Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Transkript

1 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ: zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vikýřovice

2 Obsah: 1. Úvod 2. Kontaktní údaje organizace 3. Historie 4. Veřejný závazek 5. Rozsah služeb 6. Personální zajištění 7. Přehled o uživatelích sociálních služeb 8. Hospodaření organizace 9. Kontrolní činnost 10.Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 11. Závěr 2

3 1. Úvod Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, podává přehled o personálním zajištění služby, představuje služby poskytované uživatelům a seznamuje s hospodařením organizace v roce Kontaktní údaje organizace Název organizace: Duha centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Vikýřovice, Krenišovská 224, PSČ Statutární zástupce : ředitel: Bc. Staněk Zdenek IČO organizace: Telefon : , dc_vikyrovice@cmail.cz dc_reditel@cmail.cz Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ Historie Duha centrum sociálních služeb se nachází v obci Vikýřovice, v těsném sousedství města Šumperka. Zařízení je koedukované pro osoby s mentálním handicapem ve věku od 5 do 55 let. Služby jsou poskytovány v - Denním stacionáři dle 46 zákona 108/2006 Sb. - Týdenním stacionáři dle 47 zákona 108/2006 Sb. Vlastní provoz zařízení byl zahájen v rekonstruovaném objektu s kapacitou 20 osob na denní pobyt a 20 osob na týdenní pobyt. Od zde byla zřízena třída pomocné školy, elokované pracoviště Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3. Od se stal zřizovatelem Olomoucký kraj. Ke dni došlo ke změně názvu Dětské centrum - ústav sociální péče pro mládež na Duha-centrum sociálních služeb Vikýřovice, p.o. Dne byla podána žádost zřizovateli na snížení kapacity zařízení k , která byla schválena. Od je tedy stanovena kapacita u Denního stacionáře 12 uživatelů a u Týdenního stacionáře 6 uživatelů.. 3

4 Situace od Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje číslo UZ/13/37/2014 ze dne a Rady Olomouckého kraje číslo UR/53/69/2014 ze dne 20.listopadu 2014 o racionalizaci příspěvkových organizací bylo schváleno sloučení Vincentina poskytovatele sociálních služeb Šternberk, p.o. IČ , a Duhy centra sociálních služeb Vikýřovice, p.o., IČ , s tím, že majetek, práva, povinnosti a závazky Duhy centra sociálních služeb Vikýřovice, p.o., IČ přecházejí na Vincentinum poskytovatele sociálních služeb Šternberk, p.o. IČ , jako nástupnickou organizaci, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, a to od Veřejný závazek A. Poslání Posláním zařízení Duhy-centra sociálních služeb Vikýřovice je poskytovat lidem s mentálním postižením přiměřenou podporu a pomoc při nalézání možností seberealizace a tím i získání větší možnosti integrace do společnosti. B. Cíle poskytovaných služeb Obecným cílem poskytovaných služeb je rozvoj osobnosti uživatele služby, jeho schopností a dovedností a udržování již dosažených znalostí a schopností při respektování jeho možností. Cíle jsou pak konkrétněji rozpracovány pro jednotlivé poskytované služby. C. Zásady poskytované služby - respektování hodnoty, osobnosti, důstojnosti a potřeb každého uživatele - individuální přístup k uživateli - respektování a ochrana práv uživatele, vč. práva na přirozené riziko - podpora uživatele při získávání schopností využívání veřejných služeb - dodržování hospodárnosti, tj. účelného vynakládání veřejných prostředků - podpora autonomie uživatelů služeb, a to tak, aby se co nejvíce podpořilo snižování závislosti uživatele na službě D. Okruh osob cílová skupina - osoby ve věku od 5 do 55 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby Služba nemůže být poskytnuta osobám z vymezené cílové skupiny : - s přidruženým tělesným postižením, při kterém se nemohou bez kompenzační pomůcky nebo pomoci jiné osoby bezpečně pohybovat v bariérovém prostředí zařízení - s přidruženým těžkým zrakovým postižením, které mu brání v orientaci v prostoru - s přidruženým sluchovým postižením, které mu brání v komunikaci běžným způsobem 4

5 5. Rozsah služeb Ve sledovaném roce byly poskytovány sociální služby uživatelům ve věku od 5 do 55 let s postižením intelektových funkcí lehkého, středně těžkého a těžkého stupně mentálního postižení včetně přidruženého zdravotního postižení, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické, a to v - Denním stacionáři dle 46 zákona 108/2006 Sb. kapacita 18 uživatelů - Týdenním stacionáři dle 47 zákona 108/2006 Sb. kapacita 11 uživatelů Ubytování v Týdenním stacionáři K ubytování byly ve sledovaném roce k dispozici čtyři 2-lůžkové a jeden 3-lůžkový pokoj. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, prádelníkem, samostatnou skříní pro každého uživatele, stolkem a rádiem. Sociální zařízení jsou společná. Stravovací služby V Denním stacionáři uživatelé odebírali převážně stravu v rozsahu 1 hlavního jídla (oběd) a dvou vedlejších jídel ( snídaně nebo svačina, přesnídávka). V Týdenním stacionáři tvoří celodenní stravu snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Oběd a večeře byly zajišťovány dodavatelsky, ostatní strava byla připravována v zařízení. V případě požadavků byla poskytována i diabetická strava. Zdravotní a rehabilitační péče: V zařízení byla v pobytové službě zajišťována zdravotní péče a rehabilitace dle stanovené diagnostiky ošetřujícího lékaře vlastním zdravotním personálem. Organizace nemá vlastního ústavního lékaře. Odborné a speciální vyšetření bylo proto uskutečňováno dle potřeby a zdravotního stavu uživatele u příslušného dětského nebo obvodního lékaře uživatele. V Denním stacionáři nebyla zdravotní péče poskytována. 5

6 Výchova a vzdělávání V zařízení je zřízena třída Střední, Základní a Mateřské školy Šumperk. Výuku zajišťoval speciální pedagog a třídu navštěvovalo 5 osob. Výchovná činnost byla zajišťována pedagogickými pracovníky na základě zpracovaných individuálních plánů a osobních cílů, se zaměřením na smyslové vnímání, nácvik a upevňování návyků v sebeobsluze, hygieně, sociální orientace, pracovních dovedností a zájmových činností. Pro rozvoj pracovní a zájmové činnosti byly využívány tkalcovská, textilní a keramická dílna. V zařízení byla rovněž pořádána muzikoterapie a canisterapie. Kulturní a společenské akce V souladu s posláním organizace, a to umožnit integraci handicapovaných osob do běžné populace, se uživatelé zúčastňovali společných kulturních akcí, především návštěv přednášek, divadelních a filmových představení, tanečních zábav. Součástí těchto akcí byla i snaha o předvedení schopností uživatelů služeb pořádáním prodejních výstav rukodělných prací, uskutečněním Dne otevřených dveří a rovněž pořádáním společných akcí pro uživatele a veřejnost, např. pouštění balónků, štrůdlování. 6

7 Uživatelé se zúčastnili mnoha kulturních a společenských akcí, např. turistického výletu na Červenohorské sedlo, prohlídky Muzea lokomotiv v Olomouci, prohlídky velikonoční výstavy v Olšanech, sportovního a kondičního vyžití v areálu Lázní Bludov, prohlídky zámku ve Velkých Losinách. Rovněž probíhalo seznamování a prohlubování znalostí o veřejných službách formou využívání těchto služeb v Šumperku. Vzdělávání zaměstnanců V souladu s vypracovaným Vzdělávacím plánem organizace se zaměstnanci ve všech profesích zúčastňovali vzdělávacích seminářů, zaměřených na zkvalitnění služeb. Součástí zvyšování kvalifikace byly i odborné stáže v zařízeních poskytujících sociální služby obdobné cílové skupině uživatelů. 6. Personální zajištění služeb Provoz zařízení byl zajišťován celkem 13 pracovníky, z toho 2 THP, 1 sociální pracovnice, 2 vychovatelky, 3 pracovnice v sociálních službách, 1 SZP, 2 NZP a 2 převážně manuálně pracujícími zaměstnanci. Průměrný přepočtený stav pracovníků k : 12,9 pracovníků 7. Přehled o uživatelích sociálních služeb v roce 2014 Denní stacionář : průměrný počet uživatelů přijati ukončení poskyt. soc. služeb průměrný věk uživatelů stanovená kapacita : : : : : 10, míst Týdenní stacionář : průměrný počet uživatelů : 5,9 přijati : 1 ukončení poskyt. soc. služeb : 0 průměrný věk uživatelů : 26 stanovená kapacita : 11 míst 8. Hospodaření organizace A. Schválený rozpočet - dle rozpočtu schváleného usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/8/13/2013 ze dne neinvestiční příspěvek na provoz Kč neinvestiční příspěvek na provoz odpisy Kč Celkem neinvestiční příspěvek Kč 7

8 - dle Rozhodnutí č. 1 MPSV neinv.dotace z kap. 313 (č.j. 2014/ ze dne ) Kč z toho: denní stacionáře Kč týdenní stacionáře Kč Provozní dotace celkem před úpravami: Kč Závazné ukazatele schválené usnesením ROK č. UR/31/11/2014 ze dne limit mzdových prostředků Kč z toho: platy zaměstnanců Kč ostatní osobní náklady Kč neinvestiční příspěvek na provoz odpisy Kč odvody (odpisy) Kč B. Úpravy rozpočtu Rozpočtová opatření: změna rozpisu rozpočtu 2014: - zvýšení rozpočtu ze dne Kč - zvýšení rozpočtu na základě rozhodnutí MPSV čj.2014/ a usn. ROK UR/56/3/2014 ze dne Kč - snížení rozpočtu na základě usn. ROK UR/56/3/2014 ze dne provozní dotace Kč Finanční prostředky na rok 2014 po úpravách neinvestiční příspěvek na provoz Kč neinvestiční příspěvek na provoz-odpisy Kč dotace MPSV Kč - z toho: denní stacionáře Kč týdenní stacionáře Kč CELKEM Kč C.Náklady a výnosy NÁKLADY K náklady čerpány ve výši ,78 Kč, tj. 97,17 %. Dotace MPSV ve výši Kč vyčerpána na 100 %, použita na krytí mzdových a osobních nákladů. 8

9 521 platy zaměstnanců: Závazný limit mzdových prostředků na rok 2014 byl stanoven Radou Olomouckého kraje ve výši Kč, z toho Kč na platy zaměstnanců, OON Kč. Celkové čerpání činilo Kč. Došlo k překročení z důvodu čerpání Fondu odměn ve výši Kč a dále o částku Kč, kterou poskytl Úřad práce, celkem překročení o Kč. 551 odpisy: Částka nad závazný ukazatel 832 Kč čerpána z provozních prostředků. VÝNOSY K výnosy plněny ve výši ,78 Kč, tj. 97,17 %. účet 602 úhrady za pobyt ,00 Kč z toho PnP ,00 Kč účet 644 úroky 0,29 Kč účet 648 čerpání fondu odměn ,00 Kč účet 649 ostatní nahodilé ,00 Kč účet 672 dotace úřadu práce ,00 Kč D.Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek k je vyrovnaný. E.Investiční fond Investiční fond nebyl čerpán. Zůstatek k činí ,53 Kč. F.Fond odměn V průběhu roku byl vyčerpán ve výši ,- Kč. K činí zůstatek 0,- Kč. G. FKSP Počáteční stav k ,95 Kč. Základní příděl byl připsán dle schváleného a upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč. Čerpání bylo rovnoměrné a v souladu se Směrnicí hospodaření FKSP. Zůstatek k činí ,95 Kč. H.Fond rezervní z ostatních titulů Stav k činil ,- Kč. V roce 2014 byly přijaty finanční dary ve výši ,Kč. Čerpáno Kč účelový finanční dar určený na uhrazení částečného dluhu za poskytované služby pro konkrétního uživatele služeb Denního stacionáře. Zůstatek k činí ,- Kč I. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření V roce 2014 nebyl čerpán. K činí zůstatek ,28 Kč. 9

10 9. Kontrolní činnost v roce 2014 a/ kontroly provedené vlastními zaměstnanci Kontroly byly provedeny dle plánu kontrol z příslušnými záznamy, a to - dodržování pracovní doby - kontroly pokladního deníku - dodržování předpisů BOZP a PO - dodržování hyg. předpisů - vedení a plnění ind. plánů - manipulace s léky b/ jiné kontroly - Inspekce kvality sociálních služeb na poskytovanou službu Denní stacionář - VZP 10. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Informace o organizaci jsou dostupné v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR na webových stránkách MPSV ČR a dále na vlastních webových stránkách. Za sledovaný rok nebyly organizaci podány žádosti o informace. 11. Závěr Organizace hospodařila v roce 2014 s vyrovnaným hospodářským výsledkem a neměla žádné manko ani škody. Organizaci nebyly uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje byly splněny. Vikýřovice Bc.Staněk Zdenek 10