Domov pro seniory Chvalkov. Chvalkov 41, Trhové Sviny IČO VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Transkript

1 Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny IČO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

2 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE SOCIÁLNÍ PÉČE... 5 I. POSKYTOVANÁ PÉČE... 6 II. SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ... 7 III. AKTIVIZAČNÍ VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE I. VÝNOSY II. NÁKLADY III. INVENTARIZACE MAJETKU IV. ČERPÁNÍ FONDŮ: OBLAST PERSONÁLNÍ I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY II. PRACOVNÍ NESCHOPNOST III. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SPONZORSKÉ DARY STÍŽNOSTI KONTROLY V ORGANIZACI I. VNĚJŠÍ KONTROLY V ROCE II. VNITŘNÍ KONTROLY V ROCE OSTATNÍ ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM PŘÍLOHY... 30

3 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE Vážení přátelé, předkládám Vám výroční zprávu za rok Tak jako v uplynulých letech i v tomto roce jsme se zaměřili především na kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Sociální službu poskytujeme individuálně v souladu s osobním cílem uživatele. Hlavní naší prioritou je spokojenost uživatelů a snaha umožnit všem uživatelům prožívat aktivní stáří. Péče je uživatelům poskytována formou ošetřovatelské péče, ošetřovatelské rehabilitace a aktivizace. I v roce 2013 jsme se snažili tyto služby neustále modernizovat. Mám radost, že zejména v oblasti transgenerační integrace se nám podařilo uspořádat několik akcí, jíž se zúčastnily všechny věkové kategorie a do domova tak zavítali i spoluobčané z okolí našeho domova. V roce 2013 oslavil DpS Chvakov 55. výroční svého založení. Při této příležitosti proběhl v domově Den otevřených dveří s bohatým kulturním programem. V roce 2013 jsme se zúčastnili celorepublikové soutěže Senior centrum roku 2012" v kategorii Domov pro seniory jsme získali první místo. Hlavní cenu, pojízdný závěsný elektrický zvedák, nám slavnostně předal ředitel firmy Meyra ČR s.r.o. Toto zařízení využívají zaměstnanci na ošetřovatelském úseku v péči o imobilní uživatele. Naše hospodaření v roce 2013 bylo zakončeno vyrovnaným hospodářským výsledkem. Domov pro seniory Chvalkov je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Jihočeský kraj. Ludmila Hoffelnerová ředitelka DpS Chvalkov 1

4 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Domov pro seniory Chvalkov Sídlo: Chvalkov 41, Trhové Sviny IČO: Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: Ludmila Hoffelnerová Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice Zápis v obchodním rejstříku: U krajského soudu v Českých Budějovicích, Oddíl Pr, vložka číslo 414 Telefon: Fax: E mail: chvalkov.senior@seznam.cz Webové stránky: Domov pro seniory Chvalkov, příspěvková organizace, je registrován Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích pod číslem rozhodnutí KUJCK 14871/2007 OSVZ/lumat, indikátor služby: Rozhodnutí vydáno dne Druh poskytované služby je domovy pro seniory. Domov se nachází 6 km od Trhových Svinů. Město Trhové Sviny (obec s rozšířenou působností) je vzdálené od jihočeské metropole České Budějovice 26 km. V klidném rodinném prostředí domova poskytujeme služby uživatelům, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. 2

5 3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Hlavním účelem organizace je poskytování pobytové služby dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služby poskytujeme celoročně, dle individuálních potřeb, na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Do zařízení jsou zájemci přijímáni na základě své žádosti a mají právo svůj pobyt ukončit výpovědí smlouvy. V souvislosti se zajištěním poskytování sociálních služeb organizace provádí zejména tyto další činnosti: hospodaří s majetkem zřizovatele; zabezpečuje hospodaření v souladu s rozpočtem schváleným zřizovatelem; sestavuje Fond kulturních a sociálních potřeb; pečuje o majetek svěřený do správy, vede o něm evidenci, zajišťuje jeho opravu, ochranu a údržbu; zajišťuje hospodářsko-technické otázky provozu, skladování materiálových zásob a tomu odpovídající hmotnou evidenci; zabezpečuje mzdovou a personální agendu, včetně zajištění dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců; zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů o požární ochraně; uzavírá smlouvy s dodavateli výrobků a služeb. Organizace k výkonu své činnosti využívá majetek Jihočeského kraje, který jí byl svěřený do správy zřizovací listinou. Práva a povinnosti vyplývající ze správy svěřeného majetku jsou vymezena zřizovací listinou, směrnicemi a příslušnými zákony. 3

6 4. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují v domově v souladu s 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - všeobecné sestry bez odborného dohledu, ošetřovatelky a pracovníci přímé obslužné péče. V zařízení pracovalo v roce 2013 devět registrovaných všeobecných sester, dvě ošetřovatelky a šest pracovníků přímé obslužné péče. Organizace má uzavřenou smlouvu se čtyřmi zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, ZPMV, OZP). Na základě těchto smluv je z veřejného zdravotního pojištění hrazena ošetřovatelská péče indikovaná praktickým lékařem. Tržby od zdravotních pojišťoven za indikovanou péči v roce 2013 činily Kč ,- (v průměru Kč 3 741,26 na jednoho klienta za měsíc). Zdravotní pojišťovna celkem Všeobecná zdravotní pojišťovna ,05 Vojenská zdravotní pojišťovna ,90 Oborová zdravotní pojišťovna ,20 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ,03 celkem ,18 Komplexní ošetřovatelská péče je poskytována zejména imobilním nebo částečně imobilním uživatelům. Každý z našich uživatelů má od roku 2013 nastaven individuální plán ošetřovatelské péče v programu Preus. Provedená péče u každého klienta je dle plánu vykazována prostřednictvím čteček čárových kódů. Lůžka imobilních uživatelů jsou polohovací, doplněna antidekubitárními matracemi, podložkami a ostatními antidekubitárními pomůckami. Pokoje všech uživatelů jsou propojeny na pracoviště sester centrální signalizací. Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou zaváženy z Lékárny Rožnov, České Budějovice ev. zajišťovány lékárnami v Trhových Svinech. 4

7 5. SOCIÁLNÍ PÉČE Kapacita zařízení schválená zřizovatelem v roce 2013 činila 49 uživatelů. POČET UŽIVATELŮ K K byly v zařízení poskytovány sociální služby 48 uživatelům. SPECIFIKACE UŽIVATELŮ K Počty uživatelů: Ženy Muži Celkem Věk: nad Průměrný věk uživatel: Stupeň závislosti: Bez PnP 2 1. stupeň stupeň stupeň stupeň 11 Obložnost: 98,97 % 5

8 I. POSKYTOVANÁ PÉČE Péči poskytujeme individuálně dle potřeb a přání uživatelů. Důraz klademe na podporu a rozvoj stávajících schopností a možností každého uživatele. Velmi důležité je pro nás umožnit našim uživatelům smysluplné trávení volného času, proto se snažíme vytvořit nabídku volnočasových aktivit s cílem umožnit všem našim uživatelům prožít rozličné zážitky, zapojit se do života domova, poznat nové přátele a udržet se tak v duševní, fyzické, sociální a spirituální pohodě. POMOC POSKYTUJEME DLE 15 VYHLÁŠKY Č. 505/2006 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ, V TĚCHTO OBLASTECH: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: O pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; O pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; O pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh; O pomoc při podávání jídla a pití; O pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: o pomoc při úkonech osobní hygieny; o pomoc při základní péči o vlasy a nehty; o pomoc při využití WC. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: o podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Sociálně terapeutické činnosti: o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. 6

9 : Aktivizační činnosti: o volnočasové a zájmové aktivity; o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. II. SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ Sociální práci a poradenství zajišťují sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací. Vedou sociální dokumentaci, zajišťují sociální poradenství uživatelům, jejich rodinám a zájemcům o službu. Vedou agendu žadatelů o poskytování sociální služby, úhrad za pobyt, příspěvků na péči a fakultativních služeb. Koordinují a metodicky dohlíží na individuální plánování služby, na harmonogram a náplň volnočasových aktivit klientů. Podílí se na přípravě a realizaci zavádění standardů kvality sociálních služeb. Od května 2013 vydávají měsíčník Chvalkovské listy, kde informují uživatele a veřejnost o aktuálním dění v domově a legislativních změnách v sociální sféře. Měsíčník je dostupný k přečtení v tištěné podobě v domově a na veřejných místech v Trhových Svinech, v elektronické podobě je k dispozici na webových stránkách domova. III. AKTIVIZAČNÍ VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Cílem těchto činností je nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora uživatelů při rozvoji jejich zájmů, trávení volného času v zařízení a účasti na společném dění v domově. Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení maximální soběstačnosti při denních úkonech. 7

10 Veškeré aktivizační činnosti jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu a zájmu uživatele a vycházejí z jeho individuálního plánu. V rámci volnočasových aktivit je myšleno i na imobilní uživatele, kteří se aktivit zúčastňují v polohovacích křeslech nebo v lůžku. V roce 2013 jsme sponzorským darem získali další polohovací křeslo Elysee, které umožní i našim těžce imobilním klientům účast na volnočasových aktivitách. Volnočasové aktivity probíhají v zařízení pod vedením nepedagogických pracovnic v sociálních službách (dále aktivizační pracovnice ) či sociálních pracovnic dle harmonogramu každý pracovní den. Týdenní a měsíční harmonogramy jsou tvořeny aktivizačními pracovnicemi ve spolupráci se sociální pracovnicí, která odpovídá za jejich provádění. Harmonogramy jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách domova. Volnočasové aktivity probíhají v dopoledních hodinách od 9:00 10:30, v odpoledních hodinách od 13:00 15:00. Mimo skupinových aktivit probíhají v zařízení i individuální aktivizace vycházející z individuálních přání a potřeb uživatelů. Součástí odpolední aktivizace je i rehabilitační cvičení s pracovníkem přímé obslužné péče. PRAVIDELNÉ AKTIVITY Pravidelné aktivity jsou aktivity, které nabízíme našim uživatelům několikrát do měsíce a mají aktivizační charakter. Jsou zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání a výkonnost mozkových funkcí, na podporu psychických, emocionálních a sociálních schopností a dovedností. Jsou prováděny ve spolupráci aktivizačních a sociálních pracovnic. Každý měsíc mají naši uživatelé možnost navštívit kadeřnici a pedikérku, které pravidelně náš domov navštěvují. Jednou měsíčně do domova též přijíždí pojízdná prodejna Jaroslav. Ranní rozcvička Ranní rozcvička probíhá každý pracovní den pod vedením aktivizační pracovnice na jídelně domova od 7:30 hod. Posezení s českou písničkou Posezení s českou písničkou v doprovodu varhan nebo harmoniky pod vedením aktivizační pracovnice včetně zapojení uživatelů do zpěvu či hraní. V roce 2013 vznikla hudební skupina Domova Chvalkovští slavíci, která vystupuje při různých oslavách v zařízení. Procvičování paměti Pravidelné procvičování paměti prostřednictvím kvízů, hádanek, her, vědomostních testů a vzpomínkových 8

11 (reminiscenčních) akcí s cílem stimulovat paměť, rozšiřovat slovní zásobu a podporovat schopnost udržení a vybavování si vzpomínek. Různé formy procvičování paměti probíhají pod vedením aktivizačních a sociálních pracovnic. Filmový klub Společné sledování filmů dle přání uživatelů. Tvořivá činnost Tvořivá činnost je ovlivněna sezonně, probíhá každý týden pod vedením aktivizační pracovnice. Vyrobené výrobky slouží k výzdobě zařízení. Do této činnosti patří pletení, háčkování, šití, modelování, pečení, péče o zahrádku aj. Kavárna Pravidelná posezení při kávě či čaji určené všem uživatelům domova (mnohdy za účelem oslav rozličných svátků) s cílem umožnit uživatelům popovídat si, sdělit si novinky a navázat nové přátelské kontakty. Mše svatá v zařízení Animoterapie Terapie akvarijními rybičkami Terapie využívá jednak pozitivního vlivu sledování rybiček na psychickou a sociální pohodu člověka a jednak v rámci terapie využíváme možnost zapojení uživatelů do péče o akvárium. Uživatelé pod vedením sociální pracovnice rybičky krmí a účastní se pravidelné údržby akvária. Canisterapie a felinoterapie V rámci animoterapie jsme v roce 2013 uzavřeli spolupráci s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o.s. Pravidelně k nám tak dochází cansiterapietický a felinoterapeutický tým paní Jany Kučerové. Canisterapie a felinoterapie probíhá pod vedením sociální pracovnice. Procházky po okolí Procházky po okolí za doprovodu aktivizačních pracovnic za pěkného počasí jsou v letních měsících doplněny i návštěvami blízkých měst či obcí na přání klientů. V zařízení se koná 2 x měsíčně mše svatá. V rámci mše sv. dochází duchovní dle přání za uživateli individuálně na pokoj. Čtenářský klub Společné čtení příběhů pod vedením aktivizační pracovnice v knihovně domova. Duchovní slovo Společné čtení náboženské tématiky pod vedením aktivizační pracovnice v kapli domova. Chvalkovští slavíci 9

12 NEPRAVIDELNÉ AKCE Leden Společenská akce Odstrojování vánočního stromečku Tříkrálová sbírka Předvolební meeting Volba prezidenta ČR Volba prezidenta Únor Masopust Společenská akce Valentýnské posezení Březen Společenská akce Oslava MDŽ Společenská akce Josefovská oslava V březnu 2013 v rámci volnočasových aktivit probíhaly velikonoční přípravy. Duben Společenská akce Velikonoční barvení vajíček Koledování na Chvalkově Beseda s knihovnicí Městské knihovny Trhové Sviny Společenská akce Posezení s želví slečnou Julií V dubnu 2013 v rámci volnočasových aktivit probíhala výroba mávátek pro XIV. Ročník prvomájového průvodu alegorických vozů Mohuřice Květen Společenská akce Stavění máje s harmonikou a táborákem Návštěva knihovny a nového tanečního sálu v Trhových Svinech Jarní koncert Chrámový sbor Ševětín Den matek vystoupení dětí z MŠ Beruška, Trhové Sviny Společenská akce Oslava výhry v soutěži SENIOR CENTRUM ROKU 2012 Účast na akci Hrátky pro seniory Borovany Červen Společenská akce Kácení máje s občerstvením Výlet Stezka korunami stromů Lipno Účast na akci IX. Turnaj v kuželkách a pétanque v G - centrum Tábor Společenská akce Svátek hudby Účast na akci Zahradní slavnost v Empatii

13 Červenec Společenská akce Trhosvinenští profesionální hasiči na Chvalkově Srpen IV. Chvalkovský turnaj Září Společenská akce Podzimní sportovní hry Výlet Tvrz Žumberk Společenská akce - Oslava 55. narozenin založení Domova Den otevřených dveří Říjen Společenská akce Příběh kuchařky Společenská sportovní akce při příležitosti Mezinárodního dne seniorů Účast na akci Hrátky pro důchodce Borovany Předvolební meeting Volby do Poslanecké sněmovny 2013 Volby do Poslanecké sněmovny 2013 Koncert Štěpánky Čermákové a Natálie Trojákové Účast na akci III. Společensko-zábavné odpoledne DpS Horní Stropnice Listopad Společenská akce Uctění památky zesnulých Společenská akce Svatomartinské posezení Prosinec Společenská akce Mikulášská besídka Společenská akce Česko zpívá koledy 2013 Adventní koncert Chrámový sbor Ševětín Vánoční canisterapie Vystoupení dětí z MŠ Trhové Sviny Vystoupení dětí z MŠ Slavče Vystoupení dětí z Besednice Společenská akce Zdobení vánočních stromečků Společenská akce Vánoční posezení Účast na akci Vánoční jízdy Čížkrajice Vystoupení hudební souboru Sedmikrásky 11

14 OBLÍBENOST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U UŽIVATELŮ V ROCE 2013: Název grafu CELOROČNÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝLETY Knihovna Trhové Sviny Slavče Transgenerační hřiště Trhové Sviny 12

15 6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Organizace hospodaří dle plánů finančního, odpisového a plánu pořízení investic, které schvaluje Rada Jihočeského kraje. I. VÝNOSY Důležitou složkou rozpočtu naší organizace jsou výnosy. Finanční prostředky jsou zabezpečovány z více zdrojů, kterými jsou především dotace MPSV, příspěvek na provoz od zřizovatele, příjmy od zdravotních pojišťoven. K dalším důležitým výnosům patří výnosy za ubytování a stravu, příspěvky na péči, fakultativní služby a ostatní příjmy z činnosti. PŘEHLED VÝNOSOVÝCH POLOŽEK dotace MPSV ,00 úhrada (ubytování, strava) ,00 příspěvek na péči ,00 příspěvek na provoz od zřizovatele ,00 tržby od zdravotních pojišťoven ,18 jiné výnosy ,48 fakultativní služby ,00 Výnosy celkem ,66 II. NÁKLADY Běžné náklady naší organizace jsou spojeny s neinvestičními výdaji realizovanými na zabezpečení provozu celého domova. Pro rok 2013 byl sestaven a schválen finanční plán v celkové výši Kč ,-. V průběhu roku však došlo k několika změnám a na původním plánu byly provedeny změny. Změna v rozpočtu byla 13

16 provedena v souvislosti s přidělením dotace MPSV na rok dofinancování na základě naší žádosti na MPSV. Navýšení rozpočtu jsme využily na provedení oprav v budově (výměna dveří, výměna radiátorů, oprava posuvných dveří v koupelnách ve III. patře, malování), dále jsme pořídili DDHM (jídelní stolky k lůžkům, antidekubitární matrace, kuchyňské roboty, úklidové vozíky), majetek OE (zahradní nábytek, žehličky, vysavače, kancelářské židle), prádlo, nádobí a jiný k provozu potřebný materiál. PŘEHLED NÁKLADOVÝCH POLOŽEK spotřeba materiálu ,90 spotřeba potravin ,47 spotřeba energie /voda, plyn, elektřina/ ,06 opravy a udržování ,32 cestovné 3 170,00 náklady z drobného dlouhodobého majetku ,10 ostatní služby ,51 mzdové náklady, odvody Z+S ,00 jiné zákonné sociální náklady ,30 ostatní náklady ,00 odpisy ,00 Náklady celkem ,66 Výnosy Kč ,66 Náklady Kč ,66 Hospodářský výsledek k je po zdanění vyrovnaný. 14

17 III. INVENTARIZACE MAJETKU Řádná roční inventarizace majetku a závazků vedených v účetnictví k byla provedena v souladu s 29 a 30 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazku a na základě Příkazu ředitelky k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok Skutečný stav inventarizovaných prostředků byl zjištěn a odsouhlasen inventarizační komisí. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly, nebyly zjištěny žádné závady, ani poškozování, nebo ničení majetku. IV. ČERPÁNÍ FONDŮ: Fond odměn nečerpán FKSP 412 čerpáno Kč ,70 /stravování, odměny při životních jubilejích/ Fond rezervní 414 čerpáno Kč /sponzorské dary aktivity uživatelů DpS, DDHM / Fond investiční čerpáno celkem Kč ,80 /z vlastních zdrojů dle schváleného plánu pořízení investic/ Příjmy z prodeje hmotného investičního majetku nemáme. 15

18 7. OBLAST PERSONÁLNÍ I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY Ředitel 1 Ekonom 1 Mzdová účetní 1 Sociální pracovnice 2 Nepedagogičtí pracovníci v sociálních službách 3 Provozní úsek Úklid Kuchyně Prádelna Údržba Zásobovač Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Vedoucí zdravotnického úseku 1 Všeobecná sestra bez odborného dohledu 8 Ošetřovatelka 2 Pracovník přímé obslužné péče 6 Průměrný evidenční počet pracovníků k : 35,968 16

19 V roce 2013 bylo uzavřeno 8 dohod o provedení práce a 2 dohody o pracovní činnosti. Náklady na tyto dohody činily Kč ,-. II. PRACOVNÍ NESCHOPNOST Pracovní neschopnost ve sledovaném roce činila 495,99 pracovních dnů, z toho 127 dnů dočasné pracovní neschopnosti hrazeno zaměstnavatelem ve výši provozních nákladů korun. III. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V roce 2013 DpS Chvalkov zajistil svým pracovníkům v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, školení a semináře v celkovém počtu 24 hodin ročně. VZDĚLÁVACÍ KURZY: NÁZEV ŠKOLÍCÍ AKCE DATUM KONÁNÍ POČET HODIN Předlékařská první pomoc První pomoc z pohledu integrovaného záchranného systému Řešení problémových a konfliktních situací v pracovní praxi V tomto roce bylo prováděno pravidelné školení BOZP a PO, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci, dále proběhlo proškolení stravovacího provozu k systému HACCAP - hygienické požadavky ve stravovacích službách. Všeobecné sestry navštěvovaly semináře k obnovení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle potřeb a možností. Dále se zaměstnanci zúčastnili vzdělávacích akcí a seminářů zaměřených na tvorbu standardů kvality sociálních služeb. Zaměstnanci na ekonomickém úseku pravidelně navštěvují semináře pořádané zřizovatelem a další školící akce dle potřeb k výkonu svého povolání. 17

20 8. SPONZORSKÉ DARY Datum přjetí daru Sponzor Druh daru Využití daru Šináklová Věra Finanční dar Televizor (Kč 6 000) Obec Čížkrajice Finanční dar Aktivity uživatelů (Kč 6 000) Flaga s.r.o., Hustopeče Finanční dar Aktivity uživatelů (Kč 5 000) Meyra s.r.o., Praha Věcný dar (Kč ) Zvedák A. Schmied s.r.o., Trhové Sviny Věcný dar (Kč ) Polohovací křeslo Flosman a.s., Tábor Věcný dar (Kč 982) Občerstvení Město Velešín Finanční dar (Kč 2 000) Aktivity uživatelů Město Borovany Finanční dar (Kč ) Rozvoj hlavní činnosti Hydrokov s.r.o., Třeboň Finanční dar (Kč ) Aktivity uživatelů Městys Ledenice Finanční dar (Kč ) Rozvoj hlavní činnosti Miroslav Dvořák, Borovany Finanční dar (Kč 2 000) Aktivity uživatelů Finanční dary Kč ,- Věcné dary Kč ,- Dary 2013 celkem Kč ,- 18

21 9. STÍŽNOSTI V roce 2013 řešilo vedení Domova dvě přijaté stížnosti od uživatelů. Stížnosti se týkaly neshod v soužití na společných pokojích. Výlet Lipno

22 10. KONTROLY V ORGANIZACI Podmínky pro kontrolní činnost jsou vytvářeny pravidelným seznamováním zaměstnanců s vnitřními směrnicemi a metodickými pokyny. Dále s organizačním, provozním a pracovním řádem, s úkoly a činností organizace. I. VNĚJŠÍ KONTROLY V ROCE Audit o ověření řádné účetní závěrky k Kontrola hospodaření příspěvkových organizací Ministerstvem financí v rámci přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje - Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny Č. Budějovice: platby pojistného na veřejném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojištění - Finanční úřad České Budějovice - daňová kontrola - Kontrola systému HACCP na stravovacím úseku - KHS JK Č. Budějovice Státní zdravotní dozor zaměřený na plnění povinností plynoucích z nařízení zákona 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví - KHS JK Č. Budějovice kontrola likvidace nebezpečného odpadu, kontrola sterilizace nástrojů Žádná z externích kontrol, které v organizaci v uplynulém roce proběhly, nezjistila žádné závady a nedostatky. II. VNITŘNÍ KONTROLY V ROCE 2013 Vedoucí zaměstnanci jsou povinni organizovat a provádět vnitřní kontrolu a řešit případná zjištění tak, aby bylo předcházeno opakování nedostatků. Finanční řídící kontrola byla zajišťovaná odpovědnými zaměstnanci. Předběžné a průběžné řídící kontroly probíhaly v souladu s vnitřní kontrolní směrnicí, následné dle ročního plánu kontrol. Nedostatky zjišťované při těchto kontrolách byly odstraňovány ihned, případně byla přijímána opatření k tomu, aby se nedostatky neopakovaly. 20

23 - kontrola pokladní hotovosti prováděna pravidelně 4x ročně, odsouhlasen stav fyzický se stavem účetním - kontrola výdejek potravin namátková - inventura skladu potravin 2x ročně, odsouhlasení stavu fyzického se stavem účetním - inventura vkladních knížek 2x ročně odsouhlasen stav fyzický se stavem účetním - kontrola depozitní pokladny prováděna 4x ročně, odsouhlasen stav fyzický se stavem účetním - veřejné zakázky prováděny dle směrnice SM/18/RK v platném znění vydané zřizovatelem - k provedena řádná inventura majetku a závazků 21

24 11. OSTATNÍ Nedílnou součástí života uživatelů Domova jsou volnočasové aktivity. V roce 2013 jsme pro uživatele uspořádali různé kulturní a zájmové činnosti: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA; PROBĚHLY U NÁS VOLBY 2013 ; MASOPUST 2013; 22

25 VYPRAVILI JSME SE NA DVA VELKÉ VÝLETY; LIPNO STEZKA KORUNAMI STROMŮ Tvrz Žumberk NAŠE UŽIVATELKA PÍ. ANDĚLA BABOROVÁ SE STALA NEJSTARŠÍ NÁVŠTĚVNICÍ STEZKY. NAVŠTÍVILI JSME SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NAŠICH PŘÁTEL; IX. TURNAJ V KUŽELKÁCH A PÉTANQU G - CENTRUM TÁBOR ZAHRADNÍ SLAVNOST CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMPATIE 23

26 HRÁTKY PRO DŮCHODCE BOROVANY III. SPOLEČENSKO ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE DPS HORNÍ STROPNICE VÁNOČNÍ JÍZDY 2013 USPOŘÁDALI JSME DVA SPORTOVNÍ TURNAJE; IV. CHVALKOVSKÝ TURNAJ PODZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY 24

27 V RÁMCI KULTURNÍCH PROGRAMŮ U NÁS VYSTOUPILI; SOUBOR SEDMIKRÁSKY CHRÁMOVÝ SBOR ŠEVĚTÍN ZPĚVÁCI V RÁMCI FRANCOUZSKÉHO SVÁTKU HUDBY ALEŠ VORÁČEK A IVA HOŠPESOVÁ MŠ SLAVČE MŠ TRHOVÉ SVINY DĚTI Z BESEDNICE ŠTĚPÁNKA ČERMÁKOVÁ A NATÁLIE TROJÁKOVÁ 25

28 USPOŘÁDALI JSME BESEDY S: PROFESIONÁLNÍ HASIČI TRHOVÉ SVINY KNIHOVNICE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V TRHOVÝCH SVINECH POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ ŽELVY JULIE DODRŽELI JSME TRADICE; 26

29 ZAPOJILI JSME SE DO CELOREPUBLIKOVÉ AKCE ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A SPOLEČNĚ JSME OSLAVILI 55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠEHO DOMOVA 27

30 12. ZÁVĚR Závěrem bych chtěla poděkovat svým spolupracovníkům za odvedenou práci a snahu o vytváření příjemného prostředí. Uživatelům domova děkuji za důvěru, se kterou se na nás obrací a které si velice vážíme. Velké poděkování patří našim sponzorům za pomoc při uskutečňování některých našich záměrů při zajišťování přání a spokojenosti našich uživatelů. 28

31 13. VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádná b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení. nejsou d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou 29

32 14. PŘÍLOHY Příloha č. 1: Finanční plán na rok 2013 Příloha č. 2: Finanční plán na rok skutečné čerpání Příloha č. 3: Odpisový plán na rok 2013 Příloha č. 4: Plán pořízení investic 2013 Příloha č. 5: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO v roce 2013 V Chvalkově Hoffelnerová Ludmila Ředitelka DpS Chvalkov 30

33 PŘÍLOHA Č. 1 FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2013 Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov IČO: v tis. Kč řádek Ukazatel Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 N Á K L A D Y ,00 0, ,00 2 Spotřeba materiálu 440,00 0,00 440,00 3 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 140,00 0,00 140,00 4 Spotřeba potravin 1 600,00 0, ,00 5 Spotřeba energie 1 300,00 0, ,00 6 Opravy a udržování 300,00 0,00 300,00 7 Cestovné 10,00 0,00 10,00 8 Ostatní služby 394,00 0,00 394,00 9 Mzdové náklady 9 290,00 0, ,00 10 v tom : platy zaměstnanců 9 200,00 0, ,00 11 OON 90,00 0,00 90,00 12 Zákonné sociální pojištění (SP+ZP) 3 128,00 0, ,00 13 Jiné sociální pojištění (Kooperativa) 38,00 0,00 38,00 14 Zákonné sociální náklady 228,00 0,00 228,00 15 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 16 Daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 17 Ostatní náklady 16,00 0,00 16,00 18 Odpisy dlouhodobého majetku 1 226,00 0, ,00 19 Finanční náklady 20,00 0,00 20,00 20 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 21 V Ý N O S Y ,00 0, ,00 22 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 0,00 0,00 23 Výnosy z prodeje služeb ,00 0, ,00 24 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 25 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 26 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 27 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 0,00 0,00 0,00 28 Čerpání fondů 350,00 0,00 350,00 29 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 30 Finanční výnosy 16,00 0,00 16,00 31 Dotace ze SR od MPSV 2 744,00 0, ,00 32 Příspěvek na provoz od zřizovatele 3 820,00 0, ,00 33 Výnos odpovídající výši odpisů DM pořízeného zcela nebo zčásti z 0,00 0,00 0,00 investičního transferu 34 Výsledek hospodaření po zdanění 0,00 0,00 0,00 35 Doplňkové údaje: 36 Investiční dotace 0,00 0,00 0,00 37 Použití investičního fondu 1 800,00 0, ,00 38 Použití rezervního fondu 30,00 0,00 30,00 39 Použití fondu odměn 120,00 0,00 120,00 40 Průměr. evid. počet zaměstnanců (ks) 38,00 0,00 38,00 41 Průměrný měsíční plat v Kč ,44 0, ,44 31

34 PŘÍLOHA Č. 2 FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2013 SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov IČO: v tis.kč řádek Ukazatel Rozpočet na r.2013 Hlavní činnostčerpání Jiná činnostčerpání Celkem-čerpání Plnění v % 1 N Á K L A D Y , ,00 0, ,00 101% 2 Spotřeba materiálu 566,00 657,00 0,00 678,00 120% 3 Spotřeba potravin 1 600, ,00 0, ,00 96% 4 Spotřeba energie 1 350, ,00 0, ,00 91% 5 Opravy a udržování 550,00 556,00 0,00 556,00 101% 6 Cestovné 5,00 3,00 0,00 3,00 60% 7 Ostatní služby 393,00 368,00 0,00 368,00 94% 8 Mzdové náklady 9 540, ,00 0, ,00 100% 9 v tom : platy zaměstnanců 9 400, ,00 0, ,00 100% 10 OON 140,00 140,00 0,00 140,00 100% 11 Sociál.a zdravot. pojištění 3 176, ,00 0, ,00 100% 12 Zákonné sociální náklady 246,00 195,00 0,00 195,00 79% 13 Daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 14 Jiné ostatní náklady 54,00 53,00 0,00 53,00 98% 15 Odpisy dlouhodobého majetku 1 226, ,00 0, ,00 98% 16 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 ######### 17 Ostatní náklady 352,00 657,00 0,00 657,00 186% 18 V Ý N O S Y , ,00 0, ,00 101% 19 Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 20 Tržby z prodeje služeb , ,00 0, ,00 103% 20a Dotace ze SR od MPSV 3 897, ,00 0, ,00 100% 20b Očekávané příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 21 Úroky 16,00 18,00 0,00 18,00 113% 22 Jiné ostatní výnosy 60,00 60,00 0,00 60,00 100% 23 Tržby z dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 24 Tržby z prodeje materiálu 0,00 4,00 0,00 4,00 0% 25 Ostatní výnosy - použití fondů 230,00 22,00 0,00 22,00 10% 26 Příspěvek na provoz 3 655, ,00 0, ,00 100% 27 Hospodářský výsledek po zdanění 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Doplňkové údaje: 29 Dotace na investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 30 Použití investičního fondu 1 800, ,00 0, ,00 64% 31 Použití rezervního fondu 30,00 22,00 0,00 22,00 73% 32 Použití fondu odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 33 Průměr.evid. počet zaměstnanců (ks) 38,00 34 Průměrný měsíční plat v Kč , ,17 0, ,17 103% 37,00 0,00 37,00 97% 32

35 PŘÍLOHA Č. 3 ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2013 Název a sídlo příspěvkové organizace: Domov pro seniory Chvalkov Trhové Sviny IČ: Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný rovnoměrným způsobem tab. č. 1 Účetní odpisová skupina Pořizovací cena Výše ročního odpisu Oprávky celkem Zůstatková cena Zbytková hodnota I ,00 0, ,00 0,00 0,00 II , , , , ,95 III , , , , ,50 IV , , , , ,00 V , , , , ,00 VI , , , , ,73 VII , , , , ,63 Celkem , , , , ,81 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný jiným způsobem (doložit výstupní sestavou pro konkrétní majetek s výpočtem odpisu dle komponent nebo dle výkonu). Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný tab. č. 2 Druh DNM Pořizovací cena Výše ročního odpisu Oprávky celkem Zůstatková cena Zbytková hodnota audiovizuální dílo software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje zřizovací výdaje ostatní nehmotný majetek 71400, , , , ,00 Celkem 71400, , , , ,00 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odpisovaný Celková výše ročního odpisu ,00 z toho: hlavní činnost ,00 doplňková činnost 0 33

36 PŘÍLOHA Č. 4 PLÁN POŘÍZENÍ INVESTIC NA ROK 2013 Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov IČ: Zdroj financování (v tis. Kč) Název investice Typ investice: * Investiční dotace zřizovatele OSVZ jiný odbor KÚ vlastní zdroje jiné zdroje (fondy EU, ISPROFIN) Investice celkem (v tis. Kč) Technické zhodnocení budovykotelna Signalizační a dorozumívací zařízení na pokojích stavební a strojní stavební a strojní úprava zahrady chodníky stavební značkovač prádla přístrojová elektrická lůžka 4 ks přístrojová Rezerva na havárie a jiné inv. Výdaje x Celkem investiční výdaje *uvedeno dle pořadí: projekt, stavební, strojní (a přístrojová) Skutečné pořízení investic v roce 2013: 1. Technické zhodnocení budovy kotelna Kč ,- 2. Elektrický sporák Kč ,- 3. Značkovač prádla Kč ,- 4. Elektrická lůžka 4 ks Kč ,80 5. Z rezervy technické zhodnocení oplocení Kč ,- 6. Traktor zahradní Kč ,- V roce 2013 celkem čerpáno z vlastních zdrojů Kč ,80 34

37 PŘÍLOHA Č. 5 PŘEHLED O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A STAVU FONDŮ PŘÍZPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2013 A. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Kč - z hlavní činnosti 0,00 - z doplňkové činnosti 0,00 Celkem k před zdaněním 0,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem výsledek hospodaření po zdanění (zisk +,ztráta -) 0,00 Položky upravující výsledek hospodaření x - neuhrazená ztráta z minulých let - nerozdělený zisk z minulých let Upravený výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) 0,00 B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření Ukazatel Kč Ztráta z hospodaření celkem 0,00 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce - jiným způsobem C. Rozdělení upraveného zlepšeného výsledku hospodaření v Kč Příděl ze Ukazatel Stav Stav zlepšeného Stav k k výsledku po přídělu hospodaření (sl.2 + sl.3) r Fond odměn (411) , ,86 0, ,86 Fond kulturních a sociálních potřeb (412) , ,74 0, ,74 Rezervní fond (413) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezervní fond (414) , ,35 0, ,35 Investiční fond (416) , ,78 0, ,78 Celkem , ,73 0, ,73 35

38 VYPRACOVALI: Ludmila Hoffelnerová ředitelka DpS Eva Chaloupecká ekonom DpS Bc. Dana Červonyjová sociální pracovnice DpS Marie Plchová Vedoucí zdravotnického úseku 36