GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA v Nových Zámkoch , 8: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských objednávok.
|
|
|
- Helena Veselá
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / Artprotect s.r.o. Absolonova Brno 0,00 Kč s DPH Objednávame u Vás reštaurátorský materiál podľa vlastného 1 Mediaprint-Kapa 0,00 s DPH Objednávame u Vás predplatné časopisu Profil Vajnorská 137 Bratislava č.1 až 4/ Poradca s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás predplatné časopisu Pri Celulozke 40 Zilina Poradca podnikateľa Vasa stravovacia 0,00 s DPH Objednávame u Vás stravné lístky 240 ks /4,- Racianske myto 1/B Bratislava Eur Szegho - reklamné nápisy Andovce 0,00 s DPH Objednávame u Vás zhotovenia pútača a nápisov k výstave Sibyly a Svätice AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač pozvánok "Štrpka" v počte 100 kusov AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač pozvánok "Kollár"v počte 300 kusov PILOT 0,00 s DPH Objednávame u Vás predplatné čsopisu Flash Art Czech and Slovak Edition na rok Office depot 0,00 s DPH Kopaj Boris Mgr. 0,00 s DPH Nové Zámky Nové Zámky Objednávame vyhotovenie projektu a AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač pozvánok k výstave "Trójsky kôň" v počte 400 ks Hotel Korzo Rákocziho 12 Nové Zámky 0,00 s DPH Objednávame u Vás dve jednoposteľové izby. Rákócziho Nové Zámky Jedna izba od na tri noci, druhá izba z piatka na sobotu jedna noc ART&TRANS s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás prepravu výstavy - exponátov dńa z Bratislavy do Nových Zámkov Computer ABC 0,00 s DPH Objednávame u Vás zdroj Evolve 450 W - 1 ks AGRISA Mária Balizsova 0,00 s DPH Szegho - reklamné nápisy Andovce 0,00 s DPH Objednávame u Vás reklamnú tabuľu a nápis k výstave "Kollár".
2 2 / Office depot 0,00 s DPH AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás vstupenky 0,50 EUR počet 1000 kusov ART&TRANS s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás prevoz exponátov z Nových Zámkov do Bratislavy dňa Computer ABC 0,00 s DPH AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač pozvánok "Vilikovský" v počte 100 kusov Szegho - reklamné nápisy Andovce 0,00 s DPH Objednávame u Vás pútač a nápis k výstave Rónaiová-Gyorffy Harmonia - Martin Hupka 0,00 s DPH Objednávame u Vás ladenie klavíra Feuerbach. Mamateyova bratislava Kombit-Alarm Elektrárenská 5 Komárno 0,00 s DPH Objednávame u Vás periodickú kontrolu EPS pre Elektrárenská 3 Komárno Galériu umenia E.Zmetáka v Nových Zámkoch AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač pozvánok "Hudba" v počte 100 kusov Firma Štrba 0,00 s DPH Objednávame u Vás opravu sanitárnej techniky v Galérii umenia v Nových Zámkoch. 26 Film Europe 0,00 s DPH Objednávame u Vás film Renoir pri príležitosti dňa Múzeí a Galérii ddňa Šupala Erich - foto express Nove Zamky 0,00 s DPH Objednávame u Vás zhotovenie fotografií 10c15 Majzonovo námestie Nové Zámky v počte 134 kusov AGRISA Mária Balizsova 0,00 s DPH vlastného AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u tlač pozvánok Baláž v počte 300 ks. 30 HAKA Miloš Németh 0,00 s DPH Objednávame u Vás rámy na obrazy 15 ks. 31 Nenbra -grafické štúdio 0,00 s DPH Objednávame u Vás grafické práce plagáty a pozvánky Computer ABC 0,00 s DPH Objednávame u Vás zdroj coler master a kabel AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás papier 250 BO 100x hárkov.
3 3 / diadan 0,00 s DPH Objednávame u Vás sklá do rámov podľa Považská Nové Zámky vlastných rozmerov Frantisek Krutek 0,00 s DPH Objednávame u Vás kúrenárske práce za Namestie republiky 2 Nove Zamky vykurovacie obdobie Szegho - reklamné nápisy Andovce 0,00 s DPH Objednávame u Vás pútač a nápis k výstave Baláž Triman 0,00 s DPH Objednávame u Vás revíziu elektrických Mojzesovo 309 prenosných spotrebičov a príslušenstval Office depot 0,00 s DPH vlastného Pyrokom s.r.o 0,00 s DPH Objednávame u Vás kontrolu a opravu hasiacich Ge.Klapku 79 Komarno prístrojov Kombit-Alarm Elektrárenská 5 Komárno 0,00 s DPH Objednávame u Vás revíziu zariadení. Elektrárenská 3 Komárno Computer ABC 0,00 s DPH Rostoka Vladislav Mateja Bela 8 Bratislava ,00 s DPH Objednávame u Vás grafické práce na Bratislava 1 Mateja Bela Bratislava 1 propagačných materiáloch AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač pozvánok k výstave "Grossmann" v počte 300 ks CBSOFT s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás úpravy na stránke Galéria umenia E.Zmetáka v Nových Zámkoch Foto Mega - Bohuš Matejkovič 0,00 s DPH Objednávame u Vás použitie práva na portrét Ivana Bukovčana Bratislava Igora Grossmana Fotografické služby 0,00 s DPH Objednávame u Vás fotografické služby k výstave "Ronaiová" Svet okien s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás žalúzie podľa zadaných Šoltésovej Nové Zámky rozmerov a montáž Szegho - reklamné nápisy Andovce 0,00 s DPH Objednávame u Vás pútač a samolep. nápis k výstave I.Grossmann Foto Mega - Bohuš Matejkovič 0,00 s DPH Objednávame u Vás použitie práva na portrét Ivana Bukovčana Bratislava Igora Grossmana MY HOME s.r.o. 0,00 s DPH Mierova Snina MY HOME s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás olejové farby podľa Mierova Snina 1 vlastného
4 4 / Pamiatkový úrad SR 0,00 s DPH Objednávame u Vás analýzu vzorie z olejomaľby Cesta na C.most č.6 Bratislava n plátne "Štúdia aktu" DRUCker s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás tonery do tlačiarní podľa Oščdnica Oščadnica vlastného AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás pozvánky k výstave Pertu *11 v počte 400 kusov AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač katalógu Ronaiova, Gyorffy Kopaj Boris Mgr. 0,00 s DPH Objednávame u Vás projekčné práce na projekte Nové Zámky Nové Zámky "Rekonštrukcia interiéru Galérie umenie E.Zmetáka v Nových Zámkoch" Ceiba s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás filmoplast P metrov x Jesenského Štúrovo 2 cm v počte 1 ks. 58 EMBA 0,00 s DPH Objednávame u Vás archívne škatule II/350 v Komárňanská cesta Nové Zámky počte 3 kusy AGRISA Mária Balizsova 0,00 s DPH vlastného AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás pozvánky "Kočan" "Rankov" - prednášky. 61 Film Europe 0,00 s DPH Objednávame u Vás film Veľkolepé múzeum. 62 Rostoka Vladislav Mateja Bela 8 Bratislava ,00 s DPH Objednávame u Vás grafické práce na katalóg Bratislava 1 Mateja Bela Bratislava 1 "Ronaiová", pozvánky "Kočan,Rankov,GPH, Pertu 11", bulletin "GPH" Vasa stravovacia 0,00 s DPH Objednávame u Vás stravenky v počte 440 ks. Racianske myto 1/B Bratislava Office depot 0,00 s DPH vlastného ART&TRANS s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás prevoz exponátov k výstave Milan Dobeš ART&TRANS s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás prevoz exponátov k výstave Pertu ZAPA EU s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás reštaurovanie zbierkových Dolná Zohor predmetov AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás pozvánky "Hudba" a bulletin.
5 5 / Computer ABC 0,00 s DPH Objednávame u Vás tovar, podľa vlastného Pro.Laika s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás fotoaparát Polaroid na Palackého Bratislava 1 okamžitú fotografiu a fotopapier Keresztes Ladislav 0,00 s DPH Objednávame u Vás kontrolu a čistenie komínov Kováčská č.7 Dvory nad Žitavou a dymovodov Szegho - reklamné nápisy Andovce 0,00 s DPH Objednávame u Vás reklamný nápis a samolep.nápis k výstave Pertu Revitech Jan Fica 0,00 s DPH Objednávame u Vás odbornú prehliadku Nabrezna 19 Nove Zamky tlakových a plynových zariadení Fotografické služby 0,00 s DPH objednávame u Vás fotografické služby AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač katalógu J.Kollár v počte 225 ks AGRISA Mária Balizsova 0,00 s DPH Objednávame u Vás potreby pre tvorivé dielne - temperové farby, olejové farby, baliaci papier Andalucia 0,00 s DPH Objednávame u Vás grafický návrh katalógu J.Kollár Both Ladislav - maliarstvo 0,00 s DPH Objednávame u Vás maliarske práce v budove Hviezdoslavova Dunajská Streda Galérii umenia E.Z. v Nových Zámkoch AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač vstupeniek v počte 1500 kusov - hodnota vstupenky 0,50 EUR a pozvánky na prednášku Umelecke potreby L.Komorova 0,00 s DPH Objednávame u Vás farby podľa vlastného NZ services s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás opravu služobného auta NZ Výpalisko 6209/10A Nové Zámky 095 CE, Renault Trafic. 82 Brantner Nové Zámky 0,00 s DPH Objednávame u Vás zneškodnenie vyradeného elektroodpadu Pavol Krasnansky pplk.pljusta 52 Skalica 0,00 s DPH Objednávame u Vás smaltovanú tabuľku s.č Office depot 0,00 s DPH Fotografické služby 0,00 s DPH Objednávame u Vás fotografické služby.
6 6 / ART&TRANS s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás prevoz exponátov k výstave J.Fajó AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač pozvánok "Kopcsay" AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač pozvánok "Rovňák" v počte 300 ks a knihársku lepenku - 50 ks INMUSIC o.z. 0,00 s DPH Objednávame u Vás koncert súboru Cluster Galbaveho Bratislava ensemble na deň Slovenska narodna kniznic 0,00 s DPH Objednávame u Vás používanie J.C.Hronskeho 1 Martin knižnično-informačného systému na rok AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás tlač pozvánok "predndáška o architektúre" v počte 100 ks Colour-wood s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás laminátovú podlahu a Petofiho Nové Zámky prislušny materiál podľa vlastného DRUCker s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás tonery podľa vlastného Oščdnica Oščadnica Fotografické služby 0,00 s DPH Objednávame u Vás fotografické služby Szegho - reklamné nápisy Andovce 0,00 s DPH Objednávame u Vás nápisy k výstave Maroš Rovňák Vasa stravovacia 0,00 s DPH Objednávame u Vás stravné lístky v počte 168 Racianske myto 1/B Bratislava kusov v hodnote 4,- EUR AZ PRINT 0,00 s DPH Objednávame u Vás pozvánky k výstave "Kukan" v počte 350 ks. Termín dodania Pamiatkový úrad SR 0,00 s DPH Objednávame u Vás analýzu vzoriek olejomaľby Cesta na C.most č.6 Bratislava "Samovražda Lukrécie" AGRISA Mária Balizsova 104,68 s DPH vlastného Antikvariatik.sk 0,00 s DPH Objednávame u Vás knihu - autorské výtlačky Učiteľská Banská Štiavnica Ernest Zmeták. 101 Plynotherm - Jozef Kollár Objednávame u Vás stacionárny kotol v počte 1 Výskumnícka Hurbanovo kus a montáž a demontáž starého kotla Mgr.art.Miroslav Sluka 0,00 s DPH Objednávame u Vás odbornú konzultáciu vo veci J.Gagarina 2432/ Zvolen reštaurovania obrazu "Samovražda Lukrécie".
7 7 / Slovenska posta 0,00 s DPH Objednávame u Vás časopis Ateliér na rok Partizanska cesta Banska Bystrica Harmonia - Martin Hupka 0,00 s DPH Objednávame u Vás ladenie klavíra Feuerbach v Mamateyova bratislava 5 Galérii umenia E.Zmetáka v Nových Zámkoch. 105 Mediaprint-Kapa Objednávame u Vás predplatné časopisu Profil Vajnorská 137 Bratislava na rok Plynotherm - Jozef Kollár Objednávame u Vás technickú prehliadku Výskumnícka Hurbanovo plynových kotlov a nastavenie spal.pomerov a vystavenie protokolov Petit press a.s. 0,00 s DPH Objednávame u Vás periodikum Nitrianske n. NZ na rok Hotel Korzo Rákocziho 12 Nové Zámky 0,00 s DPH Objednávame u Vásubytovanie v termíne od Rákócziho Nové Zámky do noc Andalucia Objednávame u Vás grafický návrh pozvánky Maroš Rovňák Andalucia 0,00 s DPH Objednávame u Vás grafický návrh pozvánky Umenie a prelínanie Andalucia Objednávame u Vás grafický návrh pozvánky Umenie a prelínanie - Architektonická tvorba Andalucia Objednávame u Vás grafický návrh pozvánky Umenie a prelínanie - M.Kopcsay Office depot 0,00 s DPH ART&TRANS s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Váus prevoz výstavy dňa zo Sopronu do Nových Zámkov Umelecke potreby L.Komorova 0,00 s DPH Objednávame u Vás farby podľa vlastného Fotografické služby 0,00 s DPH Objednávame u Vás fotografické služby Copy Centrum 0,00 s DPH Objednávame u Vás kopírovacie služby podľa Hlavne namestie 12 Nove Zamky vlastného zadania WAD s.r.o. 0,00 s DPH Objednávame u Vás reštaurátorský materiál Štepná Bratislava 42 podľa vlastného 119 Angelika Vaneková 0,00 s DPH Objednávame u Vás material na plstenie - Železničná Tvrdošovce tvorivé dielne.
8 8 / Umelecke potreby L.Komorova 0,00 s DPH Objednávame u Vás material na tvorivé dielne. 121 Plynotherm - Jozef Kollár 0,00 s DPH Objednávame u Vás plynový kotol liatinový Výskumnícka Hurbanovo Attack 50 kw v počte 1 ks. 122 Plynotherm - Jozef Kollár 0,00 s DPH Objednávame u Vás montážne a demontážne Výskumnícka Hurbanovo práce v kotolni v Galérii umenia E.Z. v Nových Zámkoch Svet okien s.r.o. Objednávame u Vás žalúzie podľa zadaných Šoltésovej Nové Zámky rozmerov a montáž ARC design s.r.o. Objednávme u Vás grafické práce. Výpalisko Nové Zámky AGRISA Mária Balizsova 0,00 s DPH vlastného AZ PRINT Objednávame u Vás tlač katalógu Pertu, Kukan, pozdravy PF 2016,M.Rovňák, Grossman Edukačné hračky 0,00 s DPH Soľná Nitrianske Pravno 129 Kovonábytok Galanta 0,00 s DPH Objednávame u Vás vykresovú skriňu. Z.Kodálya Galanta Vladimír Gálik 0,00 s DPH Objednávame u Vás informačné nápisy Andalucia Objednávame u grafický návrh pozvánky - Kukán, PF 2016, katalógy Pertu - Dobeš, Grossman, Kukan Maquita 0,00 s DPH Objednávame u Vás striekacie fixky na textil. Soľná 738/ Nitrianske Pravno ELKOM Objednávame u Vás opravu monitorovacieho a NABREZNA 91 NOVE ZAMKY poplachového systému Vasa stravovacia 0,00 s DPH Objednávame u Vás stravné lístky v počte 800 Racianske myto 1/B Bratislava kusov á 4.00,-Eur Castle school of english Čižmárska ulica 549/ Nové Zá 0,00 s DPH Objednávame u Vás preklad textu zo SJ do AJ - Grossmann, Rovňák, Jedna fasc.zbierka Szegho - reklamné nápisy Andovce 0,00 s DPH Objednávame u Vás reklamne napisy a putac Kukan.
GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA v Nových Zámkoch , 8: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 18 1 35763469 Slovak telekom 33,85 s DPH 13.1.2015 telef.hovory 2 Komunálna poisťovňa
GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA , 11: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 12 74 45769109 Spolecnost casopisu Atelier 1 200,00 s DPH 3.5.2013 44 uhrada Atelier
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
Kniha dodávateľských objednávok. Objednávame u vás kominárske práce na rok Č Trstice
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 3 37627911 Kominárstvo Viliam Nagy 0,00 s DPH 18.2.2015 Objednávame u vás kominárske práce na
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky
229/2014 7/1400080 31400066 35712783 PLANEO Elektro Nitrianska cesta 111 A, 94067 Nové Zámky 256,99 minisystém PHILIPS a mikrofón Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 256.99 Eur, 23.12.2014
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 9: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských objednávok.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 47145714 AQUAFIND 328,80 s DPH 11.1.2015 Partizánska 971/55 96211 Detva
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Spojená škola internátna Partizánska 52 Svidník , Svidník, Partizánska 52 Kniha dodávateľských objednávok
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 46790284 ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 467/1 09801 Svidník 2 41704819 INŠTALADOM Jaroslav Hrinko
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho
faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2013 Príloha 7
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok Príloha 7 Kultúra Stavby Č. 41- (Peňažné ) ) a EÚ prefin. 41- () ) (Nedaňov é ) 1. Kysucká knižnica v Čadci 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 Vybuvanie centrálneho
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Název prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
7/2010 PROBLEMATIKA Rozpočtová 25. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 k Prílohe č. 1 Kódy zdrojov 177 ISSN 1335-0498 ROČNÍK 44 29. JÚL 2010 CENA
Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 518 35790253 Petit press a.s. 156,00 s DPH 05.01.2015 noviny Korzár Bozeny Nemcovej 04262 Kosice
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM Kancelária generálneho riaditeľa Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13 810 06 BRATISLAVA 16 tel.: 02 / 204 69 114 www.snm.sk sekretariat@snm.sk 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o
Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.
Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce
Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, 953 28 Zlaté Moravce Plnenie rozpočtu za rok 2011 Predkladá : Bc. Peter Kereš Vypracovala : Anna Hlavatá ekonómka Komentár k plneniu rozpočtu MsKS Zlaté
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
Trnavská univerzita v Trnave Prehľad umeleckej činnosti za rok 2009
Trnavská univerzita v Trnave Prehľad umeleckej činnosti za rok 2009 Skupina Z - Závažné umel. diela a výkony Počet záznamov: 30 ZYV Závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované
Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Obec Poproč, okres Košice okolie Obecný úrad Poproč, Školská 2, Poproč
U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel Oddelenie Predaja trosky a VV k rukám p. Zelizňákovej 044 54 Košice Objednávka č. 2/2016 zo dňa 22.1.2016-50 t UHKT VP, frakcia 0/16 v cene 1,00 / tonu bez
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH
DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
IČO: Názov: ZŠ Mostná Sídlo: Mostná 3 Nové Zámky Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa. Číslo Faktúry.
faktúry 203/2012 2612012 0 Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, 94081 Nové Zámky 19,26 toner Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur, 21.12.2012 21.12.2012 28.12.2012 201/2012
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino
HÜPPE Modely Walk-In Xtensa pure
HÜPPE Modely Pre prestavbu riešenia na posuvné dvere do niky je nutné dokúpiť Doplnkovú sadu pre niku. Oblasť prekrytia skiel je minimálne 98mm. Špeciálna pomôcka pre čistenie tohto priestoru je súčasťou
Ý ě Ť Á ě ěž á Í ě ě ž á ě ě á Ž ě ě á á ž Í ž á ě ě á ě ž ě á ž á ě á á á ž ě Í ě Ť á ě á ď ě Ť á á Ť Ž ě ě á Ť ž á Š ě ě á ž Ť ž ě Ť ě Ť ž á Ť á Ť ž á Ž á Ť á Ť ě á á á á Ť á ě á á á á áž ě ě á Ť á ě
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
spoznaj manuál pre publicitu Výzva Po stopách osobností Košického kraja zazi
manuál pre publicitu Výzva Po stopách osobností Košického kraja obsah Všeobecné usmernenia 3 Podujatia finančne podporené z programu Terra Incognita 4 Definícia loga Terra Incognita 5 Úrovne používania
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00