Rozpočet 2017 - Výdaje Para Pol Text Rozpočtové výdaje 2017 Popis výdaje 1031 Les 1031 5169 Nákup ostatních služeb- les 100 2212 Silnice 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek majetek spojený se silnicemi 2212 5139 Nákup materiálu dopravní značky-nižší hodnoty, uliční, vítací cedule 2212 5141 Úroky vlastní úrok z úvěru na komunikace 2212 5169 Nákup ostatních služeb štěrky, recykláty 2212 5171 Výdaje na opravy komunikace 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 2219 6121 Budovy, haly a stavby 216 000 projekt chodníku Ondřejovská 150 000 Krásné vyhlídky II. Etapa 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost ROPID - autobusy 2310 Pitná voda 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet drobná technika (čerpadla, VAP...) 2310 5139 Nákup materiálu vodoměry - nové 2310 5151 Studená voda 250 000 nákup vody předané od I.T.V 2310 5164 Nájemné 2 000 nájem pozemku studna Bytovky 2310 5169 Nákup ostatních služeb 307 000 přefakturace TS 2310 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr opravy na vodovodu 2310 5362 Platby daní a poplatků st. roz 26 000 popl.za odběr podzemní vody 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet nákup drobného majetku (je na TS) 2321 5139 Nákup materiálu 2321 5169 Nákup ostatních služeb 426 000 přefakturace TS 2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 90 000 opravy na kanalizaci (ČoV schody, vzdušníky ) 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5154 Elektrická energie el. čerpadlo rybník 2341 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 3111 Mateřské školy 3111 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 600 000 přísp.na činnost 3113 Základní školy 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 800 000 ZŠ Ondřejov 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 300 000 ZŠ Říčany+Mnichovice 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje knihovnice DPP 3314 5136 Výdaje na knihy, učební pomůck 4 000 výdaje na knihy do knihovny 3314 5154 Elektrická energie 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 5041 Odměny za užití dušev. vlastni 1 OSA 3399 5139 Nákup materiálu - akce 7 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 12 kulturní vystoupení 3399 5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb občerstvení na akcích obce 3399 5194 Věcné dary dary živ.výročí+vítání občánků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Nákup materiálu 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav opravy dětského hřiště 3429 Zájmová činnost a rekreace 3429 5154 Elektrická energie kiosek elektřina 3429 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. org. 180 000 dotace spolkům 3613 Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. hasična 3613 5154 Elektrická energie 57 000 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3613 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 3631 Veřejné osvětlení 3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 40 000 oprava osvětlení 3632 Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu 2 000 3632 5169 Nákup ostatních služeb pozemek hřbitov 217 000 3635 Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb nový územní plán 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 2 752 490 příspěvek na činnost Technických služeb 3639 5362 platby daní
3639 6130 Pozemky 300 000 nákupy pozemků (komunikace, hřbitov) 3639 6123 dopravní prostředky 600 000 nákup techniky (multicara, traktůrek) 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů (SKO) 3722 5138 Nákup zboží TKO popelnice 3722 5139 Nákup materiálu 3722 5169 Nákup ostatních služeb 650 000 odvoz odpadu 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů (tříděný) 3723 5169 Nákup ostatních služeb odvoz tříděný odpad-papír, sklo a plast 3724 Využívání a zneškodňování Nebezpečných odpadů 3724 5169 Nákup ostatních služeb 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů BRO + kompostárna 3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet zhodnocení majetek kompostárna 3726 5139 Nákup materiálu 3726 5141 Úroky vlastní úroky z úvěru-kompostárna 3726 5151 Studená voda 3726 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 ASA-odvoz bioodpadu 3726 5164 Nájemné 2 000 3726 5169 Nákup ostatních služeb 398 000 přefakturace TS 3726 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr oprava traktoru a jiného majetku 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet nákup košů, laviček, zábradlí 3745 5139 Nákup materiálu materiál - šrouby atd 3745 5169 Nákup ostatních služeb úpravy stromů atp. 3745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr veškeré opravy 4351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd 4351 5321 Neinvestiční transfery obcím příspěvky obcím, které poskytují pečov.službu 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 54 500 postupná výměna vybavení 5512 5139 Nákup materiálu 5000 ochranné prostředky 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 800 benzín, nafta 5512 5162 Služby telekomunikací a radiok Provoz modulu Kanga 5512 5163 Služby peněžních ústavů 28 500 pojištění jednotky a vozidel 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6 500 technická, emise, revize 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr 14 500 opravy vozidel, agregátů atp. 5512 6123 Hasičský vůz Tatra CAS 000 Koupě nového CAS - spoluúčast k dotaci 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva ob 73 6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 16 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní 7 6112 5162 Služby telekomunikací a radiok 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6112 5169 nákup ostatních služeb 6112 5173 Cestovné 6112 5424 Dávky nemocenského pojištění 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 350 000 2 zaměstnanci 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1 dohody PP a PČ 6171 5169 Sociální fond 20000 stravenky, příspěvky na pojištění zaměstnanci 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. n 7 soc.pojištění za organizaci 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní zdravotní pojištění za organizaci 6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění pojištění vypočítené z mezd 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůck knihy a předplatné tisku 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 40 000 majetek pro úřad PC atp. 6171 5138 Nákup zboží 1 čísla popisná, známky pro psy 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 7 kanc.potř., čist. Prostředky,drob. majetek 6171 5154 Elektrická energie 6171 5161 Služby pošt poštovné 6171 5162 Služby telekomunikací a radiok 2 tel.hovory 6171 5164 Nájemné pronájem kopírky Tomados 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení info 2 právní služby, vedení účetnictví+zprac.mezd 6171 5167 Služby školení a vzdělávání školení a semináře 6171 5168 zprac.dat a IT služby 6171 5169 Nákup ostatních služeb monitoring, revize, Triada,ESET, ASPI 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opr drobné opravy 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru 80 000 GIS 6171 5173 Cestovné 6 000 cestovné zaměstnanců 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - občerstvení 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 50000 bonusové odměny TS 6171 5361 Nákup kolků
6171 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obc správní poplatky + SÚ Mnichovice 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci neschopenky zaměstnanců 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 poplatky na bank.účtech 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 1 pojištění 6399 Ost. finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st. roz 400 000 DPH+daně FÚ (pozemky) 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 5221 Neinv.transf. obecně prosp.spo 50 000 MAS + MAP 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím Říčany-posudky za přestupky 6409 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.mí 1 SORJ+Ladův kraj 6409 6349 Inves.transf.veřej.rozp.místní 500 000 SORJ Celkem výdaje 14 688 390 Financování 8901 vratky kaucí návratná část přijaté kauce zvl. už. míst. kom. 8124 splátky ČSOB úvěry 550 000 2 x půjčka - komunikace + kompostárna Financování celkem 750 000 Celkem rozpočet + financování 15 438 390 celkový výsledek hospodaření obce 2017 - návrh Příjmy 12 760 500 Výdaje 15 438 390 Bilance Příjmy- výdaje -2 677 890 provozní výdaje 10 292 390 investiční výdaje 5 146 000 provozní bilance 2 468 110 investiční bilance -5 146 000 Rozpočet je navržen jako provozně vyrovnaný, ale schodkový z důvodu plánovaných investičních projektů. Obec bude schodek rozpočtu krýt z naspořených prostředků na bankovních účtech, případně z úvěru Zpracovali: Zajíčková, Benešová, Kušička, Šourková Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
změna RO 1 100 216 000 150 000 250 000 2 000 307 000 26 000 426 000 90 000 600 000 800 000 300 000 4 000 1 7 000 22 výročí obce 620let Struhařova 180 000 57 000 40 000 2 000 217 000 2 752 490
300 000 700 000 nákup traktůrku 650 000 2 2 000 398 000 54 500 5000 16 800 28 500 1 6 500 14 500 000 81 navýšení- zvolení II.místostarosty 16 9 navýšení- zvolení II.místostarosty 350 000 1 20000 7 40 000 1 7 2 2 80 000 6 000 50000
1 1 400 000 50 000 1 500 000 14 988 390