ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013

Transkript

1 Příloha č. 2 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Investiční akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Komentář Silnice Provedena rekonstrukce komunikace v délce cca 750 m včetně 1 Komunikace Horní Žďár - Dolní Pěna ROP odvodnění a náhradní výsadby, poskytnuta dotace z ROP. Rekonstrukce komunikace Otín směr Připravena rekonstrukce páteřní komunikace v místní části včetně Hrutkov, 1. etapa odbočných větví, majetkoprávně nedořešeny pozemky v komunikaci. 3 SSZ křižovatky Rezkova - 9. května Jč kraj Provedena výstavba světelné signalizace na křižovatce ulic Rezkovy a května včetně rozšíření oblouku s grantem Jč kraje. 4 Obnova povrchu ulice Česká Provedeno odfrézování a položení živičného krytu vozovky, dokončení opravy chodníku v úseku od trafostanice ke garážím. 5 Rekonstrukce vozovky Stará cesta mezi Provedena rekonstrukce povrchu vozovky a vodovodu v úseku mezi Sládkovou a Schwaigrovou Sládkovou a Schwaigerovou. 6 Rekonstrukce Jarošovská - Kmentova 1. Provedena výstavba odstavného pruhu u vstupu do areálu 3. ZŠ v etapa - odstavný pruh u 3. ZŠ Jarošovské ulici. 7 Rekonstrukce MK Karlov Připravena rekonstrukce povrchu místní komunikace mezi RD včetně vodovodu, probíhají jednání s vlastníky sousedních objektů. 8 Oprava MK H.Žďár Koranda Provedena oprava prašné komunikace k RD v místní části Horní Žďár s použitím živičného recyklátu. 9 Oprava MK Pod Hradem - odvodnění Zpracování PD opravy povrchu části ulice Pod Hradem včetně odvodnění, doplněna rekonstrukce vodovodu. 10 Rekonstrukce MK Radouňka Ke Mlýnu - Zahájeno zpracování PD rekonstrukce povrchů, návrh řešení projednán v PD dopravní komisi, dokončení a realizace v roce Rekonstrukce ulice Bratrská - PD Provedena aktualizace zpracované PD z roku 2005, rekonstrukce včetně vybudování chodníku v úseku od Pražské k parku. 12 Rekonstrukce ulice Elišky Krásnohorské - Zahájeno zpracování PD celkové rekonstrukce ulice včetně inženýrských PD sítí, návrh řešení projednán v dopravní komisi. 13 Okružní křižovatka Hvězdárna - PD Zpracována studie dopravního řešení okružní křižovatky na silnici I/34 u sídliště Hvězdárna, předloženo k projednání ŘSD. 14 Rekonstrukce MK Dolní Skrýchov - PD Rozpracována PD rekonstrukce místní komunikace Dolní Skrýchov - rozšíření, chodník, VO. Silnice celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 Parkoviště Vajgar Merkur Provedena výstavba parkoviště u objektu Merkur, na výstavbu poskytnut příspěvek SD Jednota. Stránka 1

2 16 Chodník Otín - Palásek Chodníky a komunikace Růžová - nábřeží Autobusové zastávky Horní Žďár a Osvětlení přechodu pro chodce Horní Žďár Nadace ČEZ 19 Cyklostezka Mlýnská - Nežárecká ROP 20 Dvoupodlažní parkoviště - oprava Parkoviště Hvězdárna Úprava výstupní zastávky MHD a vjezdu do autobusového nádraží 23 Úprava prostranství na pozemku bývalého zahradnictví Opravy povrchů chodníků Zastávky MHD město a místní části Chodník Nežárecká Úprava prostranství u Merkuru Přechod pro chodce u areálu SOME - PD varianty Lávka podél Malého Vajgaru - PD Obnova lávky u Lišného dvora Chodník Pražská u elektrorozvodny - PD Třebického přístup k 741/II - PD Zastávka MHD a parkovací plocha Bobelovka - PD Cyklotrasa Vídeňská - PD Majetkoprávní vypořádání pozemků a věcných břemen Příloha č. 2 Provedena výstavba nového chodníku k obytné lokalitě Na Palásku kromě zastávek MHD z důvodu nesouhlasu účastníka řízení. Provedena výměna povrchu chodníků v parku u křižovatky Růžové a Nábřeží, další etapa v roce 2014 s dotací Jč kraje. Úprava autobusových zastávek Horní Žďár při silnici I/34 včetně přechodu pro chodce, provedeno zadávací řízení, realizace Akce vyčleněna z úpravy zastávek z důvodu přidělení daru z NadaceČEZ 300 na bezpečnostní osvětlení přechodu, realizace Provedena výstavba cyklostezky v úseku od mostu u 9 mlýnů k areálu Povodí Vltavy, podána žádost do ROP, dotace přidělena. Provedena celková oprava povrchu a nosné konstrukce horního podlaží, probíhá reklamační řízení. Provedena výstavba parkoviště v prostoru točny MHD u objektu 5. MŠ na sídlišti Hvězdárna, příspěvek RBB v roce Zpracována PD úpravy výstupní zastávky MHD a vjezdu do autobusového nádraží s přechodem pro chodce. Zahájena realizace provizorní úpravy prostranství na pozemku bývalého zahradnictví za objektem Oděva, dokončení v roce Provedena oprava povrchů chodníků Jáchymova, Rezkova, sídliště Vajgar u zastávek MHD, sídliště Hvězdárna. Provedeny úpravy zastávek MHD a osazení přístřešků v okrajových částech města a místních částech D. Skrýchov, Buk a Děbolín. Zpracována PD výstavby chodníku podél silnice směr Políkno, provedeno zadávací řízení, realizace v roce Zahájeno zpracování PD úpravy plochy za objektem Teplospolu, zásobování a pěší provoz, dokončení PD a realizace v roce Zpracována studie zřízení přechodu pro chodce přes silnici I/34 u areálu SOME ve variantách, řešení projednáno v dopravní komisi. Zpracování PD lávky podél pravého břehu Malého Vajgaru nezahájeno z důvodu nesouhlasu vlastníků nemovitostí. Zahájeno zpracování PD lávky v místě původního mostu u Lišného dvora pro budoucí cyklotrasu dle ÚP. Zpracována PD obnovy a prodloužení chodníku v ulici Pražská u areálu elektrorozvodny. Zahájeno zpracování PD úpravy a zpevnění ploch dle požadavků obyvatel bytových domů, návrh projednán v dopravní komisi. Zpracování PD rekonstrukce zastávky MHD a nástupní plochy odloženo po dokončení kanalizace. Zahájeno zpracování PD cyklodopravy v ulici Vídeňská od Tank ONO k Agrozetu, dokončení PD a realizace v roce Odkupy pozemků a úhrada za zřízení věcných břemen na základě smluv o smlouvách budoucích. 36 Cyklostezka Děbolín - Barbora Proplacení částky dotace z ROP, akce realizována v roce Stránka 2

3 Příloha č Tématické cyklotrasy Zpracování podkladů pro vyznačení 6 tématických cyklotras s dotací Silva Nortica, dodatečně zařazeno do rozpočtu. Ost.záležitosti pozem.komunikací celkem Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod 38 Buk - ČOV a kanalizace MZe 39 Děbolín - ČOV a kanalizace - PD Vodoměry + přípojky Obnova vodohospodářských sítí Kanalizace Bobelovka Rekonstrukce kogenerační jednotky OPŽP 43 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dobrovského náměstí Provedena úprava PD splaškové a dešťové kanalizace a ČOV v místní části Buk, přidělena dotace z MZe, realizace Probíhá majetkoprávní projednávání s vlastníky pozemků pro územní řízení na výstavbu nové kanalizace a ČOV v místní části. Povinná úhrada odboček z hlavního řadu a vodoměrů podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Zahájena rekonstrukce kanalizačních řadů, převzatých od a.s. Jitka, dokončení v roce 2014, spolupráce s Centrem soc. služeb. Provedena výměna kogenerační jednotky na spalování bioplynu, akceptována žádost o dotaci na SFŽP, poskytnutí dotace Provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v úseku náměstí Míru - Dobrovského, koordinace s výměnou plynovodu. 44 Výměna šoupat a poklopů Provedena výměna šoupat a poklopů kanalizační a vodovodní sítě. 45 Rekonstrukce sběrače P Kanalizace a vodovod Pražská 1. etapa Odlehčení kanalizace Jáchymova - Vídeňská Otín Jitka rekonstrukce kanalizace - PD Rekonstrukce kanalizace Nežárecká - Nová Stavení - PD 50 Pasportizace dešťových kanalizací město a místní části Pitná voda,odvádění a čištění odp.vod celkem Dokončena PD rekonstrukce kanalizačního sběrače od ulice Vídeňské k ulici Na výsluní, akce připravena k realizaci. Dokončeno zpracování PD rekonstrukce kanalizačního řadu a vodovodu v ulici Pražská v úseku od 9. května k Sládkovu kopci. Příprava podkladů Čevaku na provedení úprav odlehčení kanalizačních řadů ulic Jáchymova, Vídeňská, pokračování Zpracování PD opravy části kanalizačního řadu, převzatého od a.s. Jitka zahájeno v závěru roku, dokončení v roce Příprava podkladů ČEVAK na zpracování PD rekonstrukce kanalizačního řadu mezi ulicí Nová Stavení a řekou Nežárkou. Provedena inventarizace, pasportizace a monitoring dešťových kanalizací na území m.č. Radouňka, Políkno, Matná, Děbolín. Vodní díla v zemědělské krajině 51 Protipovodňová opatření hřbitov Odvodnění pozemku Radouňka Rozpracována PD odvedení povrchových vod, trasa přes soukromé pozemky, majetkoprávně předběžně projednáno. Provedeno opatření pro zabránění vnikání povrchových vod ze zemědělských pozemků v majetku města do zahrad RD. Stránka 3

4 Příloha č Revitalizace rybníků v místních částech - PD Zpracována PD stavebních úprav a odbahnění rybníků v m.č. Radouňka a Buk, připraveno k podání žádosti o dotaci ze SFŽP. Vodní díla v zemědělské krajině celkem Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek Provedena úprava suterénu v západním křídle a parkové úpravy 54 NMF 1. NP a severní dvůr ROP severního dvora, dotace z ROP, synergický projekt na IOP. Rozdělení částky dotace z Programu regenerace MPR vlastníkům 55 Program regenerace MPR MK ČR 969 nemovitých památek. Opravy drobných památek - pomník malíře Františka Strnada, kopie sochy 56 Drobné památky, zvýšené náklady Boleslava Jablonského, PD památníku legií. 56a Oprava božích muk Václavská ulice Jč kraj 10 Oprava božích muk ve Václavské ulici s použitím grantu Jč kraje. 56b Oprava božích muk Rýdův kopec Jč kraj 20 Oprava božích muk na Rýdově kopci u Děbolína s použitím grantu Jč kraje. 56c Oprava božích muk na sídlišti Hvězdárna Jč kraj 16 Oprava božích muk na sídlišti Hvězdárna s použitím grantu Jč kraje. Nadace Restaurování sochy sv. Josefa s Ježíškem u kostela sv. Jakuba s 56d Restaurování sochy sv. Josefa ČEZ použitím daru Nadace ČEZ. Provedeny úpravy objektu Muzea Jindřichohradecka, snížení plochy dvora 57 Úprava dvora, suterénu a podlahy 19/I pro zamezení zaplavování ambitu, výměna podlahy 2. NP. Restaurování maleb v západním křídle 1. Provedeno restaurování nástěnných maleb v 1. NP západního křídla MK ČR 131 NP jezuitské koleje objektu jezuitské koleje, dotace z Programu regenerace MPR. 59 Průchod Parkány - Štítného - PD Zpracována studie možných variant propojení Parkánů s ulicí Štítného. Činnost muzeí a galerií celkem Zájmová činnost v kultuře 60 Rekonstrukce sociálního zařízení kina Výměna podlahy v sálu KD Střelnice Zájmová činnost v kultuře celkem Provedena rekonstrukce sociálního zařízení kina Střelnice včetně propojení vestibulu s restaurací. V průběhu přípravy výměny parketové podlahy v sálu KD rozhodnuto o zahájení přípravy celkové rekonstrukce objektu. Sportovní zařízení v majetku obce 62 Rekonstrukce fasády a střešní krytiny malé sportovní haly Dětská hřiště Provedena výměna fasádního pláště staré sportovní haly, okna, zateplení, lokální oprava střešní krytiny. Provedena výstavba dětských hřišť v místních částech Políkno a Radouňka. Stránka 4

5 64 Hřiště Discgolf Víceúčelové hřiště Dolní Radouň Plavecký bazén - vzduchotechnika na odvětrání půdního prostoru Fotbalové hřiště Vajgar - ozvučení Příloha č. 2 Instalace prvků pro discgolf v prostoru městského parku na pravém břehu řeky. Projektová příprava výstavby sportovního víceúčelového hřiště v místní části Dolní Radouň po vyřešení jeho umístění. Provedena instalace VZT na odvětrání půdního prostoru nad bazénovou halou. Projektová příprava ozvučení stadionu včetně prostoru pro obsluhu na tribuně, pro nesouhlasné stanovisko KHS nerealizováno. 68 Oprava skateparku Provedena výměna povrchu prvků - náhrada dřevěných desek plastovými. 69 Šatny na sportovním hřišti Buk - PD Zpracování PD výstavby objektu šaten v areálu sportovního hřiště v místní části Buk nezahájeno, projednávání koncepce s občany. Sportovní zařízení celkem Bytové hospodářství 70 Grantový program infrastruktury RD ZTV Hvězdárna Jižní svah Oprava BD Hvězdárna Odvodnění DPS Růžová 30/II Vyplacen jediný příspěvek z Grantového programu pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury rodinných domů. Realizace vjezdů a sadových úprav v lokalitě Jižní svah u dokončených RD. Dokončena oprava plechových střešních plášťů včetně zateplení, akce zahájena v roce Odvodnění ze severní strany nerealizováno, nedořešeno majetkoprávně s majitelem sousedního pozemku. Bytové hospodářství celkem Komunální služby a rozvoj ost. 74 Kompostárna OPŽP 75 Rekonstrukce radnice čp.88/i - I. etapa ROP 76 Skládka dlažebního a posypového materiálu Rozhledna Rýdův kopec Děbolín Odvodnění pozemku skladu humanitární pomoci a archivu 79 Rekonstrukce VO Bobelovka Zahájena výstavba kompostárny, pořízeno strojní vybavení, akceptována žádost o dotaci z OPŽP, dokončení v roce Přepracována PD z roku 2011, podána žádost o dotaci z ROP, dotace přidělena, realizace v roce Zpracována PD vybudování zpevněné plochy, skladovacích boxů a haly na posypový materiál, realizace v roce Zpracována PD výstavby rozhledny na Rýdově kopci v katastru m.č. Děbolín, podána žádost o dotaci z ROP Provedeno odvodnění a úpravy pozemku v areálu skladu a archivu. Zpracována PD kompletní rekonstrukce VO v části Bobelovka, realizace po rekonstrukci kanalizace v roce Stránka 5

6 80 Oprava restaurace Buk 1. etapa Doplnění VO Políkno VO pro okružní křižovatku Kunifer Sběrný dvůr - PD Hasičská zbrojnice D.Skrýchov - PD Klášterská 135/II - studie úprav - PD Příloha č. 2 Zadáno zpracování PD celkové rekonstrukce, po projednání s občany předložen návrh na demolici a výstavbu nového objektu. Doplnění světelných bodů realizováno prostřednictvím Mikroregionu Jindřichohradecko s dotací Jč kraje. Provedeno vybudování veřejného osvětlení pro okružní křižovatku u Kuniferu. Zpracována PD nového sběrného dvora v areálu SD Jednota, pro nesouhlas vlastníka sousedního pozemku zatím nedokončena. Zahájeno zpracování PD rekonstrukce hasičské zbrojnice Dolní Skrýchov, dokončení PD a realizace v roce Zpracována studie možných úprav objektu 135/II - bezbariérové přístupy, úpravy dispozice, využití podkroví. 86 Výstavba městského kempu - PD Zpracována zastavovací studie ve variantách na lokalitu Denisova. Komunální služby a rozvoj celkem Pohřebnictví 87 Úpravy městského hřbitova 1. etapa Provedena 1. etapa úprav městského hřbitova - kolumbárium a úprava plochy u obřadní síně. Pohřebnictví celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrana životního prostředí. 88 Revitalizace Husových sadů 1. etapa Založení parku Vajgar OPŽP 90 Úprava parčíku H.Žďár Vzhled obcí a veřejná zeleň celkem Dokončeno zpracování PD revitalizace zeleně v Husových sadech včetně doplňkových objektů, připraveno k žádosti o dotaci z OPŽP. Zpracována PD založení parku na volné ploše na sídlišti Vajgar, akceptována žádost o dotaci z OPŽP, realizace v roce Provedena úprava parčíku u mostu v m.č. Horní Žďár, odstranění nevhodných jehličnanů, doplnění mobiliáře a nová výsadba. Stránka 6

7 Činnost místní správy Příloha č Pozastávky z minulých let Úhrada pozastavených částek z akcí minulých let, níže rozepsány akce z roku a pozastávka chodník Dolní Radouň Úhrada pozastávky po odstranění nedodělku z přejímacího řízení. 91b pozastávka kanalizace Radouňka Úhrada pozastávky po odstranění vad z přejímacího řízení. 91c pozastávka šatny Vajgar Úhrada pozastávky po odstranění vad z přejímacího řízení. 91d pozastávka has. zbrojnice Políkno Úhrada pozastávky po dokončení nátěru fasády - nedodělek. 91e pozastávka ostatní 0 92 Prevence kriminality MV ČR Pořízení pultu centralizované ochrany pro městskou policii s dotací z MV a 85 oprava přenosové trasy kamerového systému. 93 Města v rozletu MMR ČR Dokončeno financování aktivit v rámci přeshraničního projektu, poskytnuta 113 část dotace, předpoklad úhrady zbývající částky Činnost Mikroregionu Příspěvek na činnost Mikroregionu a financování rozšíření VO Políkno s dotací Jč kraje. 95 Projektové práce Projektové práce (příprava dalších projektů - zpracování žádostí o dotace, řešení aktuálních potřeb). 96 Informační systém Zahájena rekonstrukce turistického informačního systému města, předpoklad dokončení v roce Program rozvoje Náklady zpracování nového programu rozvoje města v návaznosti na územní plán a koncepci dopravní obslužnosti. Činnost místní správy celkem Školství Provedeno zateplení plášťů všech pavilonů, výměna oken, přidělena a 98 MŠ Jáchymova ulice - zateplení OPŽP 883 proplacena dotace z OPŽP. 99 MŠ Pod Kasárny - zateplení OPŽP Provedeno zateplení plášťů všech pavilonů včetně zastřešení, výměna oken, přidělena a proplacena dotace z OPŽP. 100 ZŠ Hvězdárna - výměna oken Zpracována PD kompletního zateplení pavilonů, uplatněna žádost o dotaci z OPŽP, žádost akceptována, realizace v roce ZŠ Janderova - výměna radiátorů Provedena výměna radiátorů ve třídách, kabinetech a kancelářích včetně výměny rozvodů ÚT v suterénu. 101a ZŠ Janderova - výměna vnitřních dveří Provedena kompletní výměna vnitřních dveří, akce dodatečně zařazena do rozpočtu. 101b ZŠ Janderova - výměna dlažeb chodeb Provedena výměna dlažeb v chodbách 3. a 4. nadzemního podlaží, akce dodatečně zařazena do rozpočtu. 102 ZUŠ oprava skleníku - PD Zpracování PD opravy skleníku u západního křídla objektu zahájeno, dokončení a fakturace v roce MŠ Röschova - zateplení OPŽP Provedeno zateplení plášťů všech pavilonů včetně zastřešení, výměna 1955 oken, přidělena a proplacena dotace z OPŽP. Školství celkem Celkem ORJ Stránka 7

8 Příloha č. 2 Odbor rozvoje Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Investiční Silnice celkem Ost. záležitosti pozem. kom. celkem Pitná voda,odvádění odp.vod celkem Vodní díla v zem. krajině celkem Činnost muzeí a galerií celkem Zájmová činnost v kultuře celkem Sportovní zařízení celkem Bytové hospodářství celkem Komunální služby a rozvoj celkem Pohřebnictví celkem Péče o vzhled obcí a zeleň celkem Činnost místní správy celkem Školství celkem Celkem investice Stránka 8