Návrh rozpočtu Obce Skorošice na rok 2014 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.700.000,- Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 75.000,- Daň z příjmu právnických osob 1.920.000,- Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 195.000,- Daň z přidané hodnoty 4.150.000,- Daň z příjmu právnických osob za obec 350.140,- Správní poplatky 16.000,- Poplatky za oddnětí pozemků 3.000,- Poplatek ze psů 17.000,- Poplatek za komunální odpad 20.000,- Poplatek za komunální odpad - fyzické osoby 340.000,- Daň z nemovitostí 900.000,- Odvod loterií a podobných her 40.000,- Poplatek z ubytovacích kapacit 1.000,- Poplatek za užívání veřejného prostranství 1.500,- Celkem třída 1 9.728.640,- Třída 2 - nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu pozemků 49.000,- Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pěstební činnost 650.000,- Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pitná voda 310.000,- Činnosti knihovnické 3.000,- Příjmy z pronájmu - kullturní dům 20.000,- Příjmy z pronájmu - kovárna + ostatní 10.000,- Ostatní záložitosti kultury 7.000,- Bytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb 160.000,- Odvádění a čištění odpadních vod 31.000,- Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu 500.000,- Pohřebnictví 40.000,- Sběr a svoz ostatních odpadů 40.000,- Příjmy místní správa 23.000,- Obecní příjmy - úroky, dividendy 37.000,- Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru 2.100,- Přijaté pojistné náhrady 20.000,- Tělovýchova - příjmy z pronájmu tělocvičny 40.000,- Celkem třída 2 1.942.100,- Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků 30.000,- Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (dům čp. 212 v Petrovicích) 5.406,- Celkem třída 3 35.406,- Třída 4 - přijaté dotace Přijaté neinvestiční dotace v rámci souhrnného vztahu 136.800,- Odvod do fondu obnovy vodovodu 50.000,- Celkem třída 4 186.800,- Třída 8 - financování Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech 3.883.603,- Změna stavu krátk.prostř.na bakovních účtech (Fond obnovy vodovodu) 271.179,- Celkem třída 8 4.154.782,- konsolidace příjmů 50.000,- PŘÍJMY CELKEM 15.997.728,-
Návrh rozpočtu Obce Skorošice na rok 2014 VÝDAJE Skupina 1 - zemědělství a lesní činnost 1031-Pěstební činnost 366.500,- 5163 služby peněžních ústavů 54.500,- 5169 služby 206.700,- 5136 tisk 1.000,- 5139 materiál 33.300,- 5156 pohonné hmoty 40.000,- 5171 opravy a udržování 30.000,- 5229 neinv. transfery 1.000,- Celkem skupina 1 366.500,- Skupina 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212-Silnice 1.641.080,- 5171 opravy a údržba 1.210.000,- 5021 osobní výdaje 5.000,- 5139 materiál 10.000,- 5156 pohonné hmoty 45.000,- 5169 nákup ostatních služeb-pasport 58.080,- 5164 nájemné 13.000,- 5901 nespecifikované rezervy 300.000,- 2221-Provoz veřejné silniční dopravy 33.217,- 5329 neinv. transfery (dopravní oblužnost) 33.217,- 2310-Pitná voda 255.600,- 5362 platba daní a poplatků 80.000,- 5139 materiál 20.000,- 5154 el.energie 5.000,- 5164 nájemné 600,- 5169 služby 70.000,- 5171 opravy a údržba 80.000,- 2321-Odvádění a čištění odpadních vod 880.000,- 5169 služby 20.000,- 5171 opravy 20.000,- 6121 stavby - rezerva 840.000,- Celkem skupina 2 2.809.897,- Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 3119-Ost.záležitosti předšk.výchovy a vzdělávání 795.300,- 5331 neinv.příspěvek příspěvkové organizaci 795.300,- 3314-Činnosti knihovnické 25.000,- 5021 osobní výdaje 10.800,- 5136 knihy,tisk 4.650,- 5139 nákup materiálu 1.000,- 5154 el.energie 5.100,- 5229 ostatní neinv.transfery SKIP 450,- 5169 nákup ostatních služeb 2.000,- 5175 pohoštění 1.000,- 3319-Ostatní záležitosti kultury (kronika) 10.000,- 5021 osobní výdaje 7.000,- 5139 nákup materiálu 3.000,- 3326-Pořízení,zachování a obnova hodnot hist.povědomí 178.000,- 5137 drobný dlouhodibý majetek (pamětní desky) 50.000,- 5171 opravy a udržování 128.000,- 3341-Veřejný rozhlas 10.000,- 5171 opravy a udržování 10.000,- 3392-Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) 1.947.000,-
5139 materiál 1.000,- 5154 elektrická energie 6.000,- 5169 nákup ostatních služeb (malování,čištění parket) 40.000,- 6121 budovy, haly, stavby (projekty) 68.000,- 6021 budovy, haly, stavby (rekonstrukce elektřiny) 250.000,- 6121 budovy, haly, stavby (zateplení budovy) 1.580.000,- 3392-Zájmová činnost v kultuře (kovárna) - ORG: 1234 20.660,- 5139 materiál 14.000,- 5154 elektrická energie 4.000,- 5164 nájemné 660,- 3399-Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 38.000,- 5175 pohoštění 10.000,- 5194 věcné dary (jubilanti, vítání občánků) 15.000,- 5139 materiál 8.000,- 5169 nákup ostatních služeb 5.000,- 3399-Ostatní záležitosti kultury -kult.akce ostatní - ORG:87 19.500,- 5194 věcné dary - maškarní ples a ost.akce 9.500,- 5909 ost.neinv.výdaje na akce (Mikuláš,Den dětí ) 10.000,- 3412-Sportovní zařízení v majetku obce - tělocvična ORG:123 260.000,- 5011 platy zaměstnanců 110.000,- 5021 osobní výdaje 2.000,- 5031 soc.pojištění 28.000,- 5032 zdravotní pojištění 11.000,- 5139 materiál 10.000,- 5132 ochranné pomůcky 1.000,- 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (posilovna nářadí...) 10.000,- 5153 plyn 61.000,- 5162 služby telekomunikací 2.000,- 5171 opravy a udržování 3.000,- 5169 nákup ostatních služeb 8.000,- 5499 ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 3.600,- 5901 nespecifikované rezervy 10.400,- 3412-Sportovní zařízení v majetku obce - šatny hřiště,ten.kurty 41.320,- 5021 ostatní osobní výdaje 5.000,- 5164 nájemné (kurty) 11.560,- 5153 plyn 2.400,- 5154 elektrická energie 22.360,- 3419-Ostatní tělovýchovná činnost (podpora sport.oddílů) 65.000,- 5229 ostatní neinv.transfery 65.000,- 3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace (galerie) 84.000,- 5169 nákup ostatních služeb (správcovství budovy) 12.000,- 5139 materiál 2.000,- 5154 elektrická energie 64.680,- 5901 nespecifikované rezervy 5.320,- 3612-Bytové hospodářství 31.000,- 5139 materiál 3.000,- 5169 nákup ostatních služeb 15.000,- 5171 opravy a udržování (ostatní byty) 10.000,- 5154 el.energie 3.000,- 3612-Bytové hospodářství (11 b.j.) 170.560,- 5021 ostatní osobní výdaje 4.800,- 5139 materiál 1.000,- 5141 úroky 56.000,- 5153 plyn 52.000,- 5154 elektrická energie 14.000,- 5164 nájemné 760,- 5169 nákup ostatních služeb 10.000,-
5909 ostatní neinv.výdaje (vyúčtování služeb) 30.000,- 3631-Veřejné osvětlení 228.000,- 5154 el.energie 178.000,- 5171 opravy a udržování 23.000,- 5169 nákup ostatních služeb (pasporty) 25.000,- 5169 nákup ostatních služeb 2.000,- 3632-Pohřebnictví 60.200,- 5021 osobní výdaje 1.200,- 5139 nákup materiálu 6.000,- 5169 nákup ostatních služeb 8.000,- 5492 dary obyvatelstvu 9.000,- 6121 budovy, haly, stavby (osvětlení vstupní brány) 36.000,- 3633-Výstavba a údržba místních inž.sítí 1.000,- 5169 nákup ostatních služeb 1.000,- 3635-Územní plánování 72.000,- 5169 nákup ostatních služeb 72.000,- 3639-Komunální služby a územní rozvoj j.n. 473.500,- 5011 platby zaměstnanců v pracovním poměru 140.000,- 5031 povinné poj.na soc.zab. 35.000,- 5032 povinné poj.na veřejné zdr.pojištění 12.600,- 5163 služby peněžních ústavů 4.000,- 5167 služby školení a vzdělávání 5.000,- 5169 nákup ostatních služeb 25.000,- 5362 platba daní z převodu nemovitostí 3.000,- 5132 ochranné pomůcky 3.000,- 5424 náhrady mezd v době nemoci 3.000,- 5901 nespecifikované rezervy 29.500,- 6171 budovy, haly, stavby (revitalizace veř.prostranství) 198.400,- 5141 úroky (půjčka od SMOJ) 15.000,- 3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35.000,- 5169 ostatní služby 35.000,- 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů 500.000,- 5139 materiál (známky na popelnice) 3.000,- 5169 ostatní služby 497.000,- 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 614.600,- 5011 platy zaměstnanců 210.000,- 5021 ostatní osobní výdaje 4.000,- 5031 povinné poj.na soc.zab. 53.000,- 5032 povinné poj.na veřejné zdr.pojištění 19.000,- 5132 ochranné pomůcky 2.000,- 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,- 5139 materiál 14.000,- 5163 služby peněžních ústavů 2.000,- 5167 školení a vzdělávání 2.000,- 5156 pohonné hmoty 40.000,- 5169 ostatní služby 5.000,- 5499 ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 3.600,- 5171 opravy a udržování 5.000,- 6171 budovy, haly, stavby (záchytný příkop u Šmehyla) 250.000,- 3744-Protierozní, protipožární opatření 2.000,- 5139 materiál 2.000,- Celkem skupina 3 5.681.640,- Skupina 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512-Požární ochrana (Skorošice) ORG: 88 170.180,- 5021 ostatní osobní výdaje 5.000,- 5029 ostatní platby za provedenou práci 4.000,- 5163 služby peněžních ústavů 11.600,- 5137 drobný hm.dlouhodobý majetek 5.000,- 5154 el.energie 50.080,- 5156 pohonné hmoty 8.000,-
5167 školení 4.000,- 5169 ostatní služby 6.000,- 5171 opravy a udržování 30.000,- 5139 materiál 45.000,- 5229 ostatní neinv.transfery 1.500,- 5512-Požární ochrana (Nýznerov) 70.050,- 5021 ostatní osobní výdaje 2.000,- 5029 ostatní platby za provedenou práci 1.000,- 5137 drobný dlouh.majetek 4.000,- 5139 materiál 30.000,- 5154 elektrická energie 3.000,- 5163 služby peněžních ústavů 8.050,- 5156 pohonné hmoty 5.000,- 5167 školení 1.000,- 5169 ostatní služby 3.000,- 5229 ostatní neinv. transfery 1.000,- 5229 ost.neinv.transfery (podpora mládeže) 10.000,- Celkem skupina 5 240.230,- Skupina 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6112-Zastupitelstvo obce 924.500,- 5023 odměny členů zast.obcí 660.000,- 5031 soc.pojištění 160.000,- 5032 zdr.pojištění 60.000,- 5167 služby školení a vzdělávání 3.000,- 5169 nákup ostatních služeb 22.000,- 5173 cestovné 1.500,- 5194 věcné dary 18.000,- 6171-Činnost místní správy 1.464.430,- 5011 platy zaměstnanců 442.000,- 5021 ostatní osobní výdaje 18.000,- 5031 soc.pojištění 115.000,- 5032 zdr.pojištění 42.000,- 5038 ost.povinné pojistné 7.200,- 5136 tisk 16.000,- 5137 drobný hmotný majetek 20.000,- 5139 nákup materiálu 50.000,- 5151 studená voda 1.000,- 5154 el.energie 28.000,- 5153 plyn 32.000,- 5156 pohonné hmoty 43.000,- 5161 služby pošt 12.000,- 5162 služby telekomunikací 57.000,- 5163 služby peněžních ústavů 17.000,- 5166 poradenské a právní služby 30.000,- 5167 školení 20.000,- 5169 nákup ostatních služeb 250.000,- 5171 opravy a udržování 10.000,- 5172 programové vybavení 3.000,- 5173 cestovné 3.000,- 5175 pohoštění 4.000,- 5192 neinv.příspěvky 50.000,- 5194 věcné dary 5.000,- 5221 neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 3.000,- 5222 neinv.transfery občanským sdružením 5.000,- 5223 neinv.transfery církvím a náb.společnostem 11.000,- 5229 ost.neinv.dotace 11.000,- 5321 neinvestiční transfery obcím 3.000,- 5329 ost.neinv.dotace veř.rozp. (přísp.mž) 24.530,- 5329 ost.neinv.dotace veř.rozp. (přísp. SMOJ) 11.400,-
5362 platby daní a poplatků 5.300,- 5499 ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 16.000,- 5901 rezerva 99.000,- 6310-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12.000,- 5163 služby peněžních ústavů 12.000,- 6320-Pojištění funkčně nespecifikované 50.000,- 5163 služby peněžních ústavů 50.000,- 6330-Převody vlastním fondům 50.000,- 5342 převod fondu obnovy vodovodu 50.000,- 6399-Ostatní finanční operace 800.140,- 5362 platba daní a poplatků (DPPO za obec) 350.140,- 5362 platby daní a poplatků (DPH) 450.000,- 6402-Finanční vypořádání minulých let 1.333,- 5364 vratky transferů poskytnutých v milých rozp.obdobích 1.333,- 6409-Ostatní činnosti j jiné 2.984.758,- 5151 studená voda 5.000,- 5169 nákup ostatních služeb 20.000,- 5901 rezerva - ostatní 2.648.579,- 5901 rezerva - fond obce 271.179,- 5901 rezerva - Skorošické hry 40.000,- Celkem skupina 6 6.287.161,- Třída 8 - financování 8114-Splátka půjčky od SMOJ 300.000,- 8124-Splátka úvěru od VOLKSBANK - 11 chráněných bytů (2009) 362.300,- Celkem třída 8 662.300,- konsolidace výdajů 50.000,- VÝDAJE CELKEM 15.997.728,-