b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru

Transkript

1 b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření -2014/ v Kč ORG Název zařízení Adresa Náklady Výnosy Daň Dle účetního výkazu (po zdanění) Výsledek hospodaření Transferový podíl (účet 432) Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl) a)rozdělení do fondů zlepšený VH ztráta Fond odměn Fond rezervní b)pokrytí ztáty z minulých období Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Školní Javorník , , Domov důchodců Kobylá, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou č Kobylá nad Vidnavkou , , Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Moravská 814/ Jeseník , , , , Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková Kostelní Jeseník , ,54 organizace Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní Litovel , ,67 141,00 141, Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková Komenského Náměšť na Hané , ,24 organizace Domov důchodců Hrubá Voda,přísp.organizace Hlubočky Hlubočky , , , , Domov seniorů POHODA Chválkovice, přísp. organizace Švabinského Olomouc - Chválkovice , , , , , , Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace Zikova Olomouc , , , , , Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, přísp. Sadová Šternberk , , , , , ,00 org Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Dolní Hejčínská Olomouc , , Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková Nové Zámky Litovel , , , ,29 organizace Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce Olomouc , , Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace U Sanatoria Šumperk , , , , , , Domov důchodců Libina, příspěvková organizace Libina Libina , , Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace Na Pilníku Štíty , ,53 274,00 274,00 274, Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Vančurova Šumperk , , Penzion pro důchodce Loštice,příspěvková organizace Hradská Loštice , , , , ,00 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 402 ( 484)

2 ORG Název zařízení Adresa Náklady Výnosy Daň Dle účetního výkazu (po zdanění) Výsledek hospodaření Transferový podíl (účet 432) Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl) a)rozdělení do fondů zlepšený VH ztráta Fond odměn Fond rezervní b)pokrytí ztáty z minulých období Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace Olšany Olšany, Šumperk , , Duha - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková Krenišovská Vikýřovice, Šumperk , ,78 organizace Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace Nerudova Prostějov , , Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace Jesenec Prostějov , , Domov "Na Zámku", příspěvková organizace Děkana Kvapily Nezamyslice , , Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace Pod Kosířem Prostějov , , , , , Centrum sociálních služeb, Prostějov, příspěvková organizace Lidická Prostějov , , , , Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace Radkova Lhota Dřevohostice , ,78 449,20 449,20 449, Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková Pavlovice u Přerova Pavlovice u , ,15 organizace Přerova Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace Nádražní ul Tovačov , , , , , Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace Skalička Skalička , , Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace Kokory Kokory , , Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace Lapač Dřevohostice , , Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace U Rybníčka Rokytnice , ,18 372,24 372,24 CELKEM , , , , , , , Saldo ,14 Celkem rozděleno : ,43 Z celkového počtu 32 organizací skončilo : ,59 Kč - 17 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši ,88 Kč - 1 organizace se záporným hospodářským výsledkem, v celkové výši ,29 Kč - 14 organizace s vyrovnaným hospodářským výsledkem Kč Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující: Z celkového počtu 32 organizací skončilo : ,14 Kč - 10 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši ,43 Kč - 1 organizace se záporným hospodářským výsledkem, v celkové výši ,29 Kč - 21 organizace s vyrovnaným hospodářským výsledkem Kč Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 403 ( 484)

3 Domov pro seniory Javorník příspěvková organizace Školní Javorník IĆ ORG 1631 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,94 Výnosy , ,94 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,00 101,27% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,00 101,64% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-7 171,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši ,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 28,- Kč. Fond odměn FKSP , , ,62 Fond rezervní , , ,59 Investiční fond , , , , , , , , , ,01 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 404 ( 484)

4 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková org. Kobylá nad Vidnavkou 153, IĆ ORG 1632 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,05 Výnosy , , ,05 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Limit mzdových prostředků ,00 101,21% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Pozn. : Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši ,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši ,- Kč. Fond odměn FKSP , , , ,62 Fond rezervní , , , , ,26 Investiční fond , , , , , , , , , ,88 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 405 ( 484)

5 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Moravská 814/2, Jeseník IĆ ORG 1633 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,64 Výnosy , , ,95 Výsledek hospodaření /po zdanění/ , ,31 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) ,31 - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) ,31 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Limit mzdových prostředků ,00 101,65% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Pozn. : Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce Jeseník na platy. Fond odměn 2 000, , ,95 FKSP , , , , ,13 Fond rezervní , , , , ,67 Investiční fond , , , , , , , , , ,35 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 406 ( 484)

6 Středisko pečovatelské služby Jeseník, p.o. Otakara Březiny 1370/2c, Jeseník IĆ ORG 1634 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,54 Výnosy , ,54 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,00 100,87% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,00 100,18% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 184,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši ,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 347,- Kč. Fond odměn , , ,00 FKSP , , , ,40 Fond rezervní , , , , ,17 Investiční fond 9 425, , , , , , , ,07 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 407 ( 484)

7 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, Červenka IĆ ORG 1635 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,67 Výnosy , , ,67 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 141,00 141,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) 141,00 - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 141,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Limit mzdových prostředků , ,00 100,98% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,00 101,23% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace ,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce. Fond odměn FKSP , , , , ,86 Fond rezervní , , , , ,54 Investiční fond , , , , , , , , , ,64 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 408 ( 484)

8 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. Komenského 291, Náměšť na Hané IĆ ORG 1636 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,24 Výnosy , , ,24 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,27% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,00 100,26% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 558,-Kč Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši ,- Kč Fond odměn 1 556, , ,00 FKSP , , , ,77 Fond rezervní , , , , ,19 Investiční fond , , , , , , , , ,66 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 409 ( 484)

9 Domov důchodců Hrubá Voda p.o. Hrubá Voda 11, Hlubočky IĆ ORG 1637 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,06 Výnosy , , ,06 Výsledek hospodaření /po zdanění/ , ,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) ,00 - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) , ,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Pozn. : Limit mzdových prostředků ,00 100,95% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši ,- Kč Fond odměn FKSP , , , , ,43 Fond rezervní , , , , ,13 Investiční fond , , , , , , , , , ,41 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 410 ( 484)

10 Domov seniorů Pohoda Chválkovice Švabinského 3, Olomouc IĆ ORG 1638 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , , ,50 Výnosy , , , ,50 Výsledek hospodaření /po zdanění/ , , ,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) ,00 b) Transferový podíl (účet 672) ,10 - Návrh na příděly do fondů: ,00 Fond rezervní ,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) ,10 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši ,- Kč. Limit mzdových prostředků ,00 99,99% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 99,96% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Pozn. : Částka 2 349,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne (odpisy - doplňk. činnost za IV. čtvrtletí). Fond odměn FKSP , , , , ,31 Fond rezervní , , , ,01 Investiční fond , , , , , , , , , ,12 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 411 ( 484)

11 Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace Zikova 618/14, Olomouc IĆ ORG 1639 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,20 Výnosy , , ,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ , ,80 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) ,80 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: ,80 Fond rezervní ,80 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,16 100,41% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,00 99,99% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Částka 76,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne (odpisy - doplňk. činnost ). Překročení limitu mzdových prostředků o ,16 Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši ,16Kč Fond odměn 2 565, , ,00 FKSP , , , ,29 Fond rezervní 9 000, , , , ,89 Investiční fond , , , , , , , , ,78 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 412 ( 484)

12 Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk Sadová 7, Šternberk IĆ ORG 1640 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,41 102,00 Výnosy , , , ,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ , , ,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 1 653,00 b) Transferový podíl (účet 672) ,00 - Návrh na příděly do fondů: 1 653,00 Fond rezervní 1 653,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) , ,70 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 1 653,- Kč. Pozn. : Limit mzdových prostředků , ,00 101,91% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,40 99,60% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Částka 41,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne (odpisy - doplňk. činnost), částka 5 571,- Kč byla vrácena na účet Olom. kraje /0100 dne a 0,40 Kč bylo finančně pokryto z provozních prostředků organizace. Překročení limitu mzdových prostředků o Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši ,-Kč a 4 035,- Kč představuje čerpání z fondu odměn. Fond odměn , , , ,00 FKSP , , , , ,46 Fond rezervní , , , ,35 Investiční fond , , , , , , , , , ,61 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 413 ( 484)

13 Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Dolní Hejčínská 28, Olomouc IĆ ORG 1641 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,17 Výnosy , , ,17 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,17 103,11% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 100,29% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-2 088,- Kč. Překročení mzdového limitu o ,17 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa ve výši ,- Kč a dohod v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání ve výši ,- Kč, prostředků z projektů Nový impuls, Návrat do práce po 50", "Odborná praxe pro mladé do 30 let" ve výši ,17- Kč. Příspěvková organizace současně zapojila prostředky z daru na zvýšenou péči klientky ve výši ,- Kč. Fond odměn FKSP , , , , ,89 Fond rezervní , , , , ,61 Investiční fond , , , , , , , , , ,55 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 414 ( 484)

14 Nové Zámky-poskytovatel sociálních služeb,příspěvková organizace Mladeč,Nové Zámky č.p.2,litovel,78401 IĆ ORG 1642 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,29 Výnosy , , Výsledek hospodaření /po zdanění/ , ,29 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) ,29 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Příspěvková organizace skončila za rok 2014 ve ztrátě a to ve výši 5 884,29 Kč, tato ztráta bude pokryta ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícíh letech.ke ztrátě došlo z důvodu montáže radiových poměrových měřičů tepla koncem roku Pozn. : Limit mzdových prostředků , ,99% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,83 99,62% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Částka 8 304,17 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje t dne (odpisy - doplňk. činnost ) a částka 448,- Kč byla vráceno na účet dne Fond odměn FKSP , , , , ,79 Fond rezervní , , , , ,01 Investiční fond , , , , , , , , , ,87 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 415 ( 484)

15 Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce 26, Olomouc IĆ ORG 1644 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,97 Výnosy , , ,97 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,00 93,81% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Pozn. : Nedočerpání limitu mzdových prostředků o ,- Kč., bylo způsobeno jak pracovní neschopností zaměstnanců a časovou prodlevou při obsazování pracovních pozic novými zaměstnanci tak nerealizováním plánované přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči z důvodu nedostaku zájemců OSPOD. Fond odměn FKSP , , , ,20 Fond rezervní , , , ,28 Investiční fond , , , , , , , , , ,21 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 416 ( 484)

16 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, Šumperk IĆ ORG 1645 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,00 Výnosy , , ,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ , , ,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 9 042,00 b) Transferový podíl (účet 672) ,80 - Návrh na příděly do fondů: 9 042,00 Fond rezervní 9 042,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) , ,78 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření 9 042,- Kč. Limit mzdových prostředků ,00 101,48% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,70 100,01% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-212,70 Kč. Překročení mzdového limitu o ,- Kč je způsobeno zapojením prostředků projektů Nový impulz CZ / , Aktivní ženy 50+ a jejich uplatnění na trhu práce CZ.1.04/3.4.,04/ v celkové výši ,- Kč, nečerpáním mzdových prostředků ve výši ,- Kč. V rámci mzdového limitu je zahrnuto i četpání fondu odměn ve výši ,- Kč. Fond odměn FKSP , , , , ,76 Fond rezervní , , , ,51 Investiční fond , , , , , , , , , ,09 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 417 ( 484)

17 Domov důchodců Libina, příspěvková organizace Libina 540, Libina IĆ ORG 1646 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,34 Výnosy , , ,34 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Pozn. : Limit mzdových prostředků ,00 102,80% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR ve výši ,-Kč;příspěvkem od agentury BEC ve výši ,- Kč a náhradou mzdy za pracovní úraz 5 125,- kč. Fond odměn FKSP , , , , ,59 Fond rezervní , , , , ,63 Investiční fond , , , , , , , , , ,72 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 418 ( 484)

18 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace Na Pilníku 222 IĆ ORG 1647 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,53 61,00 Výnosy , ,53 335,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 274,00 274,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 274,00 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: 274,00 Fond rezervní 274,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,00 100,13% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,51% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Částka 4 770,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, ,- Kč bylo způsobeno vytvořením pracovního místa na základě projektu "Do práce i po padesátce" a 361,- Kč refundací mzdy u 3 hodin u jednoho pracovníka. Fond odměn FKSP , , , , ,36 Fond rezervní , , , ,05 Investiční fond , , , , , , , , , ,21 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 419 ( 484)

19 Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace Vančurova 37, Šumperk IĆ ORG 1648 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,49 Výnosy , ,49 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/13/37/2014 ze dne došlo k k sloučení příspěvkových organizací a to Sociálních služeb Šumperk a Domova důchodců Šumperk. Veškerá práva, majetek, povinnosti a závazky přechází na Domov důchodců Šumperk, jako na nástupnickou organizaci. Limit mzdových prostředků ,00 10% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,00 100,01% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-24,- Kč. Fond odměn FKSP , , , , ,44 Fond rezervní , , ,18 Investiční fond , , , , , , , , , ,19 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 420 ( 484)

20 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace Hradská 113/5, Loštice IĆ ORG 1649 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , , ,00 Výnosy , , , ,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 2 798, ,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 2 798,00 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: 2 798,00 Fond rezervní 2 798,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Pozn. : Limit mzdových prostředků ,55% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté na projekt "Práce na šitá na míru". Fond odměn FKSP 6 988, , , , ,43 Fond rezervní , , , Investiční fond , , , , , , , , , ,63 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 421 ( 484)

21 Domov Paprsek Olšany, p.o. Olšany 105, IĆ ORG 1650 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,79 Výnosy , , ,79 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 3 87 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Pozn. : Limit mzdových prostředků ,00 99,99% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Fond odměn FKSP , , , , ,09 Fond rezervní , , , ,80 Investiční fond , , , , , , , , , ,89 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 422 ( 484)

22 Duha-centrum sociálních služeb Vikýřovice, p.o. Krenišovská 224, Vikýřovice IĆ ORG 1651 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,78 Výnosy , ,78 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/13/37/2014 ze dne došlo k k sloučení příspěvkových organizací a to Duhy-centra sociálních služeb Vikýřovice a Vincentina - poskytovatele sociálních služeb Šternberk. Veškerá práva, majetek, povinnosti a závazky přechází na Vincentinum- poskytovatele sociálních služeb Šternberk, jako na nástupnickou organizaci. Limit mzdových prostředků ,00 102,02% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,00 105,94% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 832,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o Kč bylo způsobeno zapojením prostředků z úřadu práce a to ve výši ,-Kč a ,- Kč bylo hrazeno z fondu odměn. Fond odměn , ,00 FKSP 2 410, , , ,95 Fond rezervní , , , ,28 Investiční fond , , , , , , , , ,81 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 423 ( 484)

23 Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/ Prostějov IĆ ORG 1652 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , Výnosy , , Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) ,18 Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši ,- Kč bude použit k úhradě ztráty minulých let, která je k ve výši ,18 Kč. Zbylá část tj ,18 Kč bude uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech. Pozn. : Limit mzdových prostředků ,00 10% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,00 99,81% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Částka 2 421,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne (doplňková činnost) a částka 497,- Kč byla hrazena z prostředků organizace. Fond odměn , , ,00 FKSP , , , , ,32 Fond rezervní , , , ,03 Investiční fond , , , , , , , , , ,75 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 424 ( 484)

24 Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace Jesenec 1, Jesenec IĆ ORG 1653 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,30 Výnosy , ,30 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,00 102,14% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,68% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace ,-Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši ,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 2 101,- Kč. Fond odměn , , ,00 FKSP , , , ,11 Fond rezervní , , , , ,08 Investiční fond , , , , , , , , ,69 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 425 ( 484)

25 Domov "Na Zámku", příspěvková organizace nám. děk. Františka Kvapila 17, PSČ IĆ ORG 1654 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,78 Výnosy , , ,78 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,00 101,32% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,00 99,84% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Částka 1 196,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce. Fond odměn , , ,00 FKSP , , , ,97 Fond rezervní , , , , ,44 Investiční fond , , , , , , , , , ,47 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 426 ( 484)

26 Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace Pod Kosířem 27, Prostějov, IĆ ORG 1655 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,00 Výnosy , , Výsledek hospodaření /po zdanění/ 2 474, ,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 2 474,00 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: 2 474,00 Fond rezervní 2 474,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/13/37/2014 ze dne došlo k k sloučení příspěvkových organizací a to Sociálních služeb Prostějov a Centra sociálních služeb Prostějov. Veškerá práva, majetek, povinnosti a závazky přechází na Centrum sociálních služeb, jako na nástupnickou organizaci.výsledek hospodaření bude ve výši 2 474,- Kč bude převeden do rezervního fondu nástupnické organizace Centra sociálních služeb Prostějov. Limit mzdových prostředků ,00 100,52% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,00 88,30% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Částka Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne a částka 12,- Kč dne Překročení limitu mzdových prostředků o Kč bylo způsobeno zapojením prostředků z úřadu práce a to ve výši Kč a ,- Kč bylo hrazeno z fondu odměn. Fond odměn , , , ,00 FKSP , , , , ,91 Fond rezervní , , , ,01 Investiční fond , , , , , , ,22 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 427 ( 484)

27 Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace Lidická 86, Prostějov IĆ ORG 1656 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,02 Výnosy , , ,02 Výsledek hospodaření /po zdanění/ , ,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) ,00 - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) , ,00 Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Limit mzdových prostředků ,00 99,92% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,70 99,99% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Pozn. : Částka 856,30 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne a 416,30 Kč bylo pokryto z prostředků PO. Fond odměn , , ,60 FKSP , , , , ,05 Fond rezervní , , , , ,33 Investiční fond , , , , , , , , , ,83 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 428 ( 484)

28 Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. Radkova Lhota 16, Dřevohostice IĆ ORG 1657 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , , ,80 Výnosy , , , ,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 449,20 449,20 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 449,20 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: 449,20 Fond rezervní 449,20 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) ,00 Limit mzdových prostředků ,00 103,56% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 99,70% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Pozn. : Částka 2695, - Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne a částka 1 070,- Kč dne Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši ,- Kč a nedočerpání limitu o 7,-Kč. Fond odměn , , ,00 FKSP , , , ,98 Fond rezervní , , , , ,49 Investiční fond , , , , , , , , , ,53 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 429 ( 484)

29 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o. Pavlovice u Přerova č. 95, IĆ ORG 1658 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,15 Výnosy , ,15 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,00 101,60% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,70 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Částka 0,30 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši ,- Kč. Fond odměn , , ,00 FKSP , , , ,58 Fond rezervní , , , , ,91 Investiční fond , , , , , , , , , ,26 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 430 ( 484)

30 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace Nádražní 94, Tovačov IĆ ORG 1659 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,07 Výnosy , , ,50 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 9 221, ,43 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) 9 221,43 b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: 9 221,43 Fond rezervní 9 221,43 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,38 103,30% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,17 99,09% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Částka ,53,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne (odpisy - doplňk. činnost ), částka 9 068,70Kč byla hrazena z vlastních prostředků organizace. Překročení limitu mzdových prostředků o ,38 Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši ,- Kč a nedočerpání limitu o ,62 Kč. Fond odměn FKSP , , , , ,93 Fond rezervní 6 629, , , ,13 Investiční fond 697, , , , , , , ,06 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 431 ( 484)

31 Domov Větrný mlýn Skalička p.o. Skalička č.1, PSČ IĆ ORG 1660 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,42 Výnosy , , ,42 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,00 101,73% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Pozn. : Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši ,- Kč. Fond odměn FKSP , , , , ,47 Fond rezervní , , , ,94 Investiční fond , , , , , , , , , ,53 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 432 ( 484)

32 Centrum Dominika Kokory,příspěvková organizace Kokory 54, Kokory IĆ ORG 1661 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , , ,81 Výnosy , , ,81 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,00 101,34% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ , ,00 10% Odvody z investičního fondu /odpisy/ , ,00 10% Pozn. : Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši ,- Kč. Fond odměn FKSP , , , , ,55 Fond rezervní , , , , ,89 Investiční fond , , , , , , , , , ,70 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 433 ( 484)

33 Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace Lapač 449, Dřevohostice IĆ ORG 1662 rozpočet rozpočet Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , ,01 Výnosy , ,01 Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu) b) Transferový podíl (účet 672) - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) Limit mzdových prostředků ,00 100,47% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ ,00 100,12% Odvody z investičního fondu /odpisy/ % Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-1 192,-Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o ,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši ,- Kč. Fond odměn , , ,00 FKSP , , , , ,75 Fond rezervní , , , ,42 Investiční fond , , , , , , , , , ,77 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 434 ( 484)