B. Pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu podle sněmovního tisku 331 a k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 přednesené ve 2. čtení I. PŘÍJMY (v Kč) Poř. č. čís. kap. kapitola B/1 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery - snížení příjmů z poplatků za těžbu nerostů 398 VPS Daňové příjmy - zvýšení B/2 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu Martin Novotný 0 50000 50000 50000 5000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery oddíl 234 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům - snížení 495 0000 495 0000 398 VPS Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery - zvýšení B/3 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu navýšení neinvestičních příjmů, neinvestičních transferů od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 495 0000 495 000 5000 500 snížení příjmů z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímými vztahy 0 5000 5000 David Kádner Ludvík Hovorka obdobný PN s jinou částkou - viz poř.č. B/2 nutno upřesnit, jakých druhů daňových příjmů se navýšení týká obdobný PN s jinou částkou - viz poř.č. B/1 nutno upřesnit, jakých druhů nedaňových příjmů se navýšení týká Návrh není defacto vybilancován, neboť příjmy z neinvestičních transferů od veřejných rozpočtů ústřední úrovně jsou rozpočtovány jako příjmy z rozpočtu EU souvztažně na rozpočtované výdaje; u takových příjmů nelze předpokládat jejich dodatečné navýšení. CELKEM 5000 995 0000 1 045 0000 1 045 000 1 045 0000 1 045 0000 1 045 0000 Strana 1
II. VÝDAJE (v Kč) Poř. č. č. kap. kapitola B/4 398 VPS zvýšení výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli Český svaz bojovníků za svobodu o 1 700 000 Kč 1 7000 1 700 398 VPS snížení výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa o 1 7000 Kč v ukazateli Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady. 0 1 7000 1 7000 B/5 334 Ministerstvo kultury zvýšení výdajů kapitoly 334 - Ministerstvo kultury o 300 mil Kč pro Státní fond kinematografie na podporu filmových pobídek 30000 3000 Václav Votava Jaroslava Jermanová 398 VPS snížení výdajů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa ze Specifického ukazatele Výdaje, položka Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně o 300 mil Kč 0 30000 30000 B/6 313 Ministerstvo práce a výdaje kapitoly 313 MPSV specifický ukazatel Dávky státní Roman Sklenák sociálních věcí sociální podpory a pěstounské péče snížit o částku 5000 Kč 0 5000 5000 313 Ministerstvo práce a výdaje kapitoly 313 - MPSV specifický ukazatel Dávky pomoci v sociálních věcí hmotné nouzi snížit o částku 20000 Kč 0 20000 20000 313 Ministerstvo práce a výdaje kapitoly 313 MPSV, specifický ukazatel Neinvestiční sociálních věcí nedávkové transfery zvýšit o částku 25000 Kč 25000 2500 B/7 398 VPS Podpora exportu, majetková újma; státní záruky; investiční pobídky: snížení položky Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s. Vladislav Vilímec o 10000 Kč 0 10000 10000 Strana 2
Poř. č. č. kap. kapitola 398 VPS Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení položky Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního školství (dotační titul 298D21) o 10000 Kč B/8 315 Ministerstvo životního prostředí 10000 1000 Záměrem navýšení položky Podpory rozvoje a obnovy mat.tech.základny o 100 mil. Kč je zvýšení prostředků na podprogram 298213, určený pro města a obce, postižené rezidenční suburbanizací, případně zvýšení Agregace pro ZŠ nebo MŠ (298210) v kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí, výdajový blok 2.1 Ochrana přírody a krajiny, výdajový okruh 2.1.1 Zlepšování stavu přírody a krajiny navýšení položky 2.1.1.1 Program péče o krajinu o 50 mil. Kč 5000 500 398 VPS snížení kapitoly 396 Státní dluh, ukazatel Obsluha státního dluhu o 50 mil. Kč 0 5000 5000 B/9 398 VPS kap. VPS - snížení VRR 0 20000 20000 v kap. 377 Technologická se průřezový ukazatel Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů zahraničních programů, v tom účelová podpora celkem navyšuje o 20000 Kč. Toto zvýšení se promítne do příslušných ukazatelů kapitol v příloze č. 4 v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 20000 2000 Jan Zahradník Anna Putnová Strana 3
B/10 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu B/11 Zvýšit výdaje kapitoly 377 Technologická agentury ČR v průřezovém ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů zahraničních programů v tom Účelová podpora celkem o 325 0000 Kč a toto zvýšení promítnout do příslušných ukazatelů kapitoly v příloze č. 4 v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015. 325 0000 325 000 Snížit výdaje kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v průřezovém ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů zahraničních programů v tom Účelová podpora celkem o 325 0000 Kč a toto snížení promítnout do příslušných ukazatelů kapitoly v příloze č. 4 v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015. 0 325 0000 325 0000 1. Kapitola 377 Technologická se navyšuje v rámci limitů regulace zaměstnanosti počet funkčních míst o 6 na 55 funkčních míst. 2. V průřezovém ukazateli kapitoly 377 - Technologická Platy zaměstnanců v pracovním poměru se zvyšuje částka 29 777 778 Kč na 32 820 426 Kč. (+ 3 042 648 Kč) 3. V průřezovém ukazateli kapitoly 377 - Technologická Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvyšuje částka 12 080 978 Kč na částku 13 115 478 Kč (+ 1 034 500 Kč) 4. V průřezovém ukazateli kapitoly 377 - Technologická Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se zvyšuje částka 297 778 Kč na částku 328 204 Kč (+30 426 Kč) Anna Putnová PN podpořil Karel Rais Anna Putnová Strana 4
5. V průřezovém ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů zahraničních programů, v tom institucionální podpora celkem, se zvyšuje částka 106 411 678 Kč na částku 141 089 774 Kč (+ 34 678 096 Kč) 6. V průřezovém ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů zahraničních programů, v tom účelová podpora celkem se snižuje částka 2 752 511 000 Kč na částku 2 717 832 904 Kč (- 34 678 096 Kč) 7. Kapitola 377 Technologická specifický ukazatel Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR se navyšuje o 34 678 096 Kč, a to převedením z průřezového ukazatele kapitoly 377 TA ČR Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů zahraničních programů, v tom účelová podpora celkem, který se o tuto částku snižuje. Tato změna se promítne také do příslušných ukazatelů kapitoly v příloze č. 4 v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 B/12 304 Úřad vlády ČR Program protidrogové politiky - snížení paragraf 354132, rozp. pol. 5221 Neinv. transfery o.p.s. snížení o 5 8000 Kč rozp. pol. 5222 Neinv. transfery spolkům - snížení o 38 3000 Kč 0 44 1000 44 1000 304 Úřad vlády ČR Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity paragraf 614533, rozp. pol. 5221 Neinv. transfery o.p.s. snížení o 2 0000 Kč rozp. pol. 5222 Neinv. transfery spolkům - snížení o 2 675 000 Kč 0 4 675 000 4 675 000 Karel Fiedler Strana 5
398 VPS Vytvořit novou položku Výdaje na financování dotačních programů pro obecně prospěšné společnosti, spolky a náboženské společnosti 48 775 000 48 775 00 Tyto prostředky použít v případě doložení a prokázání výsledků vlastní činnosti těchto společností a spolků dle formulování jednotlivých programů. B/13 V 6211 snížit tyto položky: 355 Ústav pro studium totalitních režimů Platy zaměstn. v prac.poměru + platy zaměstn. ve spr. úřadech +OOV+platy Rady - snížení 0 14 027 571 14 027 571 398 VPS zvýšení VRR 14 027 571 14 027 571 0 355 Ústav pro studium totalitních Povinné pojistné - snížení režimů 0 4 769 374 4 769 374 398 VPS zvýšení VRR 4 769 374 4 769 374 0 355 Ústav pro studium totalitních FKSP - snížení režimů 0 87 877 87 877 398 VPS zvýšení VRR 87 877 87 877 0 Tyto prostředky použít v případě prokázání nutnosti navýšení počtu zaměstnanců a nutnosti organizačních změn v ÚSTR a jejich souladu se zákonem č. 181/2007 Sb. B/14/1 327 Ministerstvo dopravy zvýšení výdajů kapitoly 327 Ministerstvo dopravy výdaje pro vědu, výzkum a inovace o 355 mil. Kč. Jedná se o poplatky za volitelné programy MD ČR pro ESA (Evropská kosmická agentura) 355 0000 355 000 398 VPS snížení výdajů kapitoly VPS: Varianta 1 B/14/2 398 VPS ukazatel Podpora exportu, majetková újma, státní záruky, investiční pobídky snížit o 355 mil. Kč 0 355 0000 355 0000 Varianta 2: B/14/3 398 VPS ukazatel Odvody do rozpočtu EU snížit o 355 mil. Kč. 0 355 0000 355 0000 Karel Fiedler Zbyněk Stanjura František Laudát Antonín Seďa k PN se přihlásil František Vácha částečně souvisí s PN pod poř.č. B/17 souvisí s PN pod poř.č. B/19 - stejné navýšení, jiné krytí nutno upřesnit konkrétní položku snížení v rámci ukazatele Strana 6
B/15 336 Ministerstvo spravedlnosti 336 Ministerstvo spravedlnosti B/16 334 Ministerstvo kultury přesun finančních prostředků na 86 zaměstnanců do platů zaměstnanců včetně souvisejících výdajů okresních a obvodních soudů, a to na posílení dohledu nad exekutory, v celkové výši 35 0000 35 000 Zvýšení se promítne do následujících průřezových ukazatelů: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 25 925 926 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 814 815 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 259 259 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru 25 925 926 Kč snížení výdajů v ukazateli "Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem" u dosud nezahájené investiční akce Výstavba Krajského soudu Ústí nad Labem ve výši 35 mil. Kč (nepředpokládá se jejich vyčerpání v roce 2015) 0 35 0000 35 0000 navýšit hodnoty výdajového bloku pro oblast Kulturní aktivity, podpora živému umění kapitoly 334 - Ministerstvo kultury o Kč 44 185 000 44 185 000 44 185 00 Částku rozdělit takto: Kč 17 0000,- pro MHF Pražské Jaro Kč 8 0700,- pro MHF Český Krumlov Kč 5 915 000,- pro MOP Smetanova Litomyšl Kč 5 0000,- pro Dvořákovu Prahu Kč 3 0000,- pro Struny podzimu Kč 3 5000,- pro MHF České doteky hudby Kč 1 7000,- pro MHF Janáčkův Máj Všechny výše uvedené změny promítnout do příslušných ukazatelů kapitoly Ministerstva kultury Jeroným Tejc František Adámek identický PN s návrehm v usnesení RV - poř.č. A/7 Strana 7
398 VPS snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa - ukazatel Odvody do rozpočtu EU o částku Kč 44 185 00 44 185 000 44 185 000 B/17 355 Ústav pro studium totalitních režimů snížit kapitolu č. 355 Ústav pro studium totalitních režimů, v rozpočtové položce běžné výdaje platy zaměstnanců 355 Položka 6211 platy státních zaměstnanců ve správních úřadech snížit položku 28.690.044 Kč o částku 14.027.571 Kč na částku 14.662.473 Kč. 0 14 027 571 14 027 571 398 VPS zvýšení vládní rozpočtové rezervy. 14 027 571 14 027 571 0 B/18 327 Ministerstvo dopravy 327 Ministerstvo dopravy B/19 327 Ministerstvo dopravy v rozpočtu kapitoly 327 Ministerstva dopravy navýšit částky na platy zaměstnanců Drážního úřadu včetně příslušenství o 32 400 tis. Kč 32 4000 32 400 v rozpočtu kapitoly 327 Ministerstva dopravy snížit dotaci SŽDC určenou na příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI ( jedná se o položku 5215, 2241) o 32 400 tis. Kč 0 32 4000 32 4000 doplnit do kapitoly 327 Ministerstva dopravy ČR u průřezového ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace částku 355 0000,-- Kč a zvýšit celkové výdaje kapitoly 355 0000 355 000 398 VPS kap. VPS - pokrýt rezervou z paragrafu 25390 355 0000 355 0000 B/20 313 Ministerstvo práce a Výdaje kapitoly 313 MPSV - Specifický ukazatel. Dávky státní sociálních věcí podpory a pěstounské péče snížit o částku 10000 Kč 0 10000 10000 313 Ministerstvo Výdaje kapitoly 313 - MPSV práce a - Specifický ukazatel Dávky v sociálních věcí hmotné nouzi, snížit o 10000 Kč 0 10000 10000 313 Ministertvo práce a Výdaje kapitoly 313 MPSV - Specifický ukazatel Transfery na sociálních věcí podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti, zvýšit o částku 20000 Kč. Toto navýšení bude využito na program EDS/ISPROFIN 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. 20000 2000 Strana 8 Daniel Herman Jan Bartošek Karel Šidlo Václav Snopek k PN se přihlásil František Vácha Vít Kaňkovský Jaroslav Klaška částečně souvisí s PN pod poř.č. B/13 souvisí s PN pod poř.č. B/14 - stejné navýšení, jiné krytí
Tyto pozměňovací návrhy promítnout do vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 B/21 398 VPS snížit výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady o částku 15000 Kč 0 15000 15000 396 Státní dluh snížit výdaje kapitoly Státní dluh v ukazateli Obsluha státního dluhu o částku 25000 Kč. 0 25000 25000 zvýšení výdajů následujících kapitol za účelem obnovy kulturních památek: 334 Ministerstvo kultury 317 Ministerstvo pro místní rozvoj B/22 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Věra Kovářová zvýšit výdaje kapitoly Ministerstvo kultury na ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek o částku 30000 Kč, přičemž na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se zaměřením výhradně na městské památkové zóny bude vyhrazeno 10000 Kč a na program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 200 0000 Kč. 30000 3000 Zvýšit výdaje kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na ukazateli Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu o 10000 Kč na podprogram Program obnovy a rozvoje venkova, a to výhradně na obnovu kulturních památek. 10000 1000 Zvýšení výdajů kapitoly 333 Jiří Koubek Ministerstvo školství, mládeže a Markéta Adamová tělovýchovy v ukazateli Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů rezortu bod B.III.8.6 Program protidrogové politiky o 1 5000 Kč. 1 5000 1 500 identický PN s návrehm v usnesení RV - poř.č. A/12 Strana 9
Poř. č. č. kap. kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Snížení výdajů kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky o 1 5000 Kč v ukazateli Ostatní nákupy - rozpočtová položka 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční). 0 1 5000 1 5000 CELKEM 2 548 085 000 183 387 393 2 731 472 393 1 175 587 393 1 910 885 000 3 086 472 393 x Kontrolní součty 2 731 472 393 3 086 472 393 Kontrolní součty (rozdíl zvýšeníxsnížení) -355 0000 Celková rekapitulace změn SR 2015 kapitoly VPS celkem CELKEM PŘÍJMY -995 0000 995 000 0 CELKEM VÝDAJE 1 372 497 607-1 727 497 607-355 0000-355 0000 rozdíl=variantní návrh SALDO ZMĚN -2 367 497 607 2 722 497 607 355 0000 355 0000 355 0000 VPS = kapitola Všeobecná pokladní správa VRR = vládní rozpočtová rezerva PN = pozměňovací návrh Strana 10