M I N I S T E R S T V O F I N A N C Í Č R III.Q

Transkript

1 Rozpočty obcí v letech 2007 až 2009 Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování 1

2 Odhad vývoje HDP v ČR Makroekonomická predikce návrhu SR na rok 2009 (červenec 2008) ,6 % ,8 % ČNB únor 08 květen 08 srpen 08 listopad 08 Rok ,1 % 4,7 % 4,1 % 4,6 % Rok ,6 % 4,0 % 3,6 % 2,9 % 2

3 Státní rozpočet České republiky na rok 2009 Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2009 se stanoví částkou Kč.. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou Kč. Schodek státního rozpočtu činí Kč. 3

4 Ukazatel III.Q 2008 Daňové příjmy 88,8 99,5 107,5 116,1 128,9 130,7 141,3 118,8 Nedaňové příjmy 22,6 23,4 22,5 23,1 22,5 23,0 24,0 18,5 Kapitálové příjmy 10,5 11,5 11,9 11,0 13,2 15,5 12,0 10,4 Vlastní příjmy 122,0 134,5 141,8 150,2 164,6 169,2 177,4 147,7 Přijaté transfery 60,7 71,6 99,7 95,9 61,0 71,9 72,8 52,7 Příjmy celkem 182,7 206,1 241,6 246,2 225,6 241,0 250,2 200,4 Běžné výdaje 129,8 145,0 176,5 179,8 149,0 161,4 169,2 129,1 Kapitálové výdaje 64,1 67,3 69,7 76,1 69,7 80,8 72,3 42,5 Výdaje celkem 194,0 212,2 246,2 255,9 218,6 242,2 241,5 171,6 Saldo příjmů a výdajů -11,3-6,2-4,6-9,7 6,9-1,2 8,7 28,8 Stav na bankovních účtech 30,7 32,4 37,2 41,6 50,8 53,6 59,7 83,9 Zadluženost 48,3 55,8 70,4 74,9 79,0 81,0 79,3 81,4 4

5 Hospodaření obcí v letech 2007 až 2009 Obce (vmld. Kč) ) ) ) Celkové příjmy Celkové výdaje Pozn.: 1) Skutečnost za rok ) Očekávaná skutečnost za rok ) Predikce na rok ,2 261,3 270,9 241,5 254,4 264,2 Saldo celkem 8,7 6,9 6,7 5

6 Ukazatel Struktura příjmů a výdajů obcí v letech 2007 až skutečnost 2008 očekávaná skutečnost 2009 predikce v mld. Kč v % v mld. Kč v % v mld. Kč v % Daňové příjmy 141,4 56,5% 156,6 59,9% 169,9 62,7% Nedaňové příjmy 24 9,6% 24,7 9,5% 25,1 9,3% Kapitálové příjmy 12 4,8% 13,0 5,0% 13,0 4,8% Přijaté dotace 72,8 29,1% 67,0 25,6% 62,9 23,2% z toho přijaté ze SR 56,4 22,6% 50,5 19,3% 47,8 17,6% Příjmy celkem 250,2 100,00% 261,3 100,0% 270,9 100,0% Běžné výdaje 169,2 70,1% 181,1 71,2% 188,6 71,4% Kapitálové výdaje 72,3 29,9% 73,3 28,8% 75,6 28,6% Výdaje celkem 241,5 100,00% 254,4 100,0% 264,2 100,0% S a l d o 8,7 x 6,9 x 6,7 x 6

7 Struktura příjmů a výdajů obcí a hl. m. Prahy v letech 2007 a 2009 Rok 2007 Rok ,5% 2,6% 56,5% 20,6% 21,6% Daňové příjmy 4,8% 4,8% Nedaňové příjmy 9,3% Kapitálové příjmy Neinvestiční přijaté dotace 62,7% 9,6% Investiční přijaté dotace 7

8 Daňová predikce použitá pro sestavení návrhu zákona o SR na rok 2009 Daňový příjem Očekávaná skutečnost r Predikce na r Podíl 2009/2008 kraje obce kraje obce kraje obce Daň z přidané hodnoty 22,8 54,6 24,9 59,6 109,2% 109,2% Daň z příjmů právnických osob celkem 16,1 44,2 17,1 45,9 106,2% 103,8% Daň z příjmů právnických osob 15,7 37,7 16,7 40,0 106,4% 106,1% Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi 0,4 6,5 0,4 5,9 100,0% 90,8% Daň z příjmů fyzických osob celkem 12,2 36,8 13,6 42,1 111,5% 114,4% Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba 0,9 2,2 0,9 2,1 100,0% 95,5% Daň z podnikání celkem 1,0 8,1 1,3 10,7 130,0% 132,1% daň z podnikání - sdílená část výnosů 1,0 2,4 1,3 3,2 130,0% 133,3% daň z podnikání - 30 % dle místa vzniku 5,7 7,5 131,6% Daň ze závislé činnosti celkem 10,3 26,5 11,4 29,3 110,7% 110,6% daň ze závislé činnosti - sdílená část 10,3 24,8 11,4 27,4 110,7% 110,5% daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace 1,7 1,9 111,8% Daň z nemovitostí 5,9 6,4 108,5% Správní a místní poplatky 7,5 8,0 106,7% Poplatky za znečišťování životního prostředí 6,0 6,2 103,3% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 51,1 155,0 55,6 168,2 108,8% 108,5% 8

9 Vývoj salda hospodaření obcí v letech 2001 až 2008 (v mld. Kč) 300,0 15,0 200,0 10,0 Příjmy a výdaje 100,0 0,0-100,0 5,0 0,0-5,0 Saldo -200,0-10,0-300, Příjmy 182,7 206,1 241,6 246,2 225,6 241,0 250,2 261,3 Výdaje 194,0 212,2 246,2 255,9 218,6 242,2 241,5 254,4 Saldo -11,3-6,1-4,6-9,7 7,0-1,2 8,7 6,9 Roky -15,0 9

10 Zadluženost měst a obcí mld. Kč Ukazatel k Úvěry 22,6 27,3 35,2 38,5 43,7 47,1 46,7 46,0 Komunální obligace 13,3 15,9 21,7 23,9 23,5 22,9 22,6 25,6 Přijaté fin.výpomoci a ostatní dluhy 12,4 12,6 13,5 12,4 11,8 10,9 9,9 9,8 Celkem 48,3 55,8 70,4 74,8 79,0 80,9 79,2 81,4 10

11 Dotace ze státního rozpočtu v roce

12 Dotace pro obce a hl. m. Prahu v roce 2009 V mld. Kč Dotace z VPS 11,3 Finanční vztahy SR k rozpočtům ÚSC 9,7 Ostatní dotace z kapitoly VPS 1,6 Dotace z ostatních kapitol SR 36,6 12

13 Finanční vztahy SR k rozpočtům obcí (příloha č. 6 k návrhu zákona o SR) Příspěvek na výkon státní správy valorizován o 3% Příspěvek na školství valorizován o 3% (navýšení z Kč/žák v roce 2008 na Kč/žák v roce 2009) Dotace na vybraná zdravotnická zařízení valorizován o 3% (navýšení z Kč/lůžko v roce 2008 na Kč/lůžko v roce 2009) Dotace na výkon zřizovat. funkcí převedených z OkÚ valorizován o 3% tis. Kč tis. Kč 37227tis. Kč tis. Kč 13

14 Finanční vztahy SR k rozpočtu hl. m. Prahy (příloha č. 7 k návrhu zákona o SR) Příspěvek na výkon státní správy krajská působnost 3 % valorizace + navýšení o tis. Kč na dofinancování povinností dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách tis. Kč obecní působnost 3 % valorizace paušálu na 100 obyvatel Příspěvek na školství valorizován o 3% (navýšení z Kč/žák v roce 2008 na Kč/žák v roce 2009) tis. Kč 14

15 Prostředky na úhradu přenesené Obce a hl. m. Praha (v tis. Kč) Výše Meziroční změna Finanční vztahy SR k obcím, hl.m.praze abs. rel. Ostatní dotace v kapitole VPS působnosti na rok 2009 Příspěvek na výkon státní správy ,2 % Dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti sociálně-právní ochrany dětí Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce * % % % Celkem ,1 % *) Stávající položka Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem v ukazateli Další prostředky pro ÚSC je pro rok 2009 rozšířena i na dofinancování výkonu státní správy pro obce s rozšířenou působností a ostatní obce.) 15

16 Plánovaný harmonogram legislativního procesu novely zákona o RUD Převzetí výsledků analýzy (včetně návrhů pro RUD) do konce 1/2009 Diskuse nad výsledky analýzy a návrhy změn RUD přibližně 1 měsíc Paragrafované znění, připomínkové řízení, jednání Vlády ČR, Parlament ČR Záměrem - nastavení termínů tak, aby v návrhu zákona o SR na rok 2010 mohly již být promítnuty změny zákona o rozpočtovém určení daní účinné od

17 Děkuji Vám za pozornost 17