Plnění rozpočtu města k

Transkript

1 Plnění rozpočtu města k Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 725,1 třídění odpadu 1250,0 725,1 19 Vnitřní správa celkem 3155,0 2096,0 policie PCO 600,0 245,5 pokuty a ostatní příjmy 2555,0 1850,5 39 Místní hospodářství celkem 5680,1 2810,3 nájemné dopravní terminál 1897,3 615,9 nájemné z ostatních nebytových prostor 1726,1 1130,3 nájemné z lesních pozemků 882,8 205,7 nájemné z ostatních pozemků 402,0 455,5 nájemné z hrobových míst 300,0 177,7 ostatní příjmy 471,9 225,2 41 Všeobecná pokladní správa celkem , ,7 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 4775,0 2734,3 daň z příjmů právnických osob 42200, ,2 daň z příjmů ze závislé činnosti 58680, ,8 daň z příjmů fyzických osob 5760,0 2170,6 daň z nemovitých věcí 9730,0 77,1 daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně , ,8 správní poplatky 3300,0 1587,0 místní poplatky - ze psů 470,0 355,4 - z veřejného prostranství 150,0 50,8 - z komunálních odpadů 8300,0 5092,8 prodej pozemků 499,5 372,0 výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů 7860,0 3542,8 příjmy z přijatých náhrad a pojistných událostí 50,0 154,4 ostatní příjmy 1248,0 1214,6 globální a účelové dotace 67444, ,1 odvod z odpisů - Sociální služby 1133,1 0,0 Rozpočtové příjmy celkem , ,1 financování - zapojení úvěru 0,0 0,0 financování - zapojení přebytku minulých let 7400,0 0,0 Příjmy + financování celkem , ,1 Stránka 1

2 02 Vodní hospodářství a životní prostředí celkem 40258, ,7 služby a výdaje zajišťované odb. životního prostředí 5445,0 781,2 veřejná zeleň 1315,0 336,6 sadové úpravy Tyršovo náměstí 127,0 126,4 sadové úpravy u ZŠ Habrmanova 283,0 0,0 revitalizace prostoru DPS - 3. etapa 580,0 0,0 ostatní sadové úpravy 500,0 0,0 park Javorka - zpevnění parkových cest 300,0 0,0 park Javorka - ostatní opravy, úpravy a údržba 150,0 0,0 ostatní výdaje na ochranu přírody 2130,0 318,2 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 60,0 0,0 odpadové hospodářství 23677,0 5926,5 separovaný odpad 550,0 260,4 sběrný dvůr 6500,0 1912,1 uložení odpadu 3895,0 1584,1 černé skládky 250,0 140,6 doprava 4600,0 1889,1 TKO - chatové oblasti 800,0 124,2 projekt intenzifikace třídění odpadů na území města 7000,0 0,0 ostatní výdaje 82,0 16,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o.: 11136,2 4680,0 veřejná zeleň sekání 7677,6 3134,8 veřejná zeleň prořezy, výsadby a ost. náklady 3458,6 1545,2 10 Doprava celkem 15167,0 6784,9 opravy a údržba komunikací 6500,0 1775,6 běžné opravy a výspravy 3800,0 713,5 výměna dopravního značení 250,0 0,0 údržba mobiliáře 1600,0 663,0 ostatní výdaje 850,0 399,1 čištění města a posyp komunikací 8120,0 4762,3 zametání města 2300,0 548,4 čištění města 1700,0 646,4 čištění silničních vpustí 420,0 104,9 zimní údržba 3500,0 3367,1 nákup kontejnerů na tříděný odpad 200,0 95,5 Obec Třebovice - přísp. na provoz úsekového měření rychlosti 300,0 0,0 dopravní obslužnost Pardubického kraje 247,0 247,0 Stránka 2

3 11 Investice, údržba a opravy - celkem 95497, ,4 vzdělávání a školské služby celkem 35977,0 9785,6 MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy 395,0 137,2 MŠ U Stadionu - úpravy sušárny na třídu 400,0 0,0 MŠ U Stadionu - zateplení budovy 550,0 201,1 MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 165,0 0,0 MŠ Habrmanova - oprava podlahových krytin 655,0 0,0 MŠ Habrmanova - oprava plotu objektu 285,0 0,0 MŠ Habrmanova - vzduchotechnika s rekuperací 1275,0 47,2 MŠ Habrmanova - zateplení budovy 14450,0 148,1 MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy 100,0 0,0 MŠ U Koupaliště - oprava sociálního zařízení 360,0 0,0 MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy 515,0 101,8 MŠ Vinohrady - oprava sociálního zařízení 382,0 0,0 ZŠ Ústecká - rekonstrukce sociálního zařízení 1000,0 0,0 ZŠ Ústecká - výmalba tříd budovy II. stupně 295,0 0,0 ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy 260,0 41,0 ZŠ Habrmanova - zateplení budovy 10250,0 8928,2 ZŠ Habrmanova - zastřešení nakládací rampy jídelny 500,0 17,1 ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 550,0 26,4 ZŠ Nádražní - rekonstrukce učeben 1600,0 0,0 ZŠ Nádražní - rozšíření skladu tělocvičny 230,0 94,2 ZŠ Nádražní - oprava plynové kotelny 780,0 0,0 ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy 330,0 4,4 DDM - údržba,úpravy a opravy 150,0 38,8 ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy 500,0 0,1 územní samospráva celkem 810,0 141,8 MěÚ - oprava fasády objektu č.p. 77, Staré náměstí 460,0 11,0 MěÚ - údržba a opravy 350,0 130,8 kultura a sociální služby celkem 6020,0 399,5 Městská knihovna - údržba,úpravy a opravy 150,0 0,0 Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy 440,0 4,7 Malá scéna - statické zajištění objektu 700,0 0,0 Malá scéna - údržba, úpravy a opravy 100,0 0,0 Kulturní centrum - výměna plátna, kinoserveru a technologie 3050,0 351,2 Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy 475,0 0,0 Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy 415,0 43,6 Dům s pečovatelskou službou - údržba,úpravy a opravy 40,0 0,0 Dům s pečovatelskou službou - rekonstrukce výtahu 650,0 0,0 Stránka 3

4 11 Investice, údržba a opravy - pokr. přidružené místní části celkem 2210,0 196,9 Skuhrov - údržba,úpravy a opravy 500,0 42,9 Kozlov - údržba,úpravy a opravy 500,0 84,4 Svinná - údržba,úpravy a opravy 710,0 69,6 Lhotka - údržba,úpravy a opravy 500,0 0,0 doprava a místní komunikace celkem 24625,0 832,7 dopr. terminál nám. J. Pernera - údržba, úpravy a opravy 305,0 69,0 rekonstrukce chodníků průtah I/ ,0 16,0 rekonstrukce VO průtah I/ ,0 145,2 rekonstrukce komunikace ul. Dukelská 3200,0 0,0 oprava chodníku sídliště Křib 720,0 0,0 rekonstrukce chodníku a VO ul. Litomyšlská 3100,0 0,0 parkoviště RC ROSA ul. Kyralova 500,0 0,0 oprava VO ul. Tykačova 315,0 0,0 oprava chodníku gymnázium 360,0 329,0 ostatní opravy místních komunikací a chodníků 625,0 273,5 ostatní investice, služby, opravy a údržba celkem 25855,0 1473,9 objekty SDH - ostatní údržba,úpravy a opravy 550,0 51,8 opravy z revizí 100,0 0,0 krematorium - oprava otvorových výplní 290,0 0,0 krematorium - údržba,úpravy a opravy 150,0 35,3 PD Regionální centrum pro nakládání s odpady 950,0 0,0 PD oprava komunikace ul. Smetanova 280,0 0,0 PD rekonstrukce komunikace ul. Semanínská 520,0 0,0 ostatní projektové dokumentace 1695,0 591,2 víceúčelová dětská a sportovní hřiště 295,0 65,3 tenisová hala ul. Husova 100,0 0,0 SKI areál Peklák - Hory - údržba,úpravy a opravy 100,0 0,0 zimní stadion "Na Skále" - údržba,úpravy a opravy 180,0 12,7 atletický stadion Na Skalce - úprava PD šatny a tribuna 250,0 10,0 atletický stadion Na Skalce - komunální vysavač 550,0 0,0 Single track Glacensis - trasy a nástupní místo Peklák 14370,0 30,9 sběrný dvůr - údržba,úpravy a opravy 140,0 0,0 Ekocentrum Podbranská ul. - údržba,úpravy a opravy 50,0 1,0 oprava hřbitovní zdi Parník 360,0 0,0 oprava hřbitovní zdi Svinná 290,0 0,0 kostel sv. Jakuba - příspěvek na opravu fasády 300,0 0,0 ostatní opravy a údržba památek 1335,0 25,4 Stránka 4

5 11 Investice, údržba a opravy - pokr. průmyslová zóna ul. Semanínská - údržba,úpravy a opravy 100,0 0,0 opravy a údržba Borek 100,0 0,0 městský kamerový dohlížecí systém 300,0 27,3 Úřad práce - údržba,úpravy a opravy 50,0 1,6 územní plán, digitální tech. mapa 350,0 174,2 centrální retenční nádrž Borek (PD - DUR) 700,0 371,2 vodní hospodářství 250,0 18,2 klubovna Junák č.p přístřešek na lodě 500,0 0,0 klubovna Junák č.p údržba,úpravy a opravy 50,0 0,0 kryt Nové náměstí - údržba,úpravy a opravy 50,0 0,0 příspěvky na opravy nemovitostí v MěPZ 300,0 38,7 ostatní opravy a služby 250,0 19,1 14 Školství celkem 19223, ,2 MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz 905,0 375,0 MŠ U Stadionu - příspěvek na investice 85,0 0,0 MŠ U Stadionu - transfery poskytnutých dotací 0,0 576,6 MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz 1275,0 530,0 MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz 1154,0 480,0 MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz 1100,0 455,0 MŠ - celkem 4519,0 2416,6 ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz 5950,0 2470,0 ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz 3950,0 1640,0 ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz 3265,0 1360,0 ZŠ - celkem 13165,0 5470,0 školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence 188,0 166,2 projekt Prevence kriminality 74,0 0,0 DDM - Kamarád - příspěvek na provoz 610,0 255,0 DDM - Kamarád - transfery poskytnutých dotací 0,0 1515,7 ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz 190,0 90,0 MC Rosa o.s. 120,0 120,0 organizace v ul. Podbranská č.p ,0 60,1 vzdělávací akce 42,0 21,6 Junák Česká Třebová 90,0 90,0 ostatní výdaje 115,0 27,0 Stránka 5

6 16 Kultura a sport celkem 31923, ,1 kultura : příspěvky a úhrada služeb celkem 26393, ,8 Kulturní centrum - příspěvek na provoz 7920,0 3300,0 Městské muzeum - příspěvek na provoz 7285,5 3035,0 Městské muzeum - příspěvek na investice 150,0 0,0 Městská knihovna - příspěvek na provoz 9355,0 3895,0 z toho přísp. na vydávání městských novin 1160,0 483,0 Městská knihovna - transfery poskytnutých dotací 0,0 35,0 OIK TV s.r.o. 918,0 382,5 kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise 350,0 272,6 o.s. Triarius Č. Třebová - příspěvek na činnost 210,0 210,0 Gymnázium Č.T - školní akademie, 110 výročí založení 85,0 85,0 ostatní výdaje 120,0 3,7 sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celkem 5530,0 5067,3 sport. oddíly na činnost dle doporučení sport. komise 2690,0 2690,0 sport. oddíly na sportovní akce dle doporučení sport. komise 180,0 49,2 podpora vrcholového sportu 100,0 10,0 TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež 500,0 500,0 dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení 650,0 650,0 týden sportu 535,0 535,0 krasobruslení + synchronizovaný tanec 165,0 165,0 sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska 150,0 25,5 Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu" 80,0 80,0 Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu 50,0 50,0 sportovní hry mateřských škol 15,0 9,1 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 315,0 203,5 TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání 100,0 100,0 19 Vnitřní správa celkem 95713, ,2 Městská policie - celkem 14980,0 3855,2 z toho : městská policie - mzdové výdaje 9341,0 2601,4 městská policie - služební automobil 450,0 0,0 městská policie - ostatní výdaje 5189,0 1253,8 Kancelář tajemníka - celkem 67330, ,6 z toho : zastupitelstvo - mzdové výdaje 3085,0 1023,9 zastupitelstvo - ostatní výdaje 1231,3 329,0 vnitřní správa - mzdové výdaje 40915, ,8 vnitřní správa - ostatní výdaje 18035,7 4804,5 informatika - hlasovací zařízení 440,0 437,5 informatika 3623,0 1557,9 Správní odd. - celkem 13403,5 4161,4 z toho : požární sbory - provozní výdaje 1458,0 369,9 požární sbory - hasící a ostatní vybavení 3300,0 0,0 městský úřad - provozní výdaje 8451,5 3773,2 městský úřad - vybavení 194,0 18,3 Stránka 6

7 28 Sociální věci a zdravotnictví celkem 12145, ,7 Sociální služby příspěvek na provoz 9900,0 4500,0 Sociální služby transfer dotace na poskytování soc. péče 0,0 8505,0 Nadace Naděje 1380,0 980,0 ČČK - senior doprava 290,0 290,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 350,0 241,0 sociálně právní ochrana dětí - služby 150,0 5,7 ostatní výdaje 75,0 7,0 39 Místní hospodářství celkem 16998,0 6751,6 odbor majetku : 8325,0 3249,9 lesy správa lesů a pěstební činnost 300,0 61,5 úprava lesních cest 250,0 0,0 energie nebyt. prostor 700,0 219,4 správa byt. a nebyt. prostor 950,0 344,1 krematorium - opravy technologie 300,0 7,4 nájemné z pozemků, nebytových prostor a datových okruhů 849,0 404,5 geometrické práce a posudky 250,0 77,3 výkupy mov. a nemov. majetku 3750,0 2135,7 EKOBI s.r.o. - přísp. na provoz zimního st. a skiareálu Peklák 900,0 0,0 finanční příspěvky na opravy poškozených hrobů 76,0 0,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o. : 8673,0 3501,7 správa veřejných hřbitovů 750,0 268,8 veřejné WC - provoz a údržba 170,0 70,9 úprava lyžařských běžeckých tratí 130,0 130,0 provoz atletického stadionu 773,0 194,5 veřejné osvětlení 6850,0 2837,5 40 Výstavba celkem 281,0 32,7 měst. architekt + ostatní služby 281,0 32,7 41 Všeobecná pokladní správa celkem 7878,8 4096,2 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 4775,0 2516,0 finanční vypořádání dotací z r ,9 148,9 daň z přidané hodnoty 600,0 310,2 úroky z úvěru 920,0 325,1 příspěvky a úhrada služeb : 1038,6 752,1 mikroregion Ú/O, Č.T. 1018,6 752,1 ostatní finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 20,0 0,0 ostatní výdaje 396,3 43,9 Výdaje + financování celkem , ,7 zpracoval R. Budil Stránka 7