Příloha č. 1 Predikce hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v letech 2017 a 2018 (v mld. Kč) Rok 2017 (očekávaná skutečnost) Rok 2018 (predikce) Ukazatel Obce a hl. m. Praha Dobrovolné svazky obcí Kraje Regionální rady CELKEM (po konsolidaci) **) Obce a hl. m. Praha Dobrovolné svazky obcí Kraje Regionální rady CELKEM (po konsolidaci) **) Daňové příjmy *) 206,7 0,0 64,9 0,0 271,6 229,4 0,0 70,0 0,0 299,4 Nedaňové příjmy 32,4 1,3 3,4 0,1 37,0 32,4 1,3 3,4 0,1 37,0 Kapitálové příjmy 7,8 0,1 0,4 0,0 8,3 7,8 0,1 0,4 0,0 8,3 Vlastní příjmy 246,9 1,4 68,7 0,1 316,9 269,6 1,4 73,8 0,1 344,7 Přijaté transfery celkem 49,8 2,1 110,7 0,3 156,7 46,1 1,7 124,0 0,0 165,7 Příjmy celkem 296,7 3,5 179,4 0,4 473,6 315,7 3,1 197,8 0,1 510,4 Běžné výdaje 200,9 1,5 152,8 0,3 351,5 214,0 1,2 174,5 0,1 385,8 Kapitálové výdaje 68,9 1,4 18,7 0,1 86,7 72,5 1,4 18,8 0,0 90,4 Výdaje celkem 269,8 2,9 171,5 0,4 438,2 286,5 2,6 193,3 0,1 476,2 S a l d o 26,9 0,6 7,9 0,0 35,4 29,2 0,5 4,5 0,0 34,2 *) Daňové příjmy hlavního města Prahy podle 3 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., kterým jsou definovány daňové příjmy krajů, jsou z důvodu lepší srovnatelnosti obsaženy ve sloupci Obce a hl. m. Praha, nikoliv ve sloupci Kraje, jak je tomu u daňové predikce v Příloze č. 3. **) Jedná se o údaje po konsolidaci, tj. součet na úrovni republiky je odlišný od součtu jednotlivých úrovní, tj. obcí, DSO, krajů a regionálních rad. Smyslem konsolidace je očistit údaje o interní přesuny peněžních postředků uvnitř jednotky nebo mezi jednotkami na úrovni sumářů, za které se operace sledují.
Příloha č. 3 Vývoj daňových příjmů obcí a krajů v letech 2017 a 2018 (v mld. Kč) Daňový příjem Očekávaná skutečnost roku 2017 Predikce na rok 2018 Rozdíl 2018/2017 Index 2018/2017 (v %) obce 1) kraje celkem obce 1) kraje celkem obce kraje Obce Kraje Daň z přidané hodnoty 83,0 34,6 117,6 98,1 37,1 135,2 15,1 2,5 118,2 107,2 právnických osob celkem 46,2 15,4 61,6 47,7 16,0 63,7 1,5 0,6 103,2 103,9 právnických osob 39,9 15,1 55,0 41,4 15,6 57,0 1,5 0,5 103,8 103,3 právnických osob plac. kraji a obcemi 6,3 0,3 6,6 6,3 0,4 6,7 0,1 100,0 133,3 fyzických osob celkem 47,4 17,0 64,4 53,5 19,2 72,7 6,1 2,2 112,9 112,9 fyzických osob - zvláštní sazba 3,7 1,4 5,1 3,7 1,4 5,1 100,0 100,0 Daň z přiznání celkem 1,0 0,4 1,4 1,2 0,5 1,7 0,2 0,1 120,0 125,0 daň z přiznání - sdílená část výnosů 1,0 0,4 1,4 1,2 0,5 1,7 0,2 0,1 120,0 125,0 Daň ze závislé činnosti celkem 42,7 15,2 57,9 48,6 17,3 65,9 5,9 2,1 113,8 113,8 daň ze závislé činnosti - sdílená část 40,1 15,2 55,3 45,7 17,3 63,0 5,6 2,1 114,0 113,8 daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace 2,6 2,6 2,9 2,9 0,3 111,5 Daň z nemovitých věcí 10,9 10,9 11,4 11,4 0,5 104,6 Místní a správní poplatky 8,0 8,0 8,1 8,1 0,1 101,3 Daň z hazardních her 6,2 6,2 5,4 5,4-0,8 87,1 Poplatky za znečišťování životního prostředí 2,8 2,8 2,8 2,8 100,0 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2) 204,5 67,0 271,5 227,0 72,3 299,3 22,5 5,3 111,0 107,9 1) Podíl obcí na daňových příjmech podle 4 odst.1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (stav k 1.1. 2018, tj. ve znění zákona č. 260/2017 Sb.). To znamená, že v případě hl. m. Prahy sloupec obsahuje pouze daňové příjmy, které hl. m. Praha získává jako obec. 2) Jedná se o propočet vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.
Příloha č. 4 Vybrané dotace územním samosprávným celkům z kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2018 Kraje Obce Hl. m. Praha* Celkem (v Kč) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům územních samosprávných celků 1 197 575 400 8 605 003 980 959 571 000 10 762 150 380 * příspěvek na výkon státní správy 1 197 575 400 8 590 113 100 959 571 000 10 747 259 500 * dotace na vybraná zdravotnická zařízení 14 890 880 14 890 880 Další prostředky pro územní samosprávné celky 167 568 900-45 000 000 212 568 900 Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků 70 000 000 70 000 000 Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy**) 97 568 900 97 568 900 Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) 45 000 000 45 000 000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 30 000 000 766 109 000 796 109 000 Vybrané dotace územním samosprávným celkům z kapitoly VPS celkem 1 395 144 300 9 371 112 980 1 004 571 000 11 770 828 280 *) Hl. m. Praha může získat stejně jako další oprávnění příjemci po splnění stanovených podmínek dotaci i z jiných položek ukazatele "Další prostředky pro územní samosprávné celky" a z ukazatele "Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem". Výše těchto prostředků pro hl. m. Prahu není v tabulce uvedena, protože v době sestavování rozpočtu ji nelze odhadnout. **) Od 1. 1. 2018 jsou prostředky na úhradu nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv a prostředky na úhradu výdajů na činnost v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění TBC rozpočtovány na nové položce kapitoly VPS (náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů) a budou uvolňovány formou náhrady a nikoliv dotace.
Příloha č. 5 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem v roce 2018 ve vztahu k obcím a krajům v kapitole Všeobecná pokladní správa (v Kč) Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem v roce 2018 ve vztahu k obcím a krajům v kapitole Všeobecná pokladní správa Obce a hl. m. Praha Kraje CELKEM 29821 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství 628 509 000 628 509 000 V tom: Podprogram 298 213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst 591 800 000 591 800 000 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR 137 600 000 30 000 000 167 600 000 766 109 000 30 000 000 796 109 000
Příloha č. 6 Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v roce 2018 - výkon veřejného opatrovnictví Městská část Počet opatrovanců Příspěvek (Kč) Praha 1 34 986 000 Praha 2 37 1 073 000 Praha 3 47 1 363 000 Praha 4 94 2 726 000 Praha 5 46 1 334 000 Praha 6 84 2 436 000 Praha 7 33 957 000 Praha 8 116 3 364 000 Praha 9 36 1 044 000 Praha 10 78 2 262 000 Praha 11 26 754 000 Praha 12 18 522 000 Praha 13 43 1 247 000 Praha 14 29 841 000 Praha 15 22 638 000 Praha 16 3 87 000 Praha 17 16 464 000 Praha 18 8 232 000 Praha 19 1 29 000 Praha 20 12 348 000 Praha 21 5 145 000 Praha 22 3 87 000 Praha - Petrovice 1 29 000 Praha Přední Kopanina 2 58 000 Praha - Lipence 1 29 000 Praha - Zbraslav 4 116 000
Příloha č. 7 Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v roce 2018 -financování vydávání občanských průkazů Městská část Počet podaných žádostí o vydání občanských průkazů v období od Výše příspěvku (Kč) 1. 1. do 31. 12. 2016 Praha 1 6 202 663 614 Praha 2 7 882 843 374 Praha 3 10 182 1 089 474 Praha 4 21 520 2 302 640 Praha 5 14 133 1 512 231 Praha 6 19 214 2 055 898 Praha 7 6 844 732 308 Praha 8 17 583 1 881 381 Praha 9 8 758 937 106 Praha 10 15 920 1 703 440 Praha 11 12 123 1 297 161 Praha 12 9 296 994 672 Praha 13 10 033 1 073 531 Praha 14 6 643 710 801 Praha 15 6 769 724 283 Praha 16 4 492 480 644 Praha 17 4 959 530 613 Praha 18 4 091 437 737 Praha 19 2 041 218 387 Praha 20 2 842 304 094 Praha 21 2 862 306 234 Praha 22 2 513 268 891
Příloha č. 2 DPH (celostátní výnos) právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) právnických osob z daně placené obcemi a kraji 100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí fyzických osob vybíraná srážkou (celostátní výnos) fyzických osob ze závislé činnosti (celostátní výnos) 1,5% obce 4) 66,00 % - SR 3) fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (z podnikání) 40 % - SR 3) 60% celostátního výnosu Daň z hazardu (z. č. 187/2016 Sb.) 1) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní Technické hry 7 odst. 1 Ostatní hry 7 odst. 4 65 % obce 6) 35 % - SR 3) 30 % obce 2) 70 % - SR 3) Daň z nemovitých věcí 100% - obce 5) 2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 1. výměry katastrálních území obce (3 %) 2. počtu dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí (9 %) 3. prostého počtu obyvatel v obci (10 %) 4. násobků postupných přechodů (78 %) 3) Příjmy státního rozpočtu 4) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v dané obci. 5) Výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází. 6) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) zákona plynoucího ve zdaňovacím období, se určí v závislosti na poměru a) součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, k b) celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období.