Cena v EUR s DPH. Dátum prijatia
|
|
- Jindřiška Fišerová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky spraynet ,80 -/15 Zu CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova Bratislava zdravotná starostl. - neuznaná 30,00 ZS-76NSP Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova Bratislava lieky 394,56 -/15 Ba 2296 FRESENIUS MEDICAL CARE Slovensko spol. s r.o. Teplická Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 610,56 EKS /15 Šu 1248 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 299,88 EKS /15 Šu 1257 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 968,40 -/15 Or 4137 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/ Žiar nad Hronom výkon úradných skúšok 930,00 -/celoročná Pavol STYK - SERVIS Ružová Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 184,80 ZKZ /15 Ba 2293 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 36,80 -/15 Ba 2292 ADAMED, s.r.o. Scherera Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 197,87 EKS /15 Ba 2276 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 668,14 -/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 2328,00 EKS /15 Ba 2280 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 965,94 EKS /15 Ba 2276 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava čistiace prostriedky 1072,73 EKS /15 Zu Ing. Petra Spišáková - MAJSTER PAPIER Kvetná 861/ Dunajská Lužná obsluha plynovej kotolne 11/ ,00 ZPS /- Ján Pilko Tajovského ulica Banská Bystrica tlač plagátov 100,00 -/15 Zu DIO - NYZ,s.r.o. Pod Urpínom Banská Bystrica štočok,poduška 8,39 -/15 Zu Ing. Milan Benko - eurokontakt Sládkovičova Banská Bystrica pečiatka 15,79 -/15 Zu Ing. Milan Benko - eurokontakt Sládkovičova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 352,50 EKS /15 Šu 1248 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 125,04 EKS /15 Šu 1263 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany odsávačka akumulátorová 480,00 -/15 Zu Chiramex s.r.o. J.Jesenského Zvolen lieky 302,01 -/ UNIPHARMA - 1.slovenská lekárn Opatovská cesta Bojnice lieky 844,80 -/ BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava ZZ utierky, TP JUMBO 341,76 EKS /15 Zu Ing. Petra Spišáková - MAJSTER PAPIER Kvetná 861/ Dunajská Lužná poskyt.právn.sl. 11/ ,58 ZMA /- JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B Banská Bystrica sytetický vzduch, conoxia 50,75 ZKZ /osobne LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava nájomné ost.tech.plyny 11/ ,24 ZKZ /- LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava nájom SOFTIP PROFIT 11/ ,80 ZPS /- SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 307,20 -/15 Šu 1261 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 159,12 EKS /15 Šu 1257 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina obalový materiál 39,60 -/- DHL Express,spol.s.r.o. Letisko M.R.Štefánika Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1710,00 -/15 Or 4113 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/ Žiar nad Hronom zdravotnícky spotrebný materiál 2887,06 ZKZ /15 Or 4148 Panep, s.r.o. Brnenská oprava redukčného ventilu 34,80 -/15 Zu Ing. Juraj Kaštier - JFK PLUS Imatra 2450/ Zvolen lieky 25343,20 -/ ,429,423 Cardiopharm, spol. s r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica lieky -/ ,429,431,436,15 Šu 17930, Cardiopharm, spol. s r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica lieky 526,24 -/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava kancelárske potreby 159,84 ZKZ /15 Zu PAPERA s.r.o. Čerešňová Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 36,00 -/15 Ba 2272 emma s.r.o. Nanterská 1681/ Žilina lieky 150,70 -/ Národný onkologický ústav Klenová Bratislava služby OPP a BOZP 11/ ,42 ZPS /- A.F.S. System - IPM, s.r.o. Kuzmányho Banská Bystrica nákup PHM 11/ ,98 ZPS /- CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B Bratislava oprava ZT 73,31 -/15 Zu COVIDIEN ECE, s.r.o. Karadžičova Bratislava oprava ZT 61,31 -/15 Zu COVIDIEN ECE, s.r.o. Karadžičova Bratislava darčekové poukážky 13601,15 EKS /- DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 1141,83 EKS /15 Po 3080 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 2592,00 -/15 Šu 1281 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava CONOXIA, NIONTIX 234,58 ZKZ /15 Ku LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1742,64 EKS /15 Šu 1263 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany prekládka tel.liniek 621,98 -/15 Ku Mikrohuko, spol. s.r.o. Kollárova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 1140,00 EKS /15 Or 4149 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/ Žiar nad Hronom paušál za výťahy 12/ ,20 ZPS /- Slovakia lift s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica sl.kreditácie vzdeláv.aktivity 132,00 -/- SACCME n.o. Limbová Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 2570,98 -/15 Šu 1282 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava žiarovky 41,16 -/15 Ku SAD, s.r.o. Cesta Osloboditeľov Brezno stravné lístky 19400,00 ZPS /15 Zu DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov Žilina výsledky kontroly 22,86 Zo PZS 76NSP /- Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova Bratislava výsledky kontroly 125,22 Zo PZS 76NSP /- Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova Bratislava paušál za prístroje 11/ ,88 ZPS /- Dräger medical Slovensko, s.r.o. Radlinského 40/A, P.O. Box B/ Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 125,04 EKS /15 Šu 1263 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany pranie a prenájom rohoží 87,74 ZPS /- Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul Trnava oprava konfigurácie autoritatívneho NTP 325,68 ZPS /15 Zu GAMO, a.s. Kyjevské nám Banská Bystrica Dodávateľ IČO dodávateľ a
2 stravovanie pacientov 11/ ,87 ZPS /- DORA Gastro Slovakia, a.s. Rovenská 1568/ Senica karta plastová s čipom 159,60 -/15 Zu MEBS Slovakia s.r.o. Švermova Vrútky zdravotnícky spotrebný materiál 1022,40 -/15 Or 4130 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. L. Dérera Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 316,80 ZKZ /15 Šu 1279 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 696,30 EKS /15 Ba 2287 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 600,00 EKS /15 Ba 2302 INTERMEDICAL, spol. s.r.o. Radlinského Nitra pracovná obuv 741,55 -/15 Zu Protetika, a.s. Bojnická Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1186,94 EKS /15 Ba 2281 Sarstedt spol. s r.o. Údernícka Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 191,60 -/15 Šu 1287 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 2749,00 EKS /15 Šu 1259,1242 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 100,00 EKS /15 Ba 2304 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 269,00 EKS /15 Ba 2303 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 178,37 ZKZ /15 Ba 2298 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 351,36 ZKZ /15 Ba 2298 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina lieky 110,29 -/ Intravena s.r.o. Levočská Prešov zdravotnícky spotrebný materiál 2099,10 EKS /15 Ba 2289 BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava snímač saturácie kyslíka 480,00 EKS /15 Zu Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom inštrumenty 613,80 -/15 Zu BIS MASTERMED, s.r.o. Južná Trieda Košice dobropis k fa.č ,08 ZKZ /- PAPERA s.r.o. Čerešňová Banská Bystrica obraz Slovenskej Republiky 17,20 -/15 Ku Gabriel Gajdoš - REPREZENT Východná Trenčín oprava ZT 250,80 -/15 Zu COVIDIEN ECE, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 339,19 -/15 Ba 2299 EUDENT s.r.o. Priekopská 53A Martin ŠZM 11/ doúčtovanie 331,79 ZPS /- Fakultná nemocnica s poliklinikou Námestie L. Svobodu Banská Bystrica krvný prípravok 70,04 ZPS /- Fakultná nemocnica s poliklinikou Námestie L. Svobodu Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 1051,61 EKS /15 Šu 1274 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra zdravotnícky spotrebný materiál 1388,63 EKS /15 Šu 1266 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra pracovná obuv 30,50 -/osobne REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská zdravotnícky spotrebný materiál 240,00 -/15 Šu 1261 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1616,20 EKS /15 Šu 1272 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín DPT kábel 592,40 EKS /15 Zu UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 1070,04 EKS /15 Ba 2288 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 229,46 -/15 Or 4147 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/ Žiar nad Hronom čistenie kanalizácie 78,00 -/15 Ku Marian Baník-Super-tep Tulská Banská Bystrica lieky 74,58 -/ Intravena s.r.o. Levočská Prešov zdravotnícky spotrebný materiál 2048,00 -/15 Šu 1292 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina Trnava výroba kľúča, výroba vložky 32,50 -/15 Ku Ing.Peter Moravčík - PROFIL Ruttkaya - Nedeckého Banská Bystrica kľúče 34,27 -/15 Ku Ing.Peter Moravčík - PROFIL Ruttkaya - Nedeckého Banská Bystrica vyúčt.fakt.el.energia 11/ ,22 ZPS /- ENERGA Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 593,60 EKS /15 Ba 2290 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 195,60 EKS /15 Ba 2280 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 884,52 EKS /15 Šu 1267 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava minerálna voda 114,31 EKS /15 Zu LIBEX, s.r.o. Bytčianska Žilina preprava osôb 11/ ,90 ZPS /- Richard Hudák - IMPULZ Slnečná Banská Bystrica poskytov.zs 11/ ,97 ZMA /- Ambulancia klinickej logopédie Kyjevské nám Banská Bystrica výkony odd. CS 11/ ,25 ZPS /- Fakultná nemocnica s poliklinikou Námestie L. Svobodu Banská Bystrica operačn.hod. a ŠZM na odd. COS 11/ ,84 ZPS /- Fakultná nemocnica s poliklinikou Námestie L. Svobodu Banská Bystrica výkony sl.sanitárov 11/ ,40 ZPS /- Fakultná nemocnica s poliklinikou Námestie L. Svobodu Banská Bystrica sl.produkt.podpory 11/ ,00 ZPS /- ICZ Slovakia a.s. Soblahovská Trenčín sl.produkt.podpory 11/ ,00 ZPS /- ICZ Slovakia a.s. Soblahovská Trenčín krvné prípravky 11/ ,60 ZKZ /- Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L Bratislava telekomunik poplatky 11/ ,00 ZPS /- Slovak Telecom, a.s. Karadžičova Bratislava II telekomunik.poplatky 11/ ,04 ZPS /- Slovak Telecom, a.s. Karadžičova Bratislava II EKG papier skladaný 43,80 -/15 Zu EGAMED,spol.s.r.o. Ratnovce Ratnovce vyúčt.fakt.za plyn 11/ ,24 Slovenský plyn.priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava záznamová kniha 24,60 ZKZ /15 Zu PAPERA s.r.o. Čerešňová Banská Bystrica poskytov.prac.zdrav.sl. 11/ ,00 ZPS /- MED POINT, s.r.o. Hollého Senec zdravotnícky spotrebný materiál 396,00 ZKZ /15 Šu 1295 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín spotreba energie, vody, odpad 11/ ,60 ZPS /- Fakultná nemocnica s poliklinikou Námestie L. Svobodu Banská Bystrica dodávka kvap.kyslíka 11/ ,20 ZPS /- Fakultná nemocnica s poliklinikou Námestie L. Svobodu Banská Bystrica poskytovanie služieb 11/ ,40 ZPS /15 Zu60117 Fakultná nemocnica s poliklinikou Námestie L. Svobodu Banská Bystrica poskytov.služieb 11/ ,32 ZPS /- Fakultná nemocnica s poliklinikou Námestie L. Svobodu Banská Bystrica poštový úver 11/ ,95 ZPS /- Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica oprava ZT 1413,00 -/15 Ku S and T Slovakia s.r.o. Mlynské Niva 43/A Bratislava lieky 323,86 -/ UNIPHARMA - 1.slovenská lekárn Opatovská cesta Bojnice lieky 239,24 -/ UNIPHARMA - 1.slovenská lekárn Opatovská cesta Bojnice lieky 683,98 ZKZ / BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava
3 senzor pediatrický 978,00 EKS /15 Zu Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom tekuté mydlo, vlhčené obrúsky 227,10 ZKZ /15 Zu SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 1419,43 EKS /15 Šu 1273 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 2897,83 EKS /15 Ba 2290 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 596,09 -/15 Po 3088 MED-ART, spol. s r. o Priemyselná Banská Bystrica ZZutierky, TP Jumbo 341,76 EKS /15 Zu Ing. Petra Spišáková - MAJSTER PAPIER Kvetná 861/ Dunajská Lužná nádoba na kontamin.odpad 183,59 -/15 Zu Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 12995,40 EKS /15 Kn 7036 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Eisteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 51,16 -/15 Šu 1293 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 697,00 -/15 Šu 1296 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1513,00 -/15 Šu 1294 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava výsledky kontroly 4590,00 ZPZS 5001NFAL Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A Bratislava výsledky kontroly 6370,00 ZPZS 5001NFAL Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1710,00 EKS /15 Or 4149 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/ Žiar nad Hronom lieky 225,05 -/ Intravena s.r.o. Levočská Prešov zdravotnícky spotrebný materiál 285,60 EKS /15 Šu 1297 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom zdravotnícky spotrebný materiál 10972,50 ZKZ /15 Kn 7035 BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 305,28 ZKZ /15 Ba 2307 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 170,12 -/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava tonery 217,50 EKS /15 Zu LASER servis spol.s.r.o. Na Bielenisku Pezinok cena práce za výkony, ŠZM a konzíliá 11/ ,98 ZPS /- Fakultná nemocnica s poliklinikou Námestie L. Svobodu Banská Bystrica pečiatky 15,79 -/15 Zu Ing. Milan Benko - eurokontakt Sládkovičova Banská Bystrica vyúčt.fakt. k FZ/ ,00 -/- MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova Bratislava vyúčt.fakt. k FZ/ ,00 -/- MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova Bratislava senzor saturačný 345,60 EKS /15 Zu Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom tlačivá 175,08 EKS /15 Zu Jaroslav Vasičko JV tlačiareň Valkovce Valkovce zabezp.ochrany hardvér.investícií 747,60 EKS /- JURIGA spol. s r.o. Gercenova Bratislava zabezp.ochrany hardvér. investícií 355,20 EKS /- JURIGA spol. s r.o. Gercenova Bratislava mobilná skartácia dokumentov 1,20 -/15 Zu Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova Nitra tepovač 700,60 -/15 Ku Roman Tinák Ladomerská Vieska 10/ Ladomerská Vieska zdravotnícky spotrebný materiál 550,80 ZKZ /15 Šu 1303 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 1265,04 -/15 Po 3085 FRESENIUS MEDICAL CARE Slovensko spol. s r.o. Teplická Piešťany syntetický vzduch 17,78 ZKZ /osobne LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 987,66 -/15 Ba 2308 Sarstedt spol. s r.o. Údernícka Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 394,30 EKS /15 Ba 2294 UNOMED, s.r.o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 570,24 -/15 Šu 1292 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina Trnava zdravotnícky spotrebný materiál 2917,08 -/15 Šu 1291 Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina Trnava lieky 168,45 ZKZ / ,451 UNIPHARMA - 1.slovenská lekárn Opatovská cesta Bojnice zdravotnícky spotrebný materiál 614,92 -/ INTEC PHARMA s.r.o. Elektrárenská Bratislava poskytov.služby chladenia a manipul.mŕtvych tiel 16,28 Úrad pre dohľad nad ZS Žellová Bratislava poskytov.zs 11/ ,00 ZPS /- Dermisima s.r.o. Jazmínova 5787/ Banská Bystrica lieky 1725,46 -/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 584,21 -/15 Or 4150 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. L. Dérera Bratislava nákup PHM 123,42 ZPS /- CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B Bratislava tlačiarne 497,68 -/15 Zu ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica kábel Giga, konektor UTP 101,14 -/15 Zu ETHOS Technology, s.r.o. Tatranská Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 816,00 -/15 Šu 1304 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 695,63 EKS /15 Ba 2278 JUMICOL s.r.o. Bytčická Žilina zdravotnícky spotrebný materiál 188,81 EKS /15 Šu 1275 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1664,50 EKS /15 Šu 1285 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra sprac.a predlož.4.následnej monitorov.správy 300,00 ZMA /- Star EU, a.s. Vlčkova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 996,67 EKS /15 Šu 1269 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava podložka filc, návlek na gumen.elektr. 58,80 -/15 Zu Ing.Miloš Ladický - ELMED Sládkovičova Piešťany manžety 377,76 EKS /15 Zu Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom lieky 15185,47 -/ ,453,452,445,443,439, Cardiopharm, spol. s r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica druhá časť odmeny VO, zákazka Lieky a liečivá 3600,00 ZMA /- VO SK, a.s. Záhradnícka Bratislava lieky 88,57 -/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava dobropis k fa.č ,60 ZKZ /- PAPERA s.r.o. Čerešňová Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 1866,60 -/15 Šu 1280 BIOMEDICA Slovakia s.r.o. Drobného Bratislava prev.prehliadka RAPHAEL 666,00 ZPS /- MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra predaj kovania 13,80 -/osobne STAVEX-PLAST, s.r.o. Majerská cesta 92/A Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 765,67 EKS /15 Šu 1283 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava oprava ZT 27,89 -/15 Zu MOVI, spol.s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica doplnenie elektroinštalácie 86,32 -/15 Ku MOVI, spol.s.r.o. Zvolenská cesta Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 1165,53 ZKZ /15 Or 4153 Panep, s.r.o. Brnenská reflexná vesta - žltá 35,00 -/15 Ku REO AMOS SLOVAKIA Rybničná 38/S Bratislava
4 cena práce za výkony - plast.chirurg. 34,47 ZPS /- Fakultná nemocnica s poliklinikou Námestie L. Svobodu Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 1346,16 EKS /15 Šu 1286 Teleflex Medical,s.r.o. Valová Piešťany oprava ZT 668,41 -/15 Zu DARTIN Slovensko spol. s r.o. Prešov Ľ.Podjavorinskej Prešov lieky 224,39 ZKZ / Intravena s.r.o. Levočská Prešov oprava ZT 562,50 -/15 Ku S and T Slovakia s.r.o. Mlynské Niva 43/A Bratislava lieky 1201,86 ZKZ / BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava lieky 3338,56 ZKZ MED-ART, spol. s r. o Priemyselná Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 913,00 EKS /15 Ba 2283 K and M Čierne Čierne zdravotnícky spotrebný materiál 2310,48 EKS /15 Ba 2297 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 1588,98 EKS /15 Or 4136,4146 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce registr.poplatok MUDr. Lysinová 1000,00 Univerzita Palackého v Olomouc Křížkovského Olomouc zdravotnícky spotrebný materiál 2007,41 EKS /15 Šu 1290 MEDIS NITRA, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/ Nitra oprava miestnosti školy 600,48 -/15 Ku OKBplus, a.s. Stavebná Banská Bystrica telefón Panasonic 29,90 -/15 Ku Mikrohuko, spol. s.r.o. Kollárova Banská Bystrica telefón Panasonic 29,90 -/15 Ku Mikrohuko, spol. s.r.o. Kollárova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 1710,00 EKS /15 Or 4155 ULTRAMED s.r.o. Š.Moysesa 431/ Žiar nad Hronom externá kvalita kontroly 234,00 -/- Referenzinstitu fur Bioanalyti Im Muhlenbach 52 a zdravotnícky spotrebný materiál 124,80 EKS /15 Šu 1271 Messer Medical Home Care Slov. Piešťanská Nové Mesto nad Váhom zdravotnícky spotrebný materiál 755,88 -/15 Po 3091 MED-ART, spol. s r. o Priemyselná Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 1115,99 -/15 Or 4157 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 277,94 -/15 Or 4152 PHARMA GROUP, s.r.o. SNP Veľké Leváre zdravotnícky spotrebný materiál 10,36 -/15 Or 4152 PHARMA GROUP, s.r.o. SNP Veľké Leváre zdravotnícky spotrebný materiál 565,01 -/15 Šu 1289 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava prekládka telef.liniek 382,46 -/15 Ku Mikrohuko, spol. s.r.o. Kollárova Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 166,80 ZKZ /15 Or 4153 Panep, s.r.o. Brnenská zdravotnícky spotrebný materiál 10972,50 ZKZ /15 Kn 7035 BIOTECH s.r.o. Pod Rovnicami Bratislava Server, operačný systém Servera 42573,79 ZKZ /- GAMO, a.s. Kyjevské nám Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 7641,34 ZKZ /15 Po 3086 BIOHEM, s. r. o. Zlatovská Trenčín zdravotnícky spotrebný materiál 430,08 -/15 Po 3085 FRESENIUS MEDICAL CARE Slovensko spol. s r.o. Teplická Piešťany zdravotnícky spotrebný materiál 556,00 -/15 Šu 1270 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 2656,98 -/15 Šu 1309 JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. Karadžičova Bratislava syntetický vzduch 50,75 ZKZ /osobne LINDE Gas k.s. Tuhovská Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1156,44 EKS /15 Ba 2301 LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. Gaštanová Bratislava oprava ZT 72,60 -/15 Zu 60113,60140 MSM Slovakia s. r. o. Lesná Holíč mobilné telefóny 1139,72 ZPS ,ZPS /- Orange Slovensko, a.s. Metodova Bratislava zverejnenie prac. ponuky 189,60 -/15 Zu 60163,164 Profesia, spol. s r.o..pribinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 137,76 EKS /15 Ba 2281 Sarstedt spol. s r.o. Údernícka Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 18,72 -/15 Šu 1289 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 402,36 -/15 Ba 2311 VIDRA a spol. s.r.o. Štrková Žilina germicídne svietidlo 508,80 -/15 Ku POLYMED medical SK, s.r.o. Zámocká Bratislava kojenecká váha 849,60 -/15 Zu POLYMED medical SK, s.r.o. Zámocká Bratislava záloh.fakt. za plyn 1/ ,00 Slovenský plyn.priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava lieky 247,03 ZKZ / Intravena s.r.o. Levočská Prešov servis ZT 695,52 -/15 Zu Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina Trnava lieky 1730,60 ZKZ / ,466 UNIPHARMA - 1.slovenská lekárn Opatovská cesta Bojnice lieky 1229,05 ZKZ / BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava lieky 1229,05 ZKZ / BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava lieky 79,20 ZKZ / BAX PHARMA, s.r.o. Leškova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 315,94 ZKZ /15 Ba 2312 SANY PHARMA, spol.s.r.o. Jabloňova Banská Bystrica plavákový prietokomer 226,20 -/15 Zu Ing. Juraj Kaštier - JFK PLUS Imatra 2450/ Zvolen Micron Filter 70,80 -/15 Zu Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská Bratislava oprava ZT 2373,60 -/15 Zu Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská Bratislava záloh.fakt.za el.energiu 1/ ,00 ENERGA Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1976,40 -/15 Ba 2310 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 52,36 -/ B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava lieky 13139,17 ZKZ / ,474,465 MED-ART, spol. s r. o Priemyselná Banská Bystrica lôžko CALMA, sklopné postranice, hrazda 11361,35 EKS /- ARTSPECT spol. s r.o. Rybničná Bratislava ZZ utierky, TP Jumbo 391,44 EKS /15 Zu Ing. Petra Spišáková - MAJSTER PAPIER Kvetná 861/ Dunajská Lužná zdravotnícky spotrebný materiál 105,00 EKS /15 Ba 2305 K and M Čierne Čierne zdravotnícky spotrebný materiál 880,13 -/15 Ba 2309 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce zdravotnícky spotrebný materiál 1378,80 EKS /15 Ba 2300 Perfect Distribution a.s.-organizačná zložka Kočovce INFUSOMAT 1380,00 -/15 Zu MED PARTNERS Hurbanovo nám Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 11,91 EKS /15 Po 3080 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 563,99 -/15 Or 4158 HARTMANN-RICO spol. s r.o. Einsteinova Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 341,35 EKS /15 Šu 1301 TIMED, s.r.o. Trnavská cesta Bratislava predĺženie domény dfnbb.sk 16,80 -/- Elbia s.r.o. Stoličková 4/ Banská Bystrica
5 lieky 215,34 ZKZ / Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 83,90 ZKZ / Intravena s.r.o. Levočská Prešov lieky 7,79 ZKZ /- UNIPHARMA - 1.slovenská lekárn Opatovská cesta Bojnice lieky 32,32 ZKZ / UNIPHARMA - 1.slovenská lekárn Opatovská cesta Bojnice lieky -54,34 ZKZ /- UNIPHARMA - 1.slovenská lekárn Opatovská cesta Bojnice lieky 34,93 ZKZ /- UNIPHARMA - 1.slovenská lekárn Opatovská cesta Bojnice odmena za 4.štvrťrok ,40 ZPS /- Cardiopharm, spol. s r.o. Rudlovská cesta Banská Bystrica zdravotnícky spotrebný materiál 788,64 EKS /15 Šu 1273 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 270,00 EKS /15 Šu 1302 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 87,98 EKS /15 Šu 1302 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 398,16 EKS /15 Šu 1302 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava zdravotnícky spotrebný materiál 1859,58 EKS /15 Šu 1284 B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska Bratislava služby OPP a BOZP 12/ ,76 ZPS /- A.F.S. System - IPM, s.r.o. Kuzmányho Banská Bystrica
6
7
8
9
Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46
Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do 07-2017 final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa 17130594 319964463 ZPS 10/2006
Cena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH
Číslo Dátum Cena v EUR IČO Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ faktúry prijatia s DPH dodávateľa 1411194 2.6.2014 poskytov.právnych sl. 5/2014 806,40 JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B 97401
Faktúry final. Strana 1 z 26
Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s 1610740 36013419 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO 1846,32 12.4.2016 28.4.2017 Teleflex Medical,s.r.o. 34137921 1610741 36013430 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO
objednavky Strana 1 z 5
14/Ba/2315 zdravotnícky spotrebný materiál 36,80 25.11.2014 13:11:20 ADAMED, s.r.o. Scherera 38 Piešťany 36261688 Ing. Marianna Hoghová, ekonomický námestník riaditeľa 14/Ku/50129 Oprava senzoru SE 303125
Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69
Číslo 1612504 5122016 -/- školenie 39,00 28.11.2016 29.11.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 31938434 1610504 2016090337 EKS-206-2015/16 Zu 80022 EKG kábel predlžovací 540,00 10.3.2016 28.11.2016 Messer
Faktury uhradene k Strana 1 z 28
Číslo 1511870 300009705 -/15000355 lieky 967,14 11.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 967,14 31350780 1511889 300010056 -/15 ZP 90299 ZPO 2 570,98 17.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 2 570,98
Faktury uhradene k Strana 1 z 11
1610376 20160007 -/16 Zu 80053 tonery 249,95 01.3.2016 26.4.2016 ETHOS Technology, s.r.o. 249,95 44099207 1610401 1600085 -/15 Ku 50106 oprava tel.klapky 75,00 02.3.2016 26.4.2016 Mikrohuko, spol. s.r.o.
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Faktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, 038 52 Sučany Faktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.objednávky Dátum dor. Dodávateľ 20110288 Telekomunikačné
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
Predmet zmluvy (popis)
1. 258-E.4/2013 Kúpna zmluva 2. 318-E.4/2013 3. 319-E.4/2013 4. 321-E.4/2013 Kúpna zmluva 5. 327-E.4/2013 Zmluva o výpožičke miesto fyzickej MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč, IČO: 31440479,
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 08.2012 poslednej aktualizácie: 03.09.2012 09:00:03 OKU2012518 potraviny 74.89 58/2011 Jendrasek Peter 01.08.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012550 10996613 potraviny 154.49
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Prehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013
Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013 Aktualizácia 15.2.2013 LNsP Liptovský Mikuláš Interné číslo Číslo zmluvy, ak 312131 20121103 Zdrav.starostlivosť Int.odd. 336,00 1.12.2012 SRDCE ŽIVOTA 67588 2.1.2013
Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých
Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých 1. VH Medic, s.r.o., IČO: 36 359 513, Vazovova 9B/6838, 811 07 Bratislava, miesto prevádzkovania: ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bulharská 72,
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 07.2014 poslednej aktualizácie: 06.08.2014 12:58:22 ODO2014007 36368091 oprava pneumatiky TS 527 AD 5.00 Technogum s.r.o. OIT2014068 36398021 Nižná Družstevná 510 Práce
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica 20142199 140787 MEDIXRAY s.r.o. Hollého 23 20150033 15300006 Ravika spol.s r.o. Na
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 09.2014 poslednej aktualizácie: 02.10.2014 10:41:42 ODO2014013 36418862 Oprava motora san voz TS 259 AF 93.00 Autoservis -Zatko s.r.o. OKU20141088 Krivá č.92 potraviny
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 06.2016 poslednej aktualizácie: 21.07.2016 12:20:02 Číslo faktúry FO20160834 projektové práce ODCH 5340.00 OTI2016105 08.06.2016 43897711 FO20160835 projektové práce GPO 4620.00
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Vystavené objednávky za obdobie:
Predmet Vystavené objednávky za obdobie: 11.2012 poslednej aktualizácie: 04.12.2012 09:04:18 OKU2012785 10996613 potraviny 219.77 Svarc Stefan spol. 01.11.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012791 31611907 Tvrdošin
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
Prehľad uhradených faktúr v období
21600484 ZSE-L14-9/2016 21740,70 EUR ZSE-L14-9/2016 07.10.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 21700062 BVS-Vlárska-1/2017 11738,74 EUR BVS-Vlárska-1/2017 21.2.2017 Bratislavská
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 11.2016 poslednej aktualizácie: 20.12.2016 08:42:20 Číslo faktúry FI20160013 teplovz.sušiareň OKB 2043.60 OTI2016221 08.11.2016 692972 INTERTEC s.r.o Banská Bystrica Hronská
EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA. Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019
EUROTRAFIC STATIONS IN SLOVAKIA Stations : 266* * - December 2019 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN SLOVAKIA Bánovce nad Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. Slovnaft 957 01 Bebravou Trenčianska
Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo
2141349 ŠVPÚ 1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04 Bratislava / 31346448 diagnostiká 490,00 2.1.2015 2180003985 ŠVPÚ 1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014
Číslo objednávky / Cena s DPH
Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia 20150658 ELGAS, s.r.o. preplatok el.energie 6/2015 Považská
F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované
Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2120705
vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.