FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také Fond ). Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 02. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017. Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu na období 2018 2020 a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Druhové třídění Nedaňové příjmy Investiční přijaté transfery Příjmy v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu Schválený rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočet na rok a schváleného 2017 2018 rozpočtu 2017 Fond investic a oprav Ústeckého kraje 1 200 1 000 83,33 přijaté úroky Ministerstvo financí ČR výkupy pozemků 0 5 000 x Celkem 1 200 6 000 500,00 Do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 jsou dle odhadu a skutečné výše přijatých úroků za rok 2017 zahrnuty v příjmové stránce úroky na bankovních účtech Fondu investic a oprav ve výši 1 000 tis. Kč a očekávaná dotace Ministerstva financí České republiky, odboru financování územních rozpočtů na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ve výši 5 000 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu na rok 2018 odbor vycházel ze schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 2022 schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017. Do rozpočtu Fondu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2017 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2018. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.) a akce, jejichž účelem je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů. Do rozpočtu oblasti školství, mládeže a tělovýchovy jsou mimo akcí přecházejících z roku 2017 zařazeny akce financované z darů od společnosti ČEZ a. s. ve výši 8 500 tis. Kč - Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů a od společnosti Severočeské doly a. s. ve výši 25 000 tis. Kč 234

(Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy - 12 000 tis. Kč, Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka) - 3 000 tis. Kč, Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov) - 3 000 tis. Kč, Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova) - 3 000 tis. Kč, Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor (středisko Krupka) - 4 000 tis. Kč). V oblasti kultury a památkové péče jsou do rozpočtu zařazeny akce přecházející z roku 2017 s plánovaným dokončením do konce roku 2018 (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - 18 000 tis. Kč, Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna) - 10 000 tis. Kč) a akce na odstranění havarijního stavu. V oblasti sociálních věcí jsou do rozpočtu zařazeny kromě přecházejících akcí, akce na odstranění havarijního stavu a akce na rekonstrukci stávajících objektů (Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. Domov Na Svobodě Čížkovice rekonstrukce hlavní budovy 7 844 tis. Kč, Domov Bez zámků Tuchořice, p. o., - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku 2 981 tis. Kč). V oblasti dopravy a silničního hospodářství jsou do rozpočtu zařazeny převážně akce na odstranění havarijních stavů. Jedná se o provedení rekonstrukcí dvou mostních objektů, odstranění sesuvu na silnici II/250 Staňkovice a odstraňování hlukových zátěží. Podrobněji popsáno v kapitole Peněžní fondy Ústeckého kraje. Schválený rozpočet roku 2017 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočtu na odboru na rok 2018 a schváleného rok 2018 rozpočtu 2017 109 986 61 000 60 574 45 074 40,98 V návrhu rozpočtu Fondu jsou v běžných výdajích ve výši 45 074 tis. Kč zahrnuty výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi. Do návrhu rozpočtu byly zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu - preferovány jsou stavební akce, které vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.). Přehled po oblastech: Název oblastí v tis. Kč Návrh rozpočtu na rok 2018 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 34 386 Oblast kultury a památkové péče 10 687 Oblast investiční 1 Celkem 45 074 235

Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu: Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy 12 000 tis. Kč Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků 5 000 tis. Kč Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě 4 000 tis. Kč Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (109 986 tis. Kč) nižší o 64 912 tis. Kč, což představuje pokles o 59,02 %. Pokles rozpočtu je způsoben jednak z důvodu vysokého předpokládaného zůstatku účtu Fondu k 31. 12. 2017, a to ve výši 380 203 tis. Kč, kterým dochází k dalšímu finančnímu pokrytí akcí Fondu a také skutečností, že do rozpočtu byly zařazeny pouze akce, u kterých je předpoklad čerpání finančních prostředků na realizaci do konce roku 2018. Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti běžných výdajů: Dle tabulky řádek č.: ODBOR INVESTIČNÍ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 2. Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk, p. o. - oprava fasády - 500 tis. Kč Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění havarijního stavu fasády, kdy dochází k opadávání kusů omítky a čerpání finančních prostředků na opakované částečné opravy. Bude provedena oprava narušené fasády včetně celkového nového nátěru. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 1 500 tis. Kč se předpokládá v roce 2019. Realizací akce dojde k úspoře finančních prostředků za opravy. 3. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - oprava tělocvičen - 578 tis. Kč Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu podlahy v obou tělocvičnách školy. Bude provedeno nové souvrství podlahy z důvodu jejího zvlnění, podkladní vrstvy, izolace, nový povrch. V rámci této akce dojde k novému obložení stěn aglomerovanými deskami, výmalbě prostoru tělocvičen a demontáži původních instalací. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 3 300 tis. Kč se předpokládá v roce 2019. Bez vlivu na provozní náklady. 4. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení (ul. Pod Parkem) - 560 tis. Kč Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu venkovních ploch. Stávající pletivové oplocení bude nahrazeno novým včetně nové betonové podezdívky, ocelových rámů do sloupků, s povrchovou úpravou žárový pozink. Část oplocení o délce cca 90 m tvoří cihlová stěna, kterou je nutno částečně nahradit a v plné ploše opravit. Pojezdové plochy mezi budovami budou odstraněny a nahrazeny novými konstrukcemi z asfaltobetonu včetně obrubníků. Stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev a obrubníků. Finanční prostředky ve výši 560 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 6 000 tis. Kč 236

se předpokládá v roce 2019. Předpokládá se snížení nákladů za opakované neúčelné opravy. 5. Gymnázium, Kadaň, p. o. - oprava havarijního stavu v šatnách - 3 800 tis. Kč Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu šaten. Jedná se o opravu prostor prvního podzemního podlaží, které jsou využívány především jako šatny studentů a technické zázemí školy. V rámci akce dojde k opravě omítek včetně nové malby, výměně vnitřních dveří. V sociálních zařízeních bude proveden keramický obklad do výšky stropu. Škola si na tuto akci nechala zpracovat projektovou dokumentaci, finanční prostředky ve výši 3 800 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady. 6. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100) - 3 000 tis. Kč Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu oken a zajištění bezpečnosti při manipulaci s okny. Výměna prostupů zlepší bezpečnost manipulace a současně se zateplením dojde k zásadní úspoře energií. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, stavební práce v předpokládané výši 12 000 tis. Kč budou zahájeny začátkem roku 2018. Cílem akce je zateplit obvodové stěny, strop nad suterénem, podlahu na půdě, ploché střechy a provést výměnu prostupů. Dojde k výměně dřevěných, kovových oken a dveří dle kritérií pro splnění certifikace tepelné prostupnosti výplní. Finanční prostředky na této akci budou čerpány z běžných i kapitálových výdajů. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti zděné budovy školy, a tím úspoře provozních nákladů na vytápění z plynové kotelny. Při ročních nákladech 436 tis. Kč a při kumulované předpokládané úspoře 26 %, činí roční úspora cca 113 tis. Kč. 7. Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o. - oprava sprch a toalet na domově mládeže (Českolipská) - 100 tis. Kč V hlavní budově školy byla v roce 2017 provedena rekonstrukce toalet, na kterou naváže oprava sprch a toalet na domově mládeže. Sprchy a toalety jsou ve velmi špatném stavu a riziko havárie na vodovodních rozvodech je vysoké. Bude provedena výměna rozvodů zdravotně technické instalace a dožitých zařizovacích předmětů, v dotčených prostorech se provede nový rozvod elektroinstalace a nový obklad stěn. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na dokončení zpracování projektové dokumentace. Realizace akce ve výši 4 700 tis. Kč se předpokládá v roce 2019. Bez vlivu na provozní náklady. 8. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen - 2 000 tis. Kč Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění nevyhovujících hygienických podmínek pro výuku. Odvlhčení zdiva bude provedeno dle návrhu projektanta a následně dojde k opravě poničených částí fasády. Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady. 9. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy - 12 000 tis. Kč Akce na opravu střechy na hlavní budově školy byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění vady střešní konstrukce a zamezení zatékání, které bylo dosud řešeno jen částečnými opravami. V rámci akce dojde k výměně střešní krytiny včetně klempířských prvků a případné výměně poškozených částí konstrukce krovů. Budou vyměněny dřevěné konstrukční prvky v předpokládaném rozsahu 40 % a kompletní střešní krytina na sedlové střeše o ploše 6 300 m². Finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou 237

realizaci. Čerpání finančních prostředků ve výši 12 000 tis. Kč se předpokládá z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Realizací akce dojde k úspoře finančních prostředků na odstranění škod vzniklých zatékáním. 10. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka) - 3 000 tis. Kč Oprava střechy byla do rozpočtu zařazena z důvodu špatného stavu a zatékání do budovy. V místě častého zatékání dojde k částečné výměně střešní krytiny. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou opravu. Čerpání finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč se předpokládá z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Bez vlivu na provozní náklady. 11. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov) - 3 000 tis. Kč Z důvodu odstranění havarijního stavu, optimalizace energetického hospodářství, plnění podmínky pro provoz škol a školních zařízení dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích ve školách, byla do rozpočtu Fondu v roce 2017 zařazena akce na výměnu oken a dveří na odloučeném pracovišti v Duchcově. Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině roku 2017 s plánovaným dokončením v polovině roku 2018. Výměna se týká 184 oken a 4 dveří na budově školy a 105 oken a 3 dveří na budově domova mládeže. Konstrukční řešení dle požadavku zůstane stávající, výplně otvorů budou plastové s dvojsklem. Celkové výdaje akce se odhadují ve výši 13 000 tis. Kč. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Změnou těchto technických požadavků budou ovlivněny provozní náklady, dojde k úspoře finančních prostředků za teplo. 12. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna odpadů (odloučené pracoviště domeček) - 600 tis. Kč Jedná se o odstranění havarijního stavu odpadů. V rámci oprav dojde k výměně stoupacího a ležatého kanalizačního potrubí. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 600 tis. Kč jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady. 13. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků - 5 000 tis. Kč Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu příjezdové cesty, chodníků a fasády. Je zařazena v kapitálových i běžných výdajích. Jedná se o celkovou rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků a opravu fasády a balustrády v objektu dětského domova. Přístupové komunikace jsou popraskané a vykazují značné nerovnosti. Po srážkách zůstávají louže, které v zimním období zamrzají a stávají se nebezpečné. Fasáda a balustrády jsou v havarijním stavu, kdy padání omítky může způsobit úraz jak dětí, tak i zaměstnanců. Pro opravu fasády je nutné provést sanaci zdiva okopáním celého objektu. Pro opravu balustrád je třeba nejdříve provést sanaci zahradního domku, na kterém je balustráda. Pro zabezpečení objektu je třeba naistalovat novou vstupní automatickou bránu s dálkovým ovládáním. V roce 2017 byly zahájeny stavební práce, dokončení realizace se předpokládá v polovině roku 2018. Celkové výdaje se odhadují ve výši 20 500 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady. 14. Podkrušnohorské gymnázium Most, p. o. - oprava střechy + malování, Čs. Armády zádržné - 54 tis. Kč V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a provedeno malování vnitřních prostor, které byly poškozeny zatékáním do budovy. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 238

54 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné - 103 tis. Kč V roce 2014 byla dokončena oprava střechy a výměna oken. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 103 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa - zádržné - 91 tis. Kč Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci druhé etapy byla provedena výměna oken, střešní krytiny a oprava fasády včetně celkového nátěru. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Oblast kultury a památkové péče 17. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry - 3 500 tis. Kč Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění špatného stavu okapů, střechy a poškozené fasády na budově Oblastního muzea. Jedná se o kompletní výměnu stávajících okapů a svodů ve stáři 40-ti let. V současné době je dle odborného posudku nutná jejich kompletní výměna. Dále se jedná o opravu a nátěr fasády celého objektu. Fasáda je ve stáří 20-ti let a je značně poškozená (opadaná omítka, promáčené zdi od vadných okapů). Finanční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady. 18. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - obnova fasády, střechy a dvora č. p. 24/16 a č. p. 25/17-3 150 tis. Kč Akce byla do rozpočtu zařazena z důvodu odstranění téměř havarijního stavu. Bude provedena obnova fasády z dvorního a uličního traktu č. p. 24/16, oprava části střešní krytiny, lokální obnova krytiny - štípaného šindele, čištění, impregnace, nátěr, včetně dvorní pavlače předního traktu, oprava komínového tělesa a ochranné nátěry pískovců vrstvených stupňových štítů. Dále bude provedena obnova fasády z dvorního a uličního traktu č. p. 25/17, z části ze západní strany a slepého atikového patra včetně reversu a oprava dřevěného dvojitého štítu, pavlačí, střešní krytiny (štípaný šindel), včetně nátěrů, oprava plechování úžlabí v mezistřeší, oprava střešní krytiny Bramac a části dožilých prvků konstrukce krovu. Bude proveden venkovní nátěr okenních křídel a rámů. Na tuto akce je již zpracována projektová dokumentace, finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na realizaci. Bez vlivu na provozní náklady. 19. Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě - 4 000 tis. Kč V rámci dosavadních rekonstrukcí na Zámku Nový Hrad nebyla restaurována kamenná a dřevěná ostění některých dveří a topných otvorů. Ta jsou v nevyhovujícím stavu a narušují celkový vzhled obnovených interiérů. Proto byla do rozpočtu Fondu investic a oprav v roce 2016 zařazena akce na restaurování a opravu ostění dveří, topných otvorů a finální úpravu omítek východního a jižního křídla, výměnu oken v arkádové chodbě. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a ke konci roku zahájeny stavební práce. Bude provedena restaurátorská oprava kamenných ostění dveří hlavního vstupu do kaple sv. Josefa a vchodu do bývalé sakristie, rovněž 239

oprava ostění dveří vedoucích do arkádové chodby jižního křídla a ostění topných otvorů. V rámci realizace dojde k termosanaci záklopových trámových stropů v severním, jižním a východním křídle napadených dřevokazným hmyzem a plísní. Následně bude provedeno restaurování stropu v Rytířském sále. V závěru dojde k instalaci závěsů na okna v Rytířském sále a barokních saloncích. Výměnou oken dojde k úspoře finančních prostředků vynaložených na opravu poškozených omítek z důvodu zatékání (cca 50 tis. Kč/rok). Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na dokončení realizace v celkové výši 13 000 tis. Kč. 20. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné - 23 tis. Kč V roce 2015 bylo v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů" provedeno nutné oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 23 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné - 14 tis. Kč V roce 2015 byly v rámci akce "Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže" dokončeny restaurátorské a zednické práce, doplněny omítky v samotném tělesu věže. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 14 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Oblast investiční 25. Poplatky na účtu Fondu investic a oprav - 1 tis. Kč Do návrhu rozpočtu Fondu na rok 2018 je dle odhadu a skutečné výše uhrazených poplatků za rok 2017 zahrnuta částka ve výši 1 tis. Kč na bankovní poplatky. Schválený rozpočet roku 2017 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok 2018 rok 2018 Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017 455 630 238 000 243 062 159 062 34,91 Finanční prostředky Fondu v kapitálových výdajích jsou určeny zejména pro financování investičních akcí kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků. Do rozpočtu Fondu ve výši 159 062 tis. Kč patří kapitálové výdaje na realizované stavební akce a výkupy pozemků za odbor majetkový, oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, oblast dopravy a silničního hospodářství a oblast investiční. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2017 a akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace, popřípadě dokončení v roce 2018. Účelem těchto akcí je rekonstrukce a modernizace majetku, čímž se jednak zlepší špatný technický stav objektů a zároveň se zvýší komfort uživatelů. 240

Přehled po odborech (resp. oblastech): Název odboru (oblastí) v tis. Kč Návrh rozpočtu na rok 2018 Odbor majetkový 30 028 Odbor investiční 129 034 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 61 063 Oblast kultury a památkové péče 30 000 Oblast sociálních věcí 11 836 Oblast zdravotnictví 198 Oblast dopravy a silničního hospodářství 5 937 Oblast investiční 20 000 Celkem 159 062 Oblasti s největším finančním objemem jsou oblast školství, mládeže a tělovýchovy (61 063 tis. Kč), oblast kultury a památkové péče (30 000 tis. Kč) a odbor majetkový (30 028 tis. Kč). Objemově významné akce zařazené do návrhu rozpočtu: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů 23 000 tis. Kč Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem 18 000 tis. Kč Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna) 10 000 tis. Kč Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu na rok 2017 (455 630 tis. Kč) nižší o 296 568 tis. Kč, což představuje pokles o 65,09 %. Pokles rozpočtu je způsoben zejména z důvodu vysokého předpokládaného zůstatku účtu Fondu k 31. 12. 2017, a to ve výši 380 203 tis. Kč, kterým dochází k dalšímu finančnímu pokrytí akcí Fondu. Financování dalších akcí investičního charakteru bude v roce 2018 probíhat z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 2021 v předpokládané výši 131 000 tis. Kč. Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů: Dle tabulky řádek č.: ODBOR MAJETKOVÝ 27. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena - 50 tis. Kč Výdaje závislé na realizaci konkrétních staveb z projektů Integrovaného operačního programu, nelze předem stanovit. 28. SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - 5 000 tis. Kč Výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Případné budoucí provozní výdaje budou hrazeny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Po obdržení dotace z Ministerstva 241

financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, budou výkupy pozemků proplaceny z této dotace. 29. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků - 500 tis. Kč Dokončení majetkoprávního vypořádání v průběhu stavby, výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 1 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2020. 30. SÚS ÚK p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků - 5 000 tis. Kč Výše návrhu je stanovena dle platného záborového elaborátu. Výkupy od jednotlivých vlastníků pozemků probíhají průběžně. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 17 600 tis. Kč, předpoklad do roku 2020. 31. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava - výkupy pozemků - 101 tis. Kč Částečné výkupy trvale dotčených pozemků před zahájením stavby, výkupy zbývajících pozemků budou zahájeny po dokončení stavby, předpoklad realizace stavby v roce 2018. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 400 tis. Kč, předpoklad do roku 2019. 32. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje - Žatec - křižovatka II/224 - výkupy pozemků - 40 tis. Kč Výkupy pozemků po ukončení realizace stavby na základě dodání geometrických plánů po skutečném zaměření stavby, stavba probíhá. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků), předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 180 tis. Kč, předpoklad do roku 2020. 33. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov - výkupy pozemků - 500 tis. Kč Majetkoprávní vypořádání na základě uzavřených nájemních smluv. Část majetkoprávního vypořádání bude provedena v průběhu stavby, zbývající vypořádání proběhne až po dokončení stavby na základě skutečného zaměření dle geometrických plánů, zatím není stanoven termín zahájení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 9 000 tis. Kč. 34. SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1 - výkupy pozemků - 300 tis. Kč Pokračuje majetkoprávní vypořádání. Předpokládané výdaje na úhradu věcných břemen po dodání geometrických plánů, výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po realizaci stavby. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků). Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 800 tis. Kč, předpoklad do roku 2020. 35. Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků - 750 tis. Kč Stavba dokončena. Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby, nejsou k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Není dosud vyřešena reklamace u dodavatele 242

na konečné zaměření stavby, po vyřešení reklamace dojde ke zvýšení výdajů na výkupy pozemků. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2020. 36. Labská stezka č. 2 - II. etapa - výkupy pozemků 1 250 tis. Kč Pokračuje majetkoprávní vypořádání u dokončených částí etap - výkupy pozemků od všech subjektů. Nejsou k dispozici všechny geometrické plány, které jsou potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2021. 37. Labská stezka č. 2 - III. etapa - výkupy pozemků - 250 tis. Kč Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích. Od fyzických osob a jiných institucí probíhají výkupy pozemků průběžně před zahájením stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupu pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 2 000 tis. Kč, předpoklad do roku 2020. 38. Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků 1 250 tis. Kč Dokončení majetkoprávní vypořádání - zbývající výkupy pozemků od státních institucí po dokončení stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 500 tis. Kč, předpoklad do roku 2020. 39. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků - 500 tis. Kč Pokračuje majetkoprávní vypořádání - výkupy pozemků od všech subjektů. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. Stavba probíhá, jsou dokončeny jen některé úseky stavby. Vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) nelze předem stanovit, výše výdajů je závislá na realizaci výkupů pozemků v průběhu roku. Předpokládané budoucí investiční výdaje na výkupy pozemků ve výši cca 700 tis. Kč, předpoklad do roku 2020. 40. SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka Roudnice - Podlusky, nákup pozemků - 100 tis. Kč Stavba dokončena, zahájeno majetkoprávní vypořádání - výkup trvale dotčeného pozemku (na žádost vlastníka). Výkup pozemku nemá vliv na budoucí provozní (údržba pozemků) a investiční výdaje. 41. Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace nákup pozemků - 2 550 tis. Kč 42. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace nákup pozemků - 6 455 tis. Kč 43. Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace nákup pozemků - 2 123 tis. Kč 44. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace nákup pozemků - 1 433 tis. Kč 243

45. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace nákup pozemků - 1 876 tis. Kč Nákupy pozemků pod budovami škol, Domu dětí a mládeže a v okolí, které tvoří areál škol a Domu dětí a mládeže. Ústecký kraj se již několik let snaží o získání pozemků pod školami a Domem dětí a mládeže s ohledem na finančně náročné investiční akce a možnosti čerpání dotací. Výkupy pozemků nemají vliv na budoucí provozní výdaje (údržba pozemků) a investiční výdaje z hlediska odboru majetkového. ODBOR INVESTIČNÍ Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 49. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova) - 5 000 tis. Kč V současné době je Speciální základní škola a Praktická škola ve Šluknově spádová pro okolní ústavy a je plně vytížena žáky s různým druhem a stupněm postižení. Škola je plně prostorově a kapacitně využita. Prostory jsou nevyhovující z důvodu větší náročnosti na prostor u tělesně postižených žáků, umístění vozíčků, kompenzačních pomůcek. Do rozpočtu byla v roce 2018 zařazena celková rekonstrukce budovy v ulici Tyršova. Jde o komplexní rekonstrukci elektroinstalace, výměnu výplní otvorů, povrchové úpravy fasády, půdní vestavbu, zajištění bezbariérové obslužnosti objektu včetně sociálního zařízení, požárně bezpečnostního řešení a minimálního standardu bezpečnosti budovy. Celkové náklady na realizaci této akce se odhadují na 31 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. Realizací akce dojde ke snížení nákladů s každoročními lokálními opravami omítek, maleb a bezvýznamného likvidování plísní bez odstranění příčiny a zabránění korodování kovových částí. Dojde k úspoře energií spojených s enormním větráním a v chladném období intenzivním vytápěním a vysoušení prostor a eliminování úniku tepelné energie budovy. 50. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří (Mariánská 1100) - 3 000 tis. Kč Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění havarijního stavu oken a zajištění bezpečnosti při manipulaci s okny. Výměna prostupů zlepší bezpečnost manipulace a současně se zateplením dojde k zásadní úspoře energií. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, stavební práce v předpokládané výši 12 000 tis. Kč budou zahájeny začátkem roku 2018. Cílem akce je zateplit obvodové stěny, strop nad suterénem, podlahu na půdě, ploché střechy a provést výměnu prostupů. Dojde k výměně dřevěných, kovových oken a dveří dle kritérií pro splnění certifikace tepelné prostupnosti výplní. Finanční prostředky na této akci budou čerpány z běžných i kapitálových výdajů. Realizací akce dojde ke snížení energetické náročnosti zděné budovy školy, a tím úspoře provozních nákladů na vytápění z plynové kotelny. Při ročních nákladech 436 tis. Kč a při kumulované předpokládané úspoře 26 %, činí roční úspora cca 113 tis. Kč. 51. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - zajištění statické únosnosti učeben - 1 000 tis. Kč Z důvodu odstranění špatného statického zajištění únosnosti učeben dojde v roce 2018 ke zpracování projektové dokumentace, která určí vhodné řešení. Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Bez vlivu na provozní náklady. 244

52. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778) - 5 500 tis. Kč Z důvodu zlepšení podmínek pro realizaci tělesné výchovy bylo v roce 2017 zahájeno zpracování projektové dokumentace na modernizaci stávajícího víceúčelového sportovního areálu. V rámci modernizace bude vybudováno vnější oplocení, bude provedena výměna povrchu (tartan, umělá tráva) pro vnitřní hřiště, běžeckou dráhu a prostory rozběhu a doskočiště, výseče na vrh koulí. Budou vybudována vnitřní hřiště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal, tenis), branky, sloupky, oplocení vnitřních hřišť a doskočiště. Dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního nářadí a náčiní. Stavební práce se odhadují ve výši 10 000 tis. Kč s předpokladem dokončení v roce 2018. Dojde k navýšení provozních nákladů, které bude možno vyčíslit po zpracování projektové dokumentace. 53. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - stavba výtahu (ul. Zd. Fibicha) - 3 000 tis. Kč Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do objektu školy. Jedná se o novostavbu evakuačního výtahu, který bude umístěn v atriu budovy školy. Prosklená výtahová šachta bude samostatně stojící stavba, která bude ukotvená do východní fasády budovy školy. Výtah bude mít 3 stanice a bude sloužit zejména pro osoby tělesně postižené. Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci. Předpokládá se navýšení provozních nákladů za provoz výtahu. 54. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova) - 4 000 tis. Kč Z důvodu zvýšené poptávky po ubytování žáků byla do rozpočtu zařazena rekonstrukce druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy v Karlově ulici, kde bude v rekonstruovaných prostorách zřízena ubytovna pro zletilé žáky. V rámci rekonstrukce budou provedeny nutné stavební úpravy. Zejména se jedná o nové sociální zařízení, včetně sprch, vybudování nových příček a nového rozvodu elektrické energie, rekonstrukci ukotvení některých trámů v obvodovém zdivu. Dojde k zateplení fasády a výměně zdroje tepla. Celkové náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 15 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 4 000 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. Při opravě a zateplení fasády se předpokládá minimální 40% úspora za vytápění. 55. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů - 23 000 tis. Kč Realizací akce dojde k vyřešení problému dojíždění žáků a pedagogických pracovníků z Chomutova na teoretickou výuku do Údlic. Na dopravu musí kraj ročně přispívat statisíce korun, a přesto není dopravní obslužnost dobrá. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace, stavební práce se odhadují ve výši 30 000 tis. Kč s realizací v roce 2018. Dojde k úpravě sociálních zařízení, demontáži sádrokartonových příček, úpravě elektrorozvodů, výmalbě a výměně podlahových krytin, výměně oken, zateplení a úpravě vnějších prostor. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 8 500 tis. Kč z daru od společnosti ČEZ a. s. Vliv na provozní náklady není možno v tuto chvíli stanovit, ale budou nižší oproti stávajícím provozním nákladům na tři objekty v Údlicích. 245

56. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň) - 3 000 tis. Kč Z důvodu úspory finančních prostředků za teplo byla do rozpočtu zařazena akce na zateplení budovy domova mládeže. Jedná se o zateplení budovy ze strany dvora školy, výměnu 1 okna a 2 kusů starých dřevěných dveří. Součástí akce bude vybudování nového požárního únikového schodiště. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci v předpokládané výši 3 000 tis. Kč. Předpokládá se úspora provozních nákladů za teplo. 57. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací - 6 530 tis. Kč Z důvodu odstranění havarijního stavu tělocvičny a navazujících komunikací byly v roce 2017 zahájeny stavební práce na akci. V jejím rámci dojde ke kompletní rekonstrukci obvodového pláště včetně zateplení, rekonstrukci podlah v tělocvičně, která je místy značně seschlá, s vyštípanými částmi dřeva, k rekonstrukci vnitřních rozvodů a k novému vnitřnímu uspořádání. Venkovní komunikace a zpevněné plochy budou vedeny ve stávajících trasách s novým povrchem a novým odvodněním. Finanční prostředky na rok 2018 jsou určeny na dokončení akce v předpokládané výši 23 000 tis. Kč. Snížení nákladů na vytápění dané části o 10-12 %. 58. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro - dílen a přilehlých prostor (středisko Krupka) - 4 000 tis. Kč Pro zvýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů, elektrikář a maturitního oboru elektrotechnik byla do rozpočtu zařazena rekonstrukce bývalého internátu na učebny odborného výcviku a rekonstrukce elektro dílen a přilehlých prostor v odloučeném pracovišti Krupka. Dojde k úpravě vnitřních prostor, budou provedeny nové vnitřní rozvody, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna oken, oprava fasády. Celkové náklady na realizaci se odhadují ve výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. Na tuto akci se předpokládá čerpání finančních prostředků ve výši 4 000 tis. Kč z daru od společnosti Severočeské doly a. s. V současné době jsou prostory temperovány, pokud dojde k výměně oken, zprovoznění budovy na plný provoz nijak zásadně neovlivní náklady na provoz. 59. Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p. o. - Rekonstrukce chmelnic - 500 tis. Kč Z důvodu obměny a doplnění porostu chmele byla do rozpočtu zařazena přestavba stávajících konstrukcí chmelnic, které jsou ve stáří až 43 let. Dojde k přestavbě a výsadbě zhruba 7,08 ha a k doplnění chybějících rostlin. Celkem 39 000 ks sadby. Celkové výdaje se odhadují ve výši 6 500 tis. Kč. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na její dokončení. Realizace se předpokládá v roce 2019. V současné době se čistý zisk z jednoho ha chmelnic pohybuje kolem 80-150 tis. Kč. Po rekonstrukci a dosázení chmelnic půjde o plochu kolem 20ha, takže se předpokládá zisk cca 1 500 tis. Kč až 4 000 tis. Kč ročně z doplňkové činnosti, z čehož může organizace dále investovat do výroby, zázemí a hlavní činnosti. Provozní náklady se zvýší cca o 700 tis. Kč ročně. 60. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků - 2 000 tis. Kč Akce byla zařazena do rozpočtu z důvodu odstranění špatného stavu příjezdové cesty, chodníků a fasády. Je zařazena v kapitálových i běžných výdajích. Jedná se o celkovou rekonstrukci příjezdové cesty a chodníků a opravu fasády a balustrády 246

v objektu dětského domova. Přístupové komunikace jsou popraskané a vykazují značné nerovnosti. Po srážkách zůstávají louže, které v zimním období zamrzají a stávají se nebezpečné. Fasáda a balustrády jsou v havarijním stavu, kdy padání omítky může způsobit úraz jak dětí, tak i zaměstnanců. Pro opravu fasády je nutné provést sanaci zdiva okopáním celého objektu. Pro opravu balustrád je třeba nejdříve provést sanaci zahradního domku, na kterém je balustráda. Pro zabezpečení objektu je třeba naistalovat novou vstupní automatickou bránu s dálkovým ovládáním. V roce 2017 byly zahájeny stavební práce, dokončení realizace se předpokládá v polovině roku 2018. Celkové výdaje se odhadují ve výši 20 500 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady. 61. Gymnázium Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly - zádržné - 44 tis. Kč Akce na rekonstrukcí vnitřního pláště, která odstranila zatékání vody způsobené nedostatečnou tepelnou izolací (docházelo ke kondenzaci vodních par) byla dokončena v roce 2015. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště - zádržné - 127 tis. Kč Rekonstrukce víceúčelového školního hřiště byla dokončena v roce 2015. Hřiště má nový umělý povrch, novou provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení. Finanční prostředky ve výši 127 tis. Kč v roce 2018 jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni - zádržné - 27 tis. Kč V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy na školní kuchyni. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení) - zádržné - 88 tis. Kč Akce byla dokončena v roce 2015. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC. Byla provedena výměna střešní krytiny, provedena rekonstrukce vozovky. Dle smlouvy o dílo probíhá úhrada zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení - zádržné - 29 tis. Kč V roce 2014 bylo dokončeno zateplení budovy školy včetně fasády. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 29 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů (Václavská) - zádržné - 218 tis. Kč V roce 2016 bylo dokončeno zateplení objektu Václavská včetně střechy, byla provedena výměna výplní otvorů a zřízena parkovací plocha. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 218 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné splnění záručních podmínek. 247

Oblast kultury a památkové péče 64. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - 18 000 tis. Kč Pro navýšení skladových prostor, rozšíření výpůjčních prostor a vytvoření bezbariérového vstupu byly v roce 2017 zahájeny stavební práce v předpokládané výši 46 000 tis. Kč. V rámci rekonstrukce bude provedena výměna krovů, nové izolace a stavební úpravy, výměna všech oken a balkonových dveří včetně odstranění zatékání, které v některých místech způsobuje odpadávání částí stropů a uhnívání podlah. V havarijním stavu jsou rovněž rozvody tepla, vody a odpadů. Odstraněním vlhkosti a plísní v suterénu budovy dojde ke zvýšení skladovacích prostor, a tím ke snížení nákladů na zajištění skladování knihovních dokumentů v cizích objektech, zateplením budovy dojde k úsporám na tepelné energii. Budou rekonstruovány reprezentační prostory pro besedy, přednášky, školení a výstavy a vybudovány specializované studovny. V rámci realizace akce bude vybudována literární kavárna v přízemí a depozitáře v suterénu. Finanční prostředky na rok 2018 jsou určeny na dokončení stavebních prací. Je předpoklad, že provozní výdaje na elektřinu díky úsporným zdrojům a úplné obměně osvětlení, klesnou o cca 5% a výdaje na teplo o cca 7%. 65. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář - 2 000 tis. Kč Jako náhrada za dosavadní nevyhovující depozitář v Oboře byla navržena bývalá školní budova v ulici Poděbradova v Lounech, kterou je potřeba pro činnost depozitáře stavebně upravit. V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci této budovy. V rámci realizace akce dojde k zesílení podlahových konstrukcí, rekonstrukci venkovní fasády, výměně střešní krytiny a klempířských prvků, odvlhčení sklepů, výměně oken a dveří, osazení protipožárních dveří a mříží, modernizaci rozvodů inženýrských sítí, vybudování výtahu, vybudování elektrické požární signalizace s napojením na pult Hasičského záchranného sboru a elektronické zabezpečení signalizace s napojením na pult Policie ČR. Součástí rekonstrukce bude vytvoření konzervátorského pracoviště. Celkové výdaje na realizaci akce se odhadují ve výši 25 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2018 jsou určeny na zahájení stavebních prací, které budou přecházet do roku 2019. Předpoklad snížení nákladů na vytápění objektu o cca 17-19%. 66. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna) - 10 000 tis. Kč Budova hvězdárny je stará 50 let a její stav odpovídá stáří objektu, použitému materiálu, způsobu výstavby v daném období a následným nahodilým úpravám. Velkým problémem je prosakující dešťová voda do střešní konstrukce a do kanceláří. Budova nevyhovuje současným technickým parametrům dle ČSN, a to jak po tepelně technické stránce, tak po stránce hygienické. Vlastní provoz je ekonomicky zbytečně náročný. Proto bylo v roce 2016 zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu hvězdárny. V rámci realizace bude provedena kompletní rekonstrukce jednopodlažního objektu se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy a dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní a stropní konstrukce, zřízení pochozí terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, novou fasádu objektu včetně zateplení, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení, nové přípojky instalací, stavební úpravy interiéru včetně zvýšení kapacity přednáškového sálu přístavbou a nové vnitřní vybavení. Budou provedeny terénní úpravy kolem objektu s vhodným osvětlením, nové oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Stavební práce v celkové výši 23 000 tis. Kč byly zahájeny v roce 2017 s plánovaným dokončením do konce roku 2018. S ohledem na rozšíření objektu 248

a realizaci úsporných opatření (okna, topení, fasáda) bude možno vyjádřit provozní náklady až při zahájení provozu rekonstruovaného objektu. Oblast sociálních věcí 69. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů zádržné - 47 tis. Kč V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů. Finanční prostředky v roce 2018 ve výši 47 tis. Kč jsou určeny na úhradu zádržného ve výši 1% z ceny díla po dobu 5 - ti let jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. 70. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy - 7 844 tis. Kč Vzhledem ke změně cílové skupiny klientů a ke změnám potřeb využití této budovy (zejména zázemí a prádelny) se musí splnit standardy požadované Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 956 tis. Kč, realizace akce se plánuje postupně ve 4 etapách od roku 2018. Výše výdajů na celou rekonstrukci budovy se odhaduje na 18 800 tis. Kč, z toho se výdaje na 1. etapu - rekonstrukci prostor I. podzemního podlaží, která proběhne v roce 2018, předpokládají ve výši cca 8 000 tis. Kč. Jedná se o změnu stavebních dispozic prostor pro obytnou část a plánované vybudování kancelářských prostor pro vedení zařízení a protažení dojezdu stávajícího výtahu do I. podzemního podlaží. Součástí rekonstrukce bude i vybudování vzduchotechniky, kapacitní posílení rozvodů elektroinstalace a řešení rozvodů kanalizace. Po provedení celkové rekonstrukce objektu se předpokládá úspora cca 20% z nákladů na vytápění objektu. 71. Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. Rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací - 464 tis. Kč Účelem realizace akce je transformace sociálních služeb pro klienty s mentálním postižením či kombinovanými vadami - změna velkokapacitní ústavní péče na bydlení a podporu v běžném prostředí. V roce 2018 se předpokládá zahájení zpracování projektové dokumentace, realizace akce se očekává v roce 2019. Jedná se o rekonstrukci dvou objektů. Zátiší č. p. 177 zde půjde o rekonstrukci stávajícího 2. nadzemního podlaží, přebudování sociálního zařízení a kuchyňky, vytvoří se společný prostor a vybuduje šatna. Křížatecká č. p. 16 - provede se přebudování 1. nadzemního podlaží, kde se jedná o navýšení počtu pokojů, nové řešení elektroinstalace, povrchů podlah, koupelny a WC pro invalidy. Dále bude podél pavilonu řešena i ocelobetonová terasa s nájezdovou rampou a zastřešením elektricky ovládanými markýzami, a to s minimálním zásahem do zateplené fasády. Cílem rekonstrukce je i přebudování stávajícího 2. nadzemního podlaží na pokoje s vlastním sociálním zázemím. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány ve výši 12 464 tis. Kč. Bez vlivu na provozní náklady. 72. Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku - 2 981 tis. Kč Důvodem realizace akce je splnění současných trendů a standardů při poskytování sociálních služeb a zkvalitnění života klientů. Od roku 2016 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 1 558 tis. Kč, které bude dokončeno v roce 2017. Projektová dokumentace se zpracovává tak, aby byla akce připravena k realizaci i po jednotlivých etapách. V roce 2018 se předpokládá realizace I. etapy demolice stávajícího Teletníku. Celá akce je rozdělena na 3 etapy, kdy demolice a nová výstavba Teletníku bude předcházet rekonstrukci Zámečku z důvodu přemístění kapacit. Předpokládané celkové náklady stavby včetně demolice se odhadují na 61 557 tis. Kč, výdaje na demolici objektu Teletníku se odhadují na 3 000 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace a demolice Teletníku bude hrazena z prostředků 249