ZÁPIS č. 2/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 20. 2. 2018 Přítomni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Mgr. Věnceslava Drábková, Jiří Kratochvíl, Naděžda Jozífková, Robert Prade, Lenka Binderová, Taťjana Nováková, Ing. Taťána Janoušková, Mgr. Zora Machartová, Ing. Miroslav Šikola, PhDr. Jiří Miler, Ph.D., Bc. Iva Kreisingerová, Lenka Malá Omluveni: Neomluveni: Lenka Binderová, Bc. Martina Teplá Hosté: Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana Mgr. Tulpa Petr, náměstek hejtmana Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb Ing. Diana Ahmadi Bc. Veronika Hřebejková Ing. Andrea Klimečková Michaela Albrechtová Program: 1. Zahájení zasedání 2. Schválení programu jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Schválení zápisu 5. Volba ověřovatele 6. Host: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Sociální pracovníci na trhu práce 7. Materiál do Zastupitelstva LK: Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně Foreigners z.s. (Z) 8. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/18 Snížení výdajů kapitoly 912 05 účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14 kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí (Z) 9. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1 a změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí (Z) 10. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 40/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení kapitoly 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí na závazek platby penále za porušení rozpočtové kázně projektu IP1 (Zpís)
11. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 34/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 navýšení kapitoly 912 05 - účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí (Zpís) 12. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 64/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení příjmů kraje 2018 a navýšení výdajů kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí (Z) 13. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 47/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2018, navýšení kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí na projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji (Zpís) 14. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 50/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2018, navýšení kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí na projekt Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji (Zpís) 15. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 61/18 převod v rámci kapitoly 913 05 příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí (Zpís) 16. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 68/18 Kofinancování sociálních služeb v r. 2018 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 transfery) 17. Různé 18. Závěr Průběh jednání: 1. Zahájení zasedání Zasedání výboru sociálních věcí zahájil předseda výboru Ing. Dan Ramzer, přivítal všechny přítomné členy SV včetně hostů. Předseda konstatoval, že výbor je usnášeníschopný (13 osob). Omluveny dvě členky výboru. Předseda přivítal hosty. Na pozvání přišel pan Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana. S ním se dostavil i Mgr. Leoš Křeček, vedoucí OŠMTS. 2. Schválení programu jednání Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce. Nikdo nepodal návrh na úpravu programu. č. usnesení: 2/2018/01/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem programu 1. zasedání.
3. Kontrola plnění usnesení Všechna usnesení z 1. zasedání Výboru sociálních věcí byla splněna a projednána v Zastupitelstvu Libereckého kraje. č. usnesení: 1/2018/04/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání žádá pana Mgr. Pavla Svobodu, náměstka hejtmana, o vysvětlení, proč se nenavýšila částka na podporu protidrogové politiky na rok 2018 dle schváleného Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje pro období 2015-2018 a proč zůstala stejná částka podpory od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Termín splnění: březen 2018 Mgr. Pavel Svoboda: Dopis (zaslán společně se zápisem členům výboru) z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Zdůvodnění, proč nedošlo ke slibovanému navýšení z RVKPP. Informace z posledního týdne probíhají jednání mezi RVKPP a vládou. Slibované navýšení dotační podpory na tyto služby dofinancování 101 mil. Kč. Individuální dotace pro oblast protidrogové politiky požadavek o navýšení byl zamítnut ekonomickým odborem a byla ponechána původní částka. Projednání a domluva o dofinancování o slibovaných 300 000 Kč. Dotační řízení bude vyhlášeno během roku 2018. č. usnesení: 1/2018/09/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí iniciativu paní Naděždy Jozífkové o součinnosti s asociací ve věci přílohy 1 indikátory ke smlouvě o poskytnutí dotace. Viz po projednání bodu 6. 4. Schválení zápisu Předseda dal možnost členům vyjádřit se k zápisu č. 1/2018. č. usnesení: 2/2018/02/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 1/2018. 5. Volba ověřovatele Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Ing. Miroslav Šikola, který s návrhem souhlasil. č. usnesení: 2/2018/03/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem zápisu 2. jednání pana Ing. Miroslava Šikolu.
14:10 - Odchod pana Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana 14:15 - Odchod paní Rotschedlové Host: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Sociální pracovníci na trhu práce Ing. Dan Ramzer: Výbor podal návrh pozvat na výbor Mgr. Petra Tulpu, náměstka hejtmana, z důvodu hledání řešení nedostatku sociálních pracovníků na trhu práce. Mgr. Petr Tulpa: Termíny výborů stejně. Požádal Mgr. Křečka o zpracování statistiky oborů pečovatelek a ošetřovatelek. Rádi bychom naplňovaly obory, které jsou kapacitně volné, ale nikdo se nám do nich nehlásí. Nutné dělat pořádnou osvětu. Předána členům výboru uvedená statistika. Mgr. Leoš Křeček: Bavíme se o středních školách. Existují i další způsoby vzdělávání podle zákona o sociálních službách. Výuční list lze získat ve Frýdlantu, Turnově, v Semilech. Obory jsou dlouhodobě potřebné, samozřejmě i z hlediska genderové rozložení. Oborů pro dívky je málo. Na současném trhu práce jde zejména o motivaci pracovníků pracovat. Klesá počet žáků. Žáci si nedovedou představit, co budou po škole dělat. Například zdravotnické obory v tom mají jasno. Mgr. Petr Tulpa: Závěr tabulka na přední straně. Využití kapacity vprocentech. Hledání způsobů řešení: zpřísnění kritérií na lukrativní školy, jiné způsoby financování, podpora stipendijního systému. Ing. Dan Ramzer: Reklamy obchodních řetězců nabízejí vyšší platy, než mají sociální pracovníci. Využití potenciálu, který máme např. internát. Zkusit pilotní program. Tak jak se to vede v technických oborech vysvětlit, že to není prestižní profese, ale trvalá a s perspektivou práce. Kvalifikovaných pracovníků je potřeba hodně. Napadá mě, jak je to s inkluzí. E obory pro speciální a praktické školy. Dvouleté a tříleté obory jsou pro absolventy těchto škol. Naděžda Jozífková: My v sociálních službách jsme loni prožívali personální krizi. Kolegové potvrdí. Klienty, peníze máme, ale nemáme lidi. My jsme s hrůzou zjistili, že pečovatelky jsou z poloviny 50+. Jestli společně něco neuděláme, nebudeme mít lidi, které se budou starat o klienty. Existuje cesta, že by služby vykonávaly cizinci, je potřeba se na to ale připravit. Michaela Albrechtová: Působíme ve Frýdlantu. Je tam 45 procent využitelnosti oboru. Přesto půl roku sháníme pracovníka. Žáci nezůstávají v oboru. Mgr. Petr Tulpa: Cesta je stipendijní program. Druhá je možnost dalšího vzdělávání. Mgr. Leoš Křeček: Plakát v obchodním řetězci způsobil to samé i ve školství. V případě učitelů odborného výcviku. Vaše nevýhoda my máme lepší PR - obecně prestiž učitelů. Šel bych do varianty zlepšování PR. V 9. třídě vysvětlit práci s klientelou. O vašem rezortu si lidé myslí, že mají horší platy. Ve strojírenských oborech počty žáků neklesly. Raději vysvětlit žákům a rodičům, že je obor potřeba. Ing. Dan Ramzer: Už děti vnímají, jaký je to problém sehnat pro prarodiče odpovídající zařízení. Na děti cílit z hlediska školy a výchovných poradců. Na rodiče nejen na veletrhu vzdělávání. Naděžda Jozífková: Na děti a mládež cílit přes sociální sítě tedy moderním způsobem. Kurzy z úřadu práce na sociální činnost končí. Kurzy si posledního půlroku musí hradit pracovnice sama. Nutno podporovat celoživotní vzdělávání. Mgr. Leoš Křeček: Zapsali jsme dálkovou formu studia ve Frýdlantu.
Ing. Dan Ramzer: Jsou tři cesty: 1. primární vzdělávání v základní škole, 2. nástavbové studium, 3. cesta rekvalifikace (upadá přes ÚP). Mgr. Zora Machartová: Čtvrtá cesta: vzdělávat společnost v tom pečovat o blízké doma. Rodinná péče. Podpořit od státu pečování v domácím prostředí. Obecně chybí v LK možnost dodělat si pro kohokoli vzdělání. Možnost alespoň v nějakém oboru si doplnit vzdělávání. Jediné soukromá obchodní škola maturitní. Mgr. Petr Tulpa: Zařadili jste se do problémových směrů, které nás bombardují. Nejsou zedníci, zdravotní sestry, klempíři, psychiatři, psychologové. Nemáme podchycené, že po vyučení jdou do oborů, mnohdy jinam. Počet dramaticky demograficky klesl. Trend že se narovná, není pravda. Nikdy nebudeme mít pracovní sílu v té dobré fázi. Co s tím? Jak s tím pracovat? Další typy vzdělávání, CŽV, obory které chybí sociální jistě ano. Aktualizace stipendijních oborů. 14:40 Mgr. Leoš Křeček a Mgr. Petr Tulpa opustili místnost. Mgr. Zora Machartová: Proč nemůžeme najímat agenturní pracovníky. Potřeba výuční list a pak do 18 měsíců si dodělat kurz (již hradit sami). Robert Prade: Vztah agentury se zaměstnavatelem. Hrazení agentury by byl neuznatelný náklad. Ing. Dan Ramzer: Zítra K10 téma nadneseme. Bude projednáno i na asociaci. Chceme, aby ti lidé, co se vyučí, v oboru zůstali. Naděžda Jozífková: V minulých letech terénní pečovatelská služba neodmítla žádného zájemce. Letos ani do 7 dnů. Máme již dva odmítnuté zájemce. č. usnesení: 2/2018/04/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje bere na vědomí Zprávu a materiál přednesený panem Mgr. Petrem Tulpou, náměstkem hejtmana a ukládá předsedovi výboru o problému dále jednat. Různé host: Michaela Albrechtová Michaela Albrechtová: Na posledním jednání jste nám uvolnili vzor smlouvy k dotacím na letošní rok, které nám přineslo zděšení. Zanalyzovali jsme a podklady a připomínky zaslali do dvou dnů na odbor co by se mělo změnit a co neodpovídá praxi. Příloha č. 1 Indikátor č. 1. Proběhla diskuse nad jednotlivými indikátory a výpočty. Ing. Jana Maříková: Co by bylo pro Vás optimum? Michaela Albrechtová: Asociace navrhuje ve výpočtu užít 1600. Ing. Dan Ramzer: Prosba o spojení pracovníků KÚ se zástupci asociace a hledání řešení společnými silami.
č. usnesení: 2/2018/05/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje bere na vědomí zprávu paní Jozífkové, aby referenční rámec měl jiný vypočítaný základ tedy 1600. 14:56 - Příchod pana Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana 14:58 - Příchod paní Rotschedlové 6. Materiál do Zastupitelstva LK: Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně Foreigners z.s. (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Diana Ahmadi. Organizace Foreigners z.s., IČO: 28558073, se sídlem Moskevská 27/14, Liberec IV Perštýn, 460 01 Liberec (dále jen příjemce) se dopustila porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 odst. 1 a 2 zákona o rozpočtových pravidlech, a to neoprávněném použitím peněžitých prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Z tohoto důvodu uložil krajský úřad platebním výměrem č. j. KULK 60724/2017 ze dne 11. 8. 2017 povinnost zaplatit do rozpočtu Libereckého kraje odvod ve výši 412.898 Kč. Dne 8. 9. 2017 byla krajskému úřadu doručena žádost o prominutí odvodu, která byla předána k posouzení a rozhodnutí Zastupitelstvu Libereckého kraje (dále jen zastupitelstvo). Zastupitelstvo svým usnesením č. 427/17/ZK dne 31. 10. 2017 posoudilo důvody uvedené v žádosti o prominutí odvodu jako důvody hodné zvláštního zřetele a příjemci povolilo prominutí odvodu ve výši 99 % tj. ve výši 408.769,02 Kč, a to na základě Zásad k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně (dále také jen Pravidla ) Rada LK a Zastupitelstvo LK prominulo 99 % odvodu a s tím dle Pravidel souvisí 100 % prominutí penále. V souladu s ust. 22 odst. 8. zákona o rozpočtových pravidlech bylo po zaplacení odvodu (resp. po jeho prominutí a částečném zaplacení) příjemci vyměřeno penále ve výši 184.679 Kč platebním výměrem č. j. KULK 95937/2017 ze dne 21. 12. 2017, který nabyl právní moci 21. 1. 2018. Dne 11. 1. 2018 byla příjemcem dotace zaslána žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně. Z důvodu zachování jednotného postupu v jednotlivých případech posuzování a rozhodování o povolení prominutí odvodu a penále je postupováno v souladu se Zásadami k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně. Tato pravidla stanoví důvody, které jsou považovány za důvody hodné zvláštního zřetele k prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 odst. 14 zákona o rozpočtových pravidlech. Byl uplatněn důvod číslo 2. 6 - jedná se o porušení ostatních povinností a podmínek v zásadách neuvedených, kdy se promíjí 100 % penále. Dne 11. 1. 2018 byl organizací zaplacen správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřený dle položky 1, bod 1. písm. g) ve výši 1.000 Kč.
V žádosti spolek uvádí, že prováděl svoji činnost v souladu s cílem a posláním, pro který byl založen. Spolek deklaruje, že sociální služby byly poskytovány vždy a výhradně v zájmu potřebných žadatelů a v náležité kvalita takovými způsoby, aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práva a základních svobod těchto osob. Spolek konstatuje, že v drtivé většině případů se jedná o osoby postižené válečnými nepokoji, geopolitickými změnami a jinými útrapami. Setrvání poskytovatele dotace na odvodu dotačních prostředků bude ve svém důsledku znamenat ukončení činnosti Spolku a s tím spojenou podporu těchto osob, jenž může být spojeno s fatálními následky jak pro klienty tak i existenci spolku. Materiál projednala dne 30. 1 2018 Odborná skupina KÚ LK pro hodnocení a financování sociální oblasti. Na základě výše uvedeného je proto navrhováno, aby danému příjemci bylo penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně prominuto ve výši 100 %, tj. byla mu prominuta částka ve výši 184.679 Kč. Rekapitulace: Dne 10. 2. 2017 a 22. 2. 2017 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byla kontrola čerpání účelové neinvestiční dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/648/2016 včetně Dodatku č. 1 (dále jen smlouvy). Výsledky kontroly jsou zaznamenány v protokolu o kontrole č.j.: SOC 54/2017. Kontrolou bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně celkově ve výši 412.898 Kč spočívající v následujících pochybeních: U služby odborné sociální poradenství, číslo registrace 8874865: 1. V Závěrečné zprávě, kterou příjemce finanční podpory předložil a to v části D pracovníci služby skutečnost je uvedeno pouze 5 pracovníků, kteří mohli být financováni z poskytnuté finanční podpory. Při kontrole na místě bylo zjištěno, že z dotace bylo hrazeno dalších 7 pracovníků, kteří nebyli zahrnuti v Závěrečné zprávě a to v části D pracovníci služby skutečnost. Rozdíl oproti skutečnosti je vyčíslen na 201.250,51 Kč. Došlo k porušení smlouvy, Článku III. odst. 8 a odst. 12, kde je rozdíl mezi skutečností a závěrečnou zprávou, části D pracovníci služby skutečnost. 2. Při kontrole na místě bylo zjištěno, že byly vyplaceny cestovní náhrady pracovníka, který není uveden v Závěrečné zprávě to v části D pracovníci služby skutečnost a který není v kontrolovaném období uveden ve stavu zaměstnanců (nebyla doložena pracovní smlouva nebo dohoda o provedení práce). Rozdíl oproti skutečnosti byl vyčíslen na 7.945 Kč. 3. Z dotace byl hrazen doklad číslo PD 48 na částku 5.504 Kč platební kartou vedenou na fyzickou osobu. Tato platební karta není vedena na organizaci Foreigners z.s.. Transakce neprošla přes účet příjemce finanční podpory. Používané zboží se nenacházelo v místě poskytování sociální služby. 4. Byla hrazena faktura číslo CF311603042 (doklad číslo PD 79) na částku 5.378 Kč (z dotace hrazeno 2.483 Kč), která není vystavena na organizaci Foreigners z.s.. Celkové neuznatelné náklady na službu odborné sociální poradenství, číslo registrace 8874865, činí 217.182,51 Kč.
U služby sociální rehabilitace, číslo registrace 5635924: 1. V Závěrečné zprávě, kterou příjemce finanční podpory předložil a to v části D pracovníci služby skutečnost je uvedeno pouze 5 pracovníků, kteří mohli být financováni z poskytnuté finanční podpory. Při kontrole na místě bylo zjištěno, že z dotace bylo hrazeno dalších 8 pracovníků, kteří nebyli zahrnuti v Závěrečné zprávě a to v části D pracovníci služby skutečnost. Zaměstnanec č. 10037 nebyl uveden v závěrečné zprávě, ale byl na základě ohlašovací povinnosti dle 82 dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů uveden ve jmenném seznamu pracovníků vykonávajících odbornou činnosti v sociálních službách. Mzdové náklady na tohoto zaměstnance jsou posuzovány jako uznatelné náklady. Došlo k porušení smlouvy, Článku III. odst. 8 a odst. 12, kde je rozdíl mezi skutečností a závěrečnou zprávou, části D pracovníci služby skutečnost. Rozdíl oproti skutečnosti činí 164.954,41 Kč. 2. Při kontrole na místě bylo zjištěno, že byly vyplaceny cestovní náhrady pracovníka, který není uveden v Závěrečné zprávě a to v části D pracovníci služby skutečnost a který není v kontrolovaném období uveden ve stavu zaměstnanců (nebyla doložena pracovní smlouva nebo dohoda o provedení práce). Neuznatelná výše cestovních náhrad a FD 28 činí 11.584 Kč. 3. Účetní doklady čísla PD 8, PD 13, PD 20, PD 48. PD 77, PD 78 a PD 98 v celkové výši 8.794 Kč byly hrazeny platebními kartami vedenými na fyzické osoby a nejsou vedeny na organizaci Foreigners z. s.. Používané zboží se nenacházelo v místě poskytování sociální služby. 4. Faktura číslo CF311603042 na částku 5.378 Kč (z dotace hrazeno 2.895 Kč) není vystavena na organizaci Foreigners z. s.. a faktury (K 13, K 15, PD 22, PD 33, PD 56, PD 94) jsou vystaveny na jiného odběratele ve výši 5.188,54 Kč. 5. Úhrada jízdného klientů ve výši 2.299,50 Kč není základní činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Došlo k porušení smlouvy, Článku III., odst. 1. Celkové neuznatelné náklady na službu sociální rehabilitace, číslo registrace 5635924, činí 195.715,45 Kč. Příjemce se výše popsaným postupem dopustil porušení rozpočtové kázně podle ust. 22 odst. odst. 1 a 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Z tohoto důvodu krajský úřad uložil příjemci (v souladu s organizační směrnicí ředitele KÚLK OS-10-02-15 o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně) platebním výměrem č. j. KULK 60724/2017 ze dne 11. 8. 2017 odvod ve výši 412.898 Kč. Platební výměr nabyl právní moci dne 11. 9. 2017. Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 427/17/ZK ze dne 31. 10. 2017 povolilo prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků z kapitoly 917 05 transfery organizaci Foreigners z.s. ve výši 408.769,02 Kč, tj. 99 %. Neprominutou část odvodu ve výši 4.129 Kč organizace uhradila 21. 11. 2017. Penále bylo vyčísleno na 184.679 Kč platebním výměrem č. j. KULK 95937/2017 ze dne 21. 12. 2017. Dne 11. 1. 2018 zaslala organizace žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně. 15:10 Odchod paní Albrechtové
č. usnesení: 2/2018/06/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení povolení prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků z kapitoly 917 05 transfery, příjemce Foreigners z.s., IČO: 28558073, se sídlem Moskevská 27/14, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec ve výši 184.679 Kč, tj. 100 %. PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato Materiál bude v ZLK projednán dne 27. 2. 2018, zařazeno jako bod č. 13. 7. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/18 Snížení výdajů kapitoly 912 05 účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14 kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Bc. Veronika Hřebejková. Materiál je předkládán Radě Libereckého kraje na základě Změny rozpočtu rozpočtové opatření č. 30/18 zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažený vroce 2017 do rozpočtu kraje 2018, která byla schválena na Zastupitelstvu kraje dne 30. 1. 2018. Touto změnou byly do kapitoly 912 05 účelové příspěvky odboru sociálních věcí alokovány finanční prostředky v celkové výši 12.443.000,00 Kč. Na základě upřesnění, zda budou jednotlivé akce administrovány Libereckým kraje či samotnou příspěvkovou organizací navrhujeme změnu, kterou dochází k úpravě výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, snížení kapitoly 912 05 - účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odboru sociálních věcí a navýšení kapitoly 920 14 kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 4.820.000,00 Kč. Po konzultaci s řediteli organizací a oddělením investic bylo rozhodnuto o převedení níže uvedených akcí do kapitoly 920 14 - kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku: a) akce číslo 05500161512 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace výměna výtahů za odpovídající normám v celkové výši 4.200.000,00 Kč, b) akce číslo 05500241521 Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace zateplení objektu v celkové výši 620.000,00 Kč. Zároveň předkládáme Radě Libereckého kraje rozhodnutí o poskytnutí mimořádného účelového investičního/neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 05 účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí na akce v celkové výši 4.030.000,00 Kč těmto příspěvkovým organizacím: a) Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, akce č. 05500181517 Rekonstrukce terasy a propojení na další vstup v celkové výši 350.000,00 Kč,
b) Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město, IČO: 70932522, akce č. 05500191501 Instalace stropního zvedacího systému a bezbariérový vstup včetně podřezávky v celkové výši 2.200.000,00 Kč, c) Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO: 48282928, akce č. 05500201509 Vznik senior parku v celkové výši 300.000,00 Kč, d) Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město, IČO: 70932522, akce č. 05500221501 Instalace stropního zvedacího systému v celkové výši 300.000,00 Kč, e) Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, akce č. 05500261517 Stavba altánu s ohništěm v celkové výši 500.000,00 Kč, f) Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 71220097, akce č. 05500231521 Výměna oken v celkové výši 180.000,00 Kč, g) Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, akce č. 05500171517 Rekonstrukce chodníku a pergoly v celkové výši 200.000,00 Kč, Na tyto akce jsou již Změnou rozpočtu rozpočtové opatření č. 30/18 zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažený v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018 alokovány finanční prostředky v kapitole 912 05 účelové příspěvky odboru sociálních věcí. Celkové složení kapitoly 912 05 je zřejmé z tabulky níže. Celkový přehled kapitoly 912 05 Popis Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku viz tento materiál Částka v Kč 4 030 000,00 Již zahájené akce převedené z roku 2017 2 092 500,00 Plánované akce, u nichž bude teprve upřesněno, zda bude administrovat PO či 3 593 000,00 kraj Celkem 9 715 500,00 Diskuse: Ing. Dan Ramzer: Kolik je to z toho optimálního požadavku? Mgr. Pavel Svoboda: Zbytkové hodnoty se budou rozdělovat. Investice do drobných věcí. č. usnesení: 2/2018/07/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení změny rozpočtu rozpočtové opatření č. 41/18, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje následovně:
1. snižuje se kapitola 912 05 účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odboru sociálních věcí, v celkové výši 4.820.000,00 Kč v tom: a) akce číslo 05500161512 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace výměna výtahů za odpovídající normám v celkové výši 4.200.000,00 Kč, b) akce číslo 05500241521 Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace zateplení objektu v celkové výši 620.000,00 Kč, 2. navyšuje se kapitola 920 14 kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, v celkové výši 4.820.000,00 Kč zavedením následujících ukazatelů: a) akce číslo 05500161512 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace výměna výtahů za odpovídající normám v celkové výši 4.200.000,00 Kč, b) akce číslo 05500241521 Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace zateplení objektu v celkové výši 620.000,00 Kč, PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato Materiál bude v ZLK projednán dne 27. 2. 2018, zařazeno jako bod č. 14. 8. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1 a změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Andrea Klimečková. 1. Předkládáme orgánům Libereckého kraje změnu zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1 APOSS Liberec, příspěvková organizace. Důvodem je, že p.o. od 1. 1. 2018 zrušila službu Týdenní stacionář. Proto se upravuje hlavní účel činnosti, kde zůstává Domov pro osoby se zdravotním postižením a Centrum denních služeb a místa poskytování služeb p.o.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves č. p. 55, 463 31 Chrastava, Zeyerova 832/24, Liberec I Staré Město, 460 01 a Centrum denních služeb Zeyerova 832/24, Liberec I Staré Město, 460 01. 2. Dále předkládáme orgánům Libereckého kraje změnu příloh č. 1 ke zřizovacím listinám níže uvedených příspěvkových organizací: a) Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace Důvodem je změna ve specifikaci pozemků v návaznosti na kupní smlouvu mezi Libereckým krajem a Mgr. Irenou Němečkovou, č. OLP/3845/2017, která byla schválena Zastupitelstvem LK usnesením č. 482/17/ZK a nabyla právní moci dne 22. 12. 2017. Předmětný pozemek č. 700/23 k. ú. Zahrádky u České Lípy, výměra 2065 m 2, se vyjímá ze soupisu pozemků svěřených do správy organizace Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, a tím se pořizovací cena pozemků snižuje o 750.000,- Kč, a to na 5.686.063,66 Kč. b) Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace Do majetku p.o. byla protokolem k převodu nemovitého majetku převedena stavba Oprava nádvoří a příjezdové komunikace (1.11.2017), čímž se pořizovací cena staveb zvyšuje o 712.478,66 Kč, a to na 60.894.299 Kč.
c) Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Organizace pořídila z vlastních finančních prostředků stavbu elektrické posuvné brány, kterou dne 29. 12. 2017 zařadila do svého majetku. Předmětem úpravy je navýšení pořizovací ceny staveb o cenu této stavby, která činí 104.927,- Kč, celková pořizovací cena staveb je 72.760.026,01 Kč. d) OSTARA, příspěvková organizace Organizace předala na základě kupní smlouvy mezi Libereckým krajem a firmou GasNet s.r.o. předávacím protokolem Krajskému úřadu LK plynárenské zařízení včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Cvikov za pořizovací cenu 113.619 Kč (protokol ze dne 5. 1. 2017) a dále předala na základě darovací smlouvy mezi Libereckým krajem a Městem Nový Bor stavbu chodníku v k. ú. Nový Bor za pořizovací cenu 306.261,72 Kč (protokol ze dne 24. 11. 2017), celkem tedy za 419.880,72 Kč. Po odečtení této ceny staveb je nyní celková pořizovací cena staveb 62.621.811 Kč. e) Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Organizace pořídila z vlastních finančních prostředků stavbu čistírny odpadních vod, kterou dne 15. 12. 2017 zařadila do svého majetku. Předmětem úpravy je navýšení pořizovací ceny staveb o cenu této stavby, která činí 265.085,50 Kč, celková pořizovací cena staveb je nyní 14.696.703,83 Kč. č. usnesení: 2/2018/08/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, kde se upravuje hlavní účel činnosti a místa poskytování služeb p.o. a) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, kde se mění specifikace a snižuje pořizovací hodnota pozemků z důvodu vynětí pozemku v k.ú. Zahrádky u České Lípy ze správy p.o. z důvodu jeho prodeje b) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, kde se navyšuje hodnota staveb po provedení stavby Oprava nádvoří a příjezdové komunikace c) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, kde se navyšuje hodnota staveb po provedení stavby elektrické brány posuvné d) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení OSTARA, příspěvková organizace, kde se snižuje hodnota staveb o plynárenské zařízení včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Cvikov a o stavbu chodníku v k.ú. Nový Bor e) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, kde se navyšuje pořizovací hodnota staveb o stavbu čistírny odpadních vod. Materiál bude v ZLK projednán dne 27. 2. 2018, zařazeno jako bod č. 15.
9. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 40/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení kapitoly 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí na závazek platby penále za porušení rozpočtové kázně projektu IP1 (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Andrea Klimečková. Předkládáme Radě Libereckého kraje ke schválení rozpočtové opatření č. 40/18, jehož předmětem je převedení nevyužitých finančních prostředků minulého rozpočtového období, tj. roku 2017 do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 do kapitoly 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí, v celkové výši 25.809.000 Kč, na úhradu závazků z projektu IP1 přecházejících z roku 2017, jejichž finanční plnění bude pravděpodobně realizováno v roce 2018. Jedná se o platby za vyměřené penále v souvislosti s projektem IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, dotace č. OPLZZ-ZS22-12/2009 ze dne 26. 2. 2009. Cílem projektu je pomoc skupinám obyvatel Libereckého kraje, kteří jsou ze zdravotních, sociálních, etnických či jiných důvodů znevýhodněni v zapojení se do života společnosti. 21. 9. 2011 byla zahájena daňová kontrola podle 87 odst. (1) DŘ ke zjištění skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 6. 12. 2013 byl Libereckému kraji předán protokol čj. 1218466/13/2600-04702-500687, kterým byl stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 103 208 043,12 Kč. Dle ustanovení 44a odst. (8) zákona č. 218/2000 Sb., je Liberecký kraj povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení. 31. 7. 2014 Liberecký kraj obdržel dva platební výměry čj. 989734/142600-04-702-507844 a čj. 990172/14/2600-04702-507844 na odvod do Národního fondu a do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně. 26.8. 2014 se Liberecký kraj proti platebním výměrům odvolal. 1. 9. 2015 obdržel Liberecký kraj dvě rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství Brno. Původní platební výměr do Národního fondu se na základě odvolání Libereckého kraje snižuje z částky 87.726.837,00 Kč na 21.931.710,00 Kč a původní platební výměr do státního rozpočtu se snižuje z částky 15.481.207,00 Kč na 3.870.302,00 Kč. Liberecký kraj ve stanovené lhůtě zajistil zaplacení nařízených odvodů. 27. 6. 2016 obdržel LK dva platební výměry na penále z prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu ve výši 3.863.757,- Kč a do Národního fondu ve výši 21.926.307,- Kč. 28. 7. 2016 obdržel LK od FÚ pro Liberecký kraj rozhodnutí o posečkání úhrady daně: odvody a penále za porušení rozpočtové kázně nejdéle do 28. 4. 2017. 7. 3. 2017 Liberecký kraj podal na FÚ pro Liberecký kraj žádost o prodloužení posečkání s platbou penále. 11. 4. 2017 obdržel LK od FÚ pro Liberecký kraj rozhodnutí o posečkání úhrady daně: odvody a penále za porušení rozpočtové kázně nejdéle do 3. 4. 2018. V současné době Liberecký kraj připravuje další žádost o prodloužení posečkání
s platbou penále. v tis. Kč "název" smluvního závazku číslo smlouvy / č. usnesení orgánu kraje UR 2017 (v tis. Kč) skutečné čerpání 2017 (v tis. Kč) celkový smluvní resp. neuhrazený závazek přecházející z nedočerpaného UR 2017 do rozpočtu 2018 výše "převodu" fin. prostředků z 2017 do 2018 navrhovaná RO č. 40/18 výše "převodu" fin. prostředků již uskutečněného RO č.xx/18 (alt. ZR-RO) z 2017 do 2018 Penále za porušení rozpočtové kázně projekt IP1 25809,00 0,00 25809,00 25809,00 0,00 CELKEM 25809,00 0,00 25809,00 25809,00 0,00 Diskuse: Mgr. Jolana Šebková: Stále nemáme rozhodnutí od generálního ředitelství platba penále a odvod. Než rozhodne, musíme alokovat prostředky - proto převádíme z roku na rok. Mgr. Pavel Svoboda: Vázáno na rozhodnutí soudu. Po dvou letech přiděleno jinému soudci. č. usnesení: 2/2018/09/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje schválit rozpočtové opatření č. 40/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení kapitoly 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí na závazek platby penále za porušení rozpočtové kázně projektu IP1. Materiál bude v ZLK projednán dne 27. 2. 2018, zařazeno jako bod č. 29-1a. 10. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 34/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 navýšení kapitoly 912 05 - účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Bc. Veronika Hřebejková. V souladu se zněním Čl. 2, odst. 1.4. Pravidel pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2018 a Zásadami pro použití nerealizovaných výdajů rozpočtu kraje 2017 v roce 2018 je navrhováno rozpočtové opatření č. 34/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 v celkové výši 2.092.500,00 Kč s navýšením výdajové kapitoly 912 05 účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí.
"Název" smluvního závazku Číslo smlouvy/č. usnesení orgánu kraje UR 2017 (v tis. Kč) Skutečné čerpání 2017 (v tis.kč) Celkový smluvní resp. neuhrazený závazek přecházející z nedočerpaného UR 2017 do rozpočtu 2018 (v tis.kč) Výše "převodu" fin. prostředků z 2017 do 2018 navrhovaná RO č. 34/18 (v tis.kč) Výše "převodu" fin. prostředků již uskutečněného RO č. xx/17 (z 2017 do 2018 (v tis.kč) Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČO 71220020 - Nákup a montáž nového osobního výtahu Usnesení č. 2211/17/RK 1 800,00 0 1 800,00 1 800,00 1 800,00 Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO 48282928 - Zpracování projektové dokumentace k projektu Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí Usnesení č. 2145/17/RK 285 142,5 142,5 142,5 142,5 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČO 70868476 TDI, BOZP k projektu Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 Usnesení č. 2145/17/RK 300 150 150 150 150 CELKEM 2 385,00 292,5 2 092,50 2 092,50 2 092,50 Realizace výše uvedených akcí byla zahájena v roce 2016 a 2017 a jejich dokončení je plánováno v roce 2018. č. usnesení: 2/2018/10/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit rozpočtové opatření č. 34/18, kterým se: 1. navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 2.092.500,00 Kč, 2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitola 912 05 účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí o částku 2.092.500,00 Kč, převod již schválených akcí z roku 2017 do rozpočtu roku 2018, v tom: a) Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČO 71220020, akce č. 01491041515 Nákup a montáž nového osobního výtahu v DD Český Dub ve výši 1.800.000,00 Kč, b) Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO 48282928, akce č. 05500111509 Zpracování projektové dokumentace k projektu Snížení energetické náročnosti levého a pravého
předzámčí Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace ve výši 142.500,00 Kč, c) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČO 70868476, akce č. 05500131502 TDI, BOZP k projektu Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace ve výši 150.000,00 Kč Materiál bude v ZLK projednán dne 27. 2. 2018, zařazeno jako bod č. 29-1a. 11. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 64/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení příjmů kraje 2018 a navýšení výdajů kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Diana Ahmadi. Předmětem předloženého materiálu je změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/18, kterým se zapojují finančních prostředky minulého rozpočtového období, tj. roku 2017 a vratky nevyčerpaných dotací z rozpočtu Libereckého kraje, prostředků MPSV do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018. Dle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze je povinností příjemce dotace (Libereckého kraje) přerozdělit dotaci konečnému příjemci tj. poskytovatelům sociálních služeb, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně vymožených finančních prostředků. Takto vymožené finanční prostředky se neodvádí zpět do státního rozpočtu. Dále je dle Metodiky stanoveno, že vrácené finanční prostředky po 1. lednu 2018 budou náležet do rozpočtu kraje a kraje je nebudou s MPSV vypořádávat, nebudou je vracet do státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky musí být znovu použity na financování sociálních služeb na základě metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí a zákona č. 108/2006 Sb., Na základě výše uvedeného jsou zapojovány vymožené finančními prostředky minulého rozpočtového období tzn. zaplacený odvod za porušení rozpočtové kázně organizací Foreigners z.s. ve výši 11.417 Kč a vratky nevyčerpaných dotací z rozpočtu LK, prostředků MPSV přijatých po 1. lednu 2018 ve výši 1.708.060 Kč. Příjmy Libereckého kraje se navýší na rok 2018 na položce 2229, paragrafu 6402 ORG 570 015 0000, ORJ 1705 o částku 24.159,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 025 0000, ORJ 1705 o částku 65.546,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 025 0000, ORJ 1705 o částku 220.999,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 053 0000, ORJ 1705 o částku 70.834,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 053 0000, ORJ 1705 o částku 203.496,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 040 0000, ORJ 1705 o částku 158.251,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 022 0000, ORJ 1705 o částku 295.000,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG 570 090 5504, ORJ 1705 o částku 608.695,- Kč, na položce 2223, paragrafu 6402, ORG 570 046 0000, ORJ 1705 o částku 61.080,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG celkově o 1.708.060 Kč.
Současně se navýší celkově výdaje kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, č. a. 05700800000 - Finanční podpora sociálních služeb zařazených v Základní síti LK o částku 1.719.477 Kč. Finanční prostředky byly v roce 2017 nedočerpány poskytovateli soc. služeb z následujících důvodů: číslo Název poskytovatele IČ registrace soc. sl. Vratka v Kč Důvod Déčko Liberec z.s. 68455232 9813481 24.159 Diakonie ČCE, středisko v Jablonci nad Nisou Diakonie ČCE, středisko v Jablonci nad Nisou 73633992 7080749 65.546 73633992 3428319 220.999 Rodina24, z. ú. 22829903 6407777 70.834 Rodina 24 z. ú. 22829903 5391602 203.496 Most k naději, z. s. 63125137 8306216 158.251 Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 5713240 295.000 Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace 68247877 4349497 608.695 Občanské sdružení D.R.A.K. 26636328 6374958 61.080 Celkem vráceno 1.708.060 Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV. Čerpání prostředků z IP projektu a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV. Čerpání prostředků z IP projektu a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV. Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV. Dotace byla nedočerpána z důvodu nedodržení kapacity v Základní síti LK. Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV. Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK finančních prostředků MPSV. Vratka dotace z důvodu nedostatku klientů. Vratka dotace z důvodu překročení vyrovnávací platby Pro finanční prostředky plynoucí z vratek nedočerpaných dotací ve výši 1.708.060 Kč a odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 11. 417 Kč bylo zavedeno nové číslo akce č. a. 05700800000 - Finanční podpora sociálních služeb zařazených v Základní síti LK. Tyto
finanční prostředky musí být znovu použity na financování sociálních služeb na základě metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí a zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Diskuse: Ing. Jana Maříková: Prostředky budou přerozděleny. Budou poskytovány na základě individuálních žádostí. Předběžný termín v dubnu 2018. č. usnesení: 2/2018/11/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit změny rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 64/18, kterým se: 1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 11.417 Kč, z titulu odvodu za porušení rozpočtové kázně, 2. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 zapojením vratek z nevyčerpaných dotací o částku 1.708.060 Kč, 3. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018 o celkovou částku 1.719.477 Kč a to v kapitole 917 05 Transfery, č. a. 05700800000 Finanční podpora sociálních služeb zařazených v Základní síti LK. Materiál bude v ZLK projednán dne 27. 2. 2018, zařazeno jako bod č. 28. 12. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 47/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2018, navýšení kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí na projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková. Předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 47/18, jehož předmětem je převedení nevyužitých finančních prostředků minulého rozpočtového období do rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018, v rámci kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji v celkové výši 36.190.140 Kč na úhradu závazků potřebných pro realizaci tohoto projektu po dobu jeho trvání. V roce 2017 činila výše upraveného rozpočtu celkem 37.159.077 Kč, přičemž čerpání rozpočtu dosáhlo za rok 2017 výše 968.937 Kč. Rada Libereckého kraje dne 12. 1. 2016 usnesením č. 17/16/RK odsouhlasila záměr realizovat individuální projekt Libereckého kraje pod názvem Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR se závazkem předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 6.318.930,00 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020.
Závazek spolufinancování byl odsouhlasen usnesením č. 986/16/RK dne 7. 6. 2016 a usnesením ZK č. 347/16/ZK dne 21. 6. 2016. Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-10/2016 na projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862. Celkové náklady projektu jsou 124.870.062,60 Kč. č. usnesení: 2/2018/12/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit rozpočtové opatření č. 47/18, kterým se: 1. navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 36.190.140 Kč, 2. navyšují výdaje kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862 o celkovou částku 36.190.140 Kč. Materiál bude v ZLK projednán dne 27. 3. 2018. 13. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 50/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2018, navýšení kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí na projekt Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková. Předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 50/18, jehož předmětem je převedení nevyužitých finančních prostředků minulého rozpočtového období do rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018, v rámci kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji v celkové výši 3.606.822 Kč na úhradu závazků potřebných pro realizaci tohoto projektu po dobu jeho trvání. V roce 2017 činila výše upraveného rozpočtu celkem 3.881.704 Kč, přičemž čerpání rozpočtu dosáhlo za rok 2017 výše 274.882 Kč. Rada Libereckého kraje dne 12. 1. 2016 usnesením č. 16/16/RK odsouhlasila záměr realizovat individuální projekt Libereckého kraje pod názvem Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Závazek předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 628.552,47 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2019 byl schválen usnesením RK č. 987/16/RK dne 7. 6. 2016 a usnesením ZK č. 348/16/ZK dne 21. 6. 2016
Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-16/2016 na projekt Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003861. Celkové náklady projektu činí 9.729.457,24 Kč. č. usnesení: 2/2018/13/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit rozpočtové opatření č. 50/18, kterým se 1. navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 3.606.822 Kč 2. navyšují výdaje kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, projekt Podpora procesů střednědobého plánování, síťopvání a financování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003861 o celkovou částku 3.606.822 Kč. Materiál bude v ZLK projednán dne 27. 3. 2018. 14. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 61/18 převod v rámci kapitoly 913 05 příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Bc. Veronika Hřebejková. V návaznosti na schválenou dotaci MPSV příspěvkovým organizacím rezortu sociálních věcí na 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30. 1. 2018 bylo možné vypracovat ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi sestavení jejich rozpočtů a rozvrhnout jejich příspěvky z rozpočtu Libereckého kraje tak, aby pokryly základní finanční potřeby na poskytování sociálních služeb. Tyto příspěvky zahrnují pouze částky určené na běžné opravy a údržby. Celková částka provozního příspěvku organizacím rezortu sociálních věcí tak v definitivní výši činí pro rok 2018 celkem 133.555.997,-- Kč. Pro rok 2018 platí i nadále navyšování finančních objemů zejména v důsledku několika navýšení platů v roce 2017, kdy zásadní navýšení nastalo od 1. 7. 2017 a k dalšímu došlo ještě 1. 11. 2017. Celkový objem plánovaných osobních nákladů tak pro rok 2018 činí 520 milionů Kč. Dále bylo počítáno u vybraných nákladů (zejména potraviny a energie) s inflací 4%. Současně byly organizace již před koncem roku 2017 vyzvány k navýšení vlastních tržeb - zejména v oblasti vyúčtování výkonů zdravotním pojišťovnám a navýšení cen za stravování a ubytování. Tato navýšení jsou však limitována několika předpisy - zejména Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dále úhradovou vyhláškou ministerstva zdravotnictví na výkony pod odborností 913. Na základě navýšeného příspěvku z MPSV o 56.009.880,-- Kč a přepočtem základních finančních potřeb organizací byl snížena původní alokace zdrojů jednotlivým organizacím a navýšena rezerva o částku 34.068.463,-- Kč. Vzhledem k tomu, že jsou v organizacích odkládány důležité opravy a investice, stejně jako je nutné nechat část prostředků v rezervaci -