Účetní výkazy města
MSTO ESKÝ KRUMLOV I: 00245836 Píloha úetní závrky ke dni 31.12.2017 Tato píloha v souladu s 8 Vyhlášky.410/2009 Sb., v platném znní, vysvtluje a dopluje informace obsažené v ostatních ástech úetní závrky. Uvedená doplnní jsou podstatná pro posouzení majetkoprávní a hospodáské situace úetní jednotky. Obecné údaje: Sídlo: Námstí Svornosti 1, eský Krumlov 381 18 Právní forma: Msto územn samosprávný celek Pedmt innosti: stanoveno zákonem.128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis. Msto útovalo o úetních pohybech v hlavní innosti (rozpotované) a o úetních pohybech v hospodáské (doplkové) innosti bytové hospodáství. Organizaní struktura: Poet len ZM: 23 Poet len RM: 7 Starosta: Mgr. Dalibor Carda Místostarosta: Ing. Josef Hermann Kontrolní výbor: Pedseda: Vojtch Nmec, BBA Poet len: 9 Finanní výbor: Pedseda: Mgr. Bc. Oldich Hluško Poet len: 9 Tajemník mstského úadu: Mgr. Radim Roue Pepotený prmrný evidenní poet zamstnanc Msta zaazených do Mstského úadu v eském Krumlov vetn Mstské policie za rok 2017: 160,81 (z toho 16 ídících pracovník). Celková výše výdaj na platy, ostatní platby za provedenou práci (dohody), náhrady mezd v dob nemoci vyplácené zamstnavatelem, mzdové náhrady, odvody na sociální a zdravotní pojištní vetn odmn lenm zastupitelstva msta (bez dotací) inily v roce 2017: 70.206.030 K. Zizované organizaní složky: Centrum Kamínek, Plešivecké námstí 75, eský Krumlov (DNPC, DMD) Jednotka sboru dobrovolných hasi, Hasiská 125, eský Krumlov Zizované píspvkové organizace: Píspvková organizace Adresa IO Mateská škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 199, eský Krumlov 70946728 Mateská škola Za soudem Za soudem 344, eský Krumlov 70946698 Mateská škola Vyšehrad Vyšehrad 168, eský Krumlov 70946663 Mateská škola Tavírna Tavírna 119, eský Krumlov 70946671 Mateská škola Za Nádražím Za Nádražím 223, eský Krumlov 70946680 Mateská škola Plešivec 279 Plešivec I/279, eský Krumlov 70946736 Mateská škola Plešivec 391 Plešivec II/391, eský Krumlov 70946710 Základní škola T.G. Masaryka T.G.Masaryka 213, eský Krumlov 00583693 Základní škola Za Nádražím Za Nádražím 222, eský Krumlov 00583685 Základní škola Plešivec Sídlišt Plešivec 249, eský Krumlov 00583740 Základní škola Linecká Linecká 43, eský Krumlov 00583731 Mstská knihovna Horní 155, eský Krumlov 00070564 Msto má rozhodující podíl na základním kapitálu tchto obchodních spoleností: Název spolenosti IO Podíl v % Nominální hodnota v K Služby msta, s.r.o. 25151321 100 2.250.000,00 eskokrumlovský rozvojový fond, s.r.o. 42396182 100 159.477.964,34 Lesy msta eský Krumlov s.r.o. 60826355 100 1.121.000,00 1/2
Informace o použitých úetních metodách (a o odchylkách) dle odst.5 7 zákona.563/1991 Sb., o úetnictví, v platném znní: 1. Zpsob oceování: Dlouhodobý majetek poizovací cenou vetn náklad souvisejících s poízením Drobný dlouhodobý hmotný majetek v poizovací cen od 3.000 K do 40.000 K Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v poizovací cen od 7.000 K do 60.000 K V roce 2017 nebyl poízen dlouhodobý majetek vlastní inností. V roce 2017 byly na základ vyhlášky.410/2009 Sb., v platném znní, ocenny lesní pozemky s lesním porostem takto: a) celková výmra lesních pozemk s lesním porostem je 13.909.128 m 2, b) výše ocenní lesních porost stanovená souinem výmry lesních pozemk s lesním porostem v m 2 a prmrné hodnoty zásoby surového deva na m 2, která iní 57 K Lesní porosty patící Mstu eský Krumlov jsou tak k 31.12.2017 ocenny ástkou: 792.820.296 K. Pi prodeji samostatných bytových jednotek msta do osobního vlastnictví msto ponižuje úetní hodnotu budovy o píslušnou pomrnou ást. Úetní hodnota zastavného pozemku se však nemní až do okamžiku prodeje poslední bytové jednotky, kdy se odútovává celá úetní hodnota pozemku jednorázov. Pi peceování majetku ureného k prodeji reálnou hodnotou postupovalo msto v prbhu roku 2017 dle ustanovení 27 zákona o úetnictví a 64 vyhlášky. 410/2009 Sb., v platném znní. 2. Zpsob útování zmny a odchylky V prbhu roku 2017 nedošlo k žádné zmn zpsobu útování oproti roku 2016. 3. Odpisy Za rok 2017 byly provedeny úetní odpisy dlouhodobého majetku rovnomrným zpsobem odpisování. 4. Pepoet údaj v cizích mnách na eskou mnu útování se provádí v korunách aktuálním kursem dané mny na bžném výdajovém útu. 5. Závazky: Msto nemá závazky z pojistného na sociálního zabezpeení, veejného zdravotního pojištní, píspvku na státní politiku zamstnanosti a daových nedoplatk po lht splatnosti. Msto nemá pijatý žádný ruitelský závazek. 6. Sankce za porušení rozpotové kázn: V roce 2017 byly mstu uložené sankce za porušení rozpotové kázn: 438.976 K, jako penále za prodlení s odvodem uložené platebním výmrem Finanního úadu pro Jihoeský kraj.33/2017 ze dne 3.4.2017 - podáno odvolání a následn žaloba. 20.527 K, jako penále za prodlení s odvodem uložené platebním výmrem Finanního úadu pro Jihoeský kraj.34/2017 ze dne 3.4.2017 - podáno odvolání a následn žaloba. 501.147 K, jako penále za prodlení s odvodem platebním výmrem Finanního úadu pro Jihoeský kraj.35/2017 ze dne 3.4.2017 - podáno odvolání a následn žaloba 88.438 K, jako penále za prodlení s odvodem uložené platebním výmrem Finanního úadu pro Jihoeský kraj.36/2017 ze dne 3.4.2017 - podáno odvolání a následn žaloba 7. Další sankce V roce 2017 byly mstu uložené sankce: 70.000 K dle ust. 30 odst.2 písm. d) zákona o inspekci práce, rozhodnutím Oblastního inspektorátu práce pro Jihoeský kraj a Vysoinu.j.: 18346/5.30/17-4 ze dne 19.6.2017 1.000 K jako pokuta uložená mstským úadem Hlinsko za pestupek dle zákona. 361/2000 Sb., o silniním provozu, za pekroení povolené rychlosti služebního vozidla msta. Zpracoval: Bc. Jitka Karlíková, správce rozpotu MÚ.K. V eské Krumlov dne 26.02.2017... starosta msta 2/2
Sídlo ú!etní jednotky ulice,!c.p. nám stí Svornosti 1 obec #eský Krumlov PSC,!pošta 38101 Rozvaha územní!a!samosprávné!celky,!svazky!obcí,!regionální!rady!regionu!soudržnosti (v!k",!s!p#esností!na!dv$!desetinná!místa) I O: 00245836 Název: M sto #eský Krumlov Vnitní M sto Sestavená!k!rozvahovému!dni!31.12.2017 Údaje o organizaci identifika"ní!"íslo 00245836 právní!forma Územn samosprávný celek z#izovatel Kontaktní údaje telefon 380766254 fax 380766101 e-mail jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz Statutární zástupce Mgr. Dalibor Carda Podpisový!záznam!statutárního orgánu Místo podnikání ulice,!c.p. nám stí Svornosti 1 obec #eský Krumlov PSC,!pošta 38101 Pedm t podnikání hlavní!"innost všeobecné!innosti veejné správy vedlejší!"innost CZ-NACE 841100 Osoba odpov dná za ú!etnictví Jana Netušilová Podpisový!záznam!osoby!odpov$dné za!správnost!údaj% Okamžik!sestavení!(datum,!"as):!21.03.2018,!08:21 Synt. B žné období CP Název položky ú!et Minulé Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM 3 147 051 562,02 1 038 477 241,30 2 108 574 320,72 2 132 042 279,89 A. Stálá aktiva 3 028 282 217,94 1 024 328 264,01 2 003 953 953,93 2 031 122 623,18 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 31 557 189,37 18 788 150,28 12 769 039,09 15 010 405,09 1. Nehmotné!výsledky!výzkumu!a!vývoje 012 2. Software 013 12!035!549,12 10!695!150,83 1!340!398,29 3!172!499,29 3. Ocenitelná!práva 014 4. Povolenky!na!emise!a!preferen"ní!limity 015 5. Drobný!dlouhodobý!nehmotný!majetek 018 1!593!112,45 1!593!112,45 6. Ostatní!dlouhodobý!nehmotný!majetek 019 15!028!063,70 6!499!887,00 8!528!176,70 9!022!784,70 7. Nedokon"ený!dlouhodobý!nehmotný!majetek 041 2!900!464,10 2!900!464,10 2!815!121,10 8. Poskytnuté!zálohy!na!dlouhodobý!nehmotný!majetek 051 9. Dlouhodobý!nehmotný!majetek!ur"ený!k!prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 814 660 520,04 1 005 540 113,73 1 809 120 406,31 1 832 980 180,56 1. Pozemky 031 316!679!257,43 316!679!257,43 316!734!136,03 2. Kulturní!p#edm$ty 032 1!620!448,00 1!620!448,00 1!585!324,00 3. Stavby 021 2!218!058!936,15 936!355!066,00 1!281!703!870,15 1!298!876!593,14 4. Samostatné!hmotné!movité!v$ci!a!soubory!hmotných 022 107!675!192,82 42!859!643,55 64!815!549,27 72!353!900,36 5. P$stitelské!celky!trvalých!porost% 025 6. Drobný!dlouhodobý!hmotný!majetek 028 26!325!404,18 26!325!404,18 7. Ostatní!dlouhodobý!hmotný!majetek 029 8. Nedokon"ený!dlouhodobý!hmotný!majetek 042 144!301!281,46 144!301!281,46 143!430!227,03 9. Poskytnuté!zálohy!na!dlouhodobý!hmotný!majetek 052 10. Dlouhodobý!hmotný!majetek!ur"ený!k!prodeji 036 Rozvaha!k!31.12.2017,!okamžik!sestavení!21.03.2018,!08:21,!strana!1
Synt. B žné období CP Název položky ú!et Minulé Brutto Korekce Netto III. Dlouhodobý finan!ní majetek 162 848 964,34 162 848 964,34 162 848 964,34 1. Majetkové!ú"asti!v!osobách!s!rozhodujícím!vlivem 061 162!848!964,34 162!848!964,34 162!848!964,34 2. Majetkové!ú"asti!v!osobách!s!podstatným!vlivem 062 3. Dluhové!cenné!papíry!držené!do!splatnosti 063 4. Dlouhodobé!p%j"ky 067 5. Termínované!vklady!dlouhodobé 068 6. Ostatní!dlouhodobý!finan"ní!majetek 069 7. Po#izovaný!dlouhodobý!finan"ní!majetek 043 8. Poskytnuté!zálohy!na!dlouhodobý!finan"ní!majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 19 215 544,19 19 215 544,19 20 283 073,19 1. Poskytnuté!návratné!finan"ní!výpomoci!dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé!pohledávky!z!postoupených!úv$r% 464 3. Dlouhodobé!poskytnuté!zálohy 465 4. Dlouhodobé!pohledávky!z!ru"ení 466 5. Ostatní!dlouhodobé!pohledávky 469 19!215!544,19 19!215!544,19 20!283!073,19 6. Dlouhodobé!poskytnuté!zálohy!na!transfery 471 B. Ob žná aktiva 118 769 344,08 14 148 977,29 104 620 366,79 100 919 656,71 I. Zásoby 37 951,17 37 951,17 50 505,86 1. Po#ízení!materiálu 111 2. Materiál!na!sklad$ 112 37!951,17 37!951,17 50!505,86 3. Materiál!na!cest$ 119 4. Nedokon"ená!výroba 121 5. Polotovary!vlastní!výroby 122 6. Výrobky 123 7. Po#ízení!zboží 131 8. Zboží!na!sklad$ 132 9. Zboží!na!cest$ 138 10. Ostatní!zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 40 313 540,36 14 148 977,29 26 164 563,07 46 558 767,17 1. Odb$ratelé 311 7!983!741,52 4!343!741,39 3!640!000,13 3!378!154,49 2. Sm$nky!k!inkasu 312 3. Pohledávky!za!eskontované!cenné!papíry 313 4. Krátkodobé!poskytnuté!zálohy 314 1!317!285,00 1!317!285,00 1!239!467,00 5. Jiné!pohledávky!z!hlavní!"innosti 315 14!403!042,00 9!805!235,90 4!597!806,10 4!136!509,29 6. Poskytnuté!návratné!finan"ní!výpomoci!krátkodobé 316 7. Krátkodobé!pohledávky!z!postoupených!úv$r% 317 8. Pohledávky!z!p#erozd$lovaných!daní 319 9. Pohledávky!za!zam$stnanci 335 9!290,00 9!290,00 1!920,00 10. Sociální!zabezpe"ení 336 11. Zdravotní!pojišt$ní 337 12. D%chodové!spo#ení 338 13. Da&!z!p#íjm% 341 14. Ostatní!dan$,!poplatky!a!jiná!obdobná!pen$žitá!pln$ní 342 15. Da&!z!p#idané!hodnoty 343 16. Pohledávky!za!osobami!mimo!vybrané!vládní!instituce 344 538!156,00 538!156,00 557!556,00 17. Pohledávky!za!vybranými!úst#edními!vládními!institucemi 346 18. Pohledávky!za!vybranými!místními!vládními!institucemi 348 185!500,00 185!500,00 6!200,00 23. Krátkodobé!pohledávky!z!ru"ení 361 24. Pevné!termínové!operace!a!opce 363 25. Pohledávky!z!neukon"ených!finan"ních!operací 369 26. Pohledávky!z!finan"ního!zajišt$ní 365 27. Pohledávky!z!vydaných!dluhopis% 367 28. Krátkodobé!poskytnuté!zálohy!na!transfery 373 29. Krátkodobé!zprost#edkování!transfer% 375 30. Náklady!p#íštích!období 381 146!770,24 146!770,24 31. P#íjmy!p#íštích!období 385 226!459,00 226!459,00 883!084,00 32. Dohadné!ú"ty!aktivní 388 15!385!682,11 15!385!682,11 36!240!995,92 33. Ostatní!krátkodobé!pohledávky 377 117!614,49 117!614,49 114!880,47 Rozvaha!k!31.12.2017,!okamžik!sestavení!21.03.2018,!08:21,!strana!2
Synt. B žné období CP Název položky ú!et Minulé Brutto Korekce Netto III. Krátkodobý finan!ní majetek 78 417 852,55 78 417 852,55 54 310 383,68 1. Majetkové!cenné!papíry!k!obchodování 251 2. Dluhové!cenné!papíry!k!obchodování 253 3. Jiné!cenné!papíry 256 4. Termínované!vklady!krátkodobé 244 5. Jiné!b$žné!ú"ty 245 363!365,29 363!365,29 177!525,42 9. B$žný!ú"et 241 4!642!122,81 4!642!122,81 4!244!916,94 11. Základní!b$žný!ú"et!územních!samosprávných!celk% 231 68!922!609,70 68!922!609,70 46!208!213,94 12. B$žné!ú"ty!fond%!územních!samosprávných!celk% 236 4!405!114,75 4!405!114,75 3!644!607,38 15. Ceniny 263 84!640,00 84!640,00 35!120,00 16. Peníze!na!cest$ 262 17. Pokladna 261 Rozvaha!k!31.12.2017,!okamžik!sestavení!21.03.2018,!08:21,!strana!3
Synt. CP Název položky ú!et B žné období Minulé PASIVA CELKEM 2 108 574 320,72 2 132 042 279,89 C. Vlastní kapitál 2!056!148!069,12 2 051 880 692,40 I. Jm ní ú!etní jednotky a upravující položky 2!121!050!276,59 2 138 370 608,33 1. Jm$ní!ú"etní!jednotky 401 2!509!467!795,78 2!511!013!091,58 3. Transfery!na!po#ízení!dlouhodobého!majetku 403 438!654!823,62 454!429!859,56 4. Kurzové!rozdíly 405 5. Oce&ovací!rozdíly!p#i!prvotním!použití!metody 406-827!544!124,97-827!544!124,97 6. Jiné!oce&ovací!rozdíly 407 7. Opravy!p#edcházejících!ú"etních!období 408 471!782,16 471!782,16 II. Fondy ú!etní jednotky 4!405!114,75 3 644 607,38 6. Ostatní!fondy 419 4!405!114,75 3!644!607,38 III. Výsledek hospodaení -69!307!322,22-90 134 523,31 1. Výsledek!hospoda#ení!b$žného!ú"etního!období 493 20!827!201,09 10!974!256,28 2. Výsledek!hospoda#ení!ve!schvalovacím!#ízení 431 3. Výsledek!hospoda#ení!p#edcházejících!ú"etních!období 432-90!134!523,31-101!108!779,59 D. Cizí zdroje 52!426!251,60 80 161 587,49 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 21!206!489,99 57 061 798,99 1. Dlouhodobé!úv$ry 451 16!138!000,00 22!942!800,00 2. P#ijaté!návratné!finan"ní!výpomoci!dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé!závazky!z!vydaných!dluhopis% 453 4. Dlouhodobé!p#ijaté!zálohy 455 5. Dlouhodobé!závazky!z!ru"ení 456 6. Dlouhodobé!sm$nky!k!úhrad$ 457 7. Ostatní!dlouhodobé!závazky 459 2!186!169,12 2!959!785,41 8. Dlouhodobé!p#ijaté!zálohy!na!transfery 472 2!882!320,87 31!159!213,58 III. Krátkodobé závazky 31!219!761,61 23 099 788,50 1. Krátkodobé!úv$ry 281 2. Eskontované!krátkodobé!dluhopisy!(sm$nky) 282 3. Krátkodobé!závazky!z!vydaných!dluhopis% 283 4. Jiné!krátkodobé!p%j"ky 289 5. Dodavatelé 321 6!876!138,42 6!316!235,17 6. Sm$nky!k!úhrad$ 322 7. Krátkodobé!p#ijaté!zálohy 324 2!462!712,00 2!488!192,00 8. Závazky!z!d$lené!správy 325 9. P#ijaté!návratné!finan"ní!výpomoci!krátkodobé 326 10. Zam$stnanci 331 3!698!304,00 3!459!887,00 11. Jiné!závazky!v%"i!zam$stnanc%m 333 12. Sociální!zabezpe"ení 336 1!524!234,00 1!421!177,00 13. Zdravotní!pojišt$ní 337 658!305,00 614!144,00 14. D%chodové!spo#ení 338 15. Da&!z!p#íjm% 341 16. Ostatní!dan$,!poplatky!a!jiná!obdobná!pen$žitá!pln$ní 342 532!691,00 479!491,00 17. Da&!z!p#idané!hodnoty 343 405!339,01 335!625,05 18. Závazky!k!osobám!mimo!vybrané!vládní!instituce 345 19. Závazky!k!vybraným!úst#edním!vládním!institucím 347 526!156,00 528!556,00 20. Závazky!k!vybraným!místním!vládním!institucím 349 27. Krátkodobé!závazky!z!ru"ení 362 28. Pevné!termínové!operace!a!opce 363 29. Závazky!z!neukon"ených!finan"ních!operací 364 30. Závazky!z!finan"ního!zajišt$ní 366 31. Závazky!z!upsaných!nesplacených!cenných!papír%!a!podíl% 368 32. Krátkodobé!p#ijaté!zálohy!na!transfery 374 10!853!264,00 3!397!702,00 33. Krátkodobé!zprost#edkování!transfer% 375 35. Výdaje!p#íštích!období 383 Rozvaha!k!31.12.2017,!okamžik!sestavení!21.03.2018,!08:21,!strana!4
Synt. CP Název položky ú!et B žné období Minulé 36. Výnosy!p#íštích!období 384 238!968,50 89!540,50 37. Dohadné!ú"ty!pasivní 389 568!153,05 1!074!380,29 38. Ostatní!krátkodobé!závazky 378 2!875!496,63 2!894!858,49 Rozvaha!k!31.12.2017,!okamžik!sestavení!21.03.2018,!08:21,!strana!5
Výkaz zisku a ztráty územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) I$O: 00245836 Název: M sto #eský Krumlov Vnitní M sto Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017 Sídlo ú!etní jednotky ulice, c.p. nám stí Svornosti 1 obec #eský Krumlov PSC, pošta 38101 Údaje o organizaci identifika!ní!íslo 00245836 právní forma Územn samosprávný celek z"izovatel Kontaktní údaje telefon 380766254 fax 380766101 e-mail jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz Statutární zástupce Mgr. Dalibor Carda Podpisový záznam statutárního orgánu Místo podnikání ulice, c.p. nám stí Svornosti 1 obec #eský Krumlov PSC, pošta 38101 Pedm t podnikání hlavní!innost všeobecné!innosti veejné správy vedlejší!innost CZ-NACE 841100 Osoba odpov dná za ú!etnictví Jana Netušilová Podpisový záznam osoby odpov#dné za správnost údaj% Okamžik sestavení (datum,!as): 21.03.2018, 08:22 CP Název položky Syn. B žné období Minulé období ú!. Hlavní!innost Hosp.!innost Hlavní!innost Hosp.!innost A. NÁKLADY CELKEM 325 475 542,35 3 400 205,25 316 813 513,05 3 256 001,31 I. Náklady z!innosti 225 760 696,90 3 400 205,25 215 431 492,85 3 256 001,31 1. Spot"eba materiálu 501 5 279 559,07 3 549 663,05 2. Spot"eba energie 502 5 515 361,75 5 908 975,89 3. Spot"eba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace ob#žného majetku 507 7. Zm#na stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 20 657 751,03 1 679 084,91 19 731 489,57 1 537 444,96 9. Cestovné 512 205 115,87 258 904,29 10. Náklady na reprezentaci 513 275 485,43 432 752,68 11. Aktivace vnitropodnikových služeb 516 12. Ostatní služby 518 54 977 138,57 590 888,34 49 803 129,35 672 670,35 13. Mzdové náklady 521 58 906 865,00 56 533 155,00 14. Zákonné sociální pojišt#ní 524 19 698 726,00 18 919 778,00 15. Jiné sociální pojišt#ní 525 235 544,00 230 979,00 16. Zákonné sociální náklady 527 2 893 822,90 3 088 883,00 17. Jiné sociální náklady 528 57 500,00 54 500,00 18. Da& silni!ní 531 19. Da& z nemovitostí 532 115 541,00 104 430,00 20. Jiné dan# a poplatky 538 33 678,50 14 855,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 291,00 1 390,00 23. Jiné pokuty a penále 542 87 342,00 214 645,00 24. Dary a jiné bezúplatné p"edání 543 379 916,56 491 999,19 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:22, strana 1
CP Název položky Syn. B žné období Minulé období ú!. Hlavní!innost Hosp.!innost Hlavní!innost Hosp.!innost 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fond% 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 50 722 113,64 982 306,00 50 472 244,61 982 306,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 330 444,00 50 071,00 31. Prodané pozemky 554 53 050,80 80 799,58 32. Tvorba a zú!tování rezerv 555 33. Tvorba a zú!tování opravných položek 556 445 485,77 82 046,00 1 397 290,94-2 001,00 34. Náklady z vy"azených pohledávek 557 1 281 009,17 392 101,94 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 208 184,26 1 264 351,69 36. Ostatní náklady z!innosti 549 2 400 770,58 65 880,00 2 436 494,07 64 191,00 II. Finan!ní náklady 251 124,91 326 094,51 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 185 862,84 234 815,24 3. Kurzové ztráty 563 95,93 476,87 4. Náklady z p"ecen#ní reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finan!ní náklady 569 65 166,14 90 802,40 III. Náklady na transfery 86 276 390,54 90 699 405,69 2. Náklady vybraných místních vládních 572 86 276 390,54 90 699 405,69 V. Da% z píjm& 13 187 330,00 10 356 520,00 1. Da& z p"íjm% 591 13 187 330,00 10 356 520,00 2. Dodate!né odvody z dan# z p"íjm% 595 B. VÝNOSY CELKEM 346 877 476,69 2 825 472,00 328 216 476,37 2 827 294,27 I. Výnosy z!innosti 90 781 721,18 2 825 472,00 91 606 461,13 2 826 964,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk% 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 10 552 909,40 7 353 559,60 3. Výnosy z pronájmu 603 40 026 797,11 2 615 558,00 47 507 376,75 2 583 264,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatk% 605 9 040 830,00 9 329 541,00 6. Výnosy z místních poplatk% 606 21 356 835,14 19 567 255,65 8. Jiné výnosy z vlastních výkon% 609 1 995 678,20 1 655 424,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 7 415,00 209 914,00 285 191,52 243 700,00 10. Jiné pokuty a penále 642 3 917 150,00 4 119 750,25 11. Výnosy z vy"azených pohledávek 643 198 101,75 73 386,34 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 59 659,50 62 745,20 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 646 81 000,00 1 000,00 15. Výnosy z prodeje pozemk% 647 2 374 380,20 234 200,83 16. $erpání fond% 648 17. Ostatní výnosy z!innosti 649 1 170 964,88 1 417 029,99 II. Finan!ní výnosy 3 402,31 3 094,87 330,27 1. Výnosy z prodeje cenných papír% a podíl% 661 2. Úroky 662 2 357,20 2 839,95 330,27 3. Kurzové zisky 663 1 041,50 251,53 4. Výnosy z p"ecen#ní reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finan!ního majetku 665 6. Ostatní finan!ní výnosy 669 3,61 3,39 IV. Výnosy z transfer& 63 024 907,13 59 044 397,18 2. Výnosy z vybraných místních vládních 672 63 024 907,13 59 044 397,18 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatk& 193 067 446,07 177 562 523,19 1. Výnosy ze sdílené dan# z p"íjm% fyzických 681 46 947 636,55 43 908 664,71 2. Výnosy ze sdílené dan# z p"íjm% 682 50 863 841,13 47 231 219,85 3. Výnosy ze sdílené dan# z p"idané hodnoty 684 76 391 311,34 67 581 496,27 4. Výnosy ze sdílených spot"ebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 17 793 645,72 18 108 911,15 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a 688 1 071 011,33 732 231,21 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:22, strana 2
CP Název položky Syn. B žné období Minulé období ú!. Hlavní!innost Hosp.!innost Hlavní!innost Hosp.!innost C. VÝSLEDEK HOSPODA'ENÍ 1. Výsledek hospoda"ení p"ed zdan#ním 34 589 264,34-574 733,25 21 759 483,32-428 707,04 2. Výsledek hospoda"ení b#žného ú!etního 21 401 934,34-574 733,25 11 402 963,32-428 707,04 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:22, strana 3
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN!NÍ ROZPO"TU Sídlo ú#etní jednotky ulice, c.p. nám stí Svornosti 1 obec "eský Krumlov PSC, pošta 38101 územních samosprávných celk", dobrovolných svazk" obcí a regionálních rad (v K#, s p$esností na dv% desetinná místa) I!O: 00245836 Název: M sto "eský Krumlov Vnitní M sto Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017 Údaje o organizaci identifika#ní #íslo 00245836 právní forma Územn samosprávný celek z$izovatel Místo podnikání ulice, c.p. nám stí Svornosti 1 obec "eský Krumlov PSC, pošta 38101 Kontaktní údaje Pedm t podnikání telefon 380766254 hlavní #innost všeobecné #innosti veejné správy fax 380766101 vedlejší #innost e-mail jana.netusilova@mu.ckrumlov.cz CZ-NACE 841100 Statutární zástupce Mgr. Dalibor Carda Podpisový záznam statutárního orgánu Osoba odpov dná za ú#etnictví Jana Netušilová Podpisový záznam osoby odpov%dné za správnost údaj" Okamžik sestavení (datum, #as): 21.03.2018, 08:23 I.!!!ROZPO'TOVÉ!P(ÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et!po!zm"nách Výsledek!od!po.!roku a b text 1 2 3 %RS %RU 0000 1111 Da#!z p$íjm&!fyzických!osob!placená 34 260 000,00 39 057 000,00 42 192 953,84 123,2 108,0 0000 1112 Da#!z p$íjm&!fyzických!osob!placená 827 000,00 1 216 410,19 147,1 0000 1113 Da#!z p$íjm&!fyzických!osob!vybíraná 3 620 000,00 3 620 000,00 3 538 272,52 97,7 97,7 0000 1121 Da#!z!p$íjm&!právnických!osob 34 450 000,00 37 316 000,00 37 676 511,13 109,4 101,0 0000 1122 Da#!z!p$íjm&!právnických!osob!za 12 841 000,00 13 187 330,00 13 187 330,00 102,7 0000 1211 Da#!z!p$idané!hodnoty 66 660 000,00 70 778 000,00 76 391 311,34 114,6 107,9 0000 1333 Poplatky!za!uložení!odpad& 1 060 000,00 1 060 000,00 1 133 563,00 106,9 106,9 0000 1334 Odvody!za!odn"tí!p&dy!ze 10 000,00 507 000,00 507 295,00 5073,0 100,1 0000 1335 Poplatky!za!odn"tí!pozemk&!pln"ní 2 000,00 2 000,00 0,20 0,0 0,0 0000 1340 Poplatek!za!likvidaci!komunálního 7 000 000,00 7 000 000,00 6 869 717,49 98,1 98,1 0000 1341 Poplatek!ze!ps& 400 000,00 400 000,00 394 018,94 98,5 98,5 0000 1342 Poplatek!za!láze#ský!nebo!rekrea ní 5 549 000,00 5 659 000,00 6 185 043,00 111,5 109,3 0000 1343 Poplatek!za!užívání!ve$ejného 3 550 000,00 3 550 000,00 3 583 679,00 100,9 100,9 0000 1344 Poplatek!ze!vstupného 50 000,00 50 000,00 26 575,50 53,2 53,2 0000 1345 Poplatek!z!ubytovací!kapacity 2 050 000,00 2 050 000,00 2 155 070,00 105,1 105,1 0000 1346 Poplatek!za!povolení!k!vjezdu!do 800 000,00 800 000,00 919 780,00 115,0 115,0 0000 1353 P$íjmy!za!zkoušky!z!odborné 150 000,00 150 000,00 173 300,00 115,5 115,5 0000 1361 Správní!poplatky 9 049 200,00 9 129 200,00 8 963 430,00 99,1 98,2 0000 1381 Da#!z!hazardních!her 630 000,00 835 291,97 132,6 0000 1382 Zrušený!odvod!z!loterií!a!podobných 296 000,00 235 719,36 79,6 0000 1511 Da#!z!nemovitých!v"cí 17 800 000,00 18 100 000,00 17 793 645,72 98,3 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:23, strana 1
Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et!po!zm"nách Výsledek!od!po.!roku a b text 1 2 3 %RS %RU 0000 4111 Neinvesti ní!p$ijaté!transfery!z 407 000,00 407 000,00 0000 4112 Neinvesti ní!p$ijaté!transfery!ze!sr!v 26 604 800,00 26 604 800,00 26 604 800,00 0000 4116 Ostatní!neinvesti ní!p$ijaté!transfery 6 753 770,00 15 308 149,60 15 308 149,60 226,7 0000 4121 Neinvesti ní!p$ijaté!transfery!od!obcí 281 000,00 281 000,00 211 900,00 75,4 75,4 0000 4122 Neinvesti ní!p$ijaté!transfery!od!kraj& 2 300 000,00 3 816 733,67 3 816 733,67 165,9 0000 4216 Ostatní!investi ní!p$ijaté!transfery!ze 9 909 840,00 277 498,00 277 498,00 2,8 0000 4222 Investi ní!p$ijaté!transfery!od!kraj& 326 000,00 326 000,00 Celkem!za!0000 Nezadaná!hodnota 245 150 610,00 261 189 711,27 270 930 999,47 110,5 103,7 1014 2111 P$íjmy!z!poskytování!služeb!a 420 000,00 420 000,00 499 761,00 119,0 119,0 1014 2321 P$ijaté!neinvesti ní!dary 40 000,00 40 000,00 74 419,00 186,0 186,0 Celkem!za!1014 Ozdravování!hospodá$ských 460 000,00 460 000,00 574 180,00 124,8 124,8 1032 2131 P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& 2 834 000,00 2 834 000,00 2 801 129,00 98,8 98,8 Celkem!za!1032 Podpora!ostatních!produk ních 2 834 000,00 2 834 000,00 2 801 129,00 98,8 98,8 2141 2131 P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& 40 000,00 50 000,00 58 200,00 145,5 116,4 Celkem!za!2141 Vnit$ní!obchod 40 000,00 50 000,00 58 200,00 145,5 116,4 2143 2132 P$íjmy!z!pronájmu!ostatních 10 000,00 10 000,00 Celkem!za!2143 Cestovní!ruch 10 000,00 10 000,00 2169 2212 Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných 280 000,00 280 000,00 445 641,00 159,2 159,2 2169 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 60 000,00 60 000,00 69 199,04 115,3 115,3 Celkem!za!2169 Ostatní!správa!v!pr&myslu, 340 000,00 340 000,00 514 840,04 151,4 151,4 2219 2111 P$íjmy!z!poskytování!služeb!a 2 714 000,00 3 364 000,00 3 432 675,00 126,5 102,0 2219 2132 P$íjmy!z!pronájmu!ostatních 6 739 000,00 6 739 000,00 7 831 091,00 116,2 116,2 2219 2212 Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných 5 000,00 5 000,00 63 500,00 1270,0 1270,0 2219 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 2 000,00 2 000,00 57 600,00 2880,0 2880,0 2219 2343 P$íjmy!z!dobíhajících!úhrad 2 000,00 2 000,00 2219 3121 P$ijaté!dary!na!po$ízení!dlouhodobého 100 000,00 100 000,00 Celkem!za!2219 Ostatní!záležitosti!pozemních 9 462 000,00 10 212 000,00 11 484 866,00 121,4 112,5 2299 2212 Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných 1 500 000,00 1 500 000,00 1 495 966,34 99,7 99,7 2299 2310 P$íjmy!z!prodeje!krátkodobého!a 7 0 7 111,50 100,2 2299 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 192 000,00 192 000,00 205 119,03 106,8 106,8 Celkem!za!2299 Ostatní!záležitosti!v!doprav" 1 692 000,00 1 699 0 1 708 196,87 101,0 100,5 2310 2133 P$íjmy!z!pronájmu!movitých!v"cí 17 300 000,00 17 300 000,00 17 805 906,26 102,9 102,9 2310 3122 P$ijaté!p$ísp"vky!na!po$ízení 254 048,00 254 048,00 Celkem!za!2310 Pitná!voda 17 300 000,00 17 554 048,00 18 059 954,26 104,4 102,9 3113 2329 Ostatní!neda#ové!p$íjmy!jinde 52 441,00 52 441,00 Celkem!za!3113 Základní!školy 52 441,00 52 441,00 3311 2229 Ostatní!p$ijaté!vratky!transfer& 919 881,00 918 881,93 99,9 Celkem!za!3311 Divadelní! innost 919 881,00 918 881,93 99,9 3313 2133 P$íjmy!z!pronájmu!movitých!v"cí 36 000,00 36 000,00 68 290,00 189,7 189,7 Celkem!za!3313 Filmová!tvorba,!distribuce,!kina!a 36 000,00 36 000,00 68 290,00 189,7 189,7 3314 2122 Odvody!p$ísp"vkových!organizací 330 000,00 330 000,00 Celkem!za!3314 'innosti!knihovnické 330 000,00 330 000,00 3319 2111 P$íjmy!z!poskytování!služeb!a 1 440 000,00 1 440 000,00 1 382 129,00 96,0 96,0 3319 2131 P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& 470 000,00 481 500,00 478 700,00 101,9 99,4 3319 2321 P$ijaté!neinvesti ní!dary 10 587,00 10 587,00 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:23, strana 2
Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et!po!zm"nách Výsledek!od!po.!roku a b text 1 2 3 %RS %RU Celkem!za!3319 Ostatní!záležitosti!kultury 1 910 000,00 1 932 087,00 1 871 416,00 98,0 96,9 3322 2212 Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných 50 000,00 50 000,00 59 000,00 118,0 118,0 3322 2321 P$ijaté!neinvesti ní!dary 10 000,00 20 000,00 200,0 3322 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 2 000,00 2 000,00 3 000,00 150,0 150,0 Celkem!za!3322 Zachování!a!obnova!kulturních 52 000,00 62 000,00 82 000,00 157,7 132,3 3349 2111 P$íjmy!z!poskytování!služeb!a 76 000,00 76 000,00 98 714,00 129,9 129,9 Celkem!za!3349 Ostatní!záležitosti!sd"lovacích 76 000,00 76 000,00 98 714,00 129,9 129,9 3399 2111 P$íjmy!z!poskytování!služeb!a 499 000,00 516 000,00 588 979,00 118,0 114,1 3399 2229 Ostatní!p$ijaté!vratky!transfer& 20 000,00 20 000,00 3399 2321 P$ijaté!neinvesti ní!dary 5 000,00 5 000,00 Celkem!za!3399 Ostatní!záležitosti!kultury,!církví 499 000,00 541 000,00 613 979,00 123,0 113,5 3613 2111 P$íjmy!z!poskytování!služeb!a 2 640 000,00 540 000,00 1 898 133,00 71,9 351,5 3613 2131 P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& 10 000,00 10 000,00 115 000,00 1150,0 1150,0 3613 2132 P$íjmy!z!pronájmu!ostatních 9 985 000,00 10 005 000,00 10 080 156,50 101,0 100,8 3613 2212 Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných Celkem!za!3613 Nebytové!hospodá$ství 12 635 000,00 10 555 000,00 12 100 704,50 95,8 114,6 7 415,00 3632 2111 P$íjmy!z!poskytování!služeb!a 250 000,00 250 000,00 330 730,00 132,3 132,3 3632 2139 Ostatní!p$íjmy!z!pronájmu!majetku 210 000,00 210 000,00 233 710,00 111,3 111,3 3632 2310 P$íjmy!z!prodeje!krátkodobého!a 5 000,00 5 000,00 726,00 14,5 14,5 3632 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 40 000,00 40 000,00 76 616,00 191,5 191,5 Celkem!za!3632 Poh$ebnictví 505 000,00 505 000,00 641 782,00 127,1 127,1 3635 3122 P$ijaté!p$ísp"vky!na!po$ízení 390 000,00 390 000,00 105 270,00 27,0 27,0 Celkem!za!3635 Územní!plánování 390 000,00 390 000,00 105 270,00 27,0 27,0 3639 2119 Ostatní!p$íjmy!z!vlastní! innosti 500 000,00 730 000,00 921 251,10 184,3 126,2 3639 2131 P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& 890 000,00 890 000,00 951 689,69 106,9 106,9 3639 2132 P$íjmy!z!pronájmu!ostatních 1 712 000,00 1 712 000,00 1 822 514,15 106,5 106,5 3639 2322 P$ijaté!pojistné!náhrady 133 000,00 189 951,00 142,8 3639 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 8 083,50 3639 3111 P$íjmy!z!prodeje!pozemk& 754 000,00 2 414 045,00 320,2 Celkem!za!3639 Komunální!služby!a!územní 3 102 000,00 4 219 000,00 6 307 534,44 203,3 149,5 3722 2139 Ostatní!p$íjmy!z!pronájmu!majetku 2 800 000,00 2 800 000,00 3 682 351,00 131,5 131,5 Celkem!za!3722 Sb"r!a!svoz!komunálních!odpad& 2 800 000,00 2 800 000,00 3 682 351,00 131,5 131,5 3723 2111 P$íjmy!z!poskytování!služeb!a 2 400 000,00 2 904 000,00 2 889 750,55 120,4 99,5 Celkem!za!3723 Sb"r!a!svoz!ostatních!odpad& 2 400 000,00 2 904 000,00 2 889 750,55 120,4 99,5 3726 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 52 862,00 20 913,00 39,6 Celkem!za!3726 Využívání!a!zneškod#ování 52 862,00 20 913,00 39,6 3729 2310 P$íjmy!z!prodeje!krátkodobého!a 62 628,00 3729 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 55 000,00 55 000,00 67 320,00 122,4 122,4 Celkem!za!3729 Ostatní!nakládání!s!odpady 55 000,00 55 000,00 129 948,00 236,3 236,3 3769 2212 Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných 120 000,00 160 000,00 176 220,88 146,9 110,1 3769 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 30 000,00 30 000,00 14 391,00 48,0 48,0 Celkem!za!3769 Ostatní!správa!v!ochran" 150 000,00 190 000,00 190 611,88 127,1 100,3 3792 2321 P$ijaté!neinvesti ní!dary 18 000,00 Celkem!za!3792 Ekologická!výchova!a!osv"ta 18 000,00 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:23, strana 3
Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et!po!zm"nách Výsledek!od!po.!roku a b text 1 2 3 %RS %RU 4349 2132 P$íjmy!z!pronájmu!ostatních 10 000,00 11 000,00 15 000,00 150,0 136,4 Celkem!za!4349 Ostatní!sociální!pé e!a!pomoc 10 000,00 11 000,00 15 000,00 150,0 136,4 4357 2321 P$ijaté!neinvesti ní!dary 47 000,00 Celkem!za!4357 Domovy!pro!osoby!se!zdravotním 47 000,00 4373 2111 P$íjmy!z!poskytování!služeb!a 433 000,00 433 000,00 377 158,67 87,1 87,1 4373 2132 P$íjmy!z!pronájmu!ostatních 60 000,00 60 000,00 78 314,00 130,5 130,5 Celkem!za!4373 Domy!na!p&l!cesty 493 000,00 493 000,00 455 472,67 92,4 92,4 4374 2111 P$íjmy!z!poskytování!služeb!a 1 242 000,00 1 242 000,00 1 264 597,47 101,8 101,8 4374 2131 P$íjmy!z!pronájmu!pozemk& 229 000,00 4374 2132 P$íjmy!z!pronájmu!ostatních 229 000,00 260 371,00 113,7 4374 2321 P$ijaté!neinvesti ní!dary 3 000,00 3 000,00 Celkem!za!4374 Azylové!domy,!nízkoprahová 1 471 000,00 1 474 000,00 1 527 968,47 103,9 103,7 4399 2329 Ostatní!neda#ové!p$íjmy!jinde 1 000,00 1 000,00 934,00 93,4 93,4 Celkem!za!4399 Ostatní!záležitosti!sociálních!v"cí 1 000,00 1 000,00 934,00 93,4 93,4 5311 2212 Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných 800 000,00 800 000,00 947 378,62 118,4 118,4 5311 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 20 000,00 20 000,00 22 904,00 114,5 114,5 Celkem!za!5311 Bezpe nost!a!ve$ejný!po$ádek 820 000,00 820 000,00 970 282,62 118,3 118,3 5399 2212 Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných 140 000,00 140 000,00 98 077,00 70,1 70,1 5399 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 16 000,00 16 000,00 3 000,00 18,8 18,8 Celkem!za!5399 Ostatní!záležitosti!bezpe nosti, 156 000,00 156 000,00 101 077,00 64,8 64,8 6171 2111 P$íjmy!z!poskytování!služeb!a 17 000,00 17 000,00 26 887,00 158,2 158,2 6171 2139 Ostatní!p$íjmy!z!pronájmu!majetku 5 000,00 5 000,00 4 114,50 82,3 82,3 6171 2310 P$íjmy!z!prodeje!krátkodobého!a 5 000,00 5 000,00 2 0 42,0 42,0 6171 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 6 000,00 184 200,00 190 919,00 3182,0 103,6 6171 2329 Ostatní!neda#ové!p$íjmy!jinde 10 000,00 36 000,00 28 406,00 284,1 78,9 6171 3113 P$íjmy!z!prodeje!ostatního!hmotného 120 000,00 81 000,00 67,5 Celkem!za!6171 'innost!místní!správy 43 000,00 367 200,00 333 426,50 775,4 90,8 6310 2141 P$íjmy!z!úrok&!) ást* 5 000,00 5 000,00 2 363,57 47,3 47,3 Celkem!za!6310 Obecné!p$íjmy!a!výdaje!z 5 000,00 5 000,00 2 363,57 47,3 47,3 6330 4134 P$evody!z!rozpo tových!ú t& 460 185 645,08 Celkem!za!6330 P$evody!vlastním!fond&m!v 460 185 645,08 6402 2222 Ostatní!p$íjmy!z!finan ního 3 885,00 3 885,00 Celkem!za!6402 Finan ní!vypo$ádání!minulých!let 3 885,00 3 885,00 6409 2212 Sank ní!platby!p$ijaté!od!jiných 45 000,00 45 000,00 57 800,00 128,4 128,4 6409 2229 Ostatní!p$ijaté!vratky!transfer& 840 004,20 840 004,20 6409 2324 P$ijaté!nekapitálové!p$ísp"vky!a 19 000,00 56 568,00 52 505,08 276,3 92,8 6409 2329 Ostatní!neda#ové!p$íjmy!jinde 24 000,00 24 000,00 24 000,00 Celkem!za!6409 Ostatní! innosti!jinde!neza$azené 88 000,00 965 572,20 974 309,28 1107,2 100,9 CELKEM 304 985 610,00 324 265 787,47 800 872 317,13 262,6 247,0 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:23, strana 4
II.!!!ROZPO'TOVÉ!VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et po!zm"nách Výsledek!od po.!roku a b text 21 22 23 %RS %RU 1014 5133 Léky!a!zdravotnický!materiál 80 000,00 10 000,00 8 560,00 10,7 85,6 1014 5137 Drobný!hmotný!dlouhodobý!majetek 20 000,00 54 000,00 53 928,68 269,6 99,9 1014 5139 Nákup!materiálu!j.n. 70 000,00 70 000,00 66 831,32 95,5 95,5 1014 5151 Studená!voda 5 000,00 5 000,00 3 835,00 76,7 76,7 1014 5154 Elektrická!energie 140 000,00 88 000,00 82 858,00 59,2 94,2 1014 5156 Pohonné!hmoty!a!maziva 25 000,00 25 000,00 17 309,00 69,2 69,2 1014 5169 Nákup!ostatních!služeb 100 000,00 122 000,00 121 760,00 121,8 99,8 1014 5171 Opravy!a!udržování 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1014 5361 Nákup!kolk& 1 000,00 0 10,0 Celkem!za!1014 Ozdravování!hospodá$ských 450 000,00 385 000,00 365 182,00 81,2 94,9 1032 5169 Nákup!ostatních!služeb 10 000,00 10 000,00 Celkem!za!1032 Podpora!ostatních!produk ních 10 000,00 10 000,00 1036 5169 Nákup!ostatních!služeb 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1036 5212 Neinvesti ní!transfery!nefinan ním 135 072,00 135 072,00 1036 5219 Ostatní!neinvesti ní!transfery 962 614,00 962 614,00 Celkem!za!1036 Správa!v!lesním!hospodá$ství 200 000,00 1 297 686,00 1 297 686,00 648,8 1037 5169 Nákup!ostatních!služeb 20 000,00 20 000,00 18 042,00 90,2 90,2 1037 6119 Ostatní!nákup!dlouhodobého 66 640,00 66 640,00 Celkem!za!1037 Celospole enské!funkce!les& 20 000,00 86 640,00 84 682,00 423,4 97,7 2141 5154 Elektrická!energie 1 000,00 508,00 50,8 2141 5169 Nákup!ostatních!služeb 20 000,00 29 000,00 22 998,00 115,0 79,3 Celkem!za!2141 Vnit$ní!obchod 20 000,00 30 000,00 23 506,00 117,5 78,4 2143 5021 Ostatní!osobní!výdaje 15 000,00 15 000,00 13 200,00 88,0 88,0 2143 5151 Studená!voda 3 000,00 3 000,00 2 839,00 94,6 94,6 2143 5152 Teplo 10 000,00 11 300,00 11 299,00 113,0 2143 5154 Elektrická!energie 6 000,00 2 0 2 040,00 34,0 97,1 2143 5166 Konzulta ní,!poradenské!a!právní 105 000,20 105 000,20 2143 5169 Nákup!ostatních!služeb 141 000,00 143 600,00 2 202,98 1,6 1,5 2143 5213 Neinvesti ní!transfery!nefinan ním 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Celkem!za!2143 Cestovní!ruch 1 675 000,00 1 780 000,20 1 636 581,18 97,7 91,9 2169 5169 Nákup!ostatních!služeb 25 000,00 25 000,00 24 596,00 98,4 98,4 Celkem!za!2169 Ostatní!správa!v!pr&myslu, 25 000,00 25 000,00 24 596,00 98,4 98,4 2212 5139 Nákup!materiálu!j.n. 1 500 000,00 1 500 000,00 1 431 217,00 95,4 95,4 2212 5164 Nájemné 70 000,00 82 000,00 81 012,00 115,7 98,8 2212 5169 Nákup!ostatních!služeb 6 290 000,00 4 322 400,00 4 196 541,00 66,7 97,1 2212 5171 Opravy!a!udržování 6 950 000,00 7 054 000,00 7 048 544,92 101,4 99,9 2212 6121 Budovy,!haly!a!stavby 17 973 940,00 20 459 600,00 11 058 266,41 61,5 54,0 Celkem!za!2212 Silnice 32 783 940,00 33 418 000,00 23 815 581,33 72,6 71,3 2219 5164 Nájemné 33 000,00 33 000,00 32 672,00 99,0 99,0 2219 5166 Konzulta ní,!poradenské!a!právní 200 000,00 2 611 000,00 2 536 891,02 1268,4 97,2 2219 5169 Nákup!ostatních!služeb 4 800 000,00 5 250 000,00 5 140 474,00 107,1 97,9 2219 5192 Poskytnuté!náhrady 10 000,00 10 000,00 289,00 2,9 2,9 2219 5229 Ostatní!neinvesti ní!transfery 37 000,00 37 000,00 2219 6121 Budovy,!haly!a!stavby 5 856 630,00 4 312 494,75 73,6 Celkem!za!2219 Ostatní!záležitosti!pozemních 5 080 000,00 13 797 630,00 12 022 820,77 236,7 87,1 2221 5171 Opravy!a!udržování 50 000,00 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:23, strana 5
Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et po!zm"nách Výsledek!od po.!roku a b text 21 22 23 %RS %RU 2221 5193 Výdaje!na!dopravní!územní 3 750 000,00 2221 6121 Budovy,!haly!a!stavby 516 000,00 91 960,00 17,8 Celkem!za!2221 Provoz!ve$ejné!silni ní!dopravy 3 800 000,00 516 000,00 91 960,00 2,4 17,8 2223 6121 Budovy,!haly!a!stavby 598 000,00 596 069,00 99,7 Celkem!za!2223 Bezpe nost!silni ního!provozu 598 000,00 596 069,00 99,7 2229 5169 Nákup!ostatních!služeb 230 000,00 Celkem!za!2229 Ostatní!záležitosti!v!silni ní 230 000,00 2292 5193 Výdaje!na!dopravní!územní 4 100 000,00 4 057 512,00 99,0 Celkem!za!2292 Dopravní!obslužnost 4 100 000,00 4 057 512,00 99,0 2310 5171 Opravy!a!udržování 300 000,00 142 585,49 47,5 2310 6121 Budovy,!haly!a!stavby 17 300 000,00 9 254 048,00 2 640 943,38 15,3 28,5 Celkem!za!2310 Pitná!voda 17 300 000,00 9 554 048,00 2 783 528,87 16,1 29,1 2321 5169 Nákup!ostatních!služeb 20 000,00 5 808,00 29,0 2321 5171 Opravy!a!udržování 2 000 000,00 1 863 368,03 93,2 2321 6121 Budovy,!haly!a!stavby 13 200 000,00 4 045 907,23 30,7 Celkem!za!2321 Odvád"ní!a! išt"ní!odpadních 15 220 000,00 5 915 083,26 38,9 3111 5169 Nákup!ostatních!služeb 85 000,00 85 000,00 77 955,50 91,7 91,7 3111 5171 Opravy!a!udržování 146 000,00 118 605,00 81,2 3111 5331 Neinvesti ní!p$ísp"vky!z$ízeným 6 750 000,00 6 750 000,00 6 750 000,00 3111 5336 Neinvesti ní!transfery!z$ízeným 437 064,00 437 064,00 3111 6121 Budovy,!haly!a!stavby 44 000,00 498 000,00 394 580,00 896,8 79,2 3111 6351 Investi ní!transfery!z$ízeným 300 000,00 300 000,00 298 979,00 99,7 99,7 Celkem!za!3111 Mate$ské!školy 7 179 000,00 8 216 064,00 8 077 183,50 112,5 98,3 3113 5169 Nákup!ostatních!služeb 135 000,00 323 441,00 266 396,50 197,3 82,4 3113 5171 Opravy!a!udržování 20 000,00 19 659,00 98,3 3113 5331 Neinvesti ní!p$ísp"vky!z$ízeným 17 627 000,00 17 627 000,00 17 627 000,00 3113 5336 Neinvesti ní!transfery!z$ízeným 364 608,00 364 608,00 3113 6121 Budovy,!haly!a!stavby 575 000,00 3 561 300,00 1 265 172,00 220,0 35,5 3113 6351 Investi ní!transfery!z$ízeným 500 000,00 483 988,00 96,8 Celkem!za!3113 Základní!školy 18 337 000,00 22 396 349,00 20 026 823,50 109,2 89,4 3122 5171 Opravy!a!udržování 25 000,00 25 000,00 6 897,00 27,6 27,6 Celkem!za!3122 St$ední!odborné!školy 25 000,00 25 000,00 6 897,00 27,6 27,6 3299 5339 Neinvesti ní!transfery!cizím 10 000,00 10 000,00 Celkem!za!3299 Ostatní!záležitosti!vzd"lávání 10 000,00 10 000,00 3311 5221 Neinvesti ní!transfery!obecn" 13 996 000,00 15 313 000,00 15 312 414,00 109,4 3311 5222 Neinvesti ní!transfery!spolk&m 137 000,00 137 000,00 3311 5339 Neinvesti ní!transfery!cizím 15 000,00 15 000,00 3311 5493 Ú elové!neinvesti ní!transfery 15 000,00 15 000,00 Celkem!za!3311 Divadelní! innost 13 996 000,00 15 480 000,00 15 479 414,00 110,6 3312 5212 Neinvesti ní!transfery!nefinan ním 90 000,00 90 000,00 3312 5213 Neinvesti ní!transfery!nefinan ním 50 000,00 40 000,00 80,0 3312 5222 Neinvesti ní!transfery!spolk&m 700 000,00 1 015 000,00 1 015 000,00 145,0 3312 5229 Ostatní!neinvesti ní!transfery 245 000,00 245 000,00 3312 5339 Neinvesti ní!transfery!cizím 9 000,00 3312 5493 Ú elové!neinvesti ní!transfery 15 000,00 15 000,00 Celkem!za!3312 Hudební! innost 700 000,00 1 424 000,00 1 405 000,00 200,7 98,7 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:23, strana 6
Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et po!zm"nách Výsledek!od po.!roku a b text 21 22 23 %RS %RU 3313 5171 Opravy!a!udržování 100 000,00 540 000,00 384 123,90 384,1 71,1 3313 5213 Neinvesti ní!transfery!nefinan ním 750 000,00 750 000,00 750 000,00 3313 5222 Neinvesti ní!transfery!spolk&m 15 000,00 15 000,00 3313 5493 Ú elové!neinvesti ní!transfery 10 000,00 10 000,00 Celkem!za!3313 Filmová!tvorba,!distribuce,!kina!a 850 000,00 1 315 000,00 1 159 123,90 136,4 88,1 3314 5171 Opravy!a!udržování 200 000,00 200 000,00 140 256,00 70,1 70,1 3314 5331 Neinvesti ní!p$ísp"vky!z$ízeným 5 127 000,00 5 729 000,00 5 729 000,00 111,7 3314 5336 Neinvesti ní!transfery!z$ízeným 1 235 000,00 1 235 000,00 3314 6121 Budovy,!haly!a!stavby 302 500,00 265 752,30 87,9 Celkem!za!3314 'innosti!knihovnické 5 327 000,00 7 466 500,00 7 370 008,30 138,4 98,7 3315 5339 Neinvesti ní!transfery!cizím 46 000,00 46 000,00 Celkem!za!3315 'innosti!muzeí!a!galerií 46 000,00 46 000,00 3317 5221 Neinvesti ní!transfery!obecn" 400 000,00 400 000,00 400 000,00 3317 5222 Neinvesti ní!transfery!spolk&m 6 000,00 6 000,00 Celkem!za!3317 Výstavní! innosti!v!kultu$e 400 000,00 406 000,00 406 000,00 101,5 3319 5021 Ostatní!osobní!výdaje 10 000,00 13 000,00 4 700,00 47,0 36,2 3319 5041 Odm"ny!za!užití!duševního!vlastnictví 30 000,00 28 750,00 95,8 3319 5137 Drobný!hmotný!dlouhodobý!majetek 45 000,00 85 000,00 75 782,00 168,4 89,2 3319 5139 Nákup!materiálu!j.n. 53 000,00 70 000,00 66 425,00 125,3 94,9 3319 5154 Elektrická!energie 15 000,00 17 000,00 13 005,50 86,7 76,5 3319 5164 Nájemné 85 000,00 85 000,00 50 000,00 58,8 58,8 3319 5169 Nákup!ostatních!služeb 1 758 000,00 1 782 600,00 1 673 731,84 95,2 93,9 3319 5171 Opravy!a!udržování 5 000,00 5 000,00 3319 5175 Pohošt"ní 18 000,00 18 000,00 17 942,00 99,7 99,7 3319 5194 V"cné!dary 10 000,00 10 000,00 4 0 41,0 41,0 3319 5213 Neinvesti ní!transfery!nefinan ním 370 000,00 370 000,00 370 000,00 3319 5221 Neinvesti ní!transfery!obecn" 1 050 000,00 1 060 000,00 660 000,00 62,9 62,3 3319 5222 Neinvesti ní!transfery!spolk&m 142 000,00 142 000,00 3319 5339 Neinvesti ní!transfery!cizím 29 000,00 20 000,00 69,0 3319 5492 Dary!obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 3319 5493 Ú elové!neinvesti ní!transfery 61 900,00 61 900,00 3319 5901 Nespecifikované!rezervy 1 241 000,00 136 000,00 Celkem!za!3319 Ostatní!záležitosti!kultury 4 660 000,00 3 917 500,00 3 191 336,34 68,5 81,5 3322 5139 Nákup!materiálu!j.n. 15 000,00 14 000,00 2 201,00 14,7 15,7 3322 5151 Studená!voda 10 000,00 11 000,00 10 652,00 106,5 96,8 3322 5169 Nákup!ostatních!služeb 171 000,00 246 000,00 244 254,00 142,8 99,3 3322 5171 Opravy!a!udržování 70 000,00 2 524 400,00 2 491 170,92 3558,8 98,7 3322 5192 Poskytnuté!náhrady 8 000,00 8 000,00 3322 5213 Neinvesti ní!transfery!nefinan ním 171 000,00 170 877,00 99,9 3322 5223 Neinvesti ní!transfery!církvím!a 400 000,00 400 000,00 3322 5493 Ú elové!neinvesti ní!transfery 1 056 000,00 1 055 087,00 99,9 3322 5901 Nespecifikované!rezervy 3322 6901 Rezervy!kapitálových!výdaj& 750 000,00 178 881,00 Celkem!za!3322 Zachování!a!obnova!kulturních 1 016 000,00 4 609 281,00 4 382 241,92 431,3 95,1 3326 5171 Opravy!a!udržování 380 000,00 383 733,67 383 665,59 101,0 Celkem!za!3326 Po$ízení,!zachování!hodnot 380 000,00 383 733,67 383 665,59 101,0 3329 5229 Ostatní!neinvesti ní!transfery 91 000,00 16 000,00 15 792,00 17,4 98,7 3329 5329 Ostatní!neinvesti ní!transfery 75 000,00 75 000,00 3329 5511 Neinvesti ní!transfery!mezinárodním 59 000,00 59 000,00 58 762,65 99,6 99,6 Celkem!za!3329 Ostatní!záležitosti!ochrany 150 000,00 150 000,00 149 554,65 99,7 99,7 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:23, strana 7
Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et po!zm"nách Výsledek!od po.!roku a b text 21 22 23 %RS %RU 3341 5169 Nákup!ostatních!služeb 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Celkem!za!3341 Rozhlas!a!televize 400 000,00 400 000,00 400 000,00 3349 5169 Nákup!ostatních!služeb 510 000,00 510 000,00 488 098,44 95,7 95,7 3349 5192 Poskytnuté!náhrady 5 000,00 5 000,00 Celkem!za!3349 Ostatní!záležitosti!sd"lovacích 515 000,00 515 000,00 488 098,44 94,8 94,8 3391 5021 Ostatní!osobní!výdaje 5 000,00 5 000,00 3391 5041 Odm"ny!za!užití!duševního!vlastnictví 3 000,00 3 000,00 3391 5169 Nákup!ostatních!služeb 60 000,00 50 000,00 46 736,00 77,9 93,5 3391 5175 Pohošt"ní 20 000,00 5 000,00 3391 5194 V"cné!dary 50 000,00 47 000,00 45 180,00 90,4 96,1 3391 5222 Neinvesti ní!transfery!spolk&m 95 000,00 95 000,00 3391 5901 Nespecifikované!rezervy 70 000,00 342 000,00 Celkem!za!3391 Mezinárodní!spolupráce!v 205 000,00 547 000,00 189 916,00 92,6 34,7 3399 5021 Ostatní!osobní!výdaje 17 000,00 28 000,00 27 600,00 162,4 98,6 3399 5041 Odm"ny!za!užití!duševního!vlastnictví 17 000,00 176 000,00 175 419,00 1031,9 99,7 3399 5139 Nákup!materiálu!j.n. 5 000,00 8 000,00 6 744,80 134,9 84,3 3399 5154 Elektrická!energie 2 000,00 1 210,00 60,5 3399 5164 Nájemné 47 000,00 48 000,00 42 350,00 90,1 88,2 3399 5169 Nákup!ostatních!služeb 699 000,00 506 0 455 127,10 65,1 89,9 3399 5175 Pohošt"ní 43 000,00 90 000,00 80 744,68 187,8 89,7 3399 5194 V"cné!dary 97 000,00 101 000,00 95 882,60 98,8 94,9 3399 5212 Neinvesti ní!transfery!nefinan ním 10 000,00 40 000,00 40 000,00 400,0 3399 5222 Neinvesti ní!transfery!spolk&m 55 000,00 25 000,00 25 000,00 45,5 3399 5223 Neinvesti ní!transfery!církvím!a 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3399 5229 Ostatní!neinvesti ní!transfery 26 000,00 26 000,00 3399 5230 Neinvesti ní!nedota ní!transfery 5 000,00 5 000,00 3399 5319 Ostatní!neinvesti ní!transfery!jiným 5 000,00 5 000,00 Celkem!za!3399 Ostatní!záležitosti!kultury,!církví 1 005 000,00 1 075 0 1 001 078,18 99,6 93,1 3412 5171 Opravy!a!udržování 390 000,00 388 500,75 99,6 3412 5221 Neinvesti ní!transfery!obecn" 13 990 000,00 13 990 000,00 13 990 000,00 3412 5222 Neinvesti ní!transfery!spolk&m 120 000,00 120 000,00 120 000,00 3412 6121 Budovy,!haly!a!stavby 1 331 500,00 605 431,01 45,5 Celkem!za!3412 Sportovní!za$ízení!v!majetku 14 110 000,00 15 831 500,00 15 103 931,76 107,0 95,4 3419 5164 Nájemné 138 000,00 138 000,00 138 000,00 3419 5212 Neinvesti ní!transfery!nefinan ním 23 409,00 23 409,00 3419 5222 Neinvesti ní!transfery!spolk&m 300 000,00 5 250 665,00 5 247 565,00 1749,2 99,9 3419 5240 Neinvesti ní!nedota ní!transfery 3 000,00 3 000,00 3419 5901 Nespecifikované!rezervy 4 992 000,00 47 926,00 Celkem!za!3419 Ostatní!t"lovýchovná! innost 5 430 000,00 5 463 000,00 5 411 974,00 99,7 99,1 3421 5221 Neinvesti ní!transfery!obecn" 44 000,00 44 000,00 3421 5222 Neinvesti ní!transfery!spolk&m 72 000,00 72 000,00 3421 5339 Neinvesti ní!transfery!cizím 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3421 5493 Ú elové!neinvesti ní!transfery 5 000,00 5 000,00 3421 5901 Nespecifikované!rezervy 3421 6121 Budovy,!haly!a!stavby 121 000,00 5 000,00 250 000,00 Celkem!za!3421 Využití!volného! asu!d"tí!a 141 000,00 396 000,00 141 000,00 35,6 3429 5222 Neinvesti ní!transfery!spolk&m 8 000,00 8 000,00 8 000,00 3429 5240 Neinvesti ní!nedota ní!transfery 5 000,00 5 000,00 Celkem!za!3429 Ostatní!zájmová! innost!a 8 000,00 13 000,00 13 000,00 162,5 3525 5230 Neinvesti ní!nedota ní!transfery 10 587,00 10 587,00 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:23, strana 8
Paragraf Položka Název Schválený rozpo et Rozpo et po!zm"nách Výsledek!od po.!roku a b text 21 22 23 %RS %RU Celkem!za!3525 Hospice 10 587,00 10 587,00 3612 5199 Ostatní!výdaje!související!s 383 000,00 386 000,00 385 140,00 100,6 99,8 3612 6121 Budovy,!haly!a!stavby 5 200 800,00 580 926,05 11,2 Celkem!za!3612 Bytové!hospodá$ství 383 000,00 5 586 800,00 966 066,05 252,2 17,3 3613 5137 Drobný!hmotný!dlouhodobý!majetek 50 000,00 75 000,00 70 734,58 141,5 94,3 3613 5139 Nákup!materiálu!j.n. 60 000,00 47 000,00 41 178,30 68,6 87,6 3613 5151 Studená!voda 230 000,00 230 000,00 213 738,00 92,9 92,9 3613 5152 Teplo 650 000,00 630 000,00 545 236,00 83,9 86,5 3613 5153 Plyn 1 273 000,00 1 037 000,00 898 601,00 70,6 86,7 3613 5154 Elektrická!energie 700 000,00 700 000,00 624 698,00 89,2 89,2 3613 5156 Pohonné!hmoty!a!maziva 2 000,00 400,00 20,0 3613 5164 Nájemné 1 000,00 3 000,00 1 570,00 157,0 52,3 3613 5169 Nákup!ostatních!služeb 2 270 000,00 2 717 000,00 2 714 171,23 119,6 99,9 3613 5171 Opravy!a!udržování 400 000,00 693 800,00 619 530,48 154,9 89,3 3613 5909 Ostatní!neinvesti ní!výdaje!jinde 85 000,00 85 000,00 85 000,00 3613 6121 Budovy,!haly!a!stavby 894 000,00 595 804,70 66,6 3613 6122 Stroje,!p$ístroje!a!za$ízení 180 900,00 180 895,00 3613 6125 Výpo etní!technika 65 000,00 Celkem!za!3613 Nebytové!hospodá$ství 5 719 000,00 7 359 700,00 6 591 557,29 115,3 89,6 3631 5154 Elektrická!energie 2 425 000,00 2 425 000,00 2 205 724,48 91,0 91,0 3631 5169 Nákup!ostatních!služeb 30 000,00 30 000,00 131,00 0,4 0,4 3631 5171 Opravy!a!udržování 2 400 000,00 2 400 000,00 2 280 761,00 95,0 95,0 3631 6121 Budovy,!haly!a!stavby 14 0 1 098 0 67 321,09 477,5 6,1 Celkem!za!3631 Ve$ejné!osv"tlení 4 869 0 5 953 0 4 553 937,57 93,5 76,5 3632 5139 Nákup!materiálu!j.n. 20 000,00 20 000,00 7 018,00 35,1 35,1 3632 5169 Nákup!ostatních!služeb 1 729 000,00 1 729 000,00 1 467 878,00 84,9 84,9 3632 5171 Opravy!a!udržování 100 000,00 180 000,00 147 531,81 147,5 82,0 3632 5192 Poskytnuté!náhrady 60 000,00 68 000,00 67 894,00 113,2 99,8 3632 6121 Budovy,!haly!a!stavby 652 900,00 13 500,00 2,1 Celkem!za!3632 Poh$ebnictví 1 909 000,00 2 649 900,00 1 703 821,81 89,3 64,3 3633 6121 Budovy,!haly!a!stavby 320 000,00 Celkem!za!3633 Výstavba!a!údržba!místních 320 000,00 3635 5168 Zpracování!dat!a!služby!související!s 390 000,00 910 000,00 905 929,00 232,3 99,6 3635 5169 Nákup!ostatních!služeb 1 120 000,00 600 000,00 595 320,00 53,2 99,2 3635 6119 Ostatní!nákup!dlouhodobého 580 000,00 1 386 000,00 85 343,00 14,7 6,2 Celkem!za!3635 Územní!plánování 2 090 000,00 2 896 000,00 1 586 592,00 75,9 54,8 3636 6121 Budovy,!haly!a!stavby 61 000,00 Celkem!za!3636 Územní!rozvoj 61 000,00 3639 5011 Platy!zam"stnanc&!v!pracovním 205 994,60 199 100,15 96,7 3639 5021 Ostatní!osobní!výdaje 5 000,00 3639 5031 Povinné!pojistné!na!sociální 68 000,00 51 078,90 75,1 3639 5032 Povinné!pojišt"ní!na!ve$ejné 26 000,00 18 447,10 71,0 3639 5122 Podlimitní!v"cná!b$emena 100 000,00 3639 5137 Drobný!hmotný!dlouhodobý!majetek 110 000,00 19 000,00 9 490,00 8,6 49,9 3639 5139 Nákup!materiálu!j.n. 10 000,00 49 000,00 5 956,40 59,6 12,2 3639 5151 Studená!voda 363 000,00 363 000,00 249 463,00 68,7 68,7 3639 5154 Elektrická!energie 110 000,00 110 000,00 73 761,00 67,1 67,1 3639 5163 Služby!pen"žních!ústav& 190 000,00 194 000,00 193 739,00 102,0 99,9 3639 5164 Nájemné 46 000,00 62 000,00 46 807,00 101,8 75,5 3639 5166 Konzulta ní,!poradenské!a!právní 50 000,00 240 000,00 92 137,25 184,3 38,4 Výkaz hodnocení pln%ní rozpo#tu k 31.12.2017, okamžik sestavení 21.03.2018, 08:23, strana 9