SPRÁVNÉ POSTUPY DOPRAVY

strana č. 1 z 10 SPRÁVNÉ POSTUPY DOPRAVY Autorizace Operace Jméno a příjmení Funkce Datum Podpis Zpracoval: Ing. Adam Kovařík Referent kvality a bezpečnosti práce 2.1.2012 Přezkoušel: Ing. Miroslav Mucha Produkt manažer komodity 2.1.2012 Schválil: Adina Šlechtová Místopředseda představenstva 2.1.2012 Rozdělovník Výtisk č. Jméno a příjmení Funkce Podpis 1 Ing. Adam Kovařík Referent kvality a bezpečnosti práce 2 3 4 5 6 Dokument v elektronické formě je k dispozici na síťových discích v adresářích. Záznam o změně Číslo změny Datum změny Popis změny Podpis 1 2 3 4

strana č. 2 z 10 1 OBLAST POUŢITÍ Kodex doprava je platný pro přepravu, zásobování a expedici produktů na všech provozech skupiny SOUFFLET v ČR i v externích areálech. Pravidla tohoto Kodexu platí pro následující druhy přepravy : silniční přeprava (volně loženo, cisterny a balené produkty), kontejnery (volně loženo, pytlované, ventilované), říční doprava (volně loženo a pytle), železniční přeprava (volně loženo a pytle), námořní a říční přeprava (volně loženo a pytle). 2 ÚČEL Účelem tohoto dokumentu je definovat při přepravě produktů: - poţadavky na dodržování všeobecných a specifických opatření vyplývající ze: zásad zdravotní nezávadnosti produktů (potravinářská legislativa, hygienické normy, ) formulovaných v systému HACCP, standardů GMP a GTP, zásad a pravidel Skupiny Soufflet v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. - způsob kontroly dodržování těchto zásad a požadavků. Tento dokument zahrnuje především poţadavky na zajištění jakosti a zdravotní nezávadnosti produktů a bezpečnosti práce během přepravy a specifikuje: požadavky na dopravce, požadavky na dopravní prostředky a jejich příslušenství, druhy předchozích nákladů a následné postupy čištění ložné plochy dopravních prostředků, podle druhu (typu) předchozího nákladu, a tak eliminuje nebo redukuje riziko kontaminace produktu, zákonné požadavky na označování specifických nákladů (doprava mouček aj.) s možností vystavení třech posledních CMR na požádání, specifikace oborů, zákaz společné přepravy produktů se znečisťujícími látkami a zákaz používání dopravních prostředků k přepravě znečišťujících látek dle přiloženého seznamu. 3 DEFINICE A ZKRATKY Zkratka Pojem Význam --- dopravní prostředek --- dopravce --- pronajímatel přepravy --- produkty nákladní automobil, traktor s vlečkou, kamion, cisterna, vana, vlaková souprava, lodě a další dopravní prostředky vhodně označené dodavatel přepravních služeb, smluvně zavázaný plnit tento Kodex a dodržující legislativu, profesionální standardy a normy společnost, pro kterou jsou produkty dopravovány (skupina SOUFFLET v ČR) rostlinné komodity (obiloviny, olejniny, luštěniny), rostlinná krmiva a suroviny pro ně

strana č. 3 z 10 GTP COCERAL Good Trading Practice správná obchodní praxe definovaná Kodexem, který vydává sdružení COCERAL Evropská asociace reprezentující obchod s obilím, olejninami, luštěninami, krmivy, dodávkami potřeb pro agrární sektor a produkty z nich HACCP SMJ Hazard Analysis and Critical Control Points Systém managementu jakosti systematický přístup, který identifikuje, hodnotí a ovládá významná nebezpečí pomocí kritických bodů systém managementu pro zaměření a řízení organizace (společnosti) s ohledem na jakost 4 DOPRAVCE (DODAVATEL PŘEPRAVY) Všeobecně platí, že přeprava musí být prováděna v souladu s pravidly, které jsou jednoznačně definovány v systému managementu jakosti a v systému HACCP. Tato pravidla musí respektovat právní požadavky kompetentních státních orgánů, což je nezbytným předpokladem pro jejich přijetí ostatními zainteresovanými účastníky trhu. 4.1 Všeobecné podmínky přepravy - za produkt a jeho ochranu v průběhu přepravy odpovídá přepravce - v průběhu přepravy musí být produkt trvale chráněn ochranou plachtou - ochranná plachta musí zakrývat nákladový prostor i v případě prázdného vozu - přepravce je povinen dodržovat mezinárodní podmínky přepravy CMR - při havárii vozidla je nutné posuzovat stav přepravovaného produktu a v případě jeho použití je třeba před jeho zařazením do dodávek provést jeho laboratorní rozbor - před každou nakládkou je provedena inspekce čistoty nákladového prostoru. U vagonů a lodí tuto inspekci provádí schválený inspektor LCI. Dopravu sladovnického ječmene zajišťuje prodávající (pokud není dohodou stanoveno jinak), který musí zajistit, aby dopravci dodrţovali níţe uvedené poţadavky: - Provádět a udržovat záznamy, ze kterých je patrná jednoznačná identifikace, sledovatelnost a dohledatelnost nákladu během přepravy, včetně záznamů o provedeném čištění dopravního prostředku (kniha jízd, doklady o čištění). - Umožnit příjemci zboží kontrolu záznamů (kniha jízd, doklady o čištění, viz odst. 1), které je povinen mít ve vozidle v průběhu přepravy. - Zajistit přistavení technicky způsobilých (platnost technické kontroly a osvědčení o emisích) a pro charakter nákladu vhodných dopravních prostředků v dohodnutém termínu a počtu, včetně odborně způsobilé posádky. - Dodržovat dohodnuté termíny při přepravě a předání zásilek příjemci a dodržovat veškeré pokyny uvedené v jednotlivých objednávkách dopravy, týkající se zejména dodacích lhůt, činnosti v místě nakládky a v místě vykládky atd. - Informovat příjemce o problémech, které se vyskytly v průběhu dopravy a jsou (potenciálně mohou být) důvodem k opoždění nebo poškození dodávky. - Dodržovat bezpečnostní pokyny a bezpečnostní a dopravní značení a další pravidla platná v areálech příjemce. - Vybavit řidiče (posádku vozidla) osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen OOPP ), které jsou uvedeny v následujícím bodě. - Používat při opuštění vozidla v areálech příjemce následující OOPP: pracovní oděv, ochrannou pracovní obuv, reflexní výstražnou vestu, a další OOPP dle charakteru prací (ochranné rukavice, ochranná přilba).

strana č. 4 z 10 - V místě nakládky a vykládky umožnit pověřenému pracovníkovi provést vizuální prohlídku vozidla před vjezdem do areálu, zaměřenou na technický stav vozidla, především na únik ropných či jiných látek, a na úroveň emisí znečišťujících látek z výfukového potrubí (zejména zvýšení kouřivosti). V případě zjištění závad má odpovědný pracovník příjemce právo odmítnout dodávku zboží dodanou v nevyhovujícím dopravním prostředku. - Vypnout motor v těchto případech: čekání na vážení, vážení, čekání na vykládku/nakládku, v průběhu nakládky a v době kdy je řidič mimo vozidlo (manipulace s plachtou, vyřizování dokumentace a jiných záležitostí, ). - Neprodleně informovat příjemce o úniku ropných látek (nafta, olej) z dopravního prostředku nebo při způsobení jiného znečištění v areálu. Prodávající je povinen zajistit odstranění tohoto znečištění na svoje náklady nebo nahradit veškeré náklady spojené s odstraněním následků případné havárie, včetně možných sankcí, které vzniknou objednateli ze strany státních orgánů životního prostředí. - Umožnit příjemci fyzickou kontrolu stavu nákladu před vykládkou. 4.2 Technologie čištění 4.2.1 Obecné podmínky Ve všech případech používané čistící a dezinfekční prostředky musí být používány podle doporučení s technickými údaji na papíře, který je dodán výrobcem. Provozovatel musí rovněž zajistit zdravotní nezávadnost použité vody vhodné a schválené pro styk s potravinou. Záznamy o provedeném čištění musí být uchovány v dostatečném počtu a musí obsahovat minimálně označení dopravního prostředku, datum a místo čištění, povaha (druh) dopravy opravňující použitý režim čištění a detailní informace o provedeném čištění. 4.2.2 Suchý způsob Pracovní nástroje: smeták, smetáček a lopatka, průmyslový vysavač, prachovka, kartáč ne odstranění usazenin. Postup: vymetení, otírání prachu, vysávání prachu, odstraňování usazenin. Části dopravního prostředku, které zůstanou špinavé po suchém čištění, mohou být vyčištěny lokálně mokrým procesem čištění. 4.2.3 Mokrý způsob Provádí se na vysokotlaké mycí lince, odděleně od mytí vnějších částí vozidel. Pracovní nástroje: tlaková voda min 25 bar, voda o teplotě 60 C - 80 C, kartáče, + pomocné nástroje před čištěním tlakovou vodou - vědro, hadr, smeták, smetáček a lopatka nebo mopp. Při provádění sanitačních opatření mokrý způsob - se dodržuje následující sled operací : - odstranění hrubých nečistot z asanovaných prostředí suchou cestou, - zvlhčení povrchu vodou, - použití roztoku čistícího prostředku - tlaková voda 25 bar o stanovené teplotě, - v případě potřeby ruční čištění obtížných míst - opláchnutí vodou tlaková voda 25 bar o stanovené teplotě min. 60 C. - použití dezinfekčního roztoku a dodržení expoziční doby min. 5 minut, pokud nebyl použit prostředek s odmašťovacím i dezinfekčním účinkem - opláchnutí všech dezinfikovaných ploch vodou - tlaková studená voda - vysušení (případně sušení horkým vzduchem). Dle povahy znečištění jsou provedeny kroky 1 až 2, 1 až 4 nebo 1 až 6.

strana č. 5 z 10 Čisticí prostředky: - alkalické preparáty k odstranění nečistot bílkovinného a tukového charakteru, - kyselé preparáty k odstranění minerálních usazenin, - neutrální prostředky pro méně nečistotami zatěžované prostory, kde je vhodné využívat jejich dobrou disperzní a mycí vlastnost. Tyto čisticí prostředky musí být schváleny Ministerstvem zdravotnictví pro přímý styk s potravinami a krmivem. Proto je vedena centrální evidence těchto prostředků, včetně kopií jejich bezpečnostních listů. 4.3 Úrovně čištění 4.3.1 Reţimy čištění Reţim čištění A (suché čištění) : v případě přepravy suchých, neutrálních substancí vysávání, profuk, zametení, manuální pomoc kartáčem nebo smetákem. (osiva, semena, rostlinné krmivo, obiloviny luštěniny a olejniny, lepek, výpalky čerstvá zelenina, ovoce, sláma, brambory, krmiva mimo živočišného původu, hlíny, jíly, písek, štěrk, dřevo a plasty, guma, surové železo, balené chemické komponenty pro výrobu krmných směsí). Reţim B (čištění vodou - mokré čištění) : po přepravě navlhlého nebo lepkavého, či přilnavého materiálu, nebo po přepravě chemikálií (uhličitan vápenatý, hašené vápno, minerální hnojiva, amonium sulfát, fosfáty, síran draselný, močovina) minimální teplota vody 60 C. Reţim C (mytí vodou s čistícím přípravkem vhodným a povoleným pro kontakt s potravinou) fyzikálně nebo chemicky nebezpečný materiál obsahující proteiny nebo mazivé hmoty maximální teplota vody 60 C (při vyšší teplotě dochází k vysrážení proteinových složek a jejich následnému přilnutí k povrchu) - (jde například o zpracované rostlinné bílkoviny, dále kovové části nad 10 mm, a dále pálené vápno, jiné chemické látky, ošetřená semena volně ložená, dále všechny zbytky po vyložení s pozůstatkem zápachu) Reţim D (čištění vodou a čistícím prostředkem a následná dezinfekce prostředkem vhodným a schváleným pro styk s potravinou) mikrobiologicky nebezpečný materiál (zpracované živočišné bílkoviny, kterýkoliv kontaminovaný materiál biologicky nebo mikrobiologicky a hnilobou, organická hnojiva) Zákaz přepravy (vysoce nebezpečné materiály) ţádný z předchozích nákladů nesmí být uveden v tabulce Seznam zakázaných nákladů.

strana č. 6 z 10 SEZNAM ZAKÁZANÝCH PRODUKTŮ PŘED NAKLÁDKOU JEČMENE A SLADU AZBEST KALY Z ČISTIČKY AKTIVNÍ UHLÍ ASFALTOVÝ/ NAFTOVÝ KOKS PRŮMYSLOVÝ ODPAD DOMOVNÍ ODPAD ŢIVOČIŠNÉ MOUČKY HNOJIVO ŢIVOČIŠNÉHO PŮVODU (kejda) MINERÁLNÍ OLEJE/ MOTOROVÁ NAFTA PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN BARVENÁ SEMENA ZEMINA/ ZAHRADNÍ PŮDA (zúrodněná pomocí umělých hnojiv a/nebo organických hnojiv ţivočišného původu) KOVOVÝ ŠROT A TŘÍSKY PO OBRÁBĚNÍ KOVŮ RADIOAKTIVNÍ MATERIÁL SKLO A DRCENÉ SKLO

strana č. 7 z 10 4.3.2 Doporučené způsob čištění dle kategorie produktů Produkty v předešlém nákladu (N-1) Produkty k přepravě (N) Kategorie produktu Kategorie produktu přepravovaného v N-1 Stav loţného prostoru před nakládkou Doporučený postup čištění včetně instrukcí LR1 Velmi vysoce rizikové produkty n.a. (není aplikovatelné) Zákaz přepravy (s výjimkou postupu E) LR1 Produkty obsahující zpracované ţivočišné bílkoviny (viz. kategorie 3 dodatku 5 kapitoly II nařízení EC č. 1774 / 2002) s výjimkou mléčných výrobků n.a. (není aplikovatelné) Zákaz přepravy (s výjimkou postupu E) a v souladu s nařízením EC 999 / 2001 a pokynů kompetentních úřadů čisté po vykládce A+D LR2 Mikrobiologicky nebezpečný materiál (salmonela, hniloba, atd ) zůstávají zbytky po suchém čištění zbytky (zápach) po mokrém čištění B+D C+D LR3 Produkty představující fyzikální nebo chemické riziko čištění po vykládce zbytky (zápach) po čištění vodou B C čisté po vykládce A LR4 Neutrální produkty zůstávají zbytky po suchém čištění B zbytky (zápach) po mokrém čištění C LR4a Produkty ţivočišného původu (které nepatří do kategorie LR1) n.a. (není aplikovatelné) Aplikace pravidel stanovených platnými předpisy (nařízení EC č. 1774 / 2002) LR4b Neutrální produkty,které byly ošetřeny nebo obsahují látky nebo aditiva, které jsou nositeli kontaminace čisté po vykládce zůstávají zbytky po suchém čištění zůstávají zbytky po mokrém čištění A B C

strana č. 8 z 10 4.4 Čištění sklápěcí korby - suchý způsob vymetení zbytků nákladu smetákem provádí se po vyprázdnění každého nákladu - mokrý způsob provádí se při výskytu nalepených usazenin a na základě požadavku úrovně čištění - dezinfekce mokrý způsob s použitím dezinfekčního prostředku provádí se 1 x měsíčně 4.5 Čištění speciálních přepravníků - suchý způsob vyfoukání vzduchem a vymetení zbytků nákladu smetákem, včetně šneku a sběrného místa, které se poté znovu vyfoukají vzduchem provádí se po vyprázdnění každého nákladu - suché čištění podavače (turniketu) se provádí kartáčem uvnitř komůrek, materiál se pootočením nechá vypadnout a potom se komůrky vyfoukají vzduchem - mokrý způsob provádí se při výskytu nalepených usazenin a na základě požadavku úrovně čištění - dezinfekce mokrý způsob s použitím dezinfekčního prostředku provádí se 1 x za 6 měsíců 4.6 Inspekce čistoty Kontrola čistoty loţné plochy přepravních prostředků a přepravníků na přepravu volně loţených krmiv. Externí přepravci jsou podle smlouvy povinni dodržovat hygienické předpisy pro přepravu potravin a krmiv. Ložné plochy přepravních prostředků a speciální nádrže, musí být udržovány v čistotě, musí být čištěny po každém nákladu a pravidelně dezinfikovány. Pracovník firmy, který provádí expedici výrobků nastavuje a spouští dopravní cesty volně ložené nakládky nebo expeduje pytlované výrobky, je povinen: - provést vizuální kontrolu čistoty ložné plochy přepravních prostředků (korba, vagón) a speciálních přepravníků, před každým naložením - odmítnout naložení do doby, kdy uzná, že je ložná plocha dostatečně čistá - provést písemný záznam o této kontrole do pracovního sešitu. Obsah záznamu: - datum, SPZ vozidla, druh nákladu a podpis. 4.7 Plachty a jejich čištění Nákladové prostory musí být trvale zakryté nepromokavou plachtou plné i prázdné. Cílem je ochrana produktu během přepravy před vlhkostí, jinými povětrnostními vlivy a škůdci. Prázdné se chrání rovněž před škůdci (jejich výkaly), vlhkostí a pronikáním nečistot. Plachty musí být rovněž udržovány v čistotě většinou suchý způsob ometením, v případě potřeby mokrý způsob. 4.8 Vnější mytí vozidel Provádí se podle potřeby na vysokotlaké mycí lince externí dodavatel. Toto mytí je odděleno od mytí ložné plochy speciální čistící a dezinfekční prostředky, teplota vody minimálně 60 C a tlak vody 2,5 atp. 4.9 Řešení mimořádných situací při dopravě Tato část upřesňuje pojem mimořádná situace ve vztahu k ohrožení zdravotní bezpečnosti přepravovaného produktu. Mimořádné situace: - kontaminace externím zdrojem - vjezd do nákazového prostoru nebo opatření při epidemiích - porušení ochranné plachty v průběhu transportu - požár vozidla

strana č. 9 z 10 - havárie vozidla - odcizení vozidla Pro řešení mimořádných situací musí být zpracován interní písemný postup (krizové řízení), který stanoví postup, odpovědnosti funkcí a potřebné zdroje. Při vzniku těchto mimořádných situacích je třeba: - postupovat podle stanoveného postupu - informovat odpovědné pracovníky společnosti - vždy posuzovat/analyzovat nebezpečí ohrožení produktu - vždy přijmout písemné opatření k nakládání s produktem, který se ocitl s mimořádné situaci. Příklady : - produkt, který je zasažen ropnými produkty musí být likvidován - produkt, který je vysypán na vozovku nebo na zem, musí být likvidován - při porušení ochranné plachty musí být proveden laboratorní rozbor produktu - při požáru vozidla musí být produkt podroben laboratornímu rozboru, většinou by měl být likvidován - při epidemiích je třeba důsledně dodržovat zakrytí ochrannou plachtou a čištění ložné plochy i podvozku a povrchu dopravního prostředku, s použitím dezinfekčního prostředku. 5 PRONAJÍMATEL PŘEPRAVY Pronajímatel přepravy bude realizovat přepravu za předpokladu splnění následujících podmínek: a. Umožnit dopravcům uvedení svých referencí a vyjádření se k následujícím zadávacím podmínkám: - dopravce má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti podle normem ISO 9001, ISO 22 000 nebo podle standardů GMP 07 (standard pro silniční dopravu v sektoru krmiv pro zvířata), GMP 08 (standard pro železniční dopravu), GMP+ B 4 a GMP+ B 4,5, - dopravce musí uzavřít Smlouvu o přepravě a tím se zaváže k plnění stanovených podmínek, - zaváţe se k plnění objednávek a lhůt a bude uvádět reálný čas dodání a bude předcházet zpožděním a problémům (při jejich výskytu ihned informovat). b. Aktualizovat a distribuovat zainteresovaným osobám seznam schválených dopravců. c. V době najmutí ověřit, že použitý dopravce patří mezi schválené a smluvní dopravce a že dodržuje požadavky stanovené v tomto Kodexu. Nový dopravce může být zařazen do seznamu pouze v případě, že splňuje podmínky definované v tomto Kodexu. d. Zajistit informovanost dopravce o principech zajištění jakosti a zdravotní nezávadností produktů během přepravy. e. U nakládky/vykládky v provozech skupiny SOUFFLET v ČR i v externích areálech seznámit a zaškolit pracovníky provádějící nakládku/vykládky s požadavky na dopravu a s uplatňováním opatření k zabezpečení jakosti a zdravotní nezávadnosti produktů (ochrana proti kontaminaci). Pokud je přítomen schvalovací orgán, informovat jej o našich požadavcích na schválení dopravního prostředku. f. U nakládky/vykládky v provozech skupiny SOUFFLET v ČR seznámit pracovníky provádějící nakládku/vykládky s pravidly platnými v areálu příjemce (zákaz kouření, dopravní řád, třídění odpadů, povinnost nosit předepsané OOPP ). g. Je oprávněn kontrolovat dopravce před vjezdem do areálu a v areálu na základě požadavků stanovených v tomto Kodexu a podle oficiálních kontrolních metod zaměřených hlavně na : Přepravní dokumenty - vést identifikaci dopravního prostředku včetně loţných prostor, správný původ a místo určení produktů (dodrţení smlouvy a objednávky), přepravní

strana č. 10 z 10 posloupnost (předchozí tři náklady), potvrzení o čištění nebo mytí (dekontaminaci) v souladu se seznamem a výsledky kontroly stavu nákladových prostor. Celkový vzhled a stav dopravního prostředku včetně loţné plochy, aby byl dopravní prostředek před nakládkou/vykládkou způsobilý pro přepravu/uskladnění produktů (eliminace rizika kontaminace). h. Evidovat provedené kontroly v souladu s postupy a provést písemný záznam o této kontrole do pracovního sešitu (obsah záznamu: datum, SPZ vozidla (identifikační číslo dopravního prostředku), dodavatel, zákazník, náklad (druh a množství), poznámky, jméno a podpis pracovníka, který kontrolu provedl). i. V případě zjištění závad a neplnění výše uvedených poţadavků má pronajímatel právo odmítnout nakládku nebo dodávku produktů, která je nebo má být určena pro provoz skupiny SOUFFLET ČR a jejich zákazníky daným nevyhovujícím dopravním prostředkem. V tomto případě je požadováno odstranit nedostatky (čištěním nebo opravou) a vytvořit o tom záznam. Po odstranění nedostatků je dopravní prostředek znovu zkontrolován (doklad o čištění/dekontaminaci). j. Pronajímatel přepravy má právo odmítnout nakládku nebo dodávku produktů, pokud dopravce poruší platné právní poţární, bezpečnostní a hygienické předpisy, stejně tak pokud opakovaně nebo závaţným způsobem poruší vnitřní bezpečnostní pravidla v areálech skupiny SOUFFLET ČR nebo jejich zákazníků. k. Provést pravidelné hodnocení dopravců na základě uskutečněných kontrol, auditů a dotazníků (o těchto činnostech uchovávat záznamy).