 16,52 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,14 46,19 *0308** tlac samolepiek Stredná odborná škola polygrafická ,20 27,20 *0308** servis. hodina + cest. pausal HEIDELBERG Slovensko s.r.o ,52 95,92 *0008** potah Vanol BELEX s.r.o ,05 19,01 *0308** servis HEIDELBERG Slovensko s.r.o ,44 2,74 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,00 0,00 *0308** oprava rezacky KBA CEE Sp. Z o.o ,88 188,48 *0008** folia baliaca TECHNOLOGY SLOVAKIA s.r.o ,33 97,89 dobropis k fakt.c n.c SCP PAPIER a.s ,64 17,94 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,00 910,00 *0308** osobny spis Stredná odborná škola polygrafická ,00 135,00 *0008** stravne listky Akadémia Policajného zboru ,20 27,20 *0308** servis. hodina + cest. pausal HEIDELBERG Slovensko s.r.o ,40 17,90 *0308** servis HEIDELBERG Slovensko s.r.o ,52 60,42 *0308** obalky s potlacou MANZANA s.r.o ,80 640,80 *0308** knizne dosky Stredná odborná škola polygrafická ,15 104,86 *0308** najom strojov a tlac COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o ,32 4,72 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,00 0,00 *0308** - brusenie nozov Gramblička Tomáš ,41 26,07 *0308** upratovanie ISS Facility Services s.r.o ,84 18,64 *0308** servis utierok MEWA Textil-Service SR s.r.o ,04 0,00 *0308** servis rezacky KBA CEE Sp. Z o.o ,30 16,55 *0008** vlh.roztok SCP PAPIER a.s ,54 77,26 *0308** servis RISO TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.
3 ,00 516,00 *0008** papier Xepap s.r.o ,68 6,28 *0308** servis lepicky GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,56 36,26 *0308** sitie Stredná odborná škola polygrafická ,80 24,80 *0308** samolepka Stredná odborná škola polygrafická ,73 52,79 *0308** servis RISO TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o ,20 91,20 *0308** osvit platni BERIX s.r.o ,00 52,00 *0308** oprava automatu PACELT s.r.o ,28 421,38 *0008** telefony AXISplus SK s.r.o ,70 331,95 *0308** servis falcovacky GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,75 165,79 *0008** cist.chemia EUROPAPIER-SLOVAKIA s r.o ,95 67,33 *0308** servis RISO TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o ,00 0,00 *0008** CTP zariadenie DATALAN a.s ,10 45,35 *0308** oprava šic.zariad GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,08 30,18 *0008** farby SCP PAPIER a.s ,40 988,40 *0308** tlac.sluzby P.M.P. TLAČIAREŇ s.r.o ,12 309,02 *0308** oprava wv trans Automobilové opravovne MV SR a.s ,50 59,59 *0008** cist.chemia EUROPAPIER-SLOVAKIA s r.o ,00 0,00 *0008** hologram na tep.razbu OPTAGLIO s.r.o , ,62 *0008** vypoctova technika AXISplus SK s.r.o ,54 167,26 *0308** najom kopirky COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o ,00 0,00 *0008** hologram destr.samol OPTAGLIO s.r.o ,48 14,92 *0308** servis priem.utierok MEWA Textil-Service SR s.r.o ,72 43,12 *0308** sitie Stredná odborná škola polygrafická ,34 29,72 *0308** upratovanie ISS Facility Services s.r.o ,98 196,00 *0008** ofset.platne FUJIFILM Europe GmbH ,79 508,30 *0008** kanc.potreby Xepap s.r.o ,90 84,15 *0308** stravovanie Akadémia Policajného zboru ,97 368,66 *0308** tepel.energia Akadémia Policajného zboru ,83 202,14 *0308** elekt.energia Akadémia Policajného zboru ,44 24,24 *0308** vodne Akadémia Policajného zboru ,28 64,88 *0008** tlac.farby SCP PAPIER a.s ,68 58,78 *0308** servis.prehliadka Automobilové opravovne MV SR a.s , ,50 *0308** oprava rozvadz.,osvetl TERMO RESET s.r.o ,00 0,00 *0308** brusenie nozov Gramblička Tomáš ,72 396,62 *0008** vyp.technika AXISplus SK s.r.o ,00 910,00 *0308** tlac.sluzby Stredná odborná škola polygrafická ,00 0,00 *0008** strav.listky VAŠA Slovensko s.r.o ,69 198,95 *0008** PC Stat.pokladna PosAm s.r.o ,73 32,62 *0308** oprava knih.strojov GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,92 453,82 *0308** oprava knih.strojov GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,56 102,26 *0008** tabule Xepap s.r.o ,48 14,92 *0308** uprat.7/ MEWA Textil-Service SR s.r.o ,14 360,69 *0308** tlac.sluzby COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o ,30 76,05 *0308** stravovanie Akadémia Policajného zboru ,72 27,12 *0308** uprat.7/ ISS Facility Services s.r.o ,00 31,00 *0308** tlac.sluzby Stredná odborná škola polygrafická ,00 0,00 *0308** brusenie nozov Gramblička Tomáš
4 ,00 0,00 *0008** strav.listky VAŠA Slovensko s.r.o ,00 0,00 *0308**oprava stroja PE KBA CEE Sp. Z o.o , ,20 *0008** kop.papier Xepap s.r.o ,20 122,20 *0308** oprava ofs.storja CANON SLOVAKIA s.r.o ,22 256,54 *0008** ofset.platne a prisl FUJIFILM Europe GmbH ,72 44,12 *0008** zakryv.plachta KINEKUS s.r.o ,94 117,66 *0308** tlac.sluzby Stredná odborná škola polygrafická ,08 188,68 *0008** risomaster A TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o ,84 207,97 *0308** tlac.sluzby Stredná odborná škola polygrafická ,50 64,25 *0308** najom a kopirov COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o ,12 44,02 *0008** ofset.platne a prisl FUJIFILM Europe GmbH , ,00 *0308** tlac.sluzby Stredná odborná škola polygrafická ,08 27,01 *0008** etikety samolep Xepap s.r.o ,84 18,64 *0308** servis utierok MEWA Textil-Service SR s.r.o ,06 29,68 *0308** upratovanie 8/ ISS Facility Services s.r.o ,84 80,64 *0008** ofset. platne FUJIFILM Europe GmbH ,56 46,76 *0308** servis Horizon GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,20 10,20 *0308** stroj. šitie Stredná odborná škola polygrafická ,60 124,60 *0308** knižné dosky Stredná odborná škola polygrafická ,42 0,00 *0308** servis tlač. strojov KBA CEE Sp. Z o.o ,08 480,18 *0008** samopriepis SCP PAPIER a.s ,55 5,76 *0308** vyhotov. razidla PREGO-MAG s.r.o ,47 14,91 *0308** servis utierok MEWA Textil-Service SR s.r.o ,56 43,76 *0308** servis Horizon GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,54 52,76 *0308** nájom stroja COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o ,50 0,00 *0308** brúsenie nožov Gramblička Tomáš ,00 121,50 *0308** stravovanie Akadémia Policajného zboru ,12 26,02 *0308** upratovanie ISS Facility Services s.r.o ,19 188,20 *0308** elektric. energia Akadémia Policajného zboru ,44 24,24 *0308** vodné Akadémia Policajného zboru ,06 326,01 *0308** tepelná energia Akadémia Policajného zboru ,31 0,00 *0308** popl. za komunál. odpad Hlavné mesto SR Bratislava ,00 44,50 *0008** knihár. mat BELEX s.r.o ,00 42,00 *0308** tlač terčov Stredná odborná škola polygrafická ,40 20,40 *0008** tlač. farba SCP PAPIER a.s ,00 305,00 *0308** tlač terčov Stredná odborná škola polygrafická ,36 29,06 *0308** servis knihár. linky GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,84 31,14 *0008** knihár. lepidlo Duslo a.s ,48 7,75 *0008** tlač. farba SCP PAPIER a.s ,00 560,00 *0308** výroba osob. spisu Stredná odborná škola polygrafická ,99 22,33 *0008** šicí drôt BELEX s.r.o ,00 4,00 *0008** páska Tesa BELEX s.r.o ,00 248,50 *0008** výpočtová technika AXISplus SK s.r.o ,40 95,40 *0008** samopriepis SCP PAPIER a.s ,94 230,66 *0008** ofs. platne, chémia FUJIFILM Europe GmbH ,32 16,39 *0308** servis VW Multivanu Automobilové opravovne MV SR a.s ,60 33,10 *0008** chémia SCP PAPIER a.s.
5 ,15 0,00 *0308** servis POLLY KBA CEE Sp. Z o.o ,00 146,00 *0008** tlačiareň mult. A AXISplus SK s.r.o ,52 52,92 *0308** ručné šitie kníh Stredná odborná škola polygrafická ,00 25,00 *0008** chémia Europapier Slovensko s.r.o ,62 69,94 *0308** nájom Xeroxu COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o ,84 18,64 *0308** servis utierok MEWA Textil-Service SR s.r.o ,57 188,76 *0308** servis Horizon GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,00 0,00 *0308** brúsenie nožov Gramblička Tomáš ,12 30,52 *0308** upratovanie ISS Facility Services s.r.o ,80 163,80 *0308** stravovanie A PZ Akadémia Policajného zboru ,31 0,00 *0308** poplatok za odpad Hlavné mesto SR Bratislava ,00 0,00 *0308** gastrolístky VAŠA Slovensko s.r.o ,56 11,76 *0308** ručné šitie kníh Stredná odborná škola polygrafická ,34 110,39 *0308** servis Horizon GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,40 20,40 *0008** papier SCP PAPIER a.s ,78 124,63 *0008** lekárske tlačivá ŠEVT a.s ,00 33,00 *0308** nást. kalendáre TALLUS s.r.o , ,77 *0308** oprava technic. zariad ProfiSec a.s ,20 516,20 *0308** knižné dosky Stredná odborná škola polygrafická ,96 183,99 *0008** conqueror Europapier Slovensko s.r.o , ,90 *0008** papier Xepap s.r.o , ,40 *0308** stolový kalendár Stredná odborná škola polygrafická ,90 21,65 *0008** kľučka SHERLOCK s.r.o ,93 6,82 *0308** servis Kia Cee d Automobilové opravovne MV SR a.s ,00 724,17 *0008** kreatívny papier Europapier Slovensko s.r.o ,60 102,60 *0008** lepidlo Lunatack VEBEL SK s.r.o ,90 142,65 *0308** stravovanie Akadémia Policajného zboru ,99 53,33 *0008** akumulátor SONIMEX s.r.o ,47 14,91 *0308** servis utierok MEWA Textil-Service SR s.r.o ,80 234,30 *0308** nájom Xeroxu COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o ,12 26,02 *0308** upratovanie ISS Facility Services s.r.o ,72 0,00 *0308** poplatok za odpad Hlavné mesto SR Bratislava ,20 36,20 *0008** natier. pap. 300 g Europapier Slovensko s.r.o ,67 91,79 *0308** tlačiaren. služby ZEPHIROS a.s ,00 132,00 *0308** knihár. práce TALLUS s.r.o ,20 821,20 *0308** polygraf. sprac Stredná odborná škola polygrafická ,84 35,64 *0308** servis Horizon GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o ,60 499,60 *0308** polygraf. sprac INTER PRINT s.r.o ,24 215,04 *0008** ofset. platne FUJIFILM Europe GmbH ,50 0,00 *0308** brúsenie nožov Gramblička Tomáš ,99 0,00 *0008** elektroinštal. mat Novoveský Jozef-JoJo Klim ,07 0,00 *0008** ventilátory, elektr.mat Novoveský Jozef-JoJo Klim ,00 132,00 *0308** špirál. kalendárov TALLUS s.r.o ,80 15,80 *0308** servis výpočt. techn AXISplus SK s.r.o ,00 102,00 *0008** tlač. farba SCP PAPIER a.s ,60 81,60 *0308** servis výpočt. techn SOFTWARE PARTNER s.r.o ,50 0,00 *0308** servis Polly KBA CEE Sp. Z o.o.
6 ,08 52,01 *0308** nájom Xeroxu COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o ,49 0,00 *0308** montáž ventilátorov Novoveský Jozef-JoJo Klim ,50 0,00 *0308** profyl. a prekládka Novoveský Jozef-JoJo Klim ,00 132,00 *0308** špirál. kalendárov TALLUS s.r.o ,00 198,00 *0308** špirál. kalendárov TALLUS s.r.o ,39 13,40 *0308** servis utierok MEWA Textil-Service SR s.r.o ,32 194,05 *0308** el. energia Akadémia Policajného zboru ,44 24,24 *0308** vodné Akadémia Policajného zboru ,39 598,23 *0308** tepel. ener Akadémia Policajného zboru ,00 99,00 *0308** stravovanie Akadémia Policajného zboru ,58 25,76 *0308** upratovanie ISS Facility Services s.r.o ,31 0,00 *0308** poplatok za odvoz odpadu Hlavné mesto SR Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Prehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , Martin, Ul. Kollárova č.49 Kniha dodávateľských objednávok
S: 0, S: 1, S: 2, S: 3, S: 4, S: 5, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 52, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 1 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. 308,70 s DPH 1.1.2016 Z201519456
www.eclipse-print.cz PLAKÁTY POS VLAJKY TISK VE VELKÉM FORMÁTU Lidé v pohybu.
PLAKÁTY POS VLAJKY TISK VE VELKÉM FORMÁTU Lidé v pohybu. KONTAKTY ECLIPSE GROUP je výrobce velkoplošné grafiky se špičkovým servisem pro každého klienta. Vyškolený a profesionální tým využívá moderní technologické
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Faktúry uhradené od
Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727
Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 65/638/2014 Ing. Kišidaj, kl
Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 65/638/2014 Ing. Kišidaj, kl.18 08.12.2014 Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku: Kancelárske potreby žiadosť. Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
Číslo objednávky Dát.dokl. Dodávateľ/dodávajúci závod Predmet Hodnota Mena
2050008780 3.11.2014 1000006682 MIROSLAV BLAHÚT RP-DOMÁCNOSŤ čistiace potreby 189,33 EUR 2050008781 3.11.2014 1000006682 MIROSLAV BLAHÚT RP-DOMÁCNOSŤ čistiace potreby 13,58 EUR 2050008787 3.11.2014 1000010757
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
TISKÁRNA PRÉMIOVÝCH ZNAČEK
TISKÁRNA PRÉMIOVÝCH ZNAČEK OBSAH NAŠE MOŽNOSTI CHTĚJTE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY NAŠE MOŽNOSTI 3 TISKOVINY 4 POP MATERIÁLY 18 OBALY 26 JAK TO DĚLÁME 30 KONTAKTY 32 VYTISKNEME COKOLIV Skupina LOGIK patří mezi
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Smlouvy uzavřené Tiskárnou MV, p.o.
Tiskárna MV,p.o. Bartůňkova 1159/4 149 01 Praha 4 IČO:60498005 DIČ: CZ60498005 za období 02-12/2012 1221050007 3.2.2012 3.2.2012 Norske Skog Bruck GmbH AT 22.2.2012 326 671,59 CZK novinový papír, 45 g
TECHNOLOGIE SPOLEČNOSTI LOGIK
TECHNOLOGIE SPOLEČNOSTI LOGIK OBSAH TECHNOLOGIE CHTĚJTE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY TECHNOLOGIE 3 - OFSETOVÉ TISKÁRNY 3 - DIGITÁLNÍ TISKÁRNA 3 - SÍTOTISK UV 3 - CTP 4 - POSTPRESS TECHNOLOGIE 4 - KNIHAŘSKÁ VÝROBA
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
ř ů Á Í š ť ř ž Ó ú š ů Ů ó Š ř š Č ů ř šť š š Ů Š ř š ř ČÍ š Á ř š ů ž ř ů š ď š š Ý ů š ů Áš Ě ř ž Í ů ř ř š ř š Ř ř š ď ř ž š š ř ř š ř ř ř š ř ř ř š ř ř ř ř Ů ž ž Š š š š ř ž š ř ř š ř ř ř š Ř ř ř
309737-37348-1321_TEC_220-300_TM_cs_sk.indb 1 23.05.2013 14:07:56
SK 309737-37348-1321_TEC_220-300_TM_cs_sk.indb 1 23.05.2013 14:07:56 OBSAH OBSLUHA 1 OBECNÉ POKYNY 3 1.1 3 1.2 4 1.3 4 2 4 2.1 4 2.2 4 2.3 4 2.4 5 2.5 5 3 6 3.1 6 3.2 7 3.3 7 4 8 4.1 8 4.2 9 4.3 11 4.4
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
...v každém bodu s vámi. tiskárna a grafické studio
tiskárna PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI přes 20 let na trhu, desítky tisíc zhotovených zakázek moderní vybavení a technologie špičkoví odborníci spolehlivý a odpovědný tisk (FSC, CO 2, ISO 9001/14001 ) Pomáháme
Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
4.2. VÝROBNÍ FÁZE A JEJÍ ČLENĚNÍ
4.2. VÝROBNÍ FÁZE A JEJÍ ČLENĚNÍ SCHÉMA VÝROBNÍHO PROCESU Tisková technologie TISK 1 Potiskovaný materiál Zušlechťovací technologie Technologie postpressového zpracování ZUŠLECHTĚNÍ TISKOVINY POTISKOVÉ
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Akční slevy str.17. Platný od 12.2.2013 do vyprodání zásob. * Bílé papíry. * Pauzovací papíry. * Fotopapíry
NOVĚ NABÍZÍME! KREATIVNÍ BAREVNÝ PAUZOVACÍ PAPÍR 200 g/m 2 formáty ořezané a řady B str. 3 a 5 Akční slevy str.17 CENÍK Platný od 12.2.2013 do vyprodání zásob * Bílé papíry * Pauzovací papíry * Fólie *
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
DOKUMENTAČNÍ CENTRA. TARAN s.r.o. tř. 1.máje 25 tř.17.listopadu Olomouc Olomouc tel.: tel.:
DOKUMENTAČNÍ CENTRA TARAN s.r.o. tř. 1.máje 25 tř.17.listopadu 10 772 00 Olomouc 772 00 Olomouc tel.: 585225119 tel.: 585204827 copy3@taran.cz Tř.Svobody 4 772 00 Olomouc tel.: 585242678 copy5@taran.cz
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
ř ý š ř ů Ť ň ř š ú ú ř š ř ř ř š š ř ů ů ř š ý ý ř š ů ů ů ý Žš ý Ž ý ý ý ý š ů ů šř ř ýš ř ž ý ý šť ž ž ý šť ř š š ř š ř ý ů Ž ýš ú š ů š ž ý ý ž ž š ý š ý ř š ý ů ý ř š ů š ó ř ýš ž ý ý š ř ů ž ý ý
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Dokončující zpracování
Dokončující zpracování Výroba knižních desek www.isspolygr.cz Interaktivní Vytvořil: Bc. Eva Veselá 20. 2. 2013 Výroba knižních desek Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 4 (SOŠ, SOU) Název projektu
MALOFORMÁT tisk a kopírování (do formátu A3)
CENÍK MALOFORMÁT tisk a kopírování (do formátu A3) Černobílý tisk a kopírování A4 A3 Jednostranně (1-9 ks) kopie 3,00 Kč 4,00 Kč Oboustranně (1-9 ks) kopie 4,00 Kč 6,00 Kč Jednostranně (1-99 ks) tisk 2,00
CENÍK PRACÍ A SLUŽEB
CENÍK PRACÍ A SLUŽEB uvedené ceny včetně příslušné daně z přidané hodnoty ( DPH ) platnost ceníku od 1. června 2014 KOPÍROVÁNÍ TISK do rozměru SRA3 (320mm x 450 mm) (PDF, PLT, DWG, CRD, PSD, AI, DOCX,
DOKUMENTAČNÍ CENTRA. TARAN s.r.o. tř. 1.máje 25 tř.17.listopadu Olomouc Olomouc tel.: tel.:
DOKUMENTAČNÍ CENTRA TARAN s.r.o. tř. 1.máje 25 tř.17.listopadu 10 772 00 Olomouc 772 00 Olomouc tel.: 585225119 tel.: 585204827 copy3@taran.cz Tř.Svobody 4 772 00 Olomouc tel.: 585242678 copy5@taran.cz
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 22. 12. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.11.2017 do : 30.11.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
Kniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Objednací kód (uváděný v katalogu Uchažeče)
Identifikace uchazeče Název firmy: IČ: Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: Příloha č. 1 Tabulka B - spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení Jednotkové ceny - kalkulační vzorec
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Průvodní list k závazku - NEINVESTIČNÍ
MASARYKOVA UNIVERZITA Průvodní list k závazku - NEINVESTIČNÍ Dodavatel Č.dokladu v EIS Magion IČO / DIČ Datum vystavení DUZP Datum splatnosti Variabilní symbol Objednávky Převzetí dokladu na EO HS Zaúčtoval
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Technologická podpora, inovácie, trendy a novinky v polygrafickom priemysle
Konferencia Trnava, 19.6.2014 Your strong partner. Technologická podpora, inovácie, trendy a novinky v polygrafickom priemysle Luboš Kunze jednatel MÜLLER MARTINI BRNO, spol. s r.o., zastoupení pro Českou
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR
27.03.14 08: VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ Kód dokladu od Kód dokladu do Èíslo dokladu od : Èíslo dokladu do Rok / obdobie od Rok / obdobie do Dátum zaúètovania od Dátum zaúètovania do Triedenie Došlé faktúry : 51
Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg
Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Expresní knižní výroba malonákladem
Expresní knižní výroba malonákladem Tisk Print On Demand Knihy v malých sériích pro kohokoliv Rodinné fotobooky, fotografi cké knihy Odborná literatura, manuály, skripta ofsetem klasicky i digitálně malonákladem
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Fixní cena oprav. Oprava výrobků kategorie Home & Garden za pevnou paušální cenu.
Fixní cena oprav Oprava výrobků kategorie Home & Garden za pevnou paušální cenu. Ceník paušálních servisních služeb 2018 HLADKÝ PRŮBĚH JEDNODUŠE A POHODLNĚ Zákazník se může rozhodnout pro dvě možnosti
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
Reklamní plochy Galerie Vaňkovka 2015
Reklamní plochy Galerie Vaňkovka 2015 Obsah 1/2 1. Galerie Vaňkovka Fakta o centru Plánek centra 2. Venkovní reklamní plochy Světelná loga Vlajky na fasádě Bannery na fasádě Reklamní plochy na lávkách
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
Čas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst.
Čas : 15:23:39 Strana : 1 1 Visions s r.o. Trnava 110100069 360.00 UCT 45394920 0428 360.00 360.00 02.01.2012 2 JUDr.Ernest Csonga advokát 2012010001 1206.08 UCT 36082813 518 1206.08 1206.08 11.01.2011
A4 A3 A2 A1 A0 6,60 Kč 11,60 Kč 19,80 Kč 37,20 Kč 72,70 Kč
ceník bez DPH KOPÍROVACÍ a tiskové SLUŽBY Maloformátové kopírování a digitální tisk ( do A3 ) Černobílé kopírování A4 jednostranné A4 oboustranné A3 jednostranné A3 oboustranné 1 Kopie 2,50 Kč 4,10 Kč
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING
SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním
Došlé faktúry január
114/2011 Tonery 3ks-kultúra 103/2011 113/2011 31.01.2011 31629784 MIP s.r.o. 80,28 EUR 28.01.2011 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. 56,95 EUR 28.01.2011 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. 120,00 EUR Väzba