VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO 00666246 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem
OBSAH OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ SLOVO... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI... 4 4. ZDRAVOTNÍ PÉČE... 5 5. SOCIÁLNÍ PÉČE... 7 I. POSKYTOVANÁ PÉČE... 8 II. SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ... 9 III. AKTIVIZAČNÍ VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI... 9 Pravidelné aktivity... 11 Nepravidelné akce... 15 Oblíbenost volnočasových aktivit u uživatelů v roce 2017:... 16 6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE... 17 I. VÝNOSY... 17 II. NÁKLADY... 18 III. INVENTARIZACE MAJETKU... 19 IV. ČERPÁNÍ FONDŮ:... 20 7. OBLAST PERSONÁLNÍ... 21 I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY... 21 II. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ... 22 8. SPONZORSKÉ DARY 2017... 23 9. STÍŽNOSTI... 24 10. KONTROLY V ORGANIZACI... 25 I. VNĚJŠÍ KONTROLY V ROCE 2017... 25 II. VNITŘNÍ KONTROLY V ROCE 2017... 25 11. OSTATNÍ... 27 12. ZÁVĚR... 34 13. VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM... 35 14. PŘÍLOHY... 36 1
1. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, otevíráte Výroční zprávu, v níž se můžete dozvědět mnoho informací o našem domově. V průběhu celého roku 2017 jsme se opětovně zaměřovali na udržení velmi vysoké kvality péče a zachování dobrého jména našeho domova. Děkuji uživatelům a jejich rodinám za důvěru. Dále bych chtěla poděkovat zaměstnancům za jejich každodenní náročnou práci a snahu vytvářet co nejlepší podmínky pro naše uživatele, aby se v domově cítili co nejlépe. Mgr. Jitka Hoffelnerová pověřená vedením domova 2
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Sídlo: Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO: 00666246 Právní forma: Statutární zástupce: příspěvková organizace Mgr. Jitka Hoffelnerová Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Zápis v obchodním rejstříku: U krajského soudu v Českých Budějovicích, Oddíl Pr, vložka číslo 414 Telefon: 386 323 137 Fax: 386 322 250 E mail: Webové stránky: reditelka@domovchvalkov.cz www.domovchvalkov.cz Domov pro seniory Chvalkov, příspěvková organizace, je registrován Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích pod číslem rozhodnutí KUJCK 14871/2007 OSVZ/lumat, indikátor služby: 4956295. Rozhodnutí vydáno dne 30. 05. 2007. Druh poskytované služby je domovy pro seniory. Domov se nachází 6 km od Trhových Svinů. Město Trhové Sviny (obec s rozšířenou působností) je vzdálené od jihočeské metropole České Budějovice 20 km. V klidném rodinném prostředí domova poskytujeme služby uživatelům, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. 3
3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Hlavním účelem organizace je poskytování pobytové služby dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služby poskytujeme celoročně, dle individuálních potřeb, na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Do zařízení jsou zájemci přijímáni na základě své žádosti a mají právo svůj pobyt ukončit výpovědí smlouvy. V souvislosti se zajištěním poskytování sociálních služeb organizace provádí zejména tyto další činnosti: zabezpečuje hospodaření v souladu s finančním plánem, odpisovým plánem a plánem pořízení investic schválených zřizovatelem; tvoří fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond a fond investic; zajišťuje hospodářsko-technické otázky provozu, skladování materiálových zásob a tomu odpovídající hmotnou evidenci; zabezpečuje mzdovou a personální agendu, včetně zajištění dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců; zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů o požární ochraně; uzavírá smlouvy s dodavateli výrobků a služeb. Organizace k výkonu své činnosti využívá majetek Jihočeského kraje, který jí byl svěřený do správy zřizovací listinou. Práva a povinnosti vyplývající ze správy svěřeného majetku jsou vymezena zřizovací listinou, směrnicemi a příslušnými zákony. 4
4. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují v domově v souladu s 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - všeobecné sestry bez odborného dohledu, ošetřovatelky a pracovníci přímé obslužné péče. V zařízení pracovalo v roce 2017 deset registrovaných všeobecných sester, tři ošetřovatelky a šest pracovníků přímé obslužné péče. Organizace má uzavřené smlouvy s pěti zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, ZPMV, OZP, ČPZP). Na základě těchto smluv je z veřejného zdravotního pojištění hrazena ošetřovatelská péče indikovaná praktickým lékařem, vykazovaná na zdravotní pojišťovny elektronicky prostřednictvím programu PREUS SOFTWARE, ke konci roku započato vykazování prostřednictvím programu Cygnus 2. Tržby od zdravotních pojišťoven za indikovanou péči v roce 2017 činily Kč 2.206.355,08. Tržby byly v tomto roce nepříznivě ovlivněny změnou výpočtu ročního vyúčtování. V průměru platí pojišťovny Kč 3.752,30 měsíčně na jednoho klienta. Zdravotní pojišťovna Celkem Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna 1.684.428,62 Vojenská zdravotní pojišťovna 139.260,94 Oborová zdravotní pojišťovna 9.283,28 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 301.166,48 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 72.215,76 Celkem 2.206.355,08 Komplexní ošetřovatelská péče je poskytována zejména imobilním nebo částečně imobilním uživatelům. Organizace poskytuje cílenou ošetřovatelskou rehabilitaci, kterou provádí pověřená registrovaná sestra. 5
Lůžka imobilních uživatelů jsou polohovací, doplněna antidekubitárními matracemi, podložkami a ostatními antidekubitárními pomůckami. Pokoje všech uživatelů jsou propojeny na pracoviště sester centrální signalizací. Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou zaváženy z Lékárny U Tří lvů, s. r. o., České Budějovice, ev. zajišťovány lékárnami v Trhových Svinech. V roce 2017 bylo mj. zakoupeno: 1. v rámci zkvalitnění ošetřovatelské péče: 2 x elektrické lůžko Latera (lůžko s laterálním náklonem s antidekubitní matrací), 2 x čistička vzduchu, rehabilitační přístroj Thera Trainer mobi, pro zlepšení hybnosti končetin našich klientů, 2. ke zpříjemnění pobytu našich uživatelů: 5 x televizor na pokoje klientů, 10 x antidekubitní matrace, vč. kompresoru, 2 x mobilní klimatizace, 3. k rozvoji volnočasových aktivit: reproduktor s mikrofonem, varná deska do klientské klubovny, 3 x mobilní zahrádka. 6
5. SOCIÁLNÍ PÉČE Kapacita zařízení schválená zřizovatelem v roce 2017 činila 49 uživatelů. POČET UŽIVATELŮ K 31. 12. 2017 K 31. 12. 2017 byly v zařízení poskytovány sociální služby 49 uživatelům. SPECIFIKACE UŽIVATELŮ K 31. 12. 2017 Počty uživatelů: Ženy Muži Celkem 40 9 49 Věk: 65-75 3 4 7 76-85 16 4 20 86-95 21 1 22 nad 95 0 0 0 Průměrný věk uživatele: 83.4907 Stupeň závislosti: Bez PnP 3 1. stupeň 11 2. stupeň 8 3. stupeň 11 4. stupeň 16 Obložnost: 97.4392% 7
I. POSKYTOVANÁ PÉČE Péče je každému uživateli poskytována individuálně dle jeho potřeb a přání. Důraz je kladen na podporu a rozvoj jeho stávajících schopností a možností. Našim uživatelům se snažíme umožnit smysluplné trávení volného času, proto vytváříme rozličnou nabídku volnočasových aktivit, která umožňuje našim uživatelům vést aktivně svůj život, zapojit se do života v domově a udržovat se tak v duševní, fyzické, sociální a spirituální pohodě. POMOC POSKYTUJEME DLE 15 VYHLÁŠKY Č. 505/2006 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ, V TĚCHTO OBLASTECH: Poskytnutí ubytování. Poskytnut stravy. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: O pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; O pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; O pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh; O pomoc při podávání jídla a pití; O pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: o pomoc při úkonech osobní hygieny; o pomoc při základní péči o vlasy a nehty; o pomoc při využití WC. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: o podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Sociálně terapeutické činnosti: o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Aktivizační činnosti: o volnočasové a zájmové aktivity; o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; 8
o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. II. SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ Sociální práci a poradenství zajišťují sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací. Sociální pracovnice vedou sociální dokumentaci uživatelů, zajišťují sociální poradenství uživatelům, jejich rodinám a zájemcům o službu. Vedou agendu zájemců o poskytování sociální služby, úhrad za pobyt, příspěvků na péči a fakultativních služeb. Koordinují a metodicky dohlíží na individuální plánování služby, na harmonogram a náplň volnočasových aktivit klientů, vydávají čtvrtletník Chvalkovské listy, spravují webové stránky domova, organizují canisterapii a Virtuální Univerzitu třetího věku. Podílí se na přípravě a realizaci zavádění standardů kvality sociálních služeb. V roce 2017 jsme rozšířili poskytování informací ze života v našem domově i prostřednictvím sociálních sítí, nově jsme k nalezení také na Facebooku. Koncem roku 2017 jsme započali veškeré vykazování sociální agendy v programu Cygnus 2 od firmy IReSoft, s.r.o., od čehož očekáváme maximální možnou komplexní provázanost námi poskytované sociální služby. III. AKTIVIZAČNÍ VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Volnočasové aktivity probíhají v zařízení pod vedením nepedagogických pracovnic v sociálních službách (dále aktivizační pracovnice ) či sociálních pracovnic dle harmonogramu každý pracovní den, v dopoledních hodinách od 9:00 10:30, v odpoledních hodinách od 13:00 15:00. Cílem aktivizačních činností je náplň volného času uživatelů a nácvik a upevňování jejich motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Činnosti mají aktivizační charakter, směřují k udržení či obnovení maximální soběstačnosti při denních úkonech, jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu a zájmu uživatele a vycházejí z jeho individuálního plánu. 9
V rámci volnočasových aktivit je myšleno i na imobilní uživatele, kteří se aktivit zúčastňují v polohovacích křeslech nebo v lůžku. Mimo skupinových aktivit probíhají v zařízení i individuální aktivizace, které vycházejí z individuálních plánů a potřeb uživatelů a jsou plně v kompetenci aktivizačních pracovnic. V rámci volnočasových aktivit u nás probíhá studium Virtuální Univerzity třetího věku České zemědělské univerzity v Praze. V roce 2017 ukončili své tříleté studium čtyři studenti našeho konzultačního střediska, tři z nich absolvovali slavnostní promoci na ČZU v Praze. V průběhu roku 2017 jsme se zapojili do projektu Chobotničky pro kulíšky spolku Nedoklubko. Na konci roku jsme tak předali naše chobotničky českobudějovické nemocnici. 10
PRAVIDELNÉ AKTIVITY Pravidelné aktivity jsou aktivity, které nabízíme našim uživatelům několikrát do měsíce, mají aktivizační charakter. Jsou zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání a výkonnost mozkových funkcí, na podporu psychických, emocionálních a sociálních schopností a dovedností. Jsou prováděny ve spolupráci aktivizačních a sociálních pracovnic. Ranní rozcvička Ranní rozcvička probíhá každý pracovní den pod vedením aktivizační pracovnice na jídelně domova od 7:30 hod. Posezení s českou písničkou Posezení s českou písničkou v doprovodu varhan nebo harmoniky pod vedením aktivizační pracovnice. Filmový klub Společné sledování filmů dle přání uživatelů. Mše svatá v zařízení V zařízení se koná 2 x měsíčně mše svatá. V rámci mše sv. dochází duchovní dle přání za uživateli individuálně na pokoj. Duchovní slovo Společné čtení náboženské tématiky pod vedením aktivizační pracovnice v kapli domova. Tvořivá činnost Tvořivá činnost je ovlivněna sezonně, probíhá každý týden pod vedením aktivizační pracovnice. Vyrobené výrobky slouží k výzdobě zařízení. Procvičování paměti Do této činnosti patří pletení, háčkování, šití, modelování, péče o zahrádku aj. Pravidelné procvičování paměti prostřednictvím kvízů, hádanek, her, vědomostních testů a vzpomínkových (reminiscenčních) akcí s cílem stimulovat paměť, rozšiřovat slovní zásobu a podporovat schopnost udržení a vybavování si vzpomínek. Různé formy procvičování paměti probíhají pod vedením aktivizačních a sociálních pracovnic. 11
Canisterapie Od roku 2013 spolupracujeme s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o.s. Pravidelně k nám tak dochází canisterapeutický tým paní Jany Kučerové. Kavárna Pravidelná posezení při kávě či čaji určené všem uživatelům domova (mnohdy za účelem oslav rozličných svátků, či narozenin) s cílem umožnit uživatelům popovídat si, sdělit si novinky a navázat nové přátelské kontakty. Procházky po okolí Procházky po okolí za doprovodu aktivizačních pracovnic za pěkného počasí jsou v letních měsících doplněny i návštěvami blízkých měst či obcí na přání klientů. Čtenářský klub Animoterapie probíhá pod vedením sociální pracovnice. Virtuální Univerzita třetího věku Domov pro seniory Chvalkov je i nadále konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Společné čtení příběhů pod vedením aktivizační pracovnice v knihovně domova. Animoterapie Terapie akvarijními rybičkami Terapie využívá jednak pozitivního vlivu sledování rybiček na psychickou a sociální pohodu člověka a jednak v rámci terapie využíváme možnost zapojení uživatelů do péče o akvárium. Uživatelé pod vedením sociální pracovnice rybičky krmí a účastní se pravidelné údržby akvária. 12
V roce 2017 u nás proběhly kurzy: Studium Absolvovaný kurz ZS 16/17 Dějiny oděvní kultury III. LS 16/17 Cestování co jste možná nevěděli Studium je umožněno našim uživatelům i zájemcům z řad veřejnosti. Vedoucí konzultačního střediska je sociální pracovnice. Klub pečení a vaření Pečení a vaření je jednou z neoblíbenějších činností našich uživatelů, kdy pod vedením aktivizační pracovnice připravují zejména sezónní pokrmy, na které byli zvyklí z domácího prostředí. Každý měsíc mají naši uživatelé možnost navštívit kadeřnici a pedikérku, které službu v domově pravidelně poskytují. Jednou měsíčně do domova přijíždí pojízdná prodejna Jaroslav. Hudební putování rokem 2017 Pro rok 2017 jsme si připravili další z našich projektů. Projekt se jmenoval "Hudební putování rokem 2017" a jak z názvu plyne, týkal zejména hudby a hudebních nástrojů. Celý rok jsme se tak mohli těšit na zajímavé hosty a ukázky jejich umění. 13
Ježíškova vnoučata 2017 Závěr roku 2017 patřil i u nás stejně jako ve většině ostatních domovů plnění přání našich uživatelů prostřednictvím projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Některá přání bylo možno splnit již v zimních měsících koncem roku, některé bude možné splnit až v letních měsících roku 2018. 14
NEPRAVIDELNÉ AKCE Leden Novoroční koncert Chrámového sboru Ševětín Tříkrálová sbírka Promoce Virtuální Univerzity třetího věku Přednáška o bezpečnosti seniorů s Policií ČR Únor Hudební putování rokem 2017 s harmonikářem panem Robertem Vopelkou Masopust Maškarní Březen Oslava MDŽ Hudební putování rokem 2017 s pianistkou Anežkou Netušilovou Duben Jarní koncert Chrámového sboru Ševětín Květen Stavění Máje Vystoupení Klubu Archa Trhové Sviny ke Dni matek a otců Hrátky pro důchodce v Borovanech Vystoupení MŠ Trhové Sviny Hudební putování rokem 2017 s violoncellistkou Pavlou Kunzovou Závěrečný seminář VU3V Třeboň Návštěva vystoupení obrazů pana Stráského v KIC v Trhových Svinech Ukázka výcviku policejních psů Červen Kácení Máje Výlet do Zoo Dvorec Vystoupení dětí z Církevní mateřské školy České Budějovice Pohádka O modrém balónku XIII. turnaj v kuželkách a pétanque v G centrum Tábor Venkovní koncert skupiny Žalozpěv Vítání léta Hudební putování rokem 2017 s trumpetistou Jiřím Vretosem a harmonikářem Václavem Maříkem Červenec Hudební putování rokem 2017 s návštěvou kostela Svaté Trojice Srpen
Září Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové V. olympijské hry seniorů v DpS Horní Stropnice Hudební putování rokem 2017 s houslistkou Lenkou Kunzovou Říjen VIII. Chvalkovský turnaj Hudební vystoupení Josefa Bendika Posvícenské hrátky pro důchodce v Borovanech Hudební putování rokem 2017 s trumpetistou Jiřím Vretosem, harmonikářem Václavem Maříkem a bubenistkou Pavlínou Maříkovou. Listopad Uctění památky zesnulých Hudební vystoupení Z babiččiny krabičky a dědečkova kufru s Blankou Tůmovou a Pavlem Skalickým Prosinec Hudební putování rokem 2017 s klarinetisty panem Miloslavem Zemanem a jeho synem Štěpánem. Mikulášská besídka Vánoční vystoupení Klubu Archa Česko zpívá koledy 2017 Vystoupení dětí z MŠ Trhové Sviny Vánoční jízdy 2017 OBLÍBENOST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U UŽIVATELŮ V ROCE 2017: 25 20 15 10 5 0 16
6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Informace o hospodaření vycházejí z účetní evidence, skladové evidence, rozborů hospodaření a z provedené řádné inventarizace majetku a pohledávek k 31. 12. 2017. Rada Jihočeského kraje schvaluje organizaci plán pořízení investic, odpisový plán a rozpočet. Tyto plány jsou pro organizaci závazné a musí se jimi řídit. I. VÝNOSY Chod organizace je zabezpečován vícezdrojově. Finanční prostředky jsou čerpány z rozpočtu Jihočeského kraje jako účelová dotace určená především na platy zaměstnanců a příspěvek na provoz od zřizovatele. Dalšími příjmy jsou příjmy od zdravotních pojišťoven. V neposlední řadě patří k tržbám i platby od klientů za ubytování a stravu, příspěvky na péči, fakultativní služby a ostatní příjmy z činnosti. PŘEHLED VÝNOSOVÝCH POLOŽEK účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje 5.532.000,00 úhrada (ubytování, strava) 5.596.385,00 příspěvek na péči 4.271.057,00 příspěvek na provoz od zřizovatele 4.791.060,00 tržby od zdravotních pojišťoven 2.206.355,08 jiné výnosy 278.743,98 fakultativní služby 23.052,00 Výnosy celkem 22.698.653,06 17
II. NÁKLADY Náklady dle upraveného finančního plánu čerpáme na 99,73 %. Dotaci v částce Kč 5.532.000,-- jsme v roce 2017 vyčerpali v plné výši, podstatná část byla použita na platy zaměstnanců a zbytek byl částečně čerpán na sociální a zdravotní pojištění těchto zaměstnanců. Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši Kč 4.791.060,-- jsme použili na odpisy pro daný rok a na ostatní provozní náklady. Náklady na odpisy byly plně pokryty z příspěvku na provoz od zřizovatele. Mzdové náklady Platy zaměstnanců dle upraveného finančního plánu jsme vyčerpali na 98,03 %. Jedním z důvodů je nemocnost zaměstnanců během roku 2017. K 31. 12. 2017 byl počet zaměstnanců 38 (37 žen, 1 muž), jejichž průměrný plat činil 26.787,28 Kč. Pracovní neschopnost zaměstnanců byla 842 kalendářních dnů, zaměstnavatel hradil z provozních nákladů nemocenské dávky zaměstnancům ve výši Kč 51.994,--. V roce 2017 bylo uzavřeno 5 dohod o provedení práce. Oproti minulému roku není nárůst tak znatelný. Zaměstnanci pracující na dohody zastupují zaměstnance především v době dovolených a v případě nemocnosti. Pro rok 2017 byla vypsána 2 kola pro čerpání účelové dotace. Důvodem bylo poměrně velké navýšení platů zaměstnanců. Celou částku obdrženou v obou kolech jsme použili na mzdové prostředky našich zaměstnanců. Povinný podíl osob se zdravotním postižením naše organizace splňuje, tudíž nemáme žádný odvod finančních prostředků úřadu práce. Rovněž využíváme odpočet na daních za tyto zaměstnance, odvod daně finančnímu úřadu také nemáme. Ostatní provozní náklady Do ostatních provozních nákladů se promítly nákupy pro zkvalitnění péče o naše klienty a spotřeba energií, dále byly provozní náklady použity na zabezpečení chodu domova. 18
Opravy V roce 2017 byl oproti roku 2016 velký nárůst nákladů na opravu. Velká část těchto nákladů byla vynaložena na osobní výtah. Výtah je již starší a roce 2017 byl velmi poruchový, což si vyžádalo výměnu drahé součástky. Dále jsme v rámci udržování prováděli malířské práce a ostatní nezbytné opravy. PŘEHLED NÁKLADOVÝCH POLOŽEK spotřeba materiálu 595.494,80 spotřeba potravin 1.527.583,69 spotřeba energie /voda, plyn, elektřina/ 1.011.033,51 opravy a udržování 597.359,06 cestovné 6.321,00 náklady z drobného dlouhodobého majetku 495.118,25 ostatní služby 529.588,41 mzdové náklady, zdrav. a soc. pojištění 16.458.711,00 jiné zákonné sociální náklady 391.196,34 ostatní náklady 13.919,00 odpisy 1.068.370,00 Náklady celkem 22.694.695,06 V roce 2017 jsme hospodařili se ziskem ve výši Kč 3.958,--. Zisk posílí rezervní fond. III. INVENTARIZACE MAJETKU Řádná roční inventarizace majetku a závazků uvedených v účetnictví k 31. 12. 2017 byla provedena v souladu s 26 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a na základě Příkazu ředitelky 19
k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2017. Skutečný stav inventarizovaných prostředků byl zjištěn a odsouhlasen inventarizační komisí. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné podstatné rozdíly, nebyly zjištěny žádné závady ani poškození, nebo úmyslné ničení majetku organizace. IV. ČERPÁNÍ FONDŮ: Fond odměn 411 nebyl v roce 2017 čerpán. FKSP 412 čerpáno Kč 145.003,-- (stravování, odměny při životních a pracovních výročích, vstupenky na kulturní představení, kulturní akce pořádaná domovem pro zaměstnance). Fond rezervní 413 čerpán nebyl. Fond rezervní 414 čerpán ve výši Kč 26.489,48 (použité na aktivity klientů). Fond investiční 416 čerpán ve výši Kč 231.092,02 (z vlastních zdrojů dle schváleného plánu pořízení investic čerpáno na 2 ks lůžek s laterálním náklonem a na nákup docházkové čtečky a na opravu koupelny způsobenou havárií). Příjmy z prodeje hmotného investičního majetku nemáme. Doplňkovou činnost neprovozujeme. 20
7. OBLAST PERSONÁLNÍ I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY Ředitel 1 Ekonom 1 Mzdová účetní 1 Sociální pracovnice 1 Nepedagogičtí pracovníci v sociálních službách 2 Provozní úsek Úklid Kuchyně Prádelna Údržba Zásobovač 5 4 2 1 1 Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Vedoucí zdravotnického úseku 1 Staniční sestra 1 Všeobecná sestra bez odborného dohledu 8 Ošetřovatelka 3 Pracovník přímé obslužné péče 6 Průměrný evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2017: 38,49 21
II. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V roce 2017 DpS Chvalkov zajistil svým pracovníkům v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, školení a semináře v celkovém počtu 26 hodin ročně. VZDĚLÁVACÍ KURZY: NÁZEV ŠKOLÍCÍ AKCE DATUM KONÁNÍ POČET HODIN Demence v obrazech 25. 01. 2017 8 Komunikace se seniory, Gerontooblek 28. 02. 2017 6 Jak jednat s klienty s Parkinsonovou nemocí 21. 11. 2017 8 Plánování průběhu poskytování sociální služby 22. 11. 2017 4 V tomto roce proběhlo proškolení stravovacího provozu k systému HACCAP - hygienické požadavky ve stravovacích službách. Zaměstnanci na ekonomickém úseku pravidelně navštěvují semináře pořádané zřizovatelem a další školící akce dle aktuálních potřeb k výkonu svého povolání. 22
8. SPONZORSKÉ DARY 2017 SPONZORSKÉ DARY PROVOZNÍ: DATUM PŘIJETÍ DARU SPONZOR DRUH DARU VYUŽITÍ DARU 05. 01. 2017 Obec Benešov nad Černou 17. 02. 2017 Město Borovany 21. 03. 2017 Miroslav Ježek Třeboň 21. 03. 2017 Alexandr Žondecký Včelná 19. 12. 2017 Bojara, s. r. o. Praha 3 Finanční dar (Kč 5.000,--) Finanční dar (Kč 48.000,--) Finanční dar (Kč 9.000,--) Finanční dar (Kč 2.000,--) Finanční dar (Kč 22.222,--) Aktivity klientů Aktivity klientů Aktivity klientů Aktivity klientů Aktivity klientů Celkem 2017 Kč 86.222,-- SPONZORSKÉ DARY ÚČELOVÉ: DATUM PŘIJETÍ DARU SPONZOR DRUH DARU VYUŽITÍ DARU 21. 02. 2017 Miroslav Ježek Třeboň Finanční dar (Kč 10.000,--) Nákup 2 ks antidekubitních matrací Celkem 2017 Kč 10.000,-- 23
9. STÍŽNOSTI V roce 2017 řešilo vedení Domova jednu stížnost v rámci společného soužití uživatelů. 24
10. KONTROLY V ORGANIZACI 1.) Podmínky pro kontrolní činnost jsou vytvářeny pravidelným seznamováním zaměstnanců s vnitřními směrnicemi a metodickými pokyny. Dále s organizačním, provozním a pracovním řádem, s úkoly a činností organizace. 2.) V "Organizačním řádu" je uvedena odpovědnost zaměstnanců na jednotlivých úsecích. Na zdravotním úseku zodpovídá za plynulý provoz vedoucí sestra zdravotního úseku, za provozní úsek zodpovídá ředitelka. Odpovědnost zaměstnanců při uskutečňování finančních operací a jejich schvalování je uvedeno ve "Směrnici o finanční kontrole". Tím je zajišťována kontrolní činnost. 3.) Kontroly na jednotlivých úsecích jsou prováděny pravidelně a zjištěné závady ihned odstraňovány. I. VNĚJŠÍ KONTROLY V ROCE 2017 Audit systému HACCP Celní správa České republiky kontrola evidence a skladování plynu Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice plnění povinností ve stravovacím provozu krajská hygienická stanice JčK kontrola proočkovanosti klientů na pneumokokové nákazy Kontrola BOZP Kontrola PO Kontrola s nakládáním nebezpečného odpadu EKO-SIGNET s.r.o. Kontrola VZP platby pojistného II. VNITŘNÍ KONTROLY V ROCE 2017 Kontrola pokladní hotovosti prováděna pravidelně 4x ročně dle vnitřní směrnice (porovnání stavu skutečného se stavem účetním). Kontrola finančních depozit je prováděna pravidelně 4x do roka dle vnitřní směrnice (porovnání stavu skutečného se stavem účetním). 25
Kontrola stavu vkladních knížek klientů prováděna pravidelně 2x do roka dle vnitřní směrnice (porovnání stavu skutečného se stavem účetním). Pravidelná kontrola skladu potravin prováděna 2x ročně dle vnitřní směrnice, k 31. 12. v rámci inventarizace odsouhlasení stavu skutečného se stavem účetním. Namátková kontrola normování potravin. Namátkové kontroly na pracovních úsecích - plnění harmonogramu práce. Zadávání veřejných zakázek dle směrnic zřizovatele SM/18/RK. K 31. 12. 2017 provedena řádná inventura majetku a závazků, nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky. 26
11. OSTATNÍ Nedílnou součástí života uživatelů Domova jsou volnočasové aktivity. V roce 2017 jsme pro uživatele uspořádali jako každoročně různé kulturní a zájmové činnosti, které jsou z velké části ovlivněny tradicemi a sezónními zvyky: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA; MASOPUST 2017; 27
MAŠKARNÍ 2017; STAVĚNÍ MÁJE; VELIKONOCE; 28
DNY S POLICIÍ ČR; VYPRAVILI JSME SE NA VÝLET DO ZOO DVOREC; 29
NAVŠTÍVILI JSME SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NAŠICH PŘÁTEL; XIII. TURNAJ V KUŽELKÁCH A PÉTANQUE V G CENTRUM TÁBOR VÁNOČNÍ JÍZDY 2017 HRÁTKY PRO DŮCHODCE V BOROVANECH VIII. CHVALKOVSKÝ TURNAJ V. STŘEDOVĚKÉ OLYMPIJSKÉ HRY SENIORŮ V DPS HORNÍ STROPNICE V. STŘEDOVĚKÉ OLYMPIJSKÉ HRY SENIORŮ V DPS HORNÍ STROPNICE 30
V RÁMCI TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB U NÁS VYSTOUPIL MUZIKANT JOSEF BENDIK; UVÍTALI JSME U NÁS I BLANKU TŮMOVOU A PAVLA SKALICKÉHO; 31
NAVŠTÍVILI NÁS I DALŠÍ HOSTÉ SE SVÝMI VYSTOUPENÍMI; KLUB ARCHA CHRÁMOVÝ SBOR ŠEVĚTÍN CÍRKEVNÍ MŠ Č. BUDĚJOVICE MŠ TRHOVÉ SVINY PROBĚHL U NÁS I VENKOVNÍ JARNÍ KONCERT SKUPINY ŽALOZPĚV; 32
DODRŽELI JSME TRADICE; OPĚTOVNĚ JSME SE ZAPOJILI DO CELOREPUBLIKOVÉ AKCE ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY ; 33
12. ZÁVĚR Milí přátelé, jste na konci Výroční zprávy pro rok 2017. Jak jste se zde mohli dočíst, došlo ke zkvalitnění námi poskytované služby. Za což bych chtěla v nemalé míře poděkovat zřizovateli Krajskému úřadu Jihočeského kraje a odboru sociálních věcí Krajského úřadu v Českých Budějovicích, za poskytnutí finančních prostředků. Nesmím zapomenout ani na sponzory, kteří mají pro naši práci pochopení a podporují nás, děkuji. Přeji všem krásný rok 2018. 34
13. VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádná b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení. nejsou d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou 35
14. PŘÍLOHY Příloha č. 1: Finanční plán na rok 2017 skutečné čerpání Příloha č. 2: Odpisový plán na rok 2017 Příloha č. 3: Plán pořízení investic 2017 Příloha č. 4: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO v roce 2017 36
Příloha č. 1: Finanční plán na rok 2017 skutečné čerpání řádek Ukazatel Rozpočet na r. 2017 Hlavní činnostčerpání Jiná činnostčerpání Celkemčerpání Plnění v % 1 N Á K L A D Y C E L K E M 22 755,06 22 694,69 0,00 22 694,69 99,73% 2 Spotřeba materiálu (účet 501) 435,86 595,52 0,00 595,52 136,63% 2a Spotřeba potravin (účet 501) 1 550,00 1 527,59 0,00 1 527,59 98,55% 3 Spotřeba energie (účet 502) 960,00 1 011,03 0,00 1 011,03 105,32% 4 Prodané zboží (účet 504) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 5 Opravy a udržování (účet 511) 600,00 597,36 0,00 597,36 105,33% 6 Cestovné (účet 512) 6,00 6,32 0,00 6,32 100,00% 7 Náklady na reprezentaci (účet 513) 1,00 1,00 0,00 1,00 100,00% 8 Ostatní služby (účet 518) 433,00 529,60 0,00 529,60 122,31% 9 Mzdové náklady (účet 521) 12 550,00 12 321,24 0,00 12 321,24 98,18% 10 v tom: platy zaměstnanců (AÚ k 521) 12 460,00 12 215,00 0,00 12 215,00 98,03% 11 OON (AÚ k účtu 521) 90,00 106,24 0,00 106,24 118,04% 12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 4 267,00 4 137,48 0,00 4 137,48 96,96% 13 Jiné sociální pojištění (účet 525) 50,20 48,80 0,00 48,80 97,21% 14 Zákonné sociální náklady (účet 527) 380,00 342,38 0,00 342,38 90,10% 15 Jiné sociální náklady (účet 528) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 16 Daně a poplatky (sk.53) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 17 Ostatní náklady (sk.54) 0 13,00 0,00 13,00 0,00% 18 Odpisy dlouhodob. majetku (účet 551) 1 062,00 1 068,37 0,00 1 068,37 100,60% 19 Náklady z drob. dlouhodob. majetku (558) 460,00 495,00 0,00 495,00 107,61% 20 Daň z příjmů (sk.59) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 21 Ostatní náklady jinde neuvedené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 22 V Ý N O S Y 22 755,06 22 698,65 0,00 22 698,65 99,75% 23 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 24 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 12 382,00 12 293,72 0,00 12 293,72 99,29% 25 Výnosy z pronájmu (účet 603) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 26 Výnosy z prodeje zboží (účet 604) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 27 Výnosy z prodeje DHM (účet 646) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 28 Čerpání fondů (účet 648) 47,00 75,17 0,00 75,17 159,94% 29 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 3,00 6,00 0,00 6,00 200,00% 30 Finanční výnosy (sk.66) 0 0,70 0,00 0,70 0,00% Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 31 (účet 672) v tom: 10 323,06 10 323,06 0,00 10 323,06 100,00% 32 příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672) 4 791,06 4 791,06 0,00 4 791,06 100,00% 32a granty a dotace KÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 33 dotace-vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby (AÚ k účtu 672) 5 532,00 5 532,00 0,00 5 532,00 100,00% 33a dotace ze SR - příspěvek Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 34 výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investič. transferu (AÚ k účtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 672) 35 Ostatní výnosy jinde neuvedené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 36 Výsledek hospodaření po zdanění 0,00 3,96 0,00 3,96 0,00% Doplňkové údaje: 37 Investiční dotace od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 38 Použití investičního fondu 1 110,00 231,09 0,00 231,09 20,82% 39 Použití rezervního fondu 50,00 26,49 0,00 26,49 52,98% 40 Použití fondu odměn 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 41 Průměr. evid. počet zaměstnanců 38,00 38,00 0,00 38,00 0,00% 42 Průměrný měsíční plat v Kč 27 324,56 26 787,28 0,00 26 787,28 0,00% 37
Příloha č. 2: Odpisový plán na rok 2017 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný rovnoměrným způsobem tab. č. 1 Účetní odpisová skupina Pořizovací cena Výše ročního odpisu Oprávky celkem Zůstatková cena Zbytková hodnota I 462 262,00 9 420,00 405 114,00 57 148,00 0,00 II 1 745 245,02 116 128,00 1 126 715,00 618 530,02 0,00 III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV 4 147 029,80 83 652,00 3 789 810,80 357 219,00 0,00 V 1 473 680,00 70 188,00 888 780,00 584 900,00 0,00 VI 2 054 728,60 75 612,00 612 293,00 1 442 435,60 0,00 VII 27 091 927,62 712 644,00 14 495 606,00 12 596 321,62 0,00 Celkem 36 974 873,04 1 067 644,00 21 318 318,80 15 656 554,24 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný Druh DNM Pořizovací cena Výše ročního odpisu Oprávky celkem Zůstatková cena tab. č. 2 Zbytková hodnota audiovizuální dílo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zřizovací výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní nehmotný majetek 71 400,00 726,00 70 020,00 2 106,00 0,00 Celkem 71 400,00 726,00 70 020,00 2 106,00 0,00 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odpisovaný Celková výše ročního odpisu 1 068 370,00 z toho: hlavní činnost 1 068 370,00 doplňková činnost 0,00 38
Příloha č. 3: Plán pořízení investic 2017 Zdroj financování (v tis. Kč) Název akce Polohovací lůžka s laterálním náklonem 2x Pořízení nového softwaru CYGNUS Dotace zřizovatele OSVZ jiný odbor KÚ vlastní zdroje jiné zdroje (fondy EU, ISPROFIN) Celkem (v tis. Kč) 0 0 150 0 150 0 0 160 160 Rezerva na havárie a jiné inv. výdaje 0 0 800 0 800 Výdaje Celkem 0 0 1 110 0 1 110 39
Příloha č. 4: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO v roce 2017 A. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Kč - z hlavní činnosti 3 958,00 - z doplňkové činnosti 0,00 Celkem k 31. 12. před zdaněním 3 958,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem výsledek hospodaření po zdanění (zisk +,ztráta -) 3 958,00 Položky upravující výsledek hospodaření x - neuhrazená ztráta z minulých let 0,00 - nerozdělený zisk z minulých let 0,00 Upravený výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) 3 958,00 B. Krytí ztráty Ukazatel Ztráta z hospodaření celkem 0,00 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce - jiným způsobem Kč C. Rozdělení upraveného zlepšeného výsledku hospodaření v Kč Příděl ze Ukazatel Stav Stav zlepšeného Stav k 1. 1. 2017 k 31. 12. 2017 výsledku po přídělu hospodaření (sl. 2 + sl. 3) r. 2017 1 2 3 4 Fond odměn (411) 120 970,86 120 970,86 0,00 120 970,86 Fond kulturních a sociálních potřeb (412) 112 927,74 212 224,74 0,00 212 224,74 Rezervní fond (413) 2 956,32 2 956,32 3 958,00 6 914,32 Rezervní fond (414) 121 034,00 180 766,52 0,00 180 766,52 Fond investic (416) 4 283 437,08 5 120 718,06 0,00 5 120 718,06 Celkem 4 641 326,00 5 637 636,50 3 958,00 5 641 594,50 40
Chvalkov 03. 04. 2018 Mgr. Jitka Hoffelnerová pověřena vedením organizace 41
VYPRACOVALI: Mgr. Jitka Hoffelnerová pověřena vedením organizace DpS Bc. Barbora Písková, DiS. ekonom DpS Mgr. Dana Manová, DiS. sociální pracovnice DpS Danuše Lavičková staniční sestra DpS FOTOGRAFIE VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ POUŽITY SE SOUHLASEM UŽIVATELŮ DOMOVA. 42