PŘÍJMY graf Daň z příjmu FO ZČ 1111 800 000,00 Daň z příjmu sam.výděl.činnost 1112 50 000,00 Daň z příjmu kapitál.výnos 1113 90 000,00 Daň z příjmu právnických osob 1121 900 000,00 Daň z příjmu PO za obec 1122 100 000,00 Daň DPH 1211 2 000 000,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1334 Poplatek za komunální odpad 1340 330 000,00 Poplatky ze psů 1341 8 000,00 Poplatky za užívání VP 1343 2 000,00 loterie 1351 10 000,00 Správní poplatky 1361 2 000,00 Daň z nemovitostí 1511 300 000,00 NI dotace - volby 4111 17 862,60-21 137,00 Dotace ze SR - státní správa +školství 4112 112 900,00 Dotace ze SR -SDH 4122 Převody z rozpočtových účtů 4134 Investiční dotace od kraje-kanalizace 4222 Příjmy z lesního hospodářství 2111 1031 100 000,00 Příjmy z prodeje zboží-turist.známky,pohledy 2112 2141 1 000,00 Příjmy z pronájmu 2132 2141 Příjmy ze stočného 2111 2321 600 000,00 Přijaté dary na pořízení dl.majetku 3121 2321 Příjmy z MLK 2111 3314 1 000,00 Příjmy ze vstupného - JLZ 2111 3326 Příjmy z prodeje zboží (knihy) 2112 3399 Příjmy ze vstupného 2111 3399 8 000,00 Příjmy z pronáj.ost.nem.a jejich částí 2132 3613 6 000,00 Poplatky z hrobů 2111 3632 Příjmy z poskytování služeb 2111 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 2131 3639 43 000,00 Příjmy z prodeje popelnic 2112 3722 5 000,00 Využívání a zneškod.komunál.odpadů 2324 3725 45 000,00 Sankční olatby od jiných subj. 3769 Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich část 2131 6171 Přijaté neinvestiční dary 2321 6171 Příjmy z úroků 2141 6310 10 000,00 Výnos z akcií 2142 6310 30 000,00 Příjmy z prodeje pozemku 2310 6171 C E L K E M - P Ř Í J M Y 5 571 762,60-21 137,00 VÝDAJE Pěstební činnost par.1031 Mzdy 5011 1031 Mzdy - OON 5021 1031 44 000,00 Nákup ostat.služeb 5169 1031 40 000,00 Vnitřní obchod par.2141 Stránka 1 z 6
Nákup zboží 5138 2141 5 000,00 Nákup služeb 5169 2141 Silnice par.2212 Ostatní osobní výdaje 5021 2212 10 000,00 Nákup materiálu 5139 2212 1 000,00 Dodav.pořízení informací 5166 2212 0,00 Nákup ostatních služeb 5169 2212 70 000,00 Oprava komunikace 5171 2212 2 500 000,00 Provoz veř.siln. dopravy par.2221 Opravy a udržování-dopr.značení 5171 2221 Dopravní obslužnost Beroun 5193 2221 80 000,00 Ostatní záležitosti v sil.dopravě par.2229 Dopravní značení - nové značky 5137 2229 20 000,00 Pitná voda par.2310 Ostatní osobní výdaje 5021 2310 2 000,00 Nákup materiálu 5139 2310 5 000,00 Elektrická energie 5154 2310 5 000,00 Opravy a udržování 5171 2310 10 000,00 Odvádění a čišt.odp.vod par.2321 OON - provoz ČOV 5021 2321 60 000,00 Ochranné pomůcky 5132 2321 2 000,00 Nákup DHIM na ČOV 5137 2321 150 000,00 Nákup materiálu 5139 2321 100 000,00 Elektrická energie - ČOV 5154 2321 220 000,00 telefon 5162 2321 2 000,00 Služby - provoz ČOV 5169 2321 300 000,00 Opravy a údržba kanalizace 5171 2321 200 000,00 Cestovné 5173 2321 1 000,00 Nákup software 5172 2321 0,00 Poplatky 5362 2321 0,00 Kanalizace budovy a stavby 6121 2321 0,00 Prevence znečišťování vody par.2322 nákup ostatních služeb 5169 2322 10 000,00 Úpravy drobných vodních toků 2333 nákup ostatních služeb 5169 2333 5 000,00 Záležitosti telekomun. par.2412 Internetové stránky 5169 2412 5 000,00 Ostat.záležit.spojů par.2419 Neinvest.transfer občanským sdružením 5222 2419 0,00 Stránka 2 z 6
Rozpočet roku 2013 Předškolní zařízení par. 3111 Příspěvek na provoz MŠ 5331 3111 416 800,00 Nákup materiálu 5139 3111 1 000,00 Ostatní výdaje MŠ-opravy 5171 3111 15 000,00 Nákup ostatních služeb 5169 3111 Budovy, haly a stavby 6121 3111 1 000 000,00 Neinv.transfery obcím par.3113 Škola Broumy + ostatní školy 5901 3113 Neinvestiční transfery obcím 5321 3113 172 900,00-200 000,00 Kino par.3313 Voda 5151 3313 500,00 Elekrická energie 5154 3313 14 000,00 Opravy a udržování 5171 3313 10 000,00 Budovy, haly a stavby 6121 3313 0,00 Knihovna par.3314 Mzdy - OON 5021 3314 9 600,00 Knihy, tisk 5136 3314 3 000,00 ddhm 5137 3314 0,00 Materiál 5139 3314 1 000,00 Služby pošt 5161 3314 100,00 Nákup ostatních služeb 5169 3314 1 000,00 Zach.a obnova míst.pam.par.3326 ddhm 5137 3326 50 000,00 Materiál 5139 3326 2 000,00 Opravy a udržování 5171 3326 1 000,00 Rozhlas par.3341 Opravy a udržování 5171 3341 20 000,00 Platby daní a poplatků OSA 5192 3341 3 500,00 Ostat.zál.sděl.prostř.3349 Roznos Kubl.novin 5169 3349 1 000,00 Kultura par.3399 Ostatní osob.výdaje 5021 3399 3 000,00 ddhm 5137 3399 9 000,00 Materiál 5139 3399 8 000,00 Služby pošt 5161 3399 1 000,00 Nákup ostatních služeb 5169 3399 15 000,00 Opravy a udržování 5171 3399 0,00 Věcné dary 5194 3399 10 000,00 Platby daní a poplatků 5362 3399 Dary obyvatelstvu - peněžité 5492 3399 10 000,00 Tělových. činnost par.3419 Neinvestiční dotace 5229 3419 Materiál 5139 3419 Oprava šaten 5171 3419 Zájmová činnost par.3429 graf Stránka 3 z 6
Nákup materiálu 5139 3429 1 000,00 Veřejné osvětlení par. 3631 Materiál 5139 3631 7 000,00 7 000,00 Elektrická energie 5154 3631 120 000,00 Konzultační služby 5166 3631 Opravy a udržování 5171 3631 50 000,00 investiční výstavba 6121 3631 100 000,00 Pohřebnictví par.3632 Nájemné 5164 3632 200,00 Nákup služeb -odvozy+ sklád. 5169 3632 25 000,00 Výst.a údrž.inžen.sítí par.3633 Zasíťování stav.parcel-elektřina,zátiší 6121 3633 100 000,00 Územní plánování par. 3635 Nákup ostatních služeb 5169 3635 200 000,00 50 000,00 Kom.služby a územ.rozvoj par.3639 Nákup materiálu 5139 3639 Projekt stavby-povrch plochy Veský ryb 5166 3639 20 000,00 Nákup ostatních služeb 5169 3639 10 000,00 Pohoštění-Mikroregion 5175 3639 Neinvest.transfery veř.rozp.míst.úrovně 5329 3639 Nákup kolku 5361 3639 Platby daní a poplatku st. 5362 3639 Ostatní neiv.trasf.-rezerva 5901 3639 Nebezpečný odpad par.3721 Nákup služeb 5169 3721 25 000,00 Komunální odpad par.3722 Nákup zboží 5138 3722 0,00 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5169 3722 650 000,00 Znešk.komunál.odpadu par.3725 Nákup služeb 5169 3725 12 000,00 Ost.ochrana půdy a spod.vody par 3739 Nákup ostat. služeb 5169 3739 10 000,00 Ochrana přírody a krajiny par.3744 poldr - stavba - 1.stupeň 6121 3744 100 000,00 100 000,00 Péče o vzhled zeleně par.3745 Ostatní osobní výdaje 5021 3745 30 000,00 Ochranné pomůcky 5132 3745 1 000,00 Nákup DHIM 5137 3745 20 000,00 Materiál 5139 3745 3 000,00 Pohonné hmoty 5156 3745 8 000,00 Nákup ostatních služeb 5169 3745 30 000,00 Opravy a udržování 5171 3745 6 000,00 Cestovné 5173 3745 5 000,00 Ost.čin.k ochraně přírody a krajiny Stránka 4 z 6
Rozpočet roku 2013 Příspěvek obce na povodňové kalamity 5240 3749 0,00 Ost.čin.související se služ.pro obyv.par.3900 Věcné dary 5194 3900 Nákup materiálu 5139 3900 0,00 Ochrana obyvatelstva par. 5212 Krizové situace 5901 5212 5 000,00 Ostatní záležitosti bezpečnosti par.5399 Kamerový systém 5137 5399 10 000,00 Nákup ostatních služeb 5169 5399 5 000,00 Požární ochrana par.5512 graf Refundace mezd 5019 5512 5 000,00 Ost.osob.výdaje-OON 5021 5512 10 000,00 prádlo, oděv, obuv 5134 5512 10 000,00 10 000,00 Ostat.povin.odvody SP+ZP 5039 5512 2 000,00 Nákup materiálu-dhim 5137 5512 20 000,00 Nákup materiálu 5139 5512 10 000,00 Elektrická energie 5154 5512 28 000,00 Pohonné hmoty 5156 5512 15 000,00 Služby telekomunikací 5162 5512 10 000,00 Služby peněžních ústavů - pojištění 5163 5512 3 600,00 Školení a vzdělávání 5167 5512 3 000,00 Nákup služeb 5169 5512 12 000,00 Opravy a udžování 5171 5512 20 000,00 Cestovné 5173 5512 2 000,00 Budovy - rekonstr.hasič. 6121 5512 35 000,00 10 000,00 Dopravní prostředky 6123 5512 110 000,00 110 000,00 Zastupitelstvo obce par.6112 Mzdy - OON 5023 6112 520 000,00 Odvody soc.pojištění 5031 6112 105 000,00 Odvody zdrav.pojištění 5032 6112 47 000,00 Volba prezidenta 6118 Mzdy - OON 5021 6118 15 000,00 Nákup materiálu 5139 6118 3 900,00 Poštovné 5161 6118 100,00 Cestovné 5173 6118 3 000,00 Stravné 5175 6118 2 000,00 Místní správa par. 6171 Mzdy - platy zaměstnanců 5011 6171 310 000,00 Mzdy - OON 5021 6171 80 000,00 Odvody soc.pojištění 5031 6171 90 000,00 Odvody zdrav.pojištění 5032 6171 32 400,00 Odvody za prac.úrazy 5038 6171 1 600,00 Ochranné pomůky 5132 6171 1 000,00 Knihy, tisk 5136 6171 5 000,00 Nákup DHIM 5137 6171 150 000,00 100 000,00 Materiál 5139 6171 40 000,00 Voda 5151 6171 1 000,00 Elektrická energie 5154 6171 30 000,00 Nákup paliv - teplo 5159 6171 100 000,00 Služby pošt 5161 6171 5 000,00 Služby telekomunikací 5162 6171 35 000,00 Stránka 5 z 6
Služby peněžních ústavů 5163 6171 35 000,00 Právní služby 5166 6171 50 000,00 Školení a vzdělávání 5167 6171 20 000,00 Nákup služeb 5169 6171 60 000,00 Opravy a urdržování 5171 6171 50 000,00 Cestovné 5173 6171 25 000,00 Pohoštění 5175 6171 3 500,00 Záloha vlastní pokladně 5182 6171 0,00 Ostatní neinv.transf.nezisk.organiz. 5229 6171 4 000,00 Nákup kolků 5361 6171 Platby daní a poplatků 5362 6171 15 000,00 budovy - rekonstr.soc.zařízení Oú 6121 6171 50 000,00 50 000,00 Rezerva 5901 6171 Pozemky 6130 6171 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací par.6310 Služby peněžních ústavů 5163 6310 12 000,00 Převody vlastním fondům par.6330 Převody vlastním rozpočt.účtům 5345 6330 Finanční operace par.6399 Ostatní fin.operace-daň PO obec 5362 6399 100 000,00 Ostatní činnost par.6409 Nein.transf.občanským sdružením 5222 6409 2 000,00 Mikroregion Hudlicko 5329 6409 7 000,00 Nespecifikované rezervy 5901 6409 C e l k e m v ý d a j e 9 484 700,00 237 000,00 Rozpočet byl schválen v grafovém znění na Veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 12.12.2012 jako schodkový Převod zůstatku z minulých let na krytí 8115 3 912 937,40 258 137,40 zůstatek na bankovních účtech 6 808 052,21 přebytek po 2 895 114,81 Úprava č. 2 Schváleno: 13.3.2013 Stránka 6 z 6