Júl 2017 Číslo faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Dodávateľ Celková suma Predmet
|
|
- Věra Tomanová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Dodávateľ Celková suma Predmet agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ADACOM progatec, s.r.o. 304,22 záručná preliadka kosačky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ADM s.r.o. 180,90 presýpacie hodiny pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ADVOKÁCIA s.r.o 840,00 právne služby / agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik AGROPO-Ing.Miroslav Poláčik 199,10 prenájom trafostanice 6/ / agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik AGROPO-Ing.Miroslav Poláčik 199,10 prenájom trafostanice 5/ / agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik AGROPO-Ing.Miroslav Poláčik 199,10 prenájom trafostanice 4/ / agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik AGROPO-Ing.Miroslav Poláčik 199,10 prenájom trafostanice 3/ / agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik AGROPO-Ing.Miroslav Poláčik 199,10 prenájom trafostanice 2/ / agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik AGROPO-Ing.Miroslav Poláčik 199,10 prenájom trafostanice 1/ VF agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik AKVA-TERA.CZ(SK) 248,52 dekoratívne prvky pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ALDESŠPORT 301,71 plakety ZLATÝ KOSÁK agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ALPHASET spol. s r.o. 997,10 farby do tlačiar.stroja agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ARAS NITRA 160,32 zabezpečenie zdravotnej služby agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Areaprint Slovak Republic, s.r.o 1 371,24 tlač baneru agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Areaprint Slovak Republic, s.r.o 967,20 bilboard AX agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Areaprint Slovak Republic, s.r.o 300,00 tlač baneru agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Asseco Solutions 4 300,00 aktualizačný poplatok SPIN agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ASV Agronova s.r.o 369,28 tesnenia, savice agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik A-Z veľkoobchod, s.r.o ,98 chadničky do skladu ZVZ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik BBC Systém s.r.o. 209,00 svietidlá do pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik BELEX spol. s r.o. 23,10 šicie kramličky na tlačové str agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik BELT SLOVAKIA 2 610,24 toalet. papier, mydlo, utierky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o 92,35 prenájom rohoží agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik BOEL - Bohumel Jozef 484,00 vyvetvovacia píla agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik BRITRADE SLOVAKIA 321,48 farebná fólia pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik BRITRADE SLOVAKIA 1 087,56 papier, fólia, páska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik BRITRADE SLOVAKIA 265,56 film, stojany agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o ,71 PHM agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o ,46 PHM agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik CEIT 529,00 upgrade knižničného programu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik CELFIA s.r.o. 861,36 páska obojstranná agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik CoolFactory s.r.o. 81,60 lapače snov pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik COOPSERVIS s.r.o. 84,48 umývacia chémia agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Creative Expo, s.r.o. 864,00 závesné domčeky pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik DEČKO-Ing.Milan Dekan 302,71 AL joklový profil agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik DELUX s.r.o ,28 čistiace prostriedky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 9,60 satelit Podbiel agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik DIKTA Plus, s. r. o ,55 práce na amfiteátri agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik DREVINA NZ s.r.o ,40 drevotrieska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik DREVINA NZ s.r.o. 807,94 OSB dosky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Drevona NR 781,20 foršne agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Drevona NR 2 982,44 hranoly Júl 2017
2 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik e-kočíky s.r.o. 234,00 indiánske stany agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Ekostaving - Ing.Vyskoc Jozef 3 014,23 oprava úniku vody 3/ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Erika Kúdeľová 750,00 slama na výstavu zvierat agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik etage s.r.o ,00 osvetlenie príjazdovej cesty agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ETC Eurpean Trade Center s.r.o. 78,93 tašky na kolieskach agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Europapier Slovensko, s.r.o. 201,82 papier agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Europapier Slovensko, s.r.o ,65 papier agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik farma VČELIČKA s.r.o. 352,60 med, voskové medzisteny - F agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik FARTYG TRAT s.r.o 5 701,80 montáž strešnej krytiny agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik GASTROMIR, Mirko Petrík 3 555,00 závodné stravovanie agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Gekkon s.r.o ,21 pozicioner 5 t agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 243,60 oprava rezačky papiera agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik HAGARD:HAL, spol. s r.o. 242,92 elektromateriál agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik HAGARD:HAL, spol. s r.o. 535,07 elektromateriál agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Heineken Slovensko, Distribúcia s.r.o. Veľkosklad Lužianky 122,83 pitný režim agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Helvyk Elevators 59,75 práce na výťahu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik IDSYS, s.r.o. 936,00 neónové pásky na ruku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Ing. Eva Dzíbelová PALETY 187,20 palety agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Ing. Štefan Osif - ARAS 499,90 služby BOZP a PO agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Internet Mall Slovakia, s.r.o. 69,60 model cyklov zvierat pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Internet Mall Slovakia, s.r.o. 68,60 maketa SAFARI pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ISPA 729,60 bilboard AX agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik istock by Getty Images 160,00 kredit na sťahovanie fotiek agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Jablotron Slovakia s.r.o. 10,76 bezpečnostná karta SPM agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik JaHan s.r.o. 92,33 dekoratívne prvky pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Jana Schwachulová 47,82 prvky na aranžovanie pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik KARTEL NITRA 168,47 polystyrén, pletivo, penetr.náter agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik KOMA SLOVAKIA s.r.o ,00 sanitárne kontajnery agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Konica Minolta Slovakia 843,65 vyúčtovanie zmluvy XEROX agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Konica Minolta Slovakia 13,20 platba za kopírovací stroj agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik KORATEX a.s ,05 koberce agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Kosík Ján-strojná dielňa 5 150,00 oprava lokomotívy SPM agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Krea office, s.r.o. 177,80 polystyrénové gule pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik L&Š, s.r.o ,90 farby, lepidlá, spray, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik L&Š, s.r.o ,88 farby, náterové hmoty agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik L&Š, s.r.o. 749,99 farby, tmel, skrutky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik L&Š, s.r.o. 138,76 esmal, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LAGUNA NITRA 55,10 oprava autobobilu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LAGUNA NITRA 383,84 oprava autobobilu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LAGUNA NITRA 529,99 oprava autobobilu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LAGUNA NITRA 253,12 oprava autobobilu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LAGUNA NITRA 487,10 oprava autobobilu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LAGUNA NITRA 193,78 oprava autobobilu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LAGUNA NITRA 30,00 oprava autobobilu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LAGUNA NITRA 426,00 oprava autobobilu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LAGUNA NITRA 25,91 oprava autobobilu
3 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LAGUNA NITRA 166,99 oprava autobobilu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LASER media, s.r.o 5 940,00 reklama AX na LED obrazovke agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Bratislava 1 768,34 jedálne kupóny agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Bratislava 1 768,34 jedálne kupóny agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LEADER press s.r.o. 444,00 propagácia MSV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LEGUSEM pt, a.s. 64,15 chemikálie, postreky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LEGUSEM pt, a.s. 91,80 chemikálie, postreky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LEGUSEM pt, a.s. 431,57 chemikálie, postreky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik LINDSTROM 34,80 pranie a prenájom rohoží agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Mário Rapsa ml ,00 drvený kameň agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik MEDIA/ST, s.r.o. 300,00 inzercia DOMEXPO agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik MENERT S.R.O. 24,00 kalibrácia tlakomerov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Messer Tatragas, spol. s r.o. 569,16 nájomné za plyn.fľaše agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Mgr. Jarmila Točíková - ALEX translation 70,88 preklady agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Mgr. Jarmila Točíková - ALEX translation 59,76 preklady agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik MH-TECHNIC s.r.o 970,00 klimatizačné jednotky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik MH-TECHNIC s.r.o 230,40 servis chladenia vzduchotech agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik MH-TECHNIC s.r.o 236,00 opravy klímy agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Michal Godál - PAPILIO 840,00 maľovanie loga AX agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik MIKONA spol. s r.o. 72,70 výmena PNEU agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik mkn s. r. o. 30,70 detský záhradný set - pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik MM press, s.r.o. 786,72 inzercia AX agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik MM publishing, s.r.o. 330,00 inzercia MSV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Monos Technology s.r.o. 277,15 dekoratívne prvky pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik MOREAU AGRI JUH, s.r.o. 250,85 servis nakladača / agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik MOTOCENTRUM-Roman Uher 87,70 oprava motorky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Natural Pack group s.r.o. 125,00 dekoratívne prvky pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitrianska teplárenská spoločnosť 1 459,50 dodávka tepla agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 36,00 vývoz odpadu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 669,40 vývoz obalov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitrianske komunálne služby, s.r.o ,20 vývoz komunálneho odpadu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 275,04 vývoz komunálneho odpadu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 303,06 vývoz komunálneho odpadu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Obec Čechynce 150,00 reklama burza exotov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Obecné siete 240,00 prepojenie internetu AB,amfiteáter agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Obecné siete 600,00 internetové služby agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 1 506,46 mobilná sieť agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ORTV - Michalková Mária 1 279,00 vodárenský materiál agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik OXYGENIC s.r.o. 582,87 rečnícky pult amfiteáter agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik PASIČ, s.r.o 458,81 substrát, tieňovka agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Pavol Košč-PNEUSERVIS 18,00 servis auta agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Pavol Košč-PNEUSERVIS 43,28 servis auta agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Peter Mečír - MEHO 216,43 pitný režim - sirupy
4 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Petit Press, a.s. 753,72 inzercia AX agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Pow-en 318,53 elektrická energia agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Pow-en 1 328,70 elektrická energia agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Pow-en 8 326,50 elektrická energia agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Pow-en 2 867,57 elektrická energia agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Pow-en 288,26 elektrická energia agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik PROFIPLAST 79,20 ukončovací profil U agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik PRONETIS s.r.o 960,00 vyhotovenie leteckých snímkov OF/17/ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik PYTHAGORAS s.r.o 3 342,50 odstránenie závad na železnici agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik REDIMO, s. r. o. 42,60 kovový fúrik pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik REVIS-SERVIS 520,30 tonery agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik REVIS-SERVIS 261,59 popisovače agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik REVIS-SERVIS 655,49 tonery agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik REVIS-SERVIS 241,43 fólia, papier, obálky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Roman Dojčan 88,00 mravčia farma - pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Ružička Csekes s.r.o 504,00 právne služby agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik S.T.S. NITRA s r.o ,98 oprava traktora agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slov. zlievar.spolocnost 1,00 spolupráca pri výstave agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovak Telekom, a.s. 700,31 pevá sieť agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik SLOVANET 21,60 registrácia domény agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenská pošta 0,30 čiastka použitá na služby k DPH agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenská pošta - 0,30 Dobropis agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenská pošta - 12,98 Dobropis agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenský CHOV, s.r.o ,30 inzercia AX agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenský CHOV, s.r.o. 728,62 inzercia AX agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel, a.s ,65 plyn agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 352,00 plyn agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenský zväz chovateľov Republiková rada 600,00 zapožičanie klietok agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Slovenský zväz chovateľov Republiková rada 628,52 provízia burza exotov 2017/ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Solflex Kft. 192,31 provízia MSV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Stredné odborné učilište stavebné 2 847,60 práce na SPM agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Stredné odborné učilište stavebné 4 071,20 práce na SPM agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik SYPHON 63,26 správa firemného mailu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik TAPEX 141,06 káble, batérie, talčiareň agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik TAPEX 385,37 USB, káble, batérie agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik TBA Plastové obaly s.r.o. 605,97 dekorácia pav.f 25/2017 zápočet agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik TechPark, o.z. 438,00 inzercia MSV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik TERRAPOLIS s.r.o. 1,92 časopis TERRA 7/ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik TEVY-Ing.Juraj Sasin 460,80 kobercová páska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik TEVY-Ing.Juraj Sasin 44,28 páska obojstranná agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik TIPA, spol. s r.o. 139,67 dekoračné prvky pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Tlačiareň MERKUR s.r.o 62,40 CTP platne pre tlačiareň 24/ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Tomáš Gramblička - brusičské práce 91,00 brúsenie nožov na rezačke agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik TOP OFFICE s.r.o. 108,36 kovové pokladničky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik TÓTH s.r.o ,68 plech, rohož, uholníky
5 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik TÓTH s.r.o. 180,37 spojky, hadice, kotúče agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik UNIMAL - Borbély Otto 546,00 práce s hydraul.plošinou FA agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Vidiečanka Gabriela Duris 336,00 makety mravcov pav.f agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik voicecasting s.r.o ,90 zvukovýroba audiovizuálneho diela agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik voicecasting s.r.o. 768,18 zvukovýroba audiovizuálneho diela agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik voicecasting s.r.o. 815,40 zvukovýroba audiovizuálneho diela agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik VOPOS s.r.o 432,24 revízie el.zariadení agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 838,24 inzercia MSV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik xl media s.r.o ,00 reklama agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Západoslovenská vodárenská spol ,77 vodné, stočné agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Západoslovenská vodárenská spol. 44,08 vodné, stočné agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Západoslovenská vodárenská spol. 81,23 vodné, stočné agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Západoslovenská vodárenská spol. 547,01 vodné, stočné agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ZOFI s.r.o ,00 sedenie, hojdačky, šmýkalky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ZoneMedia 171,00 newsleter MSV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ZoneMedia 475,20 programátorské práce, web agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ZoneMedia 144,00 riaditeľské pozvánky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Železiarstvo Mikulášik, s.r.o ,54 vodárenský materiál Dátum: Vypracoval: Tibor Baláž Schválil: Milena Slivkaničová
Marec agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ADVOKÁCIA s.r.o 1 902,00 právne služby
Marec 2017 Číslo faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Dodávateľ Uhradená suma s DPH Predmet 2170329 20.4.2017 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik ADVOKÁCIA s.r.o 288,00 právne služby 2170330 20.4.2017
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Zoznam dodávateľských faktúr
19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/58 34.56 18.03.2015 EXO Technologies spol. s r. o.,, 064 01 Stará Ľubovňa 36485161 priestor pre web k doméne nitrianskerudno.sk 2 DF2015/59 171.60
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
OKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
Dátum vystavenia. Dátum účtovania Číslo faktúry Suma bez. Dátum splatnosti. Dodávateľ. Predmet plnenia. Č.dokladu DPH
Č.dokladu Dátum vystavenia Dátum účtovania Číslo faktúry Suma bez DPH DPH Predmet plnenia Dátum splatnosti Dodávateľ 5105808395 2.1.2014 2.1.2014 20131370 127,39 0,00 *0008**upratovanie c.dod.19318 3.2.2014
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace
Zoznam dodávateľských faktúr 03/2015
4382015 0012015 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 23.03.2015 4372015 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.05 20.03.2015 4662015 0115034327 Le Cheque Dejeneur, s.r.o. 3 724.12 31.03.2015 4672015 0115034888
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016
9992016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 46 366.72 09.06.2016 10752016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 117.15 23.06.2016 9972016 0022016 Spoločenstvo bytov domu 49 2.07 09.06.2016 9982016 0032016 Spoločenstvo
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Kniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Faktúry máj
Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Popis fakturovaného plnenia
Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok
dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Faktúry uhradené od
Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ
Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.
č. 7 908 63, IČO: 00309753 Faktúry Január 140271 Somi Trenčín 4757640300 12014 Školská jedáleň 7400020106 7400057811 012014 Zdenko Boťánek 12014 Jan Haraksim 2014007 2013168 3001 Michal Vlčej - Patrino
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 22. 12. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.11.2017 do : 30.11.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky