KARNOLA UDRŽITELNÁ REVITALIZACE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

KARNOLA UDRŽITELNÁ REVITALIZACE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY Krnov, 23.03.2016 David Sventek, Antonín Šimčík

SETKÁNÍ času - lidí idejí

OBSAH 1 Výchozí situace 2 Přiležitost a limity 3 4 5 6 Potřebnost a cíle Program NKP Cílové skupiny Finanční analýza

VÝCHOZÍ SITUACE

Výchozí situace UČINĚNA ŘADA KROKŮ K ZÁCHRANĚ NKP ÚSPĚŠNÝ TÝM MĚSTSKÉHO MUZEA (MIKS) SBÍRKA PESTRÉ KULTURNÍ DĚNÍ POTENCIÁL PAMĚTNÍKŮ, VÝROBCŮ, SPOLKŮ ATD.

Výchozí situace

PŘILEŽITOST & LIMITY

Příležitost & limity IROP 3.1 REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK PATRNĚ POSLEDNÍ MOŽNOST UCHOVAT UNIKÁTNÍ NKP 90% DOTACE MAXIMÁLNÍ DOTACE 123 MILIONŮ Kč s DPH LIMITUJÍCÍ PARAMETRY VÝZVY POŽADAVKY NPÚ NA VZHLED NKP POŽADAVEK NA NÍZKONÁKLADOVÝ PROVOZ

POTŘEBNOST & CÍLE

Potřebnost & cíle Kulturní de dictví ovlivn uje nejen kvalitu životních podmínek v u zemí, ale představuje take vy znamny ekonomicky potencia l zvýs ení konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje regionu. Me sto Krnov, jako obec s rozs ířenou pu sobností, je zahrnuto ve sta tem vymezených hospoda řsky problémových regionech na období let 2014 2020. Kulturní de dictví ve znevýhodne ných regionech - jeden z ma la dlouhodobých rozvojových potencia lu a zdroju zame stnanosti.

Potřebnost & cíle Cílem projektu je: zachovat, ochra nit a rozvíjet potencia l kulturního de dictví - na rodní kulturní pama tky Karnola posílit kulturní infrastrukturu vyuz ít budovy k dals ímu vyva ženému rozvoji me sta Krnov a s irs ího u zemí přispe t k rozvoji vzde la va ní (příroda, historie, technika) vytvořit místo pro setka va ní vytvořit příležitost pro dals í rozvoj v budoucnosti

PROGRAM NKP

Area l tova rny Alois Larisch/Karnola a.s. v Krnově rejstříkové číslo ÚSKP 100094; Říční okruh 5, Krnov

Současný stav

Vizualizace budoucího stavu

Program a využití HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU REKONSTRUKCE BUDOV INFRASTRUKTURA PRO NÁVŠTĚVNÍKY BEZBARIÉROVOST ZABEZPEČENÍ EXPOZICE A: KRNOVSKO, JESENÍKY VÝVOJ PŘÍRODY A SPOLEČNOSTI B: TEXTIL HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST DEPOZITÁŘ RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY DIGITALIZACE

Program a využití 1. NP KONTAKTNÍ ZÓNA NKP KRYTÉ NÁMĚSTÍ RECEPCE (SCHODIŠTĚ, VÝTAHY) ŠATNA KLIDOVÁ (VZDĚLÁVACÍ) ZÓNA PRO DĚTI KLIDOVÁ (VZDĚLÁVACÍ) ZÓNA PRO DOSPĚLÉ

Současný stav

Program a využití 2. NP EXPOZICE (ča st KRNOVSKO a JESENÍKY) EXPOZICE (ča st DEZINATURA) MULTIFUNKČNÍ PROSTOR VÝSTAVY STUDOVNA - DIGITALIZACE

Současný stav

Program a využití 3. NP EXPOZICE (ča st TEXTIL; ŘEMESLNÉ ATELIÉRY) EXPOZICE (ča st TEXTIL) DEPOZITÁŘ

Současný stav

Program a využití 4. NP MULTIFUNKČNÍ PROSTOR - EXPOZICE - VÝSTAVY DEPOZITÁŘ

Současný stav

Program a využití 5. NP RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA PRACOVIŠTĚ DIGITALIZACE A DOKUMENTACE PRACOVNY

CÍLOVÉ SKUPINY

Cílové skupiny Cílové skupiny NKP jako kulturního centra Cílové skupiny NKP jako expozice Cílové skupiny NKP jako za zemí pro odbornou veřejnost Cílové skupiny NKP pro multifunkční veřejný prostor, zastřes ené na me stí Cílové skupiny NKP pro klidové (vzde la vací) zóny

Cílové skupiny Cílové skupiny NKP jako kulturního centra Prima rní cílové skupiny Me sto Krnov a jeho organizace Organiza toři kulturních akcí Školy pu sobící ve me ste Krnov, okrese Brunta l Firmy pu sobící na u zemí me sta Krnov Sekunda rní cílové skupiny Obyvatelé me sta, ORP Krnov, okres Brunta l Obyvatelé me sta, ORP Krnov, okres Brunta l Ža ci a studenti te chto s kol, rodiče ža ku Zame stnanci te chto firem Odhadovana na vs te vnost 2,5 tis. osob/rok

Cílové skupiny Cílové skupiny NKP jako expozice Obyvatelé Krnova a okolí do 30 km od Krnova Obyvatelé Moravskoslezského a Olomouckého kraje Návštěvníci regionu Odhadovana na vs te vnost 3,5 tis. osob/rok

Cílové skupiny Cílové skupiny NKP jako za zemí pro odbornou veřejnost Městské muzeum Krnov Střední umělecká škola varhanářská Střední škola průmyslová, Krnov (obor umělecká řemesla) Muzeum v Bruntále Slezská univerzita v Opavě, Konzervátorské centrum Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta umění Technická univerzita v Liberci, fakulta textilní Univerzita Pardubice, fakulta restaurování Národní památkový ústav, pracoviště Ostrava a Olomouc a obdobné subjekty Odhadovana na vs te vnost 0,25 tis. osob/rok

Cílové skupiny Cílové skupiny NKP pro multifunkční veřejný prostor, zastřes ené na me stí Město Krnov a jeho organizace Obyvatelé města Krnov, ORP Krnov, okres Bruntál Organizátoři kulturních akcí Obyvatelé města Krnov, ORP Krnov, okres Bruntál Odhadovana na vs te vnost - 3 tis. osob/rok

Cílové skupiny Cílové skupiny NKP pro klidové (vzde la vací) zóny Rodiče dětí v Krnově Žáci druhých stupňů základních škol a studenti středních škol Dospělí obyvatelé města Krnov Žáci mateřských škol v městě Krnov a prvních stupňů základních škol Žáci základních uměleckých škol v Krnově Odhadovana na vs te vnost 3,2 tis. osob/rok

FINANČNÍ ANALÝZA

Finanční analýza Maximální varianta V případě maximální varianty jde o využití objektu a nabídku služeb po 6 dnů v týdnu (celoročně) a 9 hodin denně. Předpokládaná otevírací doba je navržena na úterý až neděle od 9 hodin do 18 hod. S tím, že v případě akcí (např. koncertů, speciálních besed) apod. by objekt mohl být po předchozí domluvě otevřen i mimo tuto standardní otevírací dobu. V případě maximální varianty je třeba zřídit 19 nových pracovních míst

Finanční analýza Realistická varianta Vzhledem k zaměření budoucího využití objektu (převážně nekomerčními subjekty, na jejichž provoz město přispívá z městského rozpočtu) byla zpracována varianta s minimálním finančním zatížením v provozu, ale zároveň s možností zpřístupnění památky veřejnosti. V této variantě je počítáno se základní funkcí objektu, a to jsou expozice a restaurátorské dílny. Objekt bude zpřístupněn v celém rozsahu. Otevírací doba bude nastavena tak, aby nebyly kladeny požadavky na vznik dalších pracovníků vyplývajících ze směnného provozu. V případě realistické varianty je počítáno s otevírací dobou pro veřejnost po dobu minimálně 3 dnů v týdnu v rozsahu 5 hodin. V případě realistické varianty je třeba zřídit 2 nová pracovní místa plus 3 kustody na dohody o pracovní činnosti.

Finanční analýza Maximální varianta mzdové náklady Pracovní pozice Popis činností Úvazek Platova třída Plat (třída + stupen ) Osobní Odme ny Odvody SP a ZP Celkem/me sí c/u vazek CELKEM za rok u klid u klid 2 5 9 670,00 1 500,00 500,00 3 967,80 31 275,60 375 307,20 spra vce spra vce 1 10 17 500,00 1 500,00 500,00 6 630,00 26 130,00 313 560,00 recepce recepce 2 8 14 860,00 1 500,00 500,00 5 732,40 45 184,80 542 217,60 pracovník v klidové zóne pracovník v klidové zóne 1 8 14 860,00 1 500,00 500,00 5 732,40 22 592,40 271 108,80 obsluha historických stroju obsluha historických stroju 1 8 14 860,00 1 500,00 500,00 5 732,40 22 592,40 271 108,80 kustod kustod 3 8 14 860,00 1 500,00 500,00 5 732,40 67 777,20 813 326,40 kura tor - depozita ř 1 kura tor - depozita ř 1 1 8 14 860,00 1 500,00 500,00 5 732,40 22 592,40 271 108,80 kura tor - depozita ř 2 kura tor - depozita ř 2 1 8 14 860,00 1 500,00 500,00 5 732,40 22 592,40 271 108,80 kura tor - studovna kura tor - studovna 0,1 8 14 860,00 1 500,00 500,00 5 732,40 2 259,24 27 110,88 restaura tor restaura tor 1 8 14 860,00 1 500,00 500,00 5 732,40 22 592,40 271 108,80 lektor lektor 1 8 14 860,00 1 500,00 500,00 5 732,40 22 592,40 271 108,80 vedoucí NKP vedoucí NKP 1 10 17 500,00 1 500,00 500,00 6 630,00 26 130,00 313 560,00 pracovníci pro akce pracovníci pro akce 4 8 14 860,00 1 500,00 500,00 5 732,40 90 369,60 1 084 435,20 19,1 5 096 170,08

Finanční analýza Maximální varianta výdaje spotřeba cena za jed. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 mzdy 1 698,7 5 096,2 5 096,2 5 096,2 5 096,2 5 096,2 elekřina (MWh/rok) 285 1200 114,0 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0 teplo (GJ/rok) 4171 465 646,5 1 939,5 1 939,5 1 939,5 1 939,5 1 939,5 voda (m3/rok) 1152 66 25,3 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 materia l a suroviny 40,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 opravy a udržova ní 3,3 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ostatní služby 40,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 reinvestice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pojis te ní (me sto) 107,4 107,4 107,4 107,4 107,4 107,4 DPH 15 % 100,8 302,3 302,3 302,3 302,3 302,3 DPH 21 % 64,0 146,9 165,8 165,8 165,8 165,8 celkem 2 840,1 8 260,3 8 369,2 8 369,2 8 369,2 8 369,2

Finanční analýza Maximální varianta příjmy 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vstupné expozice 77,0 231,0 231,0 231,0 231,0 231,0 vstupné kulturní centrum 84,2 252,5 252,5 252,5 252,5 252,5 akce v klidových zóna ch 0,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 akce na krytém na me stí 6,8 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 celkem 168,8 506,4 506,4 506,4 506,4 506,4

Finanční analýza Maximální varianta cashflow 2019 2020 2021 2022 2023 2024 příjmy 168,8 506,4 506,4 506,4 506,4 506,4 výdaje 2 840,1 8 260,3 8 369,2 8 369,2 8 369,2 8 369,2 CASHFLOW -2 671,3-7 753,9-7 862,8-7 862,8-7 862,8-7 862,8 kumulované cashflow -2 671,3-10 425,2-18 288,0-26 150,8-34 013,7-41 876,5

Finanční analýza Realistická varianta mzdové náklady Funkce Úvazek Platova třída Plat (třída + stupen ) Osobní Odme ny Odvody SP a ZP Celkem/ me síc/ u vazek CELKEM za rok u klid 1 5 9 670,00 1 500,00 500,00 3 967,80 15 637,80 187 653,60 recepce 1 8 14 860,00 1 500,00 500,00 5 732,40 22 592,40 271 108,80 kustod (DPČ) = 65 Kč/hod., 15 hodin týdne 3 3 900,00 1 326,00 15 678,00 188 136,00 5 646 898,40

Finanční analýza Realistická varianta výdaje spotřeba cena za jed. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 mzdy 215,6 646,9 646,9 646,9 646,9 646,9 elekřina (MWh/rok) 285 1200 114,0 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0 teplo (GJ/rok) 4171 465 646,5 1 939,5 1 939,5 1 939,5 1 939,5 1 939,5 voda (m3/rok) 1152 66 25,3 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 materia l a suroviny 4,1 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 opravy a udržova ní 2,8 8,3 24,8 24,8 24,8 24,8 ostatní služby 3,3 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 reinvestice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pojis te ní (me sto) 35,8 107,4 107,4 107,4 107,4 107,4 DPH 15 % 100,8 302,3 302,3 302,3 302,3 302,3 DPH 21 % 33,6 100,8 104,3 104,3 104,3 104,3 celkem 1 181,9 3 545,6 3 565,5 3 565,5 3 565,5 3 565,5

Finanční analýza Realistická varianta příjmy 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vstupné expozice 38,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 vstupné kulturní centrum 2,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 celkem 41,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0

Finanční analýza Realistická varianta cashflow 2019 2020 2021 2022 2023 2024 příjmy 41,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 výdaje 1 181,9 3 545,6 3 565,5 3 565,5 3 565,5 3 565,5 CASHFLOW -1 140,9-3 422,6-3 442,5-3 442,5-3 442,5-3 442,5 kumulované cashflow -1 140,9-4 563,4-8 006,0-11 448,5-14 891,1-18 333,6

Finanční analýza Závěr finanční analýzy Vzhledem k primárně nekomerční funkci areálu nelze předpokládat, že by areál mohl fungovat bez provozní podpory ze strany města. Realistická varianta počítá s nutností každoročního dofinancování ve výši cca 3,4 mil. Kč.

Závěr

Závěr studie proveditelnosti Dle názoru zpracovatele studie proveditelnosti je záměr revitalizace Budovy bývalé přádelny s dílnou vzorkovny dezinatura, včetně strojního vybavení v areálu továrny Alois Larisch/Karnola a.s. v Krnově proveditelný po technické stránce, program a využití vhodně naplňuje dané nemovitostí smysluplnou funkcí a za podmínky dofinancování záporného cashflow z veřejných prostředků ve výši cca 3,4 mil Kč ročně je záměr finančně udržitelný.

SETKÁNÍ času - lidí idejí

Děkujeme za pozornost