Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2016 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2016 12 00246506 Název a sídlo vykazující jednotky: Město Deštná, nám. Míru 65, 78 25 Deštná I. Rozpočtové příjmy 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 1 900 000,00 2 19 000,00 2 18 568,61 112,56 99,98 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 00 000,00 241 000,00 240 990,1 80, 100,00 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 210 000,00 221 000,00 220 150,17 104,8 99,62 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 2 000 000,00 2 276 000,00 2 275 57,51 11,78 99,98 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 0,00 887 490,00 887 490,00 0,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000,00 4 167 000,00 4 166 68,5 104,17 99,99 0000 15 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0,00 120 600,00 120 580,00 0,00 99,98 0000 140 Poplatek za provoz systému KO 520 000,00 482 500,00 479 777,27 92,26 99,44 0000 141 Poplatek ze psů 17 000,00 19 500,00 19 100,00 112,5 97,95 0000 142 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 000,00 000,00 2 747,00 91,57 91,57 0000 14 Poplatek ze užívání veř. prostr. 1 000,00 100,00 100,00 10,00 100,00 0000 151 Odvod z loterií a podobných her 5 000,00 4 000,00 42 709,60 122,0 99,2 0000 155 Odvod z výherních hracích přístrojů 80 000,00 70 000,00 69 020,86 86,28 98,60 0000 159 Ostatní odvody jinde neuvedené 0,00 16 200,00 16 185,26 0,00 99,91 0000 161 Správní poplatky 40 000,00 28 500,00 26 660,00 66,65 9,54 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 70 000,00 76 000,00 762 69,46 104,47 99,95 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 260 400,00 260 400,00 260 400,00 100,00 100,00 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 700 000,00 664 252,00 664 252,00 94,89 100,00 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 0,00 5 100,00 5 100,00 0,00 100,00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 269 560,00 269 560,00 0,00 100,00 0000 4152 NI. přijaté transf. od mezinár. inst. a 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 0000 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0,00 4 45 000,00 4 45 000,00 0,00 100,00 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 0,00 1 805 800,00 1 805 800,00 0,00 100,00 0000 **** 10 796 400,00 18 950 002,00 18 941 051,40 175,44 99,95 102 Podpora ostatních produkčních činností 102 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 460 000,00 890 000,00 877 689,00 190,80 98,62 102 **** 460 000,00 890 000,00 877 689,00 190,80 98,62 2119 Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ. 2119 24 Příjem z úhrad podle 2a horního zákona 100 000,00 60 000,00 59 940,50 59,94 99,90 2119 **** 100 000,00 60 000,00 59 940,50 59,94 99,90 210 Pitná voda 210 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 707 268,00 706 400,66 100,91 99,88 210 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 25 060,00 25 060,00 125,0 100,00 210 **** 720 000,00 72 28,00 71 460,66 101,59 99,88 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 22111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 480 000,00 498 500,00 498 475,78 10,85 100,00 221 **** 480 000,00 498 500,00 498 475,78 10,85 100,00 241 Vodní díla v zemědělské krajině 2411 Příjmy z pronájmu pozemků 17 500,00 17 500,00 17 421,00 99,55 99,55 241 **** 17 500,00 17 500,00 17 421,00 99,55 99,55 299 Ost. záležitosti vodního hospodářství 299 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy 299 **** 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 11 Základní školy 1122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 51 502,00 51 501,17 0,00 100,00 11 **** 0,00 51 502,00 51 501,17 0,00 100,00 15 Činnosti muzeí a galerií 15 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 6 000,00 5 200,00 9,11 99,76 15 2112 Příjmy z prodeje zboží 20 000,00 12 200,00 12 120,00 60,60 99,4 15 **** 80 000,00 48 200,00 47 20,00 91,40 99,75 92 Zájmová činnost v kultuře 92 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 4 500,00 4 92,79 125,51 97,62 92 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 87 500,00 94 100,00 94 016,21 107,45 99,91 92 **** 91 000,00 98 600,00 98 409,00 108,14 99,81 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 8 500,00 8 450,00 0,00 99,87 99 221 Přijaté neinvestiční dary 44 000,00 50 00,00 50 00,00 114,2 100,00 99 **** 44 000,00 88 800,00 88 750,00 201,70 99,94 412 Sportovní zařízení v majetku obce 412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 20 500,00 20 410,00 16,07 99,56 412 **** 15 000,00 20 500,00 20 410,00 16,07 99,56 612 Bytové hospodářství 612 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 660 000,00 686 500,00 686 209,00 10,97 99,96 612 **** 660 000,00 686 500,00 686 209,00 10,97 99,96 61 Nebytové hospodářství 6111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 000,00 65 000,00 64 470,29 99,19 99,19 612 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 240 000,00 07 000,00 06 292,0 127,62 99,77 61 **** 05 000,00 72 000,00 70 762,59 121,56 99,67 oddíl I. /
I. Rozpočtové příjmy 62 Pohřebnictví 62 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 000,00 0 900,00 0 780,00 102,60 99,61 62 211 Příjmy z pronájmu pozemků 11 500,00 1 100,00 1 060,00 11,57 99,69 62 **** 41 500,00 44 000,00 4 840,00 105,64 99,64 64 Lokální zásobování teplem 64 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 00 000,00 46 000,00 45 489,27 115,16 99,85 64 **** 00 000,00 46 000,00 45 489,27 115,16 99,85 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 12 000,00 19,00 94,41 94,41 69 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 5 600,00 5 566,00 278,0 99,9 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 250 000,00 277 000,00 276 575,00 110,6 99,85 69 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 2 174 805,00 2 174 782,70 0,00 100,00 69 111 Příjmy z prodeje pozemků 25 000,00 77 500,00 77 290,50 09,16 99,7 69 **** 289 000,00 2 546 905,00 2 545 54,20 880,81 99,95 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 124 000,00 118 000,00 117 77,00 94,98 99,81 722 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 500,00 500,00 480,00 2,00 96,00 722 **** 125 500,00 118 500,00 118 25,00 94,2 99,79 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 18 672,00 9,6 9,6 72 **** 20 000,00 20 000,00 18 672,00 9,6 9,6 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 145 000,00 144 559,00 144,56 99,70 725 **** 100 000,00 145 000,00 144 559,00 144,56 99,70 727 Prevence vzniku odpadů 727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 2 884,00 95,54 95,54 727 **** 25 000,00 25 000,00 2 884,00 95,54 95,54 oddíl I. / 4
I. Rozpočtové příjmy 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 210 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 100,00 5512 **** 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 100,00 6171 Činnost místní správy 617111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 7 000,00 72 754,00 10,9 99,66 617112 Příjmy z prodeje zboží 15 000,00 10 500,00 10 065,00 67,10 95,86 6171 **** 85 000,00 8 500,00 82 819,00 97,4 99,18 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 1 400,00 1 58,51 67,9 97,04 610 **** 2 000,00 1 400,00 1 58,51 67,9 97,04 620 Pojištění funkčně nespecifikované 620 222 Přijaté pojistné náhrady 0,00 69 100,00 69 085,00 0,00 99,98 620 **** 0,00 69 100,00 69 085,00 0,00 99,98 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 414 Převody z rozpočtových účtů 56 000,00 56 000,00 56 000,00 100,00 100,00 60 419 Ost. převody z vlastních fodnů 5 000,00 5 000,00 2 270,00 92,20 92,20 60 **** 91 000,00 91 000,00 88 270,00 97,00 97,00 Celkem 15 148 00,00 26 610 77,00 26 577 07,08 175,45 99,87 oddíl I. / 5
II. Rozpočtové výdaje 102 Podpora ostatních produkčních činností 102 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 19 98,50 99,92 99,92 102 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 10 000,00 9 660,90 80,51 96,61 102 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 27 000,00 25 000,00 24 527,00 90,84 98,11 102 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 15 000,00 14 759,50 158,54 99,82 102 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 56 500,00 56 500,00 0,00 100,00 102 610 Pozemky 0,00 560 000,00 559 78,00 0,00 99,96 102 **** 204 000,00 806 500,00 805 21,90 94,71 99,84 2212 Silnice 2212 519 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 75 000,00 74 98,00 99,92 99,92 2212 5169 Nákup ostatních služeb 87 000,00 107 000,00 99 060,0 11,86 92,58 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 72 000,00 81 000,00 80 492,8 111,80 99,7 2212 6121 Budovy, haly a stavby 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2212 **** 270 000,00 26 000,00 254 491,1 94,26 96,76 210 Pitná voda 210 512 Ochranné pomůcky 1 000,00 900,00 877,00 87,70 97,44 210 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 104 000,00 102 61,16 0,00 98,42 210 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 2 000,00 1 415,00 157,07 98,17 210 5154 Elektrická energie 120 000,00 129 000,00 128 851,00 107,8 99,88 210 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500,00 500,00 441,52 88,0 88,0 210 5165 Nájemné za půdu 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 2 000,00 2 000,00 1, 100,00 210 5169 Nákup ostatních služeb 78 500,00 1 000,00 29 966,26 8,17 96,67 210 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 220 000,00 91 000,00 90 5,8 41,06 99,27 210 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 800,00 1 794,00 179,40 99,67 210 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 100,00 210 6121 Budovy, haly a stavby 411 000,00 191 800,00 142 44,2 764,58 98,45 210 **** 96 500,00 664 000,00 610 476,00 85,5 98,54 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 9 500,00 9 200,00 0,00 96,84 221 519 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 9 91,91 99,78 99,78 221 5141 Úroky vlastní 100 000,00 88 000,00 87 542,00 87,54 99,48 221 5154 Elektrická energie 101 000,00 122 000,00 121 45,00 120,14 99,46 221 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 000,00 2 90,99 48,40 96,80 221 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 5169 Nákup ostatních služeb 172 500,00 100 000,00 98 527,21 57,12 98,5 221 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 15 000,00 15 000,00 14 95,18 99,69 99,69 221 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 6121 Budovy, haly a stavby 268 500,00 12 8 500,00 12 0 668,40 4 582,7 99,6 221 **** 705 500,00 12 761 000,00 12 678 05,69 1797,0 99,5 22 Vodní díla na vodoh.význ. a vodár.tocích 22 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 22 208,00 22 208,00 0,00 100,00 22 **** 0,00 22 208,00 22 208,00 0,00 100,00 11 Základní školy 11 519 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 150 702,00 148 10,17 14,8 98,41 11 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 20 000,00 19 282,15 107,12 96,41 11 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 8 800,00 8 606,00 86,06 97,80 11 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 170 000,00 685 200,00 684 94,68 402,91 99,96 11 51 Neinv. přísp. zřízeným PO 2 925 500,00 2 925 500,00 2 925 500,00 100,00 100,00 11 **** 2 500,00 790 202,00 786 642,00 117,11 99,91 14 Činnosti knihovnické 14 5021 Ostatní osobní výdaje 54 000,00 54 000,00 54 000,00 100,00 100,00 14 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 18 000,00 17 808,00 98,9 98,9 14 519 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 600,00 2 582,00 129,10 99,1 14 515 Plyn 20 000,00 20 000,00 19 778,00 98,89 98,89 14 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 4 965,00 99,0 99,0 14 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500,00 500,00 40,46 86,09 86,09 14 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 100,00 96,21 19,24 96,21 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje 14 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2 000,00 1 800,00 1 74,00 87,15 96,8 14 **** 102 000,00 102 000,00 101 402,67 99,41 99,41 15 Činnosti muzeí a galerií 15 5021 Ostatní osobní výdaje 165 000,00 177 700,00 177 698,00 107,70 100,00 15 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0 000,00 00,00 1 182,00 10,94 99,94 15 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 11 000,00 11 00,00 125,00 102,05 99,4 15 518 Nákup zboží 2 000,00 15 500,00 14 687,95 45,90 94,76 15 519 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 0 000,00 28 54,05 71,4 95,11 15 515 Plyn 18 000,00 19 800,00 19 778,00 109,88 99,89 15 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 600,00 20 510,00 102,55 99,56 15 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500,00 2 500,00 2 419, 96,77 96,77 15 5169 Nákup ostatních služeb 7 500,00 7 700,00 7 621,6 501,62 99,79 15 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 90 000,00 76 000,00 75 184,56 8,54 98,9 15 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 4 00,00 4 220,60 0,00 98,15 15 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 8 000,00 84 180,00 84 180,00 101,42 100,00 15 **** 499 000,00 510 780,00 507 241,12 101,65 99,1 19 Ost. záležitosti kultury 19 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 100,00 19 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 4 671,00 9,42 9,42 19 **** 11 000,00 11 000,00 10 671,00 97,01 97,01 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 26 519 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 40 000,00 500,00 88,00 8,47 96,80 26 **** 80 000,00 500,00 88,00 4,24 96,80 41 Rozhlas a televize 41 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 100,00 012,00 0,00 97,16 41 5192 Poskytnuté náhrady 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 **** 4 000,00 100,00 012,00 75,0 97,16 oddíl II. /
II. Rozpočtové výdaje 92 Zájmová činnost v kultuře 92 519 Nákup materiálu j.n. 66 000,00 81 000,00 77 542,8 117,49 95,7 92 515 Plyn 150 000,00 155 000,00 154 927,50 10,28 99,95 92 5154 Elektrická energie 16 000,00 16 000,00 15 218,09 95,11 95,11 92 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 7 500,00 7 84,84 492,2 98,46 92 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 40 000,00 129 400,00 128 515,1,29 99,2 92 **** 27 500,00 88 900,00 8 588,57 140,25 98,6 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000,00 19 000,00 18 850,00 99,21 99,21 99 519 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 48 600,00 48 018,76 480,19 98,80 99 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 25 000,00 24 448,00 244,48 97,79 99 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 20 000,00 24 000,00 22 921,74 114,61 95,51 99 5194 Věcné dary 42 000,00 41 000,00 40 582,74 96,6 98,98 99 5492 Dary obyvatelstvu 14 000,00 18 000,00 18 000,00 128,57 100,00 99 **** 115 000,00 175 600,00 172 821,24 150,28 98,42 412 Sportovní zařízení v majetku obce 412 5021 Ostatní osobní výdaje 14 500,00 14 500,00 14 64,00 99,06 99,06 412 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 000,00 9 000,00 7 510,29 125,0 96,18 412 519 Nákup materiálu j.n. 17 000,00 9 000,00 8 65,00 50,79 95,94 412 515 Plyn 50 000,00 50 000,00 49 445,00 98,89 98,89 412 5154 Elektrická energie 20 000,00 25 000,00 24 527,76 122,64 98,11 412 5169 Nákup ostatních služeb 8 500,00 4 500,00 4 292,42 50,50 95,9 412 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 4 000,00 2 600,00 2 589,40 64,7 99,59 412 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 14 000,00 14 000,00 70,00 100,00 412 **** 164 000,00 158 600,00 155 6,87 94,7 97,96 511 Činnost ordinací praktic. lékařů 511 519 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 97,00 8,42 96,85 511 515 Plyn 50 000,00 5 000,00 52 741,00 105,48 99,51 511 5154 Elektrická energie 5 000,00 8 800,00 8 780,91 110,80 99,95 511 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 17 600,00 17 561,5 109,76 99,78 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje 511 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 60 000,00 44 800,00 44 567,9 74,28 99,48 511 **** 184 000,00 156 200,00 155 588,7 84,56 99,61 612 Bytové hospodářství 612 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 27 500,00 27 147,00 15,74 98,72 612 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 50 000,00 49 666,00 248, 99, 612 515 Plyn 120 000,00 100 500,00 91 90,50 76,61 91,47 612 5154 Elektrická energie 2 000,00 600,00 550,00 27,50 91,67 612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 100,00 612 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 000,00 7 000,00 72 621,75 6,11 99,48 612 **** 187 000,00 25 100,00 24 415,25 10,17 96,17 61 Nebytové hospodářství 61 519 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 6 000,00 5 80,00 14,57 97,17 61 5154 Elektrická energie 65 000,00 52 400,00 52 72,00 80,57 99,95 61 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 21 500,00 20 955,96 174,6 97,47 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 70 000,00 172 500,00 172 0,4 246,15 99,89 61 **** 187 000,00 252 400,00 251 461,0 14,47 99,6 61 Veřejné osvětlení 61 519 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 12 00,00 12 07,00 85,98 97,86 61 5154 Elektrická energie 18 000,00 169 500,00 168 610,00 122,18 99,47 61 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 29 700,00 29 524,00 0,00 99,41 61 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 000,00 2 000,00 1 075,80 62,15 97,11 61 6121 Budovy, haly a stavby 00 000,00 00 000,00 291 985,60 97, 97, 61 **** 502 000,00 54 500,00 5 22,40 106,22 98,11 62 Pohřebnictví 62 519 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 22 000,00 21 494,00 107,47 97,70 62 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 **** 0 000,00 22 000,00 21 494,00 71,65 97,70 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí 6 6121 Budovy, haly a stavby 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje 6 **** 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 Lokální zásobování teplem 64 5154 Elektrická energie 55 000,00 67 700,00 66 715,64 121,0 98,55 64 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 28 500,00 28 44,6 80,98 99,45 64 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 22 000,00 22 000,00 20 400,00 92,7 92,7 64 **** 112 000,00 118 200,00 115 460,27 10,09 97,68 65 Územní plánování 65 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 45 000,00 45 000,00 2,68 100,00 65 **** 190 000,00 45 000,00 45 000,00 2,68 100,00 66 Územní rozvoj 66 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 18 200,00 18 150,00 0,00 99,7 66 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 4 500,00 1 500,00 1 500,00 00,00 100,00 66 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 1 000,00 17 000,00 16 886,20 129,89 99, 66 **** 17 500,00 48 700,00 48 56,20 277,5 99,66 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 00 000,00 45 000,00 08 47,00 92,96 97,06 69 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 7 600,00 7 560,00 75,60 99,47 69 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 4 000,00 04 000,00 0 079,00 90,74 99,70 69 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 120 000,00 110 000,00 109 11,00 90,9 99,19 69 512 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 22 558,00 98,08 98,08 69 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 14 45,00 96,2 96,2 69 519 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 108 2,00 108 065,70 120,07 99,85 69 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000,00 4 000,00 42 125,29 64,81 97,97 69 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000,00 18 000,00 17 490,47 109,2 97,17 69 516 Služby peněžních ústavů 15 000,00 17 100,00 17 07,00 11,82 99,84 69 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 2 000,00 22 6,00 4,40 97,2 69 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 000,00 22 000,00 21 17,42 42,6 96,90 69 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00 69 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 4 000,00 604,00 18,02 90,10 69 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 100,00 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje 69 610 Pozemky 100 000,00 0 600,00 0,00 0, 99,1 69 **** 2 22 000,00 1 985 0,00 1 942 05,88 87,6 97,8 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 721 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 7 500,00 7 451,00 124,18 99,5 721 **** 6 000,00 7 500,00 7 451,00 124,18 99,5 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 519 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 894,00 97,88 97,88 722 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 68 000,00 64 568,00 97,6 99,46 722 **** 655 000,00 64 000,00 69 462,00 97,6 99,45 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů 72 5169 Nákup ostatních služeb 245 000,00 249 000,00 248 621,00 101,48 99,85 72 **** 245 000,00 249 000,00 248 621,00 101,48 99,85 726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů 726 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 156 000,00 154 265,00 128,55 98,89 726 **** 120 000,00 156 000,00 154 265,00 128,55 98,89 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 519 Nákup materiálu j.n. 0 000,00 16 000,00 15 998,00 5, 99,99 745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 18 500,00 18 062,45 90,1 97,6 745 5169 Nákup ostatních služeb 44 000,00 2 000,00 1 982,50 72,69 99,95 745 **** 94 000,00 66 500,00 66 042,95 70,26 99,1 792 Ekologická výchova a osvěta 792 56 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 27 560,00 27 560,00 0,00 100,00 792 **** 0,00 27 560,00 27 560,00 0,00 100,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 1 000,00 92,00 0,00 92,0 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 12 100,00 12 100,00 0,00 100,00 5212 **** 0,00 1 100,00 1 02,00 0,00 99,41 oddíl II. / 7
II. Rozpočtové výdaje 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 8 500,00 8 264,00 82,64 97,22 5512 509 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 000,00 000,00 2 810,00 9,67 9,67 5512 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 400,00 60,00 72,00 90,00 5512 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9 079,00 8 969,00 0,00 99,72 5512 519 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 20 800,00 20 702,00 414,04 99,5 5512 515 Plyn 20 000,00 19 800,00 19 778,00 98,89 99,89 5512 5154 Elektrická energie 6 000,00 7 000,00 6 867,60 114,46 98,11 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 1 000,00 12 910,78 64,55 99,1 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 500,00 5 110,55 102,21 92,92 5512 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 700,00 690,00 4,50 98,57 5512 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 500,00 451,00 0,00 90,20 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 250 000,00 265 000,00 264 990,00 106,00 100,00 5512 **** 21 500,00 8 279,00 81 902,9 118,79 99,64 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 655 000,00 655 000,00 652 400,00 99,60 99,60 6112 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 128 000,00 128 000,00 127 059,00 99,26 99,26 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 59 000,00 59 000,00 58 819,00 99,69 99,69 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6112 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6112 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 000,00 4 500,00 4 500,00 150,00 100,00 6112 **** 850 000,00 846 500,00 842 778,00 99,15 99,56 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 10 691,00 10 691,00 0,00 100,00 6115 509 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0,00 71,00 71,00 0,00 100,00 6115 519 Nákup materiálu j.n. 0,00 7 449,00 7 449,00 0,00 100,00 6115 5161 Poštovní služby 0,00 2 104,00 2 104,00 0,00 100,00 6115 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 405,00 405,00 0,00 100,00 6115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 980,00 980,00 0,00 100,00 6115 **** 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 100,00 oddíl II. / 8
II. Rozpočtové výdaje 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 865 000,00 864 200,00 862 872,00 99,75 99,85 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 101 500,00 101 480,00 101,48 99,98 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 225 000,00 26 000,00 25 52,00 104,68 99,80 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 80 000,00 84 900,00 84 651,00 105,81 99,71 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 1 000,00 11 800,00 11 779,00 90,61 99,82 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 14 001,00 9,4 9,4 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 70 700,00 70 657,00 176,64 99,94 6171 518 Nákup zboží 5 000,00 00,00 278,00 5,56 92,67 6171 519 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 58 900,00 57 555,07 104,65 97,72 6171 515 Plyn 50 000,00 8 000,00 7 47,00 74,95 98,61 6171 5154 Elektrická energie 0 000,00 47 000,00 45 222,00 150,74 96,22 6171 5161 Poštovní služby 18 000,00 18 000,00 17 82,00 99,02 99,02 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,00 77 100,00 77 068,71 96,4 99,96 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 45 000,00 0 000,00 28 468,00 6,26 94,89 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 70 000,00 7 500,00 72 884,00 104,12 99,16 6171 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 48 900,00 5 295,82 85,97 96,10 6171 517 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 1 500,00 1 12,00 88,95 98,8 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 15 000,00 10 700,00 10 05,76 67,0 9,96 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 64 000,00 64 100,00 64 076,76 100,12 99,96 6171 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 20 000,00 17 700,00 17 64,60 88,17 99,6 6171 521 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 6171 561 Nákup kolků 10 000,00 8 500,00 8 500,00 85,00 100,00 6171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 22 000,00 22 000,00 20 081,00 91,28 91,28 6171 **** 2 252 000,00 2 25 00,00 2 209 517,72 98,11 98,85 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 516 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 19 629,80 98,15 98,15 610 **** 20 000,00 20 000,00 19 629,80 98,15 98,15 620 Pojištění funkčně nespecifikované 620 516 Služby peněžních ústavů 80 000,00 80 000,00 75 520,00 94,40 94,40 oddíl II. / 9
II. Rozpočtové výdaje 620 **** 80 000,00 80 000,00 75 520,00 94,40 94,40 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 542 Převody fondu kultur. a soc.potřeb 56 000,00 56 000,00 56 000,00 100,00 100,00 60 545 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 000,00 5 000,00 2 270,00 92,20 92,20 60 **** 91 000,00 91 000,00 88 270,00 97,00 97,00 699 Ost. finanční operace 699 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 180 000,00-2 204 000,00-2 094 672,00-1 16,71 95,04 699 565 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0,00 887 490,00 887 490,00 0,00 100,00 699 **** 180 000,00-1 16 510,00-07 182,00-670,66 91,70 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 566 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc 0,00 62,00 62,00 0,00 100,00 6402 **** 0,00 62,00 62,00 0,00 100,00 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 56 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 6409 **** 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 Celkem 15 181 000,00 29 618 814,00 29 449 78,26 19,99 99,4 oddíl II. / 10
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8115 84 700,00-1 489 92,00-1 85 98,94-222,04 124,4 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 0,00 5 00 000,00 5 2 907,00 0,00 98,75 8124-802 000,00-802 000,00-802 000,00 100,00 100,00 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8901 0,00 0,00 294 157,12 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8000 2 700,00 008 077,00 2 872 665,18 8 784,91 95,5 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 222 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 244 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 412 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů 414 - Převody z rozpočtových účtů 417 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 418 - Převody z vlastní pokladny 419 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 422 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 9 86 000,00 11 477 890,00 11 468 99,40 116,60 99,92 4020 4 25 900,00 7 492 25,00 7 470 461,18 176,6 99,71 400 25 000,00 77 500,00 77 290,50 09,16 99,7 4040 1 051 400,00 7 56 112,00 7 560 82,00 719,08 99,96 4050 15 148 00,00 26 610 77,00 26 577 07,08 175,45 99,87 4060 91 000,00 91 000,00 88 270,00 97,00 97,00 4061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 0,00 5 100,00 5 100,00 0,00 100,00 4110 0,00 269 560,00 269 560,00 0,00 100,00 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 56 000,00 56 000,00 56 000,00 100,00 100,00 4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4150 5 000,00 5 000,00 2 270,00 92,20 92,20 4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4180 0,00 1 805 800,00 1 805 800,00 0,00 100,00 4181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 521 - Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům 525 - Neinvestiční transfery regionálním radám 529 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 542 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 547 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 548 - Převody do vlastní pokladny 549 - Ostatní převody vlastním fondům 566 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 567 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 568 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 641 - Investiční transfery obcím 642 - Investiční transfery krajům 645 - Investiční transfery regionálním radám 649 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200 15 057 00,00 26 519 77,00 26 488 80,08 175,92 99,88 4210 1 759 500,00 12 792 814,00 12 761 444,0 92,75 99,75 4220 1 421 500,00 16 826 000,00 16 688 294,2 1 17,99 99,18 4240 15 181 000,00 29 618 814,00 29 449 78,26 19,99 99,4 4250 91 000,00 91 000,00 88 270,00 97,00 97,00 4260 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 1 000,00 17 000,00 16 886,20 129,89 99, 4281 56 000,00 56 000,00 56 000,00 100,00 100,00 4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 5 000,00 5 000,00 2 270,00 92,20 92,20 405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 0,00 62,00 62,00 0,00 100,00 422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 644 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 15 090 000,00 29 527 814,00 29 61 468,26 194,58 99,44 4440-2 700,00-008 077,00-2 872 665,18 8 784,91 95,5 4450 2 700,00 008 077,00 2 872 665,18 8 784,91 95,5 4460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4470 2 700,00 008 077,00 2 872 665,18 8 784,91 95,5 oddíl IV. /
VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 879 679,21 6 729 50,65-1 849 824,44 Běžné účty fondů ÚSC 6020 14 419,0 17 99,80-574,50 Běžné účty celkem 600 4 894 098,51 6 747 497,45-1 85 98,94 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r 71 72 7 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c 9 101 4116 575 62,00 1101 4116 5 600,00 124 4116 0,00 14004 4116 20 079,00 14008 4116 0,00 15825 4216 0,00 17464 4116 0,00 29017 4116 14 941,00 29898 4216 0,00 29947 4216 59 000,00 29948 4216 896 000,00 058 4116 0,00 12 4116 0,00 4002 4116 0,00 405 4116 0,00 4070 4116 0,00 4090 4116 0,00 90578 421 0,00 90877 421 0,00 92242 812 0,00 98005 4111 0,00 98008 4111 0,00 98071 4111 0,00 98116 4111 0,00 98187 4111 0,00 9819 4112 000,00 9848 4111 0,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d 1 2 0000 4116 104 1 0,00 0,00 101 426,8 0000 4116 104 5 0,00 0,00 474 205,62 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d 1 2 69 5011 104 1 0,00 0,00 69 950,72 69 5011 104 5 0,00 0,00 27 045,28 69 501 104 1 0,00 0,00 17 677,07 69 501 104 5 0,00 0,00 82 646,9 69 502 104 1 0,00 0,00 90,45 69 502 104 5 0,00 0,00 15 851,55 69 5424 104 1 0,00 0,00 65,0 69 5424 104 5 0,00 0,00 2 968,97 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1