Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2016-2017 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace V Českéké Kamenici 31. 10. 2017 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září 2016 do srpna 2017.
Obsah I. Základní údaje o příspěvkové organizaci II. Charakteristika zařízení III. Přehled činnosti a údaje o počtu klientů a) dům dětí a mládeže b) školní družina c) školní jídelna. IV. Personální zabezpečení CDM a) dům dětí a mládeže b) školní družina c) školní jídelna V. Prezentace organizace a spolupráce s dalšími subjekty VI. Základní údaje o hospodaření organizace za kalendářní rok 2016. VII. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti v CDM I. Základní údaje o příspěvkové organizaci Název: Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace Adresa: Dukelských hrdinů č.p. 328 Česká Kamenice 407 21 IČO: 64707130 IZO: 600 076 580 tel. číslo : 412 582 815; e-mail : info@cdmck.cz; www.cdmck.cz Příspěvková organizace zřizovaná městem Česká Kamenice. Centrum dětí a mládeže jako právní subjekt vzniklo 1. 1. 1996. Statutární orgán ředitel : Aleš Vlček. Zřizovatel: Město Česká Kamenice IČO: 00 261 220 náměstí Míru 219 407 21 Česká Kamenice. Zařazení do sítě školských zařízení čj. 56/1995 SŠ-00 ze dne 1. 4. 1996. 2
II. Charakteristika zařízení Součástí Centra dětí a mládeže jsou tři školská zařízení: dům dětí a mládeže, školní družina a školní jídelna. Zařízení jsou umístěna ve společném objektu. Centrum dětí a mládeže realizuje nabídku volnočasových aktivit pro děti i dospělé, zájmové vzdělávání dětí ve školní družině a školní stravování. III. Přehled činnosti za A. Dům dětí a mládeže 1. Hlavní úkoly domu dětí a mládeže DDM zajišťuje volnočasové aktivity pro všechny zájemce od předškolních dětí až po mládež. Součástí nabídky jsou i aktivity pro dospělé zájemce. Nabídka je určena především pro zájemce z České Kamenice, ale i okolních měst a obcí. 2. Materiálně technické zabezpečení DDM Činnost DDM se odehrává ve specializovaných pracovištích umístěných v budově CDM. Jedná se o dílnu modelářů, výtvarnou dílnu, počítačovou učebnu, učebnu jazyků a malý cvičební sálek v prostorách zimní zahrady. Další velká klubovna v podkroví je používána pro spontánní činnosti a kroužek Céčko a zároveň zde jsou podávány informace a vybírány platby. Zbylé prostory jsou využívány jako sklady a kanceláře. Podstatná část činnosti DDM se odehrává mimo budovu CDM v tělocvičnách ZŠ, v prostorách Domu kultury, sportovní hale, v areálu sboru dobrovolných hasičů a v prostorách kuželkářského oddílu. 3. Výsledky výchovy a vzdělávání Pravidelná činnost : Pravidelná činnost realizovaná formou zájmových útvarů, se snaží co nejpestřeji pokrýt zájmy všech věkových kategorií. Největší důraz je kladen na kategorii od 6-18 let. (počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 15-01 pro MŠMT podle stavu k 31.10. 2016) Počty zájmových útvarů a členů ZÚ 2013/2014 Počet zájmových útvarů celkem 63 66 58 53 Počet členů zájmových útvarů celkem 694 721 581 612 Počet členů ve věku do 6 let 46 26 13 18 Počet členů od 7 do 18 let 610 664 488 548 Počet členů dospělých 38 31 79 46 3
Příležitostná zájmová činnost Je nabízena dětem, mládeži i dospělým a to i těm, které nejsou členy zájmových útvarů DDM. Struktura nabídky se dá členit na akce pro veřejnost, výlety, dílny, turnaje a postupové soutěže. Oblíbené jsou výlety do plaveckého bazénu v Děčíně. Velkou návštěvnost mají akce typu Pohádkový les, Maškarní rej, Stezka odvahy a Dětský den. Příležitostné zájmová činnosti : Počty akcí a účastníků 2012/2013 2013/2014 Počet akcí celkem 103 69 74 43 47 Počet účastníků 3765 3948 2171 2616 3198 Pobytové akce a tábory Pobytové akce 2016-2017 datum název akce typ akce dnů učast žáci Ostat. prac osobodny 15 82 82 0 17 217 1. 16. - 18.12. Zlaté české ručičky pobyt. akce 3 24 24 0 3 72 2. 3. 4. 2. Florbalové soustředění soustředění 2 10 10 0 4 20 3. 24. 26.3. Vítání jara pobyt. akce 3 21 21 0 3 63 4. 31.3. 1.4. Filmový večer pobyt. akce 2 14 14 0 3 28 5. 26. 27.5. Počítačové soustředění soustředění 2 5 5 0 1 10 6. 26. 28.5. Florbalové soustředění soustředění 3 8 8 0 3 24 Letní Tábory 2016 Datum Místo Táborová hra dnů účast žáci Ost pr. osobodny 127 338 297 8 94 3286 1. 1. - 9.7. LT Rybáři 9 15 14 1 6 135 2. 2. - 15.7. LT Bezděz I. turnus České tradice 14 29 29 0 10 406 3. 9. - 22.7. LT Kyjov I. turnus Ve službách krále 14 31 31 0 11 434 4. 10. 19.7. LT Hořice Hollywood 10 28 28 0 4 280 5. 10. 23.7. LT Výtvarný Croodsovi 14 18 18 2 7 252 6. 16. - 22.7. LT Bezděz II. turnus Airsoft 7 16 16 0 10 112 7. 23. - 29.7. LT Kyjov II. turnus Piráti z Kyjoviku 7 21 21 0 7 147 8. 23.7. - 5.8. LT Bezděz III. turnus Liga výjimečných 14 23 23 0 10 322 9. 30.7. - 12.8. LT Kyjov III. turnus Pevnost Boyard 14 35 35 0 10 490 10. 7. 16.8. LT Chorvatsko Sedm úsvitů. 10 33 29 4 5 330 11. 13. 19.8. LT Kyjov IV. turnus KOH 7 36 35 1 7 252 12. 20. 26.8. LT Bezděz IV. turn. Jazykový 7 18 18 0 7 126 Příměstské tábory 2016 Datum Název typ akce dnů účast. žáci Ost pr. osobodny 13 53 53 0 5 249 1. 3. - 7.7. LT Příměstský I. Příměstský tábor 3 13 13 0 1 39 2. 10. 14.7. LT Příměstský II. Příměstský tábor 5 20 20 0 2 100 3. 17. 21.7. LT Příměstský III. Příměstský tábor 5 22 22 0 2 110 4
Počty táborů celkem za sledované období: 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Počet táborů 6 6 9 11 13 12 15 Počet účastníků 138 182 256 258 359 340 391 Počet dní trvání 60 56 96 113 131 136 140 Počet pracovníků 44 27 41 69 85 93 99 Mezi pracovníky táborů jsou započítány i nezletilí instruktoři. Osobodny počet účastníků násoben počtem dnů Spontánní činnost Pro neorganizované děti a mládež jsou určeny prostory našeho klubu. Každý školní den od 12,30 17,00 hod. jsou k dispozici prostory ve druhém patře CDM pro všechny náhodné návštěvníky. Klub nabízí : - možnost zapůjčení sportovního vybavení a využití hřiště v době kdy není využíváno ŠD - půjčování společenských deskových her, k dispozici je i kulečník, wifi. Jako svou doplňkovou činnost zde CDM nabízí kopírovací a tiskové služby. Hlavní problémy domu dětí a mládeže Vzdělávání externích pracovníků a mzdové prostředky Stávající systém přidělování prostředků na mzdy je velice nestabilní a neumožňuje dlouhodobé plánování a stanovování základních strategických cílů. Dalším souvisejícím problémem je získávání kvalitních externích pracovníků pro vedení zájmových útvarů. Současná legislativa nám značně omezuje zaměstnávání pracovníků na dohodu o provedení práce v pozici pedagogického pracovníka vykonávajícího dílčí pedagogickou činnost. Podmínky, které musí administrativně splňovat jsou vzhledem k výši možné odměny pro řadu zájemců nepřijatelné a proto o některé dlouholeté spolupracovníky přicházíme. Je třeba, aby každý externí pracovník prošel školením pedagogických pracovníků tzv. pedagogické minimum. Toto školení stačí absolvovat pouze jednou v rozmezí 40 výukových hodin, ukončené závěrečným testem a vypracováním závěrečné tématické práce. Po úspěšném ukončení školení dostávají externí pracovníci osvědčení, které má platnost na dobu neurčitou a mohou ho využít i v jiných školských zařízeních. Nadále musí každý externí pracovník na začátku školního roku donést lékařské potvrzení a výpis z rejstříku trestů. B. Školní družina Školní družina je součásti CDM. Využívá čtyři učebny kde jsou děti rozděleny do oddělení převážně podle věku. Provoz družiny je zajištěn od šesté hodiny ranní do začátku školního vyučování a v odpoledních hodinách do půl páté. Provoz v době školních prázdninách je realizován podle zájmu rodičů (v posledních letech spíše formou příměstských táborů). 5
Naplněnost školní družiny (maximální kapacita ŠD je 120 dětí) (počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 2-01 pro MŠMT dle situace k 31.10. uvedeného roku) počet oddělení počet žáků průměr na třídu 14/15 15 /16 16/17 14/15 15 /16 16/17 14 /15 15/16 16/17 4 4 4 120 120 120 30 30 30 Hlavní problémy ŠD : V poslední době dochází k situaci kdy školní družina nemůže uspokojit všechny zájemce. Podle současného počtu dětí v mateřských školkách lze předpokládat, že se tento stav bude do budoucna zhoršovat. Stanovená kapacita je 120 dětí a vzhledem k prostorovým podmínkám ji nebude možné navýšit bez zásadních stavebních úprav. Dalším problémem je podfinancování mzdových prostředků pro pracovnice školní družiny. Chybějící mzdové prostředky jsou převáděny z normativu Domu dětí a mládeže. C. Školní jídelna Školní jídelna nabízí stravování pro žáky základní školy a gymnázia v České Kamenici. V rámci hospodářské činnosti se v jídelně stravují senioři a další cizí strávníci. Počty strávníků školní jídelny (počty vychází z údajů uvedených ve výkazu Z 17-01 pro MŠMT dle situace k 31.10. uvedeného roku) Dětí celkem 1. - 4. třída 5. - 9. třída Gymnázium 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17 407 410 436 180 160 175 127 153 150 69 97 111 Dospělí z toho pracovníci škol Ostatní 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17 14/15 15/16 16/17 70 76 70 37 44 36 33 32 34 Počet obědů uvařených ve školním roce : 76 298 Hlavní problémy ŠJ V budově školní jídelny bylo provedeno zateplení jídelny v rámci této akce byly provedeny zásadní úpravy rozvodu elektrotechniky vody a odpadů. Postupně dochází k modernizaci strojového parku. V tomto roce proběhlo přemístění varné části do prostor jídelny a v rámci této akce se dořešil rozvod vzduchotechniky. V roce 2018 se přípravují úpravy sociálního zařízení školní jídelny a opravy podlah v prostorách pro strávníky. IV. Personální zabezpečení CDM Statutárním zástupcem Centra dětí a mládeže je ředitel, který je zároveň i pedagogickým pracovníkem DDM. Zástupce ředitele řídí vedoucí oddělení DDM a v případě absence zastupuje v plném rozshau, Ředitel řídí vedoucí vychovatelku školní družiny, vedoucí školní jídelny - ekonomku CDM. Školní družina má 4 pedagogické pracovnice, školní jídelna 7 pracovnic nepedagogických (včetně hlavní ekonomické pracovnice a vedoucí školní jídelny) a DDM čtyři pedagogické pracovníky včetně ředitele, jednu administrativní pracovnici správce budovy, údržbáře a uklizečku. 6
stupeň řízení III. Stupeň řízení Organizační schéma Centra dětí a mládeže ředitel II. stupeň řízení vedoucí ŠJ Zástupce ředitele I. stupeň řízení vedoucí kuchařka vedoucí vychovatelka ŠD vedoucí oddělení DDM kuchařky ŠJ vychovatelky ŠD interní a externí pracovníci DDM správce budovy, údržbář, uklízečka A. Dům dětí a mládeže Pracovníci DDM Dům dětí a mládeže zaměstnával ve školním roce čtyři pedagogy volného času včetně ředitele. Dále 28 externích vedoucích zájmových útvarů. V příležitostné činnosti a na letních táborech spolupracují i dobrovolníci z řad členů občanského sdružení LETOS zapsaný spolek, které vzniklo při DDM. Pedagogičtí pracovníci DDM Interní pracovníci 4 4 4 4 4 4 Externí pracovníci 28 X 28 X 37 X Další údaje o pracovnících DDM Pracovníci Pracovní zařazení, Praxe v CDM funkce 1. Aleš Vlček ředitel 21 2. Bc. Hana Podlahová Zástupce ředitele 3 pedagog v.času 3. Marie Vlčková ved. oddělení 12 pedagog v.času 4. Mgr. Kateřina Trylčová pedagog v.času 14 7
Nepedagogičtí pracovníci DDM Interní pracovníci 4 4 4 4 4 4 Další údaje o nepedagogických pracovníků DDM Pracovníci Pracovní zařazení, Praxe v CDM funkce 1. Jindřich Bédl správce 21 2. Jaroslava Nováčková uklizečka 6 3. Radka Švejdová admin. pr. 1 4. Davy Delafonteyne údržbář 3 B. Školní družina Pedagogičtí pracovníci školní družiny Provoz školní družiny zajišťují 4 vychovatelky. Dvě jsou absolventky střední pedagogické školy, jedna má vysokoškolské vzdělání a jedna pracovnice má střední úplné vzdělání a doplňující pedagogické minimum. Pedagogičtí pracovníci ŠD Interní pracovníci 4 4 4 4 4 4 Další údaje o pracovnících ŠD Pracovníci Pracovní zařazení Praxe v CDM 1. Markéta Holečková vedoucí vych. 21 2. Veronika Matoušková vychovatelka 3 3. Bc. Radka Mouralová vychovatelka 21 4. Romana Tejnorová vychovatelka 21 8
C. Školní jídelna Pracovnice školní jídelny. Školní jídelna zaměstnává vedoucí školní jídelny, která zároveň vykonává funkci ekonomky CDM a pět kuchařek. Pracovnice školní jídelny Interní pracovníci 7 7 7 7 7 7 Pracovníci Pracovní zařazení, a funkce Praxe v CDM 1. Věra Koutová vedoucí školní jídelny 1 Nováčková a ekonom 2. Ivana Bédlová vedoucí kuchařka 3 3. Eva Svobodová kuchařka 21 4. Hana Nováková kuchařka 1 5. Ivana Máchová pomocná kuchařka 21 6. Hana Krpatová pomocná kuchařka 3 7. Ivana Dlabačová pomocná kuchařka 3 V. Prezentace organizace a spolupráce s dalšími subjekty CDM má vlastní webové stránky www.cdmck.cz a facebook. Pravidelně přispívá do Českokamenických novin. Podílí se na akcích města a spolupracuje s místními občanskými sdruženími. Rybářský svaz, kuželkáři, dobrovolní hasiči. Zajišťuje tisk propagačních materiálů dalším organizacím ve městě. Členové některých zájmových útvarů se účastní soutěží mimo město kde reprezentují Centrum dětí a mládeže i město Česká Kamenice (roztleskávačky Pomkies, taneční soubory Tizzians, hasiči a letečtí modeláři). Dále pod CDM pracují i uskupení, které se zabývají světlenou show Ignis Iter a Neonky jejich vystoupení jsou žádané a často využívané na akcích ve městě i mimo město. 9
Výdaje 2016 celkem hlavní činnost doplňková činnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Spotř. materiálu 501 2 407 000,00 Kč 2 962 676,62 Kč 2 117 000,00 Kč 2 643 999,15 Kč 290 000,00 Kč 318 677,47 Kč Spotřeba ener. 502 954 000,00 Kč 904 435,57 Kč 862 000,00 Kč 798 844,69 Kč 92 000,00 Kč 105 590,88 Kč Prodané zboží 504 11 000,00 Kč 4 860,00 Kč 0,00 Kč 4 860,00 Kč 11 000,00 Kč 0,00 Kč Opravy a udrž. 511 232 000,00 Kč 143 845,00 Kč 230 000,00 Kč 141 480,00 Kč 2 000,00 Kč 2 365,00 Kč Cestovné 512 10 000,00 Kč 4 256,00 Kč 10 000,00 Kč 4 256,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ostatní služby 518 1 162 000,00 Kč 1 155 488,90 Kč 1 151 000,00 Kč 1 138 835,15 Kč 11 000,00 Kč 16 653,75 Kč Mzdové náklady 521 4 840 000,00 Kč 5 093 784,00 Kč 4 800 000,00 Kč 5 055 502,00 Kč 40 000,00 Kč 38 282,00 Kč Zák. soc. poj. 524 1 565 000,00 Kč 1 628 567,00 Kč 1 545 000,00 Kč 1 608 388,00 Kč 20 000,00 Kč 20 179,00 Kč Jiné soc. pojištění 525 19 000,00 Kč 20 116,00 Kč 19 000,00 Kč 19 978,00 Kč 0,00 Kč 138,00 Kč Zák. soc. náklady 527 50 000,00 Kč 111 726,00 Kč 49 000,00 Kč 110 836,00 Kč 1 000,00 Kč 890,00 Kč Jiné daně 538 0,00 Kč 4 710,00 Kč 0,00 Kč 4 710,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ost.náklady z č. 549 15 000,00 Kč 15 984,00 Kč 15 000,00 Kč 15 984,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Odpisy DDHM 551 55 000,00 Kč 67 542,00 Kč 45 000,00 Kč 58 762,00 Kč 10 000,00 Kč 8 780,00 Kč Náklady DDHM 558 130 000,00 Kč 139 175,89 Kč 130 000,00 Kč 139 175,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Výdaje celkem 11 431 000 Kč 12 257 166,98 Kč 10 954 000,00 Kč 11 745 610,88 Kč 477 000,00 Kč 511 556,10 Kč Výnosy 2016 celkem hlavní činnost doplňková činnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Výn z prod. sl. 602 3 720 000,00 Kč 3 958 617,00 Kč 3 228 000,00 Kč 3 456 991,00 Kč 492 000,00 Kč 501 626,00 Kč potraviny ŠJ 1 670 000,00 Kč 1 974 123,00 Kč 1 400 000,00 Kč 1 689 152,00 Kč 270 000,00 Kč 284 971,00 Kč věcné náklady ŠJ 160 000,00 Kč 171 379,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 160 000,00 Kč 171 379,00 Kč DDM kroužky, akce 586 000,00 Kč 627 034,00 Kč 569 000,00 Kč 620 424,00 Kč 17 000,00 Kč 6 610,00 Kč letní tábory 1 009 000,00 Kč 906 015,00 Kč 1 009 000,00 Kč 906 015,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč školní družina 250 000,00 Kč 241 400,00 Kč 250 000,00 Kč 241 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Tur. Ubyt. Bezděz 45 000,00 Kč 38 666,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 45 000,00 Kč 38 666,00 Kč Výnosy z pronáj. 603 15 000,00 Kč 15 072,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 15 072,00 Kč Výnosy z pr. zb. 604 7 000,00 Kč 5 156,00 Kč 7 000,00 Kč 5 156,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Čerpání fondů 648 0,00 Kč 117 116,00 Kč 0,00 Kč 117 116,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ost. výnos z č.. 649 60 000,00 Kč 15 110,00 Kč 60 000,00 Kč 15 110,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Úroky 662 2 000,00 Kč 808,62 Kč 2 000,00 Kč 808,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Provozní dotace 691 9 111 650,00 Kč 8 368 904,00 Kč 9 111 650,00 Kč 8 368 904,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč stát 6 905 650,00 Kč 6 538 094,00 Kč 6 905 650,00 Kč 6 538 094,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč město rozpočet 2 135 000,00 Kč 1 733 000,00 Kč 2 135 000,00 Kč 1 733 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Úřad práce 65 000,00 Kč 67 810,00 Kč 65 000,00 Kč 67 810,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ústecký kraj grant 6 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Výnosy celkem 12 915 650 Kč 12 480 783,62 Kč 12 408 650,00 Kč 11 964 085,62 507 000,00 Kč 516 698,00 Kč Hospodářský výsledek 223 616,64 Kč 218 474,74 Kč 5 141,90 Kč 10
VIII. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti v zařízení Zjištění ČŠI na zařízení Hodnocení podmínek, průběhu a vzdělávání poskytovaného školským zařízením. Kontrola 17. 12. 2015 Kontrolní ujištění : Pestrá nabídka pravidelných zájmových aktivit Realizace příležitostných a táborových aktivit Úspěšnost účastníků vzdělávání v soutěžích a přehlídkách Odborná kvalifikace a zkušenost vychovatelek ŠD. Používání výchovných principů založených na zážitkové pedagogice. Závěr: Bez výhrad Kontrola ČŠI ve školní jídelně CDM Kontrola 19. 20. 5. 2014 Kontrolní zjištění : Kontrola plnění výživových norem podle přílohy č.1. k vyhlášce o školním stravování. Ryby, mléčné výrobky, luštěniny pod stanovenou hodnotou ryby 73 % stanoveno 75 %, mléčné výrobky 70% stanoveno 75%, luštěniny 71% stanoveno 75%. Bylo odstraněno. Nebyla sepsána dohoda mezi ZŠ a Gymnázia a CDM o zajištění stravování pro žáky. Bylo odstraněno. Ve všech ostatních bodech nebylo zjištěné porušení právních předpisů. Zpráva o ověření účetní uzávěrky a výsledku hospodaření za rok 2015 AZ KORT EKONOMIK s.r.o. 31. 12. 2015 Závěr : bez výhrad Kontrola finančního výboru dne 16. 6. 2014 Ing. M. Weis, I Geist Závěr : doporučení FV o výběru hotovosti v CDM byly zapracovány do vnitřních směrnic CDM 11