Výroční zpráva 26 Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Husova 29, 58 Havlíčkův Brod
Výroční zpráva 26 Hospodaření organizace Hospodaření organizace Tržby za obědy pro zaměstnance Úhrady uživatelů Příspěvky na péči Příjmy od zdravotních pojišťoven Dotace z MPSV Dotace zřizovatele Úřad práce Úroky banka, pojištění, čerpání fondů, aj. Výnosy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Osobní náklady v tom: platy zaměstnanců OON (DDPP, DPČ) Ostatní náklady (DDHM a další) Odpisy Náklady celkem Hospodářský výsledek Náklady organizace v procentech,2%,8% 3,6% materiál 68,2% 5,5%,8%,9% Rok 2 6 3 2 99 288 7 67 2 379 3 8 235 5 573 2 89 9 866 25 8 88 2 778 86 235 energie opravy služby Rok 25 3 33 698 22 8 9 2 3 939 8 76 5 62 2 36 895 9 26 97 9 2 9 2 5 869 76 osobní náklady odpisy ostatní Rok 26 26 3 53 2 798 933 9 2 85 7 58 3 59 5 86 2 36 793 2 29 2 9 232 788 82 3 59 Personální zajištění služeb v organizaci Přehled zaměstnanců na pracovní smlouvy k 3.2.26 Pozice ředitel asistentka - administra va ekonom, účetní mzdový účetní, personalista vedoucí stravování technik - vedoucí údržby hlavní sestra rehabilitační sestra nutriční terapeut staniční sestra všeobecná sestra metodik - vedoucí soc. úseku seciální pracovnice prac. soc. služeb - volnočas. ak vity pracovník sociální péče kuchařky a pomocní pracovníci údržbář uklízečky celkem Přepočtený počet zaměstnanců,,,,,,5 3, 5, 2,75,225 28, 6,75 2, 7,8 78,525 - Z tohoto počtu zaměstnanců jsou pouze muži. - Průměrný plat v organizaci v roce 26 byl 2.92 Kč/měsíc. - Dalších cca 8 úvazků odpracují pracovníci na DPP a DPČ. Věková struktura zaměstnanců 5 6 6 7 8 Počet pracovníků - fyzické osoby 3 5 3 5 28 7 2 8 8 Struktura zaměstnanců podle vzdělání 5 2 25 Průměrné náklady na jedno lůžko V roce 26 byly v našem domově průměrné náklady na jedno lůžko: - za měsíc 29 972 Kč - za rok 359 658 Kč 2-2 let 3-3 let - let 5-5 let 6 a více let 25-29 let 35-39 let 5-9 let 55-59 let základní střední s výučním listem střední s maturitou vyšší odborné VŠ v bakalářském st. programu VŠ v magisterském st. programu - 2 - - 3 -
Hodnocení roku 26 Hodno cí procesy V roce 26 vyhodno l Kraj Vysočina soutěž Společenská odpovědnost firem Cena hejtmana. Protože je naše organizace dlouhodobě ak vní v hodnocených oblastech (slaďování profesního a rodinného života, ochrana životního prostředí, sociální, regionální a hospodářská odpovědnost) přihlásili jsme se do této soutěže a získali jsme velmi cenné 3. místo. Výroční zpráva 26 Kontroly - Veřejnosprávní kontrola hospodaření kontrola celkového hospodaření organizace, využívání dotací, dodržování hospodárnos, efek vnos a účelnos hospodaření, výplaty cestovních náhrad, kontrola platových výměrů, správnost stanovených příplatků, kontrola smluv žádné porušení rozpočtové kázně, administra vní požadavky se průběžně naplňují, bude upraven Vnitřní kontrolní řád a Oběh účetních dokladů Proběhla recer fikace Domova U Panských Značka kvality s výborným bodovým ohodnocením. - Kontroly KHS: - Výdej stravy Husova bez závad - Výdej stravy Břevnice bez závad - Odběr vody na legionellu Husova vzorky bez závad - Odběr stravy, zjištění objemu živin vše v pořádku, pouze používáno více soli - Kontrola OSSZ - výplaty nemocenského pojištění, důchodového pojištění, odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní poli ku zaměstnanos bez závad - Kontrola VZP platby zdravotního pojištění za zaměstnance bez závad S žnos - Jedna s žnost na stravování vyřešena dohodou zúčastněných stran - Jiné s žnos klientů či osob blízkých nebyly letos podány - - - 5 -
Výroční zpráva 26 Ochrana životního prostředí - stále se zlepšujeme v třídění odpadu Výroční zpráva 26 Ochrana životního prostředí - snažíme se šetřit energie - pečujeme o drobné ptactvo na našich zahradách - když můžeme, jdeme pěšky - 6 - - 7 -
Perspek vy v roce 27 Co plánujeme v roce 27? - Budeme pokračovat v zavádění systému E-Qalin na pracoviš U Panských - Budeme spolupracovat s naším zřizovatelem Krajem Vysočina na přístavbě našeho zařízení v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod I v roce 27 chceme poskytovat dobré sociální služby občanům, kteří naši podporu a pomoc potřebují. Ing. Hana Hlaváčková - ředitelka organizace V Havlíčkově Brodě dne 3. 3. 27 IČO: 6287 e-mail: reditel@ddhb.cz tel.: 569 8 7-77, 728 5 5 bank.spoj.: KB HB, č.účtu: 27657257/ ID: pikins www.ddhb.cz