ZÁPIS č. 7/2017 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 22. 8. 2017 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Bc. Iva Kreisingerová, Mgr. Věnceslava Drábková, Taťjana Nováková, Jiří Kratochvíl, Naděžda Jozífková, Lenka Malá, PhDr. Jiří Miler, Ph.D., Robert Prade, Mgr. Jana Svobodová Ing. Taťána Janoušková, Bc. Martina Teplá, Ing. Miroslav Šikola, Mgr. Zora Machartová Hosté: Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Diana Ahmadi, ekonomka a metodička financování Ing. Luisa Kremerová, vedoucí oddělení příspěvkových organizací Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací Ing. Petr Pávek, ředitel Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem p.o. Mgr. Petra Bröcklová, ředitelka organizace OSTARA, příspěvková organizace Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Schválení programu jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Schválení zápisu 5. Volba ověřovatele 6. Dopis ředitele Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o. Ing. Petr Pávek 7. Materiál do Zastupitelstva LK: Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Foreigners z.s. (Z) 8. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 210/17 - Snížení kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, ve výši 130.000 Kč a navýšení výdajů v kapitole 912 05 Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí (Z) 9. Materiál do Zastupitelstva LK: Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních věcí - dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 (Z) 10. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 211/17 Převod v rámci kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, ve výši 1.906.000 Kč zapojení finanční rezervy P.O. k dofinancování příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí (Zpís) 11. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 226/17 navýšení příjmů kraje, úprava kapitoly 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí a úprava kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje (Z)
12. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 236/17 Dofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313- MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 transfery, odbor sociálních věcí) (Z) 13. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 234/17 navýšení celkových výdajů rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji (Zpís) 14. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 235/17 v rámci dotačního titulu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017 (kapitola 914 05 působnosti, odbor sociálních věcí) (Zpís) 15. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 245/17 snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje a navýšení kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, provozní příspěvky PO v rezortu, na navýšení platů 2017(Z) 16. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 246/17 navýšení celkových výdajů rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji (Zpís) 17. Informace o projektu IP1 18. Krajská pečovatelka 2017 19. Různé 20. Aktuálně probíhající a připravované projekty transformace v příspěvkových organizacích rezortu sociálních věcí 21. Prohlídka prostor OSTARA, příspěvková organizace 22. Závěr Průběh jednání: 1. Zahájení zasedání Zasedání výboru sociálních věcí zahájil předseda výboru Ing. Dan Ramzer, přivítal všechny přítomné členy SV včetně hostů a poděkoval paní ředitelce Mgr. Petře Bröcklové za možnost realizovat jednání výboru v příspěvkové organizaci OSTARA. Předseda konstatoval, že výbor je usnášeníschopný (11 osob). Omluveni tři členky a jeden člen výboru. 2. Schválení programu jednání Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce. Nikdo nepodal návrh na úpravu programu. č. usnesení: 7/2017/01/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem programu 7. zasedání. 3. Kontrola plnění usnesení Všechna usnesení z 6. zasedání Výboru sociálních věcí byla splněna a projednána v Zastupitelstvu Libereckého kraje.
4. Schválení zápisu Předseda dal možnost členům vyjádřit se k zápisu č. 6/2017. č. usnesení: 7/2017/02/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 6/2017. Diskuse Ing. Dan Ramzer: Prosba o předání ekonomických informací příspěvkovým organizacím úprava ekonomiky a vládních nařízení. Mgr. Jolana Šebková: Částečně se objeví i v dnes projednaných materiálech. 5. Volba ověřovatele Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byla navržena paní Mgr. Jana Svobodová, která s návrhem souhlasila. č. usnesení: 7/2017/03/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelkou zápisu 7. jednání paní Mgr. Jana Svobodová. 6. Dopis ředitele Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o. Ing. Petr Pávek Předseda výboru dal prostor Ing. Petru Pávkovi. Ing. Petr Pávek: Vylíčení těžkostí, které má organizace v rámci pokrytí platů v tomto roce. Dopis výboru situace tristní podfinancování na platech. Navýšení platů bylo zapotřebí. Navyšování v rámci vládních nařízení. Na kraji v loňském roce tabulka nasazení příspěvkových dle platových poměrů. Dodnes není schválen rozpočet na rok 2017. Předběžný rozpočet. Navýšení zaměstnanců v přímé péči. Tíživá situace i vzhledem k poloze Jindřichovic. Chybí 1,5 mil. Kč na platy. Standardy je potřeba dodržovat. Ing. Dan Ramzer: S Mgr. Jolanou Šebkovou navštěvují příspěvkové organizace. Velké rozdíly mezi nimi. Ale není za co se stydět. Potřeba hájit se před zřizovatelem. Zmínka o dopisu od pana hejtmana, že je pokrytí letošního roku zabezpečeno. Můžeme požádat přes zastupitelstvo, můžeme požádat pana náměstka o podporu Ing. Pávka vystoupit na radě a hájit se před ostatními členy rady. Mgr. Pavel Svoboda: Nedostatek peněz na navýšení platů zapojení asi 7 mil. Kč pro všechny organizace celkem 19. Boj o tyto peníze. Ing. Petr Pávek: Další těžkost způsobuje VZP tím, že neplatí. Dluh 1, 75 mil. Kč vedeno jako pohledávka. Naděžda Jozífková: Bez peněz to nelze dělat dobře. Kde jsou příspěvkové organizace, kde jsou neziskovky. Rozpočet tvořily organizace v době, kdy o navýšení nevěděly. Síť se začíná hroutit. Rozdělovaly se peníze, které zbyly z rozpočtu na sociálno se zapomíná.
Ing Petr Pávek: Náročnější práce přerod na polozdravotnické až zdravotnické zařízení. Kraj si najímá službu, kterou máme pro klienty vykonávat. Ing. Dan Ramzer: V řešení tři věci: podstav pracovníků, VZP a doplácení, dlouhodobé podfinancování zaměstnanců. č. usnesení: 7/2017/04/SV bere na vědomí dopis a vyjádření ředitele Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o. a žádá pana náměstka Mgr. Pavla Svobodu o možnost projednání žádosti na jednání rady kraje. Ing. Dan Ramzer: Zároveň si dáváme za úkol, projednat situaci o nastavení systému financování sociálních služeb v zastupitelských klubech. Mgr. Jolana Šebková: Nejprve představuji novou vedoucí oddělení příspěvkových organizací paní Ing. Luisu Kremerovou. Kolik bude chybět příspěvkovým organizacím, se dozvíme až v posledním kvartále. Některé příspěvkové organizace peníze vrací a ty zpětně se přerozdělují. Mgr. Pavel Svoboda: Projednávání rozpočtu náš požadavek na financování z krajského rozpočtu byl 203 mil. Kč a dostaneme 160 mil. Kč. Proto chystáme nová vyjednávání. Ing Petr Pávek: Situace nejde řešit tabulkami. Máme 70 lůžek, 130 čekatelů. Naděžda Jozífková: Ve Středočeském kraji zavřeli několik oddělení. Je potřeba spíše rozšiřování. 7. Materiál do Zastupitelstva LK: Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Foreigners z.s. (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Diana Ahmadi. Na základě Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/734/2015 a Dodatku č. 1 (dále jen smlouva) byla organizaci Foreigners z.s., IČO: 28558073, se sídlem Moskevská 27/14, Liberec IV Perštýn, 460 01 Liberec (dále jen příjemce) poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje, prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území Libereckého kraje. O finančních prostředcích je rozhodováno v samostatné působnosti. Příjemce dotace byl na základě usnesení č. 135/15/RK pověřen poskytovatelem dotace výkonem veřejné služby v obecném hospodářském zájmu. Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo svým usnesením č. 69/15/ZK ze dne 24. 2. 2015 o poskytnutí dotace na službu odborné sociální poradenství ve výši 640.000 Kč a na službu sociální rehabilitace ve výši 702.000 Kč. Dne 31. 3. 2015 byla příjemci dotace poskytnuta 1. splátka dotace ve výši 60 % a to na službu odborné sociální poradenství ve výši 384.000 Kč a na službu sociální rehabilitace ve výši 421.200 Kč. Dne 10. 7. 2015 byla poskytnuta 2. splátka dotace ve výši 40 % a to na službu odborné sociální poradenství ve výši 256.000 Kč a na službu sociální rehabilitace ve výši 280.800 Kč. Dále Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo svým usnesením č. 399/15/ZK ze dne 29. 9. 2015 o dofinancování sociálních služeb. Dne 25. 11.
2015 byla poskytnuta dotace na službu odborné sociální poradenství ve výši 101.000 Kč a na službu sociální rehabilitace ve výši 267.000 Kč. Dne 22. 11. 2016 provedl, odbor sociálních věcí (dále jen krajský úřad) veřejnosprávní kontrolu na místě na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byla kontrola čerpání účelové neinvestiční dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, poskytnuté na základě smlouvy. Výsledky kontroly jsou zaznamenány v protokolu o kontrole a jsou popsány vdůvodové zprávě. Dne 21. 3. 2017 byla na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) příjemci, zaslána výzva k vrácení dotace č.j.: KULK 21681/2017. Dotace nebyla navrácena. Příjemce se výše popsaným postupem dopustil porušení rozpočtové kázně podle ust. 22 odst. odst. 1 a 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Z tohoto důvodu krajský úřad uložil příjemci (v souladu s organizační směrnicí ředitele KÚLK OS-10-02-15 o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně) platebním výměrem č. j. KULK 39850/2017 ze dne 25. 5. 2017 odvod ve výši 728.702 Kč. Krajský úřad nemohl při rozhodování použít žádné ze zmírňujících ustanovení smluv, neboť porušení tohoto druhu nebylo smlouvou vymezeno jako méně závažné porušení smlouvy. Platební výměr nabyl právní moci dne 29. 6. 2017. Dne 28. 6. 2017 požádal příjemce o prominutí odvodu. V žádosti je uvedeno prominutí odvodu zvlášť za službu odborné sociální poradenství ve výši 420.906,23 Kč a za službu sociální rehabilitace ve výši 307.795,77 Kč. Příjemce uvádí, že nakládal s finančními prostředky dle zásad 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti), že finanční prostředky byly vynaloženy na základní činnosti. Příjemce doložil kompletní seznam pracovníků, na jejichž činnost byly příslušné dotační prostředky použity. S pracovníky byly uzavřeny řádné pracovní smlouvy a dohody o provedení práce. Tento seznam je také přiložen k žádosti o prominutí odvodu. V žádosti příjemce prohlašuje, že veškeré finanční prostředky byly použity na poskytování základních činností v souvislosti se sociálními službami. Jak je výše uvedeno, o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb je rozhodováno v samostatné působnosti. Při rozdělování finančních prostředků není postupováno podle Statutu dotačního fondu, ale dle Metodiky pro poskytovatele. Jedná se o služby obecného hospodářského zájmu. Došlo k porušení smlouvy, Článku III. odst. 8 a dále byly z dotace hrazeny náklady vztahující se k jinému časovému období. Toto porušení rozpočtové kázně není uvedeno jako samostatný důvod hodný zvláštního zřetele k prominutí. Pro tyto případy obsahují zásady v článku 4, bod 2. 6. prominutí odvodu 99 % z vyměřeného odvodu. V případě tohoto příjemce je možné prominutí odvodu ve výši 721.414, 98 Kč. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 721.414,98 Kč, tj. 99 % z vyměřeného odvodu byl projednán v Odborné skupině KÚLK pro hodnocení a financování sociální oblasti dne 10. 7. 2017. Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřený dle položky 1, bod 1. písm. g) ve výši 1.000 Kč, jehož uhrazením je podmíněno projednání žádosti o prominutí odvodu, byl příjemcem zaplacen dne 28. 6. 2017.
č. usnesení: 7/2017/05/SV doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků z kapitoly 917 05 transfery, příjemce Foreigners z.s., IČO: 28558073, se sídlem Moskevská 27/14, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec ve výši 721.414,98 Kč, tj. 99 %. Materiál bude v ZLK projednán dne 29. 8. 2017, zařazeno jako bod č. 19. 8. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 210/17 - Snížení kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, ve výši 130.000 Kč a navýšení výdajů v kapitole 912 05 Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Luisa Kremerová. Během roku 2017 nastala v Domově důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvkové organizaci akutní potřeba pořídit sprchovací lůžko pro klienty domova. Předpokládaná částka investice činí 130.000,-- Kč včetně DPH. V důsledku toho navrhujeme zajištění finančních prostředků navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 210/17: 1. sníží se výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 913 05 - příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a to v položce finanční rezerva p.o. ve výši 130.000,-- Kč a 2. navýší se výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 a to v kapitole 912 05 - účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, v položce 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, pořízení sprchovacího lůžka ve výši 130.000,-- Kč. č. usnesení: 7/2017/06/SV doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 210/17, kterým se: 1. snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 913 05 - příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, v položce finanční rezerva p.o. ve výši 130.000,-- Kč, 2. zvyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 912 05 - účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, v položce 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, pořízení sprchovacího lůžka ve výši 130.000,-- Kč. Materiál bude v ZLK projednán dne 29. 8. 2017, zařazeno jako bod č. 20. 9. Materiál do Zastupitelstva LK: Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních věcí - dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Mgr. Jana Hauzerová.
Je předkládána žádost o změnu v projektu příjemce individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Projekt byl schválen Radou Libereckého kraje dne 16. 5. 2017 usnesením č. 845/17/RK a Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 30. 5. 2017 usnesením č. 198/17/ZK. Žádost o změny projektu byla podána ještě před uzavřením smlouvy. V původní žádosti o dotaci byl uváděn rozpočet celoročního zajištění činností souvisejících s realizací programů primární prevence. Organizace předpokládala větší spoluúčast státních zdrojů, a to především z Úřadu vlády (RVKPP) a MŠMT. Celkový rozpočet se tak nepodařilo naplnit. Podpora bude využita na úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování programů všeobecné primární prevence, konkrétně na deset programů pro 250 klientů. Za uvedenou finanční podporu se vynaloží stejná ne-li větší efektivita v rámci zajištění minimálního rozsahu programů všeobecné protidrogové primární prevence v Libereckém kraji. Programy selektivní a indikované primární prevence jsou realizovány nejen pro skupinu dětí a mladistvých, ale také pro skupinu dospělých osob a seniorů. V kraji tyto typy programů poskytuje pouze zapsaný ústav Advaita a programy pro seniory jsou ojedinělé v rámci celé republiky. Odbor sociálních věcí souhlasí se změnami ve výše uvedeném projektu. č. usnesení: 7/2017/07/SV doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit změny projektu podpořeného individuální dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních věcí dofinancování protidrogových služeb, schválených Radou Libereckého kraje dne 16. 5. 2017 usnesením č. 845/17/RK a Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 30. 5. 2017 usnesením č. 198/17/ZK před uzavřením smlouvy: Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve výši 50.000,-Kč na služby protidrogové prevence. Materiál bude v ZLK projednán dne 29. 8. 2017, zařazeno jako bod č. 21. 10. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 211/17 Převod v rámci kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, ve výši 1.906.000 Kč zapojení finanční rezervy P.O. k dofinancování příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Luisa Kremerová. V rámci nedostatečného pokrytí nákladů příspěvkových organizací v rezortu sociálních věcí pro rok 2017 proběhlo 2. kolo jednání, na základě kterého vznikly tyto požadavky na dofinancování základních potřeb organizací tak, aby mohly být sestaveny vyrovnané rozpočty organizací alespoň k datu 30.6.2017 - tzn., že i přes navýšení zdrojů z finanční rezervy p.o. nezohledňují navýšení mzdových prostředků od 1.7.2017, které bude řešeno samostatně v rámci dalších jednání. Rozpočtové opatření č. 211/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí v celkové výši 1.906.000,-- Kč dle následujícího rozpisu, jsou bez dopadu na celkový objem kapitoly: a) snížením dílčího ukazatele finanční rezerva p.o., ve výši 1.906.000,-- Kč jsou naplněny tyto finanční deficity následujících organizací:
b) navýšením dílčího ukazatele Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, ve výši 395.000,00 Kč budou saturovány alespoň částečně mzdové náklady do 30.6.2017, které byly tabulkově od 1. 1. 2017 zvýšeny, ale dotace z MPSV byla přitom nižší než v 2016. c) navýšením dílčího ukazatele Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, ve výši 913.000,-- Kč pokryje organizace svůj dotační deficit oproti roku 2016 ve výši 613.000,-- Kč na mzdy a platy a dále použije 300.000,-- Kč na havárii azylového domu Speramus, d) navýšením dílčího ukazatele Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, ve výši 598.000,00 Kč, vyrovná organizace svůj deficit, kdy dotace z rozpočtu kraje byla oproti roku o 2016 o necelých 198 tis. Kč nižší při stoupajících odpisech o 200 tis. Kč a stoupající potřebě mzdových prostředků. Na odpisy tedy organizace použije 200.000,-- Kč a na dofinancování mzdových nákladů dalších 398.000,-- Kč. Diskuse Ing. Luisa Kremerová: V současné době již žádná rezerva. Máme všechny rozpočty schváleny. Jsou i díky tomu, že jsme rezervu zapojili. č. usnesení: 7/2017/08/SV doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit rozpočtové opatření č. 211/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, v celkové výši 1.906.000,-- Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly: a) snížením dílčího ukazatele finanční rezerva p.o., ve výši 1.906.000,-- Kč, b) navýšením dílčího ukazatele Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, na mzdy a platy, ve výši 395.000,00 Kč, c) navýšením dílčího ukazatele Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, ve výši 913.000,-- Kč na mzdy a platy a na havárii azylového domu Speramus, d) navýšením dílčího ukazatele Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, na mzdy a platy a na odpisy, ve výši 598.000,00 Kč. Materiál bude v ZLK projednán dne 29. 8. 2017, zařazeno jako bod č. 67. 11. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 226/17 navýšení příjmů kraje, úprava kapitoly 914 05 Působnosti, odbor sociálních věcí a úprava kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Diana Ahmadi. Předmětem předloženého materiálu je změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 226/17, kterým se navýší příjmy Libereckého kraje na rok 2017 na položce 2229, paragrafu 6402 ORG 570 047 0000, ORJ 1705 o částku 15.011 Kč. Jedná se o vratku nevyčerpané dotace organizace Foreigners z.s., se sídlem Moskevská 27, 460 01 Liberec, IČ: 28558073. Výše vratky za službu odborné sociální poradenství,
identifikátor číslo 8874865 činí 6.627 Kč a vratka nevyčerpané dotace za službu sociální rehabilitace identifikátor číslo 5635924 činí 8.384 Kč. Finanční prostředky plynoucí z vratek nedočerpaných dotací budou znovu použity na financování sociálních služeb. Dále se jedná o přesun finančních prostředků z kapitoly 914 05 Působnosti, odboru sociálních věcí v celkové výši 304.999 Kč do kapitoly 917 05 Transfery, odboru sociálních věcí. Tyto finanční prostředky budou použity na podporu ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje a budou poskytnuty prostřednictvím individuálních dotací. Odbor sociálních věcí obdržel v uplynulém období individuální žádosti o finanční podporu registrovaných sociálních služeb. Rozdělení finančních prostředků bylo projednáno v Odborné skupině KÚLK pro hodnocení a financování sociální oblasti dne 21. 7. 2017. Název IČ Sídlo Registra ční číslo služby Druh služby Požadavek na dotaci v Kč Doporučená výše Odborné skupiny KÚLK ze dne 21. 7. 2017 Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. 00499811 Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 5002625 raná péče 33.750,00 33.750,00 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 Krakovská 1695/21, 110 00 Praha Nové Město 3843439 sociální rehabilitace 90.000,00 90.000,00 MAJÁK o.p.s. 25405276 Konopná 776, 460 14 Liberec 8975100 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 120.000,00 102.942,00 MAJÁK o.p.s. 25405276 Konopná 776, 460 14 Liberec 6714275 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 120.000,00 102.942,00 MAJÁK o.p.s. 25405276 Konopná 776, 460 14 Liberec 6899978 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 120.000,00 102.942,00 Celkem 483.750,00 432.576,00 Dalšími finančními prostředky v současné době OSV nedisponuje. č. usnesení: 7/2017/09/SV doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit změnu rozpočtu-rozpočtové opatření č. 226/17 kterým se: 1. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 zapojením vratek z nevyčerpaných dotací o částku 15.011 Kč,
2. snižují výdaje v kapitole 914 05 Působnosti, odboru sociálních věcí ve výši 304.999 Kč, z toho: a) ukazatel č. a. 052500, Zabezpečení psychologických posudků pro náhradní rodinnou péči o částku 49 999,- Kč, b) ukazatel č. a. 056000, Strategie sociálních služeb poskytovatelů a obcí o částku 255.000 Kč, 3. navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí o celkovou částku 320.010 Kč, 4. upravují/zavádí specifické ukazatele v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí v souvislosti s Podporou ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje v celkové výši 432.576 Kč, rozhodnout 1. o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 33.750 Kč společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 00499811, na kofinancování osobních nákladů pracovníků, 2. o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 90.000,- Kč společnosti Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha Nové Město, IČ: 26200481 na kofinancování osobních nákladů pracovníků, 3. o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 308.826 Kč společnosti MAJÁK o.p.s., se sídlem Konopná 776, 460 14 Liberec, IČ: 25405276, na kofinancování osobních nákladů pracovníků, a schválit 1. smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2586/2017 mezi Libereckým krajem a společností Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 00499811, 2. smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2590/2017 mezi Libereckým krajem a společností Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha Nové Město, IČ: 26200481, 3. smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2592/2017 mezi Libereckým krajem a společností MAJÁK o.p.s., se sídlem Konopná 776, 460 14 Liberec, IČ: 25405276 Materiál bude v ZLK projednán dne 29. 8. 2017, zařazeno jako bod č. 22. Diskuse: Naděžda Jozífková: Dotaz na návratnou finanční výpomoc zálohování. Mgr. Jolana Šebková: Musí být předloženo radě kraje. Zatím projednáno pouze na PUR = Poradě uvolněných radních. V případě schválení by bylo uvolněno z hospodářského výsledku.
Proběhlo projednávání rozpočtu s Ing. Janem Klímou, vedoucím ekonomického odboru. Naděžda Jozífková: Pouze pro neziskové organizace ÚSC a příspěvkové organizace to nepotřebují. Ing. Dan Ramzer: Domluva na jednání pan náměstek Mgr. Svoboda, Ing. Klíma a paní náměstkyně Ing. Volfová. Dále jednání a asociací poskytovatelů. 12. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 236/17 Dofinancování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313- MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05 transfery, odbor sociálních věcí) (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková. Předmětem předloženého materiálu je projednání změny rozpočtu rozpočtového opatření č. 236/17, kterým se zapojuje do rozpočtu kraje dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2017, určená na dofinancování sociálních služeb stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro příslušný druh a formu sociálních služeb v Libereckém kraji. Liberecký kraj obdržel od MPSV dne 14. 6. 2017 Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1, kterým jsou pro Liberecký kraj navýšeny finanční prostředky určené pro dofinancování sociálních služeb. Předmětem Dodatku je navýšení alokace na celkovou výši 416.070.000 Kč, přičemž jde o reálný nárůst alokace o částku 47.610.000 Kč. Zároveň v červnu 2017 Liberecký kraj obdržel dopis od paní ministryně MPSV paní Mgr. Michaely Marksové, ve kterém je uvedeno, že varianta dofinancování sociálních služeb, schválená vládou, počítá s navýšením platů i mezd, proto uvolněné finanční prostředky ze státního rozpočtu zahrnují pokrytí nákladů v obou sférách odměňování od 1. 7. 2017. Paní ministryně v dopise apeluje na nediskriminační přístup při rozdělování finanční podpory mezi jednotlivé subjekty, a to bez ohledu na právní formu poskytovatele sociálních služeb (dopis, viz příloha). V této analogii kraj při rozdělování finanční podpory postupuje a peněžní prostředky rozděluje jen s ohledem na dosud obdržené finanční prostředky jednotlivých subjektů na konkrétní sociální služby, a to na základě Hlášení vícezdrojového financování za 1. pololetí r. 2017, které subjekty kraji zasílaly do termínu 15. 7. 2017. Proto Liberecký kraj finanční podporu poskytne max. do výše požadavků, které vycházejí ze žádostí o dotaci, které žadatelé vkládali prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel a s ohledem na výši maximální vyrovnávací platby, která je stanovena v Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a/nebo v prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb LK na období 2014-2017, resp. v Akčním plánu na r. 2017. Dne 3. 7. 2017 obdržel Liberecký kraj od MPSV finanční prostředky ve výši 47.610.000 Kč na účet kraje. Dne 21. 7. 2017 jednotlivé návrhy pro sociální služby projednala odborná skupina KÚLK pro hodnocení a financování sociální oblasti. S výše uvedeným je předkládán podrobný návrh na navýšení příjmů kraje o částku 47.610.000 Kč a navýšení výdajů kapitoly 917 05 Transfery odboru sociálních věcí v celkové výši 47.610.000 Kč a je předkládán návrh na poskytnutí dofinancování (navýšení) dotace / příspěvku zřizovatele pro jednotlivé sociální služby, které jsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje, které pro realizaci služby
neobdrželi dosud dostatečnou finanční podporu v rámci vícezdrojového financování (vč. 1 vlny dofinancování, která proběhla v červnu 2017). Vlivem razantního navýšení finančních prostředků pro kraj (oproti roku 2016) došlo při přerozdělování částky k překročení výše hranice Přechodového mechanismu u optimální výše finanční podpory, který definovalo pro dotační řízení na rok 2017 MPSV. Liberecký kraj zašle po rozhodnutí o poskytnutí výše dofinancování konečným příjemcům v orgánech kraje, Hlášení změn příjemce dotace na MPSV. Finanční podpora bude poskytována registrovaným sociálním službám v souladu s Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě dotace za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále také jen Rozhodnutí SGEI ). Peněžní prostředky poskytované v souladu s Rozhodnutím SGEI jsou veřejnou podporou. Tato podpora je však slučitelná s vnitřním trhem a nepodléhá notifikační povinnosti Evropské komise před jejím poskytnutím. Alokovaná částka ve výši 47.610.000 Kč poskytnutá kraji byla pro jednotlivé služby rozdělena příjemcům uvedeno v důvodové zprávě. Sumář rozdělených finančních prostředků v r. 2017 Rozdělení celkové alokace obdržené od MPSV v r. 2017 (416.070.000 Kč, tj. 92% požadavku kraje z července 2016) Alokace pro příspěvkové organizace kraje Alokace pro příspěvkové organizace obcí Organizační složky obcí (obec) Alokace pro ostatní subjekty poskytující sociální služby v kraji, které jsou zařazené v krajské Základní síti sociálních služeb na r. 2017 Uspokojení požadavku poskytovatel ů soc. služeb/kraje v % 176.044.000 Kč 91,42% 64.228.000 Kč 90,07% 12.296.000 Kč 84,18% 163.502.000 Kč 83,68% Požadavek kraje o dotaci ze státního rozpočtu na r. 2017 (krajská žádost podaná na MPSV v červenci 2016) 451.700.000 Kč 92,11% Závěr Přes dodatečně obdrženou alokaci z kapitoly státního rozpočtu 313 MPSV, ve výši 47,6 mil. Kč, Liberecký kraj dosud nebyl uspokojen ve svém požadavku na dotaci na r. 2017 v plné výši. I s tzv. dofinancováním od MPSV, které proběhlo v červnu 2017, obdržel kraj celkem 92,11 % požadované alokace na r. 2017. V Krajské žádosti o dotaci na r. 2017, kterou kraj zasílal v červenci 2016 na MPSV, prostřednictvím systému OKslužby-poskytovatel, nebylo zohledněno (a ani nemohlo být) navyšování platů a mezd zaměstnanců v sociálních službách od 1. 7. 2017.
Z pohledu kraje je tzv. dofinancování kraje (v souvislosti s novelizovaným Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a s tím spojeným navyšováním personálního ohodnocování pracovníků v soc. službách) pouze formální, neboť finanční prostředky, které kraj obdržel, na základě červnového Dodatku č. 1 k Rozhodnutí 1, nepokrývají plně ani původní požadavek kraje (z července 2016). Pro kraje nebylo otevřeno nové kolo dotačního řízení prostřednictvím softwaru OK služby- poskytovatel (dle 101a, odst. 5, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění), ve kterém by mohly kraje vyjádřit relevantní potřebnost pro navyšování personálního ohodnocení pracovníků v sociálních službách, a to nad původní požadavek kraje z července 2016. V této analogii Liberecký kraj přehodnocoval původní požadavky, které nárokovali poskytovatelé sociálních služeb ve svých žádostech na podzim 2016 na r. 2017 a navyšoval jim obdrženou finanční podporu, a to maximálně do výše původního požadavku poskytovatelů sociálních služeb a/nebo max. do výše stanovené vyrovnávací platby (ve které se zohledňují finanční toky z veřejných zdrojů). Z výše uvedeného Liberecký kraj neměl důvod vyhlašovat nové kolo dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2017 a zbytečně je tak zatěžovat přehnanou administrativou. Naopak kraj volil takovou cestu, aby finanční prostředky obdrželi poskytovatelé sociálních služeb co nejdříve. Diskuse Mgr. Jolana Šebková: Důležitý je závěr: i přes obdrženou alokaci jsme neobdrželi výši požadované alokace, která nezohledňovala navýšení platů. Z našeho pohledu pouze formální navýšení, nepokrývají původní požadavky. Nezohlední dvou navýšení z loňského roku a jednoho z tohoto roku. Mgr. Pavel Svoboda: Šokuje nás trend: požadavek vždy vyšší než alokace vznikají velké díry bude se navyšovat. Potřeba redukce základní sítě, potřeba spolupráce s obcemi. Bc. Iva Kreisingerová: V minulosti šel požadavek přes řídící skupinu, v minulosti již podobně regulace byla. Ing. Dan Ramzer: Velký pomocník KISSOS, nastavení sítě a komunitní plánování. Velkým problémem stárnutí populace - více lidí v 65 než dětí v 15 letech. č. usnesení: 7/2017/10/SV doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 236/17, kterým se zapojují finanční prostředky určené na dofinancování sociálních služeb na rok 2017, které Liberecký kraj obdržel z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, čímž se: a) navyšují příjmy kraje o částku 47.610.000 Kč z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, b) navyšují výdaje kapitoly 917 05 Transfery odboru sociálních věcí, financování jednotlivých subjektů v celkovém objemu 47.610.000 Kč,
c) upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, v souvislosti s dofinancováním sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2017 v celkové výši 47.610.000 Kč, a rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu v rámci dofinancování sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2017 v úhrnném objemu 24.269.000 Kč uvedeným příjemcům na r. 2017. Materiál bude v ZLK projednán dne 29. 8. 2017, zařazeno jako bod č. 23. 13. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 234/17 navýšení celkových výdajů rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková. Toto rozpočtové opatření má vliv na celkovou výši rozpočtu Libereckého kraje, a to v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování Evropské unie. Rada Libereckého kraje dne 6. 10. 2015 usnesením č. 1554/15/RK odsouhlasila záměr realizovat individuální projekt Libereckého kraje pod názvem Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Na základě tohoto záměru byla zpracována finální verze projektu, kterou Rada Libereckého kraje dne 2. 2. 2016 usnesením č. 140/16/RK odsouhlasila. Závazek spolufinancování byl odsouhlasen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 23. 2. 2016 usnesením č. 76/16/ZK. Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-10/2016 na projektu Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002733. Celkové náklady projektu jsou 7.025.696,25 Kč. Na bankovní účet Libereckého kraje č. 30090-5827461/0710 byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí platba dotace ve výši 62.012,43 Kč. Zapojení částky 62.012,43 Kč do rozpočtu Libereckého kraje je předmětem rozpočtového opatření č. 234/17. č. usnesení: 7/2017/11/SV doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit rozpočtové opatření č. 234/17, kterým se 1. navyšují celkové příjmy rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ve výši 62.012,43 Kč, 2. navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji ve výši 62.012,43 Kč.
Materiál bude v ZLK projednán dne 29. 8. 2017, zařazeno jako bod č. 67. 14. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 235/17 v rámci dotačního titulu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017 (kapitola 914 05 působnosti, odbor sociálních věcí) (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková. Předkládáme Radě Libereckého kraje rozpočtové opatření č. 235/17, kterým se navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje 2017 z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2017 na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017 o částku 690.000 Kč a současně se navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, č. a. 054800, na projekt Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje, o částku 690.000 Kč. Dne 19. 7. 2017 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodnutí č. 3 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu České republiky na rok 2017 Libereckému kraji ve výši 690.000 Kč. Dotace je poskytnuta v souladu s ustanovením 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se dále řídí zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Dotace ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) se poskytuje k financování výdajů, které souvisejí s aktivitami projektu Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje, k realizaci a podpoře stávajících aktivit ve formě doplnění a rozšíření činností. Na základě pozitivních reakcí chce letos Liberecký kraj realizovat aktivity, které dosud nebyly v našem kraji realizovány. Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v příloze č. 6 k Příkazu ministryně č. 7/2017. Účelová dotace bude vedena pod účelovým znakem 13016 a bude použita na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, ostatního materiálu (např. reklamních a propagačních předmětů k mezinárodnímu dni seniorů aj.), na zajištění akcí Mezinárodní den seniorů, Jablonecký škrpál a Módní přehlídka (program akcí, odměny účinkujícím, pronájem, občerstvení, kulturní program), úhradu mzdových prostředků a případně pojistného na zdravotní a sociální pojištění pracovníků odboru sociálních věcí, které zajišťují výše zmíněnou agendu., ostatní osobní výdaje (budou uzavřeny dvě dohody o pracovní činnosti pro administrátory projektu a 1 dohoda o provedení práce pro výpomoc na 3 měsíce pomoc při zajištění realizace Mezinárodního dne seniorů). Diskuse Mgr. Jolana Šebková: Na Odboru sociálních věcí není osoba, která by se věnovala seniorům: aktivitami a personálním zabezpečením těchto aktivit. Využití ministerské dotace rozpočet dotace na investiční náklady akce. Výběrové řízení aktivit na klíč musíme opakovat. Nejsou ani zaměstnanci a nejsou ani realizátoři těchto projektů. V rámci toho i krajská pečovatelka roku.
č. usnesení: 7/2017/12/SV doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit rozpočtové opatření č. 235/17, kterým se: a) navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje 2017 z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2017 na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017 o částku 690.000Kč, b) navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, č. a. 054800, na projekt Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje, o částku 690.000 Kč. Materiál bude v ZLK projednán dne 29. 8. 2017, zařazeno jako bod č. 67. 15. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 245/17 snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje a navýšení kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, provozní příspěvky PO v rezortu, na navýšení platů 2017(Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Luisa Kremerová. Příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí nemají k 1. 7. 2017 pokryty zdroje na mzdové náklady, jelikož od konce roku 2016 (od 1. 11. 2016) a v průběhu 1. pololetí 2017 došlo ke třem zákonným navýšením tarifních složek platu a to dvěma novelami (č. 316/2016 Sb. a 168/2017 Sb.) Nařízení vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které citelně navýšily osobní náklady příspěvkových organizací: Od 1. 11. 2016 tedy během 8 měsíců - nabyly účinnosti 3 novely 1. Navýšení K 1. 11. 2016 4% (5,46%) novela 316/2016 Sb. 2. Navýšení K 1. 1. 2017 10% (13,64%) novela 316/2016 Sb. 3. Navýšení k 1. 7. 2017 23% (31,38%) sociální pracovníci a 9% (12,28%) THP a ostatní pracovníci novela 168/2017 Sb. Procenta navýšení uváděná v tabulkách a v tisku jsou zavádějící v tom smyslu, že se jedná pouze hrubou mzdu tarif, ke které je třeba připočíst související povinné náklady ostatní tj. 34% na sociální a zdravotní pojištění, 2% povinný příděl do FKSP a 4,2 promile na zákonné pojištění zaměstnanců. Celkem tedy platí navýšení tarifních základů v procentech, která jsou uvedena v závorkách. V důsledku navýšených tarifů a změn v tabulkách dále stoupají výše vyplacených náhrad a příplatky za vedení, které tvoří stejně jako tarify hrubou mzdu. Navýšení je tak v konečném důsledku vyšší, než výše vypočtená procenta. Příspěvkové organizace Libereckého kraje, které jsou řízeny sociálním odborem, pokryly navýšení osobních nákladů od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 částečně dofinancováním z MPSV a částečně z vlastních zdrojů. Na rok 2017 požadovaly dofinancování z MPSV a rovněž od zřizovatele ve výši předpokládaného navýšení podle poslední známé úpravy nařízení vlády novely č. 316/2016. Zdroje z MPSV a z rozpočtu kraje bohužel u všech organizací tyto náklady nepokryly. Rozpočty, které byly schváleny, nezahrnují navýšení od 1. 7. 2017, ke kterému došlo na základě novely 168/2017, kdy navýšení tarifů o 23% u pracovníků v sociálních službách zásadně ovlivnilo vyrovnané rozpočty do schodků.
Novelou 168/2017 Sb. bylo dále rozhodnuto od 1. 7. 2017 o navýšení příplatků pro zdravotní sestry, vykonávající nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu v pobytových zařízeních sociálních služeb. Tím došlo k povinnému navýšení příplatku z původních minimálně 400,-- Kč na 1.000,-- Kč, maximálně na 5.000,-- Kč. Našim příspěvkovým organizacím bylo doporučeno, aby navýšení proběhlo pouze na minimální hranici, ale i tak to navyšuje opět další náklady - odvody na pojištění, průměry pro náhrady, apod. Jako základ pro výpočet potřebné částky k dofinancování byl stanoven rok 2016, kdy navýšení bylo minimální a ještě neovlivňovalo mzdový průměr. Organizace vypočítaly tarifní nárůst podle jednotlivých kategorií pracovníků v tabulkách: 1. pracovníci v přímé péči a sociální pracovníci 2. zdravotničtí pracovníci 3. technicko-hospodářští pracovníci Tyto nároky byly dále projednávány se sociálním odborem - oddělením příspěvkových organizací a byl stanoveny celkové potřeby jednotlivých organizací ve výši 58.521.996,-- Kč a jejich pokrytí v rámci již schváleného rozpočtu ve výši 27.483.726,-- Kč. Současně proběhlo dne 21. 7. 2017 jednání Odborné skupiny krajského úřadu Libereckého kraje pro hodnocení a financování sociální oblasti, kde byly odsouhlaseny jednotlivé částky možného dofinancování konkrétním příspěvkovým organizacím v celkové částce 23.341.000,--. Na základě toho, byla stanovena částka 7.697.270,-- Kč jako nepokrytý finanční výdaj, který navrhujeme zajistit ve výši 6.965.900,-- Kč z kapitoly 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje na propad daňových příjmů a dále 731.370,-- Kč z kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, finanční rezerva p. o. Podrobné výpočty a alokace jednotlivým organizacím jsou uvedeny v příloze k tomuto materiálu. Diskuse Ing. Luisa Kremerová: Dofinancování veškerých potřeb příspěvkových organizací přiložená tabulka. Celkové navýšení 35 mil. Kč. Příspěvkové organizace mají pokryty příspěvky. Platový dosažený průměr 23 000 Kč. Mgr. Pavel Svoboda: Na základní příspěvky a náhrady příspěvkové organizace mají, nemají na to, co by potřebovali na zaměstnaneckou politiku. Robert Prade: Neziskové organizace navýšily platy částečně. Mgr. Jana Svobodová: Za město Turnov: město rozdíl to doplatí. Je to o tom si uvědomit, že služby jsou drahé. Je to o solidaritě. Snaha o trvalý pobyt v Turnově. Turnov hodně zohledňuje ORP. Přiznejme si, kolik to stojí. Bude růst. Vstřícný přístup města. Domluva a komunikace. Naděžda Jozífková: V Jablonci nad Nisou podobný přístup. Mgr. Pavel Svoboda: Do bodu zvratu. Neufinancujeme tolik organizací. Síť nutno připravit na horší léta. Síť je dobře nastavená. Jen je potřeba ji ufinancovat. č. usnesení: 7/2017/13/SV doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit
změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 245/17, kterým se: 1. snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor, rozpočtová finanční rezerva kraje ve výši 6 965 900,-- Kč, 2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, provozní příspěvky PO v rezortu, v celkové částce 6 965 900,-- Kč, 3. upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí u jednotlivých příspěvkových organizací v celkové výši 7 697 270,-- Kč a snižuje dílčí ukazatel nespecifikované rezervy PO o částku 731 370,-- Kč. Materiál bude v ZLK projednán dne 29. 8. 2017, zařazeno jako bod č. 24. 16. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 246/17 navýšení celkových výdajů rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková. Toto rozpočtové opatření má vliv na celkovou výši rozpočtu Libereckého kraje, a to v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování Evropské unie. Rada Libereckého kraje dne 6. 10. 2015 usnesením č. 1555/15/RK odsouhlasila záměr realizovat individuální projekt Libereckého kraje pod názvem Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Na základě tohoto záměru byla zpracována finální verze projektu, kterou Rada Libereckého kraje dne 2. 2. 2016 usnesením č. 141/16/RK odsouhlasila. Závazek spolufinancování byl odsouhlasen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 23. 2. 2016 usnesením č. 77/16/ZK. Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ-871-10/2016 na projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734. Celkové náklady projektu jsou 114.142.921,50 Kč. Na bankovní účet Libereckého kraje č. 30090-5827461/0710 byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí platba dotace ve výši 4.371,15 Kč. Zapojení částky 4.371,15 Kč do rozpočtu Libereckého kraje je předmětem rozpočtového opatření č. 246/17. č. usnesení: 7/2017/14/SV doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit rozpočtové opatření č. 246/17, kterým se: 1. navyšují celkové příjmy rozpočtu kraje z titulu přijaté účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ve výši 4.371,15 Kč 2. navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji ve výši 4.371,15 Kč.
Materiál bude v ZLK projednán dne 29. 8. 2017, zařazeno jako bod č. 67. 17. Informace o projektu IP1 Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Šebková. Doposud nebylo ve věci IP 1 definitivně rozhodnuto u jednotlivých státních orgánů a to např. u soudu ve věci podání správní žaloby apod., z tohoto důvodu opětovné prodloužení termínu. Čekání na stanovisko Generálního finančního ředitelství. Informace o postupu a projektu IP1 v přiloženém materiálu. č. usnesení: 7/2017/15/SV souhlasí s odložením splnění úkolu č. usnesení 127/13/ZK z 30. června 2017 na 31. prosince 2017. 18. Krajská pečovatelka 2017 Členům výboru byly zaslány nominace na Krajskou pečovatelku roku 2017. Předseda výboru navrhl způsob hlasování: každý člen má k dispozici 5 bodů, které může přidělit či rozdělit nominovaným. Toto rozdělení zaslat do čtvrtka 24. 8. 2017 Janě Hauzerové, tajemnici výboru. Tento návrh byl všemi členy výboru přijat. 19. Různé Ing. Dan Ramzer: Poděkování odboru sociálních věcí. 20. Aktuálně probíhající a připravované projekty transformace v příspěvkových organizacích rezortu sociálních věcí Prezentace: - Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací - Mgr. Petra Bröcklová, ředitelka organizace OSTARA, příspěvková organizace 21. Prohlídka prostor OSTARA, příspěvková organizace 22. Závěr Shrnutí Příští jednání bude v úterý dne 19. 9. 2017 ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou. Předseda Výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Liberec 22. 8. 2017