Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra, 11.11.2014 Číslo materiálu: 203 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.10 na rok 2014 Predkladá: Ing. Dušan Guťan, PhD. riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Spracovala: Ing. Eva Šimoňáková, vedúca ekonomického odboru Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja podpis predkladateľa
N á v r h n a u z n e s e n i e... bod, materiál č. 203 Návrh na zmenu rozpočtu NSK č.10 na rok 2014 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu NSK č.10 na rok 2014 nasledovne: A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Nedaňové príjmy A.1.1.1 Nedaňové príjmy Úrad NSK I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy + 5 900,00 - nedaňové príjmy (200) + 5 900,00 - z prenajatých pozemkov (212002-01117) + 4 600,00 - z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení (212004-07310-3009) + 1 300,00 A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Granty a transfery A.1.2.1 Granty a transfery Úrad NSK II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy - 629 638,00 - granty a transfery v rámci verejnej správy (300) - 629 638,00 zo štátneho rozpočtu (MŠVVaŠ SR) - 629 638,00 2
A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.1 Originálne kompetencie Úrad NSK I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 014 - ADMINISTRATÍVA Podprogram: 01401 Správa Úradu NSK Prvok: 0140108 Rezerva na bežné výdavky Bežné výdavky (600) + 3 429,40 Tabuľka č.1 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK 01.1.1.7 0140108 3 429,40 Spolu: 3 429,40 Program: 014 ADMINISTRATÍVA Podprogram: 01401 Správa úradu NSK Prvok: 0140108 Rezerva na bežné výdavky Bežné výdavky (600) - 36 000,00 - tovary a služby (630) - 36 000,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.2 Originálne kompetencie Zdravotníctvo II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Program: 013 Zdravotníctvo Podprogram: 01303 Program podpory kvality zdravotnej a lekárskej starostlivosti Prvok: 0130303 Spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky + 36 000,00 - Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. Palárikovo + 36 000,00 3
A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.3 Originálne kompetencie - Vzdelávanie III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 - Vzdelávanie Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080301 Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 600,00 Tabuľka č.2 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2027 Obchodná akadémia Šurany 09.6.0.2 0080301 600,00 0,00 Spolu: 600,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup varnej stoličky. Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080802 Rezerva na originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 600,00 Tabuľka č.3 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.2.4.1 0080802-600,00 Spolu: - 600,00 Program: Podprogram: Prvok: 008 - VZDELÁVANIE 00809 Vlastné príjmy 0080901 Vlastné príjmy príspevkových organizácií Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 2 000,00 Tabuľka č.4 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 4
1132 SOŠ agrotechnická Topoľčany 09.2.4.1 0080901-2 000,00 Spolu: - 2 000,00 Finančné prostriedky sú použité z vlastných príjmov organizácie na kapitálové výdavky. Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 146 949,00 Tabuľka č.5 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2001 Gymnázium H. Selyeho Komárno 09.2.2.1 0080101 28 449,00 20 556,00 2002 Gymnázium Ľ. Šuleka Komárno 09.2.2.1 0080101 10 000,00 10 000,00 2003 Gymnázium A. Vrábla Levice 09.2.2.1 0080101 8 000,00 4 000,00 2004 Gymnázium Šahy 09.2.2.1 0080101 20 000,00 20 000,00 2007 Gymnázium s VJM Želiezovce 09.2.2.1 0080101 19 000,00 14 000,00 2008 Gymnázium Nitra 09.2.2.1 0080101 6 500,00 0,00 2009 Gymnázium Vráble 09.2.2.1 0080101 20 000,00 9 500,00 2010 Gymnázium Nové Zámky 09.2.2.1 0080101 20 000,00 11 000,00 2015 Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce 09.2.2.1 0080101 15 000,00 6 000,00 Spolu: 146 949,00 95 056,00 Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 147 100,00 Tabuľka č.6 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2017 SPŠ Komárno 09.2.4.1 0080103 18 000,00 0,00 2020 SPŠ stavebná Nitra 09.2.4.1 0080103 8 000,00 0,00 2021 SPŠ strojnícka a elektrotech. Nitra 09.2.4.1 0080103 20 000,00 13 000,00 2024 SOŠ veterinárna Nitra 09.2.4.1 0080103 8 000,00 3 000,00 2025 Obchodná akadémia Levice 09.2.4.1 0080103 5 000,00 0,00 2029 Obchodná akadémia Zlaté Moravce 09.2.4.1 0080103 22 000,00 16 000,00 2032 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky 09.2.4.1 0080103 3 000,00 0,00 2033 Stredná zdravotnícka škola Nitra 09.2.4.1 0080103 5 000,00 0,00 2034 Spojená škola Nitra 09.2.3.0 0080103 22 000,00 22 000,00 5
2034 Spojená škola Nitra 09.2.4.1 0080103 18 000,00 9 000,00 2036 SOŠ Šaľa 09.2.4.1 0080103 6 000,00 4 000,00 2037 SOŠ stavebná Nové Zámky 09.2.4.1 0080103 3 000,00 3 000,00 2038 Spojená škola Šaľa 09.2.4.1 0080103 9 100,00 0,00 Spolu: 147 100,00 70 000,00 Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 174 851,00 Tabuľka č.7 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 1101 SOŠ obchodu a služieb Komárno 09.2.4.1 0080103 2 000,00 0,00 1102 SOŠ technická Komárno 09.2.4.1 0080103 20 000,00 0,00 1104 SOŠ Kravany nad Dunajom 09.2.4.1 0080103 3 000,00 0,00 1107 SOŠ technická Tlmače 09.2.4.1 0080103 8 000,00 0,00 1109 SOŠ Šahy 09.2.4.1 0080103 2 500,00 0,00 1110 SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra 09.2.4.1 0080103 10 000,00 0,00 1111 SOŠ Nábrežie mládeže, Nitra 09.2.4.1 0080103 651,00 0,00 1112 SOŠ potravinárska, Nitra 09.2.4.1 0080103 8 000,00 0,00 1113 SOŠ Cintorínska, Nitra 09.2.4.1 0080103 18 000,00 0,00 1116 SOŠ Dvory nad Žitavou 09.2.4.1 0080103 5 000,00 0,00 1117 SOŠ technická Šurany 09.2.4.1 0080103 28 000,00 17 000,00 1119 SOŠ drevárska Topoľčany 09.2.4.1 0080103 1 700,00 0,00 1120 SOŠ obchodu a služieb Topoľčany 09.2.4.1 0080103 26 000,00 0,00 1121 SOŠ potravinárska Topoľčany 09.2.4.1 0080103 20 000,00 15 000,00 1122 SOŠ technická Zlaté Moravce 09.2.4.1 0080103 3 500,00 2 500,00 1123 SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce 09.2.4.1 0080103 4 500,00 0,00 1133 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce 09.2.4.1 0080103 4 000,00 0,00 1135 SOŠ polytechnická Nitra 09.2.4.1 0080103 10 000,00 10 000,00 Spolu: 174 851,00 44 500,00 Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080801 Rezerva na prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) - 629 638,00 6
- rezerva vzdelávanie (prenesené kompetencie) - 629 638,00 Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080801 Rezerva na prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) - 468 900,00 - rezerva vzdelávanie (prenesené kompetencie) - 468 900,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.4 Originálne kompetencie Sociálne zabezpečenie IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: Podprogram: Prvok: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 2 470,60 Tabuľka č.8 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2249 Borinka ZSS Nitra 10.4.0.2 0110101 2 470,60 0,00 Spolu: 2 470,60 0,00 B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: B.1.1 Nedaňové príjmy: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové príjmy (230) + 2 990,24 - príjem z predaja kapitálových aktív (231) + 2 990,24 7
Tabuľka č.9 č.org. Názov organizácie FK Program (200) 1101 SOŠ obchodu a služieb, Komárno +2 539,04 1109 SOŠ, Šahy + 451,20 Príjem za likvidáciu a predaj neupotrebiteľného majetku. B.2 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.1 Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK, odd. 08 Kultúra, odd. 09 Vzdelávanie a odd. 10 Sociálne zabezpečenie Tabuľka č.10 č.org. Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma Vytvorenie jednotnej databázy geogr. údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do 999 územného plánu regiónu (711) (I526) 01117 0010403-1 340,00 "Cyklistický chodník Nitra - Vráble - Podhájska" - 999 prípravná a PD (716) (I563) 01117 0020203-50,00 PD - Most na ceste II/499 v Topoľčanoch, ev.č. 499-058 999 (716) (I595) 01117 0060303-6 400,94 Rekonštrukcia bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely 999 Ponitrianskeho múzea - projekt EÚ - AD (716) (I396) 01117 0100104-1 164,00 FÉNIX ZSS Levice: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla a debarierizácia zariadenia spolufinancovanie NSK k dotácii z MPSVaR SR (717) 999 (I802) 01117 0110107-2,74 KREATÍV ZSS Klasov: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - výťah spolufinancovanie NSK 999 k dotácii z MPSVaR SR (717) (I794) 01117 0110107-0,56 SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky: "Modernizácia centra OV a prípravy v oblasti CR, hotelových služieb a obchodu" - rozvojový projekt 1115 spolufinancovanie OvZP (713) (I830) 09241 0080403-801,00 BORINKA, ZSS Nitra: Rekonštrukcia vzduchotechniky 2249 v stravovacej prevádzke (717) (I861) 10122 0110101-10,39 2254 FÉNIX, ZSS Levice: Elektrický varný kotol (713) (I832) 10122 0110101-2,00 FÉNIX, ZSS Levice: Elektrická smažiaca panvica (713) 2254 (I833) 10122 0110101-12,00 2254 FÉNIX, ZSS Levice: Konvektomat (713) (I834) 10122 0110101-8,00 VEK NÁDEJE, ZSS Nové Zámky: Elektrický varný 2256 kotol 150 l (713) (I873) 10122 0110101-0,20 VEK NÁDEJE, ZSS Nové Zámky: Pračka priemyselná 2256 10,5 kg (713) (I876) 10122 0110101-206,00 2257 SVETLO, ZSS Olichov: Lapač tukov (713) (I840) 10122 0110101-4 500,00 8
V KAŠTIELI, ZSS Horné Obdokovce: Elektrická 2259 trojrúrová pec (713) (I839) 10122 0110101-860,00 PLATAN, ZSS Lontov: Veľkokapacitný elektrický 2262 sporák s rúrou (713) (I862) 10122 0110101-5,24 2262 PLATAN, ZSS Lontov: Umývačka riadu (713) (I863) 10122 0110101-1,84 PLATAN, ZSS Lontov: Škrabka zemiakov nerezová 2262 (713) (I864) 10122 0110101-1,80 2268 LIPKA, ZSS Lipová: Lapač tukov (713) (I844) 10122 0110102-80,00 2269 KAMILKA, ZSS Maňa: Konvektomat (713) (I845) 10122 0110102-2 972,64 2269 KAMILKA, ZSS Maňa: Lapač tukov (713) (I846) 10122 0110102-80,00 Tekovské múzeum Levice: Levický hrad - sanácia a 2467 rekonštrukcia - aktualizácia PD (716) (I748) 08206 0100103-15 930,00 999 ÚNSK: Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD (719) 01117 0140120 +34 429,35 SPOLU 0,00 B.2.2 Nové investičné akcie I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) + 2 990,24 - SOŠ obchodu a služieb, Komárno + 2 539,04 z toho: - Vratky (odvedenie príjmu za likvidáciu a predaj neupotrebiteľného majetku na príjmový účet NSK) (719) + 2 539,04 - SOŠ, Šahy + 451,20 z toho: - Vratky (odvedenie príjmu za likvidáciu neupotrebiteľného majetku na príjmový účet NSK) (719) + 451,20 B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.5 Zmeny zdrojov financovania investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK 9
B.2.6 Zmeny rozpočtu investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov OvZP NSK: I. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: 00809 Školstvo vlastné príjmy Prvok: 0080901 Školstvo PO vlastné príjmy Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) + 2 000,00 - SOŠ agrotechnická, Topoľčany + 2 000,00 z toho: - SOŠ, Tovarnícka 1632, Topoľčany - Rekonštrukcia fasády - zateplenie - dofinancovanie k dotácii z MŠVVaŠ SR (717) + 2 000,00 C. FINANČNÉ OPERÁCIE C.1 ČASŤ PRÍJMY: Bez dopadu na rozpočet NSK C.2 ČASŤ VÝDAVKY: Bez dopadu na rozpočet NSK Rekapitulácia zmeny rozpočtu NSK č.10 na rok 2014: Ekonomická klasifikácia Rozpočet NSK po zmenách k 30.9.2014 NSK č.9 NSK č.10 (v eurocentoch) Rozpočet NSK po zmene rozpočtu č.10 Bežné príjmy 139 754 960,43 + 3 056 194,91-623 738,00 142 187 417,34 Kapitálové príjmy 2 873 408,13 + 1 921,96 + 2 990,24 2 878 320,33 Bežné výdavky 135 619 029,34 + 5 712 905,84-625 738,00 140 706 197,18 Kapitálové výdavky 21 126 790,07-2 654 788,97 + 4 990,24 18 476 991,34 Finančné operácie - príjmy Finančné operácie - výdavky 16 584 124,05 0,00 0,00 16 584 124,05 2 466 673,20 0,00 0,00 2 466 673,20 Príjmy celkom 159 212 492,61 + 3 058 116,87-620 747,76 161 649 861,72 Výdavky celkom 159 212 492,61 + 3 058 116,87-620 747,76 161 649 861,72 10
A. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY: A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY: Dôvodová správa (odd. 01 Úrad NSK) V dôsledku aktuálneho plnenia nedaňových príjmov a grantov a transferov v roku 2014 predkladáme ich úpravu príjmovej časti bežného rozpočtu NSK. Na základe schválenej žiadosti odborom zdravotníctva pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Hospic Sv. Františka z Asissi, n.o. Palárikovo v sume 36 000,- predkladáme zmenu rozpočtu na financovanie spolupráce v tejto oblasti zdravotnej starostlivosti podobne ako v predchádzajúcom prípade pre Diecéznu charitu Nitra. Prenesené kompetencie Dôvodová správa (odd. 09 Vzdelávanie) Po ukončení EDU - zberu k 15.9.2014 (elektronický zber údajov o počtoch študentov) upravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozpočet normatívnych finančných prostriedkov Nitrianskemu samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi stredných škôl. V novembri 2014 prebehlo dohodovacie konanie so zástupcami stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Po prepočítaní rozpočtov jednotlivých škôl po EDU zbere, zo zostávajúcej rezervy normatívnych finančných prostriedkov vo výške 468 900,- navrhujeme upraviť rozpočty škôl podľa predloženého zoznamu. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie nárokových zložiek miezd, odvodov, energií a na nákup učebných pomôcok. Originálne kompetencie Obchodná akadémia Šurany - finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup varnej stoličky. Originálne kompetencie Dôvodová správa (odd. 10 Sociálne zabezpečenie) ZSS Borinka Nitra úprava rozpočtu na základe uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 15.8.2014 (vrátenie dieťaťa z detského domova späť do pestúnskej rodiny), z ktorého vyplýva potreba zvýšiť rozpočet organizácie o predpokladané náklady súvisiace s poskytovanou službou. B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: Dôvodová správa (odd.09 Vzdelávanie) 11
Vo výške 2 990,24, čo predstavuje príjem za likvidáciu a predaj neupotrebiteľného investičného majetku v SOŠ obchodu a služieb, Komárno a SOŠ, Šahy navrhujeme navýšenie rozpočtu príjmovej ako aj výdavkovej časti kapitálového rozpočtu OvZP. Finančné prostriedky sú príjmom NSK a budú použité na financovanie už schválených investičných akcií rozpočtovaných z príjmov z predaja majetku. B.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.1 Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD: Dôvodová správa (odd.01 Úrad NSK, odd.08 Kultúra, odd.09 Vzdelávanie, odd.10 Sociálne zabezpečenie) V zmysle Dodatku č.1 k Rozpočtovým pravidlám NSK je povinnosťou Ekonomického odboru Úradu NSK predkladať Zastupiteľstvu NSK návrh na zmenu rozpočtu vždy v prípade, ak cena diela stanovená v zmluve o dielo, kde zmluvnou stranou je NSK, je nižšia ako schválený alebo upravený rozpočet príslušnej investície. Rozdiel sa navrhnutým rozpočtovým opatrením presunie do samostatnej investičnej akcie: Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD. Na základe uvedeného navrhujeme presunúť na zistené rozdiely po uzatvorení ZoD finančné prostriedky v celkovej výške 34 429,35. Rozdiely vznikli pri investičných akciách uvedených v časti B.2.1 návrhu na uznesenie. B.2.2 Nové investičné akcie: Viď v časti kapitálové príjmy. Dôvodová správa (odd.09 Vzdelávanie) B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.5 Zmeny zdrojov financovania investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.6 Zmeny rozpočtu investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov OvZP NSK: Dôvodová správa (odd.09 Vzdelávanie) Finančné prostriedky z vlastných príjmov SOŠ agrotechnickej, Topoľčany v hodnote 2 000,00 navrhujeme vyčleniť na dofinancovanie dotácie poskytnutej z MŠVVaŠ SR. Dotácia bola poskytnutá v hodnote 50 000,- na riešenie havarijnej situácie, konkrétne na rekonštrukciu fasády zateplenie školy. 12
13
Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja Uznesenie č. 167/2014 zo 6. riadneho zasadnutia, konaného dňa 24. novembra 2014 12. bod (materiál č. 203) Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č.10 na rok 2014 Rada Nitrianskeho samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja s ch v á l i ť zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č.10 na rok 2014 nasledovne: B. BEŽNÝ ROZPOČET A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.1 Nedaňové príjmy A.1.1.1 Nedaňové príjmy Úrad NSK III. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy + 5 900,00 - nedaňové príjmy (200) + 5 900,00 - z prenajatých pozemkov (212002-01117) + 4 600,00 - z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení (212004-07310-3009) + 1 300,00 A.1 ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY A.1.2 Granty a transfery A.1.2.1 Granty a transfery Úrad NSK IV. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Bežné príjmy - 629 638,00 - granty a transfery v rámci verejnej správy (300) - 629 638,00 14
zo štátneho rozpočtu (MŠVVaŠ SR) - 629 638,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.1 Originálne kompetencie Úrad NSK V. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK Program: 014 - ADMINISTRATÍVA Podprogram: 01401 Správa Úradu NSK Prvok: 0140108 Rezerva na bežné výdavky Bežné výdavky (600) + 3 429,40 Tabuľka č.1 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK 01.1.1.7 0140108 3 429,40 Spolu: 3 429,40 Program: 014 ADMINISTRATÍVA Podprogram: 01401 Správa úradu NSK Prvok: 0140108 Rezerva na bežné výdavky Bežné výdavky (600) - 36 000,00 - tovary a služby (630) - 36 000,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.2 Originálne kompetencie Zdravotníctvo VI. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 07 Zdravotníctvo Program: 013 Zdravotníctvo Podprogram: 01303 Program podpory kvality zdravotnej a lekárskej starostlivosti Prvok: 0130303 Spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti Odd. 07 Zdravotníctvo Bežné výdavky + 36 000,00 15
- Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o. Palárikovo + 36 000,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.3 Originálne kompetencie - Vzdelávanie VII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 - Vzdelávanie Podprogram: 00803 Školské zariadenia Prvok: 0080301 Školské stravovanie Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) + 600,00 Tabuľka č.2 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2027 Obchodná akadémia Šurany 09.6.0.2 0080301 600,00 0,00 Spolu: 600,00 0,00 Finančné prostriedky sú účelovo určené na nákup varnej stoličky. Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080802 Rezerva na originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 600,00 Tabuľka č.3 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) 999 Úrad NSK 09.2.4.1 0080802-600,00 Spolu: - 600,00 Program: Podprogram: Prvok: 008 - VZDELÁVANIE 00809 Vlastné príjmy 0080901 Vlastné príjmy príspevkových organizácií Odd. 09 Vzdelávanie - originálne kompetencie Bežné výdavky (600) - 2 000,00 16
Tabuľka č.4 č.org. Názov organizácie FK Program (600) 1132 SOŠ agrotechnická Topoľčany 09.2.4.1 0080901-2 000,00 Spolu: - 2 000,00 Finančné prostriedky sú použité z vlastných príjmov organizácie na kapitálové výdavky. Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080101 Gymnáziá s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 146 949,00 Tabuľka č.5 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2001 Gymnázium H. Selyeho Komárno 09.2.2.1 0080101 28 449,00 20 556,00 2002 Gymnázium Ľ. Šuleka Komárno 09.2.2.1 0080101 10 000,00 10 000,00 2003 Gymnázium A. Vrábla Levice 09.2.2.1 0080101 8 000,00 4 000,00 2004 Gymnázium Šahy 09.2.2.1 0080101 20 000,00 20 000,00 2007 Gymnázium s VJM Želiezovce 09.2.2.1 0080101 19 000,00 14 000,00 2008 Gymnázium Nitra 09.2.2.1 0080101 6 500,00 0,00 2009 Gymnázium Vráble 09.2.2.1 0080101 20 000,00 9 500,00 2010 Gymnázium Nové Zámky 09.2.2.1 0080101 20 000,00 11 000,00 2015 Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce 09.2.2.1 0080101 15 000,00 6 000,00 Spolu: 146 949,00 95 056,00 Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (RO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 147 100,00 Tabuľka č.6 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2017 SPŠ Komárno 09.2.4.1 0080103 18 000,00 0,00 17
2020 SPŠ stavebná Nitra 09.2.4.1 0080103 8 000,00 0,00 2021 SPŠ strojnícka a elektrotech. Nitra 09.2.4.1 0080103 20 000,00 13 000,00 2024 SOŠ veterinárna Nitra 09.2.4.1 0080103 8 000,00 3 000,00 2025 Obchodná akadémia Levice 09.2.4.1 0080103 5 000,00 0,00 2029 Obchodná akadémia Zlaté Moravce 09.2.4.1 0080103 22 000,00 16 000,00 2032 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky 09.2.4.1 0080103 3 000,00 0,00 2033 Stredná zdravotnícka škola Nitra 09.2.4.1 0080103 5 000,00 0,00 2034 Spojená škola Nitra 09.2.3.0 0080103 22 000,00 22 000,00 2034 Spojená škola Nitra 09.2.4.1 0080103 18 000,00 9 000,00 2036 SOŠ Šaľa 09.2.4.1 0080103 6 000,00 4 000,00 2037 SOŠ stavebná Nové Zámky 09.2.4.1 0080103 3 000,00 3 000,00 2038 Spojená škola Šaľa 09.2.4.1 0080103 9 100,00 0,00 Spolu: 147 100,00 70 000,00 Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie (PO) - prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) + 174 851,00 Tabuľka č.7 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 1101 SOŠ obchodu a služieb Komárno 09.2.4.1 0080103 2 000,00 0,00 1102 SOŠ technická Komárno 09.2.4.1 0080103 20 000,00 0,00 1104 SOŠ Kravany nad Dunajom 09.2.4.1 0080103 3 000,00 0,00 1107 SOŠ technická Tlmače 09.2.4.1 0080103 8 000,00 0,00 1109 SOŠ Šahy 09.2.4.1 0080103 2 500,00 0,00 1110 SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra 09.2.4.1 0080103 10 000,00 0,00 1111 SOŠ Nábrežie mládeže, Nitra 09.2.4.1 0080103 651,00 0,00 1112 SOŠ potravinárska, Nitra 09.2.4.1 0080103 8 000,00 0,00 1113 SOŠ Cintorínska, Nitra 09.2.4.1 0080103 18 000,00 0,00 1116 SOŠ Dvory nad Žitavou 09.2.4.1 0080103 5 000,00 0,00 1117 SOŠ technická Šurany 09.2.4.1 0080103 28 000,00 17 000,00 1119 SOŠ drevárska Topoľčany 09.2.4.1 0080103 1 700,00 0,00 1120 SOŠ obchodu a služieb Topoľčany 09.2.4.1 0080103 26 000,00 0,00 1121 SOŠ potravinárska Topoľčany 09.2.4.1 0080103 20 000,00 15 000,00 1122 SOŠ technická Zlaté Moravce 09.2.4.1 0080103 3 500,00 2 500,00 1123 SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce 09.2.4.1 0080103 4 500,00 0,00 1133 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce 09.2.4.1 0080103 4 000,00 0,00 1135 SOŠ polytechnická Nitra 09.2.4.1 0080103 10 000,00 10 000,00 Spolu: 174 851,00 44 500,00 18
Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080801 Rezerva na prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) - 629 638,00 - rezerva vzdelávanie (prenesené kompetencie) - 629 638,00 Podprogram: 00808 Rezerva Prvok: 0080801 Rezerva na prenesené kompetencie Bežné výdavky (600) - 468 900,00 - rezerva vzdelávanie (prenesené kompetencie) - 468 900,00 A.2 ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY A.2.1 Originálne kompetencie A.2.1.4 Originálne kompetencie Sociálne zabezpečenie VIII. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 10 Sociálne zabezpečenie Program: Podprogram: Prvok: 011 SOCIÁLNE SLUŽBY 01101 - Starostlivosť o občanov v sociálnej núdzi v zariadeniach v pôsobnosti NSK 0110101 ZSS pre dospelých s celoročným pobytom typu ZPS, DSS a útulok Odd. 10 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky (600) + 2 470,60 Tabuľka č.8 Č.org. Názov organizácie FK Program (600) (610) 2249 Borinka ZSS Nitra 10.4.0.2 0110101 2 470,60 0,00 Spolu: 2 470,60 0,00 C. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B.1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: B.1.1 Nedaňové príjmy: 19
II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové príjmy (230) +2 990,24 - príjem z predaja kapitálových aktív (231) +2 990,24 Tabuľka č.9 č.org. Názov organizácie FK Program (200) 1101 SOŠ obchodu a služieb, Komárno +2 539,04 1109 SOŠ, Šahy + 451,20 Príjem za likvidáciu a predaj neupotrebiteľného majetku. B.2 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY: B.2.1 Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD: J. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 01 Úrad NSK, odd. 08 Kultúra, odd. 09 Vzdelávanie a odd. 10 Sociálne zabezpečenie Tabuľka č.10 č.org. Organizácia/Investičná akcia/ek FK Program Suma Vytvorenie jednotnej databázy geogr. údajov územných plánov obcí Nitrianskeho kraja a ich transformácia do 999 územného plánu regiónu (711) (I526) 01117 0010403-1 340,00 999 "Cyklistický chodník Nitra - Vráble - Podhájska" - prípravná a PD (716) (I563) 01117 0020203-50,00 999 PD - Most na ceste II/499 v Topoľčanoch, ev.č. 499-058 (716) (I595) 01117 0060303-6 400,94 999 Rekonštrukcia bloku "D" Nitrianskej galérie pre účely Ponitrianskeho múzea - projekt EÚ - AD (716) (I396) 01117 0100104-1 164,00 999 FÉNIX ZSS Levice: Dotácia na podporu rozvoja sociálnyc služieb - kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla a debarierizácia zariadenia spolufinancovanie NSK k dotácii z MPSVaR SR (717) (I802) 01117 0110107-2,74 999 KREATÍV ZSS Klasov: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - výťah spolufinancovanie NSK k dotácii z MPSVaR SR (717) (I794) 01117 0110107-0,56 SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky: "Modernizácia centra OV a prípravy v oblasti CR, hotelových služieb a obchodu" - rozvojový projekt 1115 spolufinancovanie OvZP (713) (I830) 09241 0080403-801,00 BORINKA, ZSS Nitra: Rekonštrukcia vzduchotechniky v 2249 stravovacej prevádzke (717) (I861) 10122 0110101-10,39 2254 FÉNIX, ZSS Levice: Elektrický varný kotol (713) (I832) 10122 0110101-2,00 2254 FÉNIX, ZSS Levice: Elektrická smažiaca panvica (713) 10122 0110101-12,00 20
(I833) 2254 FÉNIX, ZSS Levice: Konvektomat (713) (I834) 10122 0110101-8,00 VEK NÁDEJE, ZSS Nové Zámky: Elektrický varný kotol 2256 150 l (713) (I873) 10122 0110101-0,20 VEK NÁDEJE, ZSS Nové Zámky: Pračka priemyselná 2256 10,5 kg (713) (I876) 10122 0110101-206,00 2257 SVETLO, ZSS Olichov: Lapač tukov (713) (I840) 10122 0110101-4 500,00 V KAŠTIELI, ZSS Horné Obdokovce: Elektrická 2259 trojrúrová pec (713) (I839) 10122 0110101-860,00 PLATAN, ZSS Lontov: Veľkokapacitný elektrický sporák 2262 s rúrou (713) (I862) 10122 0110101-5,24 2262 PLATAN, ZSS Lontov: Umývačka riadu (713) (I863) 10122 0110101-1,84 PLATAN, ZSS Lontov: Škrabka zemiakov nerezová (713) 2262 (I864) 10122 0110101-1,80 2268 LIPKA, ZSS Lipová: Lapač tukov (713) (I844) 10122 0110102-80,00 2269 KAMILKA, ZSS Maňa: Konvektomat (713) (I845) 10122 0110102-2 972,64 2269 KAMILKA, ZSS Maňa: Lapač tukov (713) (I846) 10122 0110102-80,00 Tekovské múzeum Levice: Levický hrad - sanácia a 2467 rekonštrukcia - aktualizácia PD (716) (I748) 08206 0100103-15 930,00 999 ÚNSK: Zistené rozdiely po uzatvorení ZoD (719) 01117 0140120 +34 429,35 SPOLU 0,00 B.2.2 Nové investičné akcie J. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: 00801 Stredné školy Prvok: 0080103 Stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) + 2 990,24 - SOŠ obchodu a služieb, Komárno + 2 539,04 z toho: - Vratky (odvedenie príjmu za likvidáciu a predaj neupotrebiteľného majetku na príjmový účet NSK) (719) + 2 539,04 - SOŠ, Šahy + 451,20 z toho: - Vratky (odvedenie príjmu za likvidáciu neupotrebiteľného majetku na príjmový účet NSK) (719) + 451,20 21
B.2.3 Navýšenie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.4 Zníženie rozpočtu schválených investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.5 Zmeny zdrojov financovania investičných akcií: - Bez dopadu na rozpočet NSK B.2.6 Zmeny rozpočtu investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov OvZP NSK: II. Návrh na zmenu rozpočtu v odd. 09 Vzdelávanie Podprogram: 00809 Školstvo vlastné príjmy Prvok: 0080901 Školstvo PO vlastné príjmy Odd. 09 Vzdelávanie Kapitálové výdavky (700) + 2 000,00 - SOŠ agrotechnická, Topoľčany + 2 000,00 z toho: - SOŠ, Tovarnícka 1632, Topoľčany - Rekonštrukcia fasády - zateplenie - dofinancovanie k dotácii z MŠVVaŠ SR (717) + 2 000,00 D. FINANČNÉ OPERÁCIE C.1 ČASŤ PRÍJMY: Bez dopadu na rozpočet NSK C.2 ČASŤ VÝDAVKY: Bez dopadu na rozpočet NSK Rekapitulácia zmeny rozpočtu NSK č. 10 na rok 2014: Ekonomická klasifikácia Rozpočet NSK po zmenách k 30.9.2014 NSK č.9 22 NSK č.10 (v eurocentoch) Rozpočet NSK po zmene rozpočtu č.10 Bežné príjmy 139 754 960,43 + 3 056 194,91-623 738,00 142 187 417,34 Kapitálové príjmy 2 873 408,13 + 1 921,96 + 2 990,24 2 878 320,33 Bežné výdavky 135 619 029,34 + 5 712 905,84-625 738,00 140 706 197,18 Kapitálové výdavky 21 126 790,07-2 654 788,97 + 4 990,24 18 476 991,34 Finančné operácie - príjm 16 584 124,05 0,00 0,00 16 584 124,05 Finančné operácie - výdavky 2 466 673,20 0,00 0,00 2 466 673,20
Príjmy celkom 159 212 492,61 + 3 058 116,87-620 747,76 161 649 861,72 Výdavky celkom 159 212 492,61 + 3 058 116,87-620 747,76 161 649 861,72 27. november 2014 doc. Ing. Milan Belica, PhD.,v.r. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 23