MĚSTO ŠTERNBERK PŘÍLOHA č. 4 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - INVESTICE A VELKÉ OPRAVY AKCE město dotace celkem město dotace celkem celk. město Poznámka (název akce) 2017 (předpoklad) 2017 2018 2018 (stav přípravy, předpoklad dotace apod.) ORJ PAR. POL. INVESTICE A VELKÉ OPRAVY 2018 (akce k dokončení z r. 2017 + další požadavky) AKCE I. - rozpracované, smluvně zajištěné, případně nutné 3 3111 6121 MŠ Nádražní 5 300,00 10 227,00 15 527,00 3 033,00 13 387,00 16 420,00 3 033,00 v realizaci, vybavení - dosud neukončen výběr dodavatele 6 4351 6121 Domov pro seniory Na Valech - evakuační výtah, stavební úpravy 3 390,00 3 390,00 1 270,00 1 270,00 4 303,00 dokončení realizocvané akce, další nutné úpravy (kotelna, zábradlí, ) 1 2333 5171 Rekonstrukce nátoku rybníka Dolní Žleb 600,00 600,00 2 170,00 2 170,00 6 473,00 v realizaci 1 2333 5171 Revitalizace vodní nádrže ve Lhotě 100,00 100,00 1 000,00 327,00 1 327,00 7 473,00 v realizaci 2 2212 6121 Dlouhá - opěrné zdi, chodník, VO po nadjezd 3 500,00 3 500,00 10 973,00 vazba na rekonstrukci silnice - KÚOK 2 3633 6121 Technická infrastruktura Nad Nemocnicí - PD 250,00 250,00 11 223,00 nutno řešit - vazba na probíhající výstavbu RD v lokalitě 2 2212 6121 PD doprava místní komunikace 3 250,00 3 250,00 1 500,00 1 500,00 12 723,00 Dvorská, Sídliště Jívavská, Ke Kapličce, Smetanova, přednádraží, Opavská, drobné akce (částečně zasmluvněno) 2 2219 6121 PD doprava místní komunikace 1 055,00 1 055,00 500,00 500,00 13 223,00 Projektová dokumentace v oblasti cyklodopravy - trasy, úpravy, 5 3319 6121 Kulturní dům - dětská knihovna 400,00 400,00 680,00 680,00 13 903,00 dokončení stavební části, interiér 1 1039 5171 PD rekonstrukce páteřní lesní cesty v lokalitách Kiosk, Dalov 150,00 150,00 20,00 20,00 13 923,00 v realizaci 1 3745 5169 Provozní bezpečnost dřevin I. etapa 385,00 385,00 14 308,00 cena dle platné SoD 11 3613 6121 Vzduchotechnika PRIM 600,00 600,00 14 908,00 úpravy VZT restauraci v e vazbě na potřeby technologie kuchyně 2 2219 6121 Jesenická - chodníky 2 500,00 2 500,00 17 408,00 vazba na rekonstrukci silnice - SSOK 2 3631 6121 VO Havlíčkova, Nábřežní, Žitná, 2 400,00 2 400,00 19 808,00 Vazba na ČEZ 2 3631 6121 VO Krakořice 700,00 700,00 20 508,00 Vazba na ČEZ 5 3322 5171 Klášter - střecha 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 25 508,00 předpoklad - převod 2 mil. z 2017, dále etapy (celkem 19,8 mil. Kč) 9 6171 6122 Technologické centrum - nové diskové pole 550,00 550,00 26 058,00 11 3639 6130 Nákup nemovitostí drobný 3 500,00 3 500,00 29 558,00 (Chabičov škola aj.) 11 5511 6121 HZS PD + zahájení 200,00 200,00 2 500,00 2 500,00 32 058,00 rozsah bude dohodnut ve vazbě na studii (studie 12/2017) 3 3421 6121 Atletický stadion - PD 670,00 670,00 650,00 650,00 32 708,00 nutné pokračování projekční přípravy 3 3113 6121 ZŠ Svatoplukova - učebny Sadová (projekt IROP) 1 600,00 11 339,00 12 939,00 34 308,00 přislíbena dotace, smlouva ještě není, realizace max do 03/2019(?) 11 6171 6121 PD Horní náměstí 9, 16 - klimatizace 200,00 200,00 34 508,00 11 3639 6121 Dešťová kanalizace podnikatelská zóna 1 500,00 1 500,00 36 008,00 vazba na výstavbu nákupního centra 2 2219 6121 Uničovská - chodníky, parkování 5 500,00 5 500,00 41 508,00 vazba na rekonstrukci silnice - SSOK 5 3322 6323 ŘKF dotace - fasáda průčelí kostela 1 500,00 1 500,00 43 008,00 1 3635 5169 Územní studie krajiny - 2 500,00 2 500,00 43 008,00 2 2212 6121 Vinohradská (pod schody ke kapličce) 4 500,00 4 500,00 47 508,00 kompletace prací v lokalitě 5 3322 6121 Klášter - přípojka plyn 250,00 250,00 47 508,00 předpoklad krytí - převod z 2017 5 3319 6121 MKZ - příprava nové Expozice času - libreto a techn.scénář 400,00 400,00 47 908,00 11 3613 6121 Bazén PD pro stavební povolení 6 500,00 6 500,00 54 408,00 předpokládané náklady na PD, proběhne zadávací řízení 13 6171 6121 Dokončení městského informačního sytému mimo centra města 200,00 200,00 54 608,00 hrazeno z rozpočtu města 3 3421 6121 Rekonstrukce šaten fotbalového stadionu Dalov 500,00 500,00 55 108,00 předpokládané náklady, nejsou bližší podklady 11 3632 5171 Hřbitov - vstupní budova oprava střechy 1 200,00 1 200,00 56 308,00 13 5311 6123 Nákup služebního vozidla pro MP 800,00 800,00 57 108,00 hrazeno z rozpočtu města 3 3113 6121 ZŠ - kotelny, topné systémy, vč. PD - zahájení) 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 59 108,00 prostá výměna technologie (nutno výhledově řešit další úpravy) 11 3613 6121 Kino PD pro stavební povolení 2 000,00 2 000,00 61 108,00 předpokládané náklady na PD, proběhne zadávací řízení 11 3632 6121 Nová urnová místa + kolumbárium Šternberk 900,00 900,00 62 008,00 urnová místa s pomníčkem i bez pomníčku, nové kolumbárium 11 3639 6121 PD Nájemní bydlení Bezručova 9 - zahájení 400,00 400,00 62 408,00 3 3113 6121 ICT v základních školách (projekt IROP) 260,00 260,00 2 700,00 24 003,00 26 703,00 65 108,00 6 4351 6121 2 ks zvedací zařízení (pečovatelská služba, domov pro seniory) 540,00 540,00 65 648,00 požadavek Soc. služby Šternberk, PO 11 3639 6121 Nákup nemovitosti Bezručova 9 10 200,00 10 200,00 75 848,00 částečně kryto příjmem z prodeje pozemků (Velox) 1 3745 5169 Provozní bezpečnost dřevin II. etapa PD 500,00 500,00 76 348,00 předpokládané náklady na PD, proběhne zadávací řízení CELKEM 76 348,00 51 556,00 127 904,00 AKCE II. - PŘIPRAVENÉ / PŘIPRAVOVANÉ K ŽÁDOSTEM O DOTACI 1 3725 6121 Podzemní kontejnery 1 000,00 5 500,00 6 500,00 bude předmětem žádosti o dotaci (realizace podmíněna dotací) 2 2212 6121 Nádražní sídliště - parkování u Sitky 9 000,00 4 000,00 13 000,00 podmíněno dotacemi 2 2219 6121 Dolní Žleb - cyklostezka 6 000,00 10 000,00 16 000,00 podmíněno dotacemi 2 2219 6121 Olomoucká I. - smíšená stezka od Jívavské po PL včetně VO 1 610,00 7 700,00 9 310,00 podmíněno dotacemi 3 3421 6121 DDM - rekonstrukce učeben (projekt IROP-ITI) 1 000,00 9 000,00 10 000,00 2 2219 5229 Cyklo Štarnov - podjezd pod mostem 650,00 5 850,00 6 500,00 příspěvek pro MAS (podíl města) 3 3421 6121 Atletický stadion 17 510,00 20 000,00 37 510,00 podána řžádost, dosud nerozhodnuto 11 3612 6121 Zateplení U Vrby 12 6 010,00 6 010,00 včetně výměny oken a oprav balkónů 2 2212 6121 Labutí - Nábřežní (nábřeží podél Sitky vč.zábradlí) 3 000,00 3 000,00 možný předmět žádosti o dotace - nutno přeřešit smíš. (stezka) 2 2219 6121 Masarykova - Labutí (prodloužení cyklostezky) 900,00 900,00 souvisí s nábřežím Sitky - možná součást akce výše CELKEM
Akce III. - DALŠÍ POŽADAVKY 6 4351 6121 Sociální služby Šternberk - Domov Opavská - zahájení 35 000,00 35 000,00 předpokládané celkové náklady 70-80.000 2 2212 6121 Světlov (od školky kolem bytovek k městu) komunikace, chodníky 5 000,00 5 000,00 1 2333 5171 Rekonstrukce vyústí rybníka Dolní Žleb 1 000,00 1 000,00 5 3322 6121 klášter - přípojka elektro 6 4351 6121 Osobní automobil - Sociální služby Štbk 250,00 250,00 3 3231 5171 ZUŠ - oprava dvora mezi budovami Olomoucká a Příkopy 500,00 3 3421 6121 DDM - opěrná zeď vč. schodiště do zahrady 700,00 3 3421 6121 DDM - přístavba (střecha, zateplení) 3 3421 6121 DDM - rozvody slaboproudu 600,00 3 3111 6121 MŠ Oblouková 3 3111 5171 MŠ Komenského - koridor 3 3111 5171 MŠ Komenského - venk.omítky, sokly 3 3111 6121 MŠ Komenského - protiradonová opatření 2 2212 6121 Příkopy, Pekařská nutná realizace 2019 (vazba na Innogy, ) 2 2212 6121 Gen. Eliáše, Poděbradova 2019 2 2212 6121 Věžní - průtah (vazba na KÚOK) nutná realizace 2019 (vazba na KÚOk, ) 2 2219 6121 Pískoviště - Nábřežní (cyklo) vazba na KÚOK Věžní nutná realizace 2019 (vazba na KÚOk, ) 2 2112 6121 Masarykova (od Havlíčkovy po Věžní) 2019 2 2212 6121 Opavská (od Horního nám. po start) 2019 2 2219 6121 Olomoucká II. - smíšená stezka od PL po SELM 2019 2 3631 6121 VO Dukelská, Smetanova, 2019 2 2219 6121 Potoční - Za Zahradami (chodníky, parkování) 2019 2 2212 5171 Na Valech - Zahradní (komunikace mezi křižovatkami) 2019 2 2212 6121 Parkoviště za hřbitovem 2 2212 6121 Žitná, Komenského, Hanácká (kom. a parkování kolem DSP) Poznámky: 1) nároky 2018 nezahrnují případný převod z 2017 2) veškeré údaje jsou v tis.kč 3) provozní výdaje na investice typu komunikací, VO, vodohospodářských staveb, zeleňě, pokrývá běžný provozní rozpočet města na uvedenou činnost 4) investicemi, vyvolávajícími nové provozní výdaje jsou (zatím ve fázi přípravy): a) Plavecký bazén - předpokládané provozní výdaje (chemie, voda, elektro, teplo, mzdy, cca 13-14,5 mil. Kč (při využití bazénu na 45%, vellness 40% denní kapacity příjmy až 12,8 mil. Kč) b) Kino - předpokládané roční provozní výdaje 800 tis. Kč Šternberk, říjen 2017
#######