NÁVARH ROZPOČTU OBCE HORNÍ STROPNICE NA ROK 2019 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2019 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 12, se stanovují na rok 2019 závazné ukazatele, jimiž se budou řídit výkonné orgány územního samosprávného celku při hospodaření dle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu obce. Pro Obec Horní Stropnice: příjmy rozpočtu Obce Horní Stropnice dle tabulky č. 1 v členění na položky dle druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby výdaje rozpočtu Obce Horní Stropnice dle tabulky č. 1 v členění na paragrafy dle odvětvového třídění rozpočtové skladby příspěvky, dary a dotace z rozpočtu na rok 2019 dle tabulky č. 2 Pro příspěvkové organizace: příspěvky dle tabulky č. 3 Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 ZŠ a MŠ Horní Stropnice 2 900 000,00 3113 5331 Tabulka č. 2 : Dotace, dary, příspěvky z rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2019 TJ Hraničář Horní Stropnice oddíl kopané 50 000,00 3419 5222 TJ Hraničář Horní Stropnice šachový oddíl 18 000,00 3419 5222 SDH Horní Stropnice 50 000,00 5512 5222 Zora Tesařová Rychnov u Nových Hradů 15 000,00 3421 5493
Tabulka č. 1: Příjmy, výdaje a financování rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2019 Příjmy: TŘÍDA 1 daňové příjmy 26.623.000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5.500.000,00 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100.000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou 500.000,00 1113 Daň z příjmů právnických osob 5.500.000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob za obce 400.000,00 1122 Daň z přidané hodnoty 10.000.000,00 1211 Daň z nemovitostí 2.000.000,00 1511 Poplatek za komunální odpad 1.000.000,00 1340 Poplatek ze psů 60.000,00 1341 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15.000,00 1342 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3.000,00 1343 Poplatek z ubytovací kapacity 15.000,00 1345 Správní poplatky 30.000,00 1361 Odvod z loterií a podobných her 1.500.000,00 1382 TŘÍDA 2 nedaňové příjmy 14.162.000,00 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potr. 350.000,00 1012 Příjmy z pronájmu pozemků 350.000,00 1012 2131 Lesní hospodářství 6.575.000,00 1032 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.500.000,00 1032 2111 Příjmy z pronájmu pozemků 65.000,00 1032 2131 Příjmy z pronájmu majetku 10.000,00 1032 2139 Sběr a zpracování druhotných surovin 2.000,00 2122 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 2122 2111 Cestovní ruch 52.000,00 2143 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45.000,00 2143 2111 Příjmy z prodeje zboží 7.000,00 2143 2112 Pitná voda 180.000,00 2310 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13.000,00 2310 2111 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 167.000,00 2310 2132 Odvádění a čištění odpadních vod 251.000,00 2321 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 251.000,00 2321 2132 Vodní díla v zemědělské krajině 11.000,00 2341 Příjmy z pronájmu pozemků 11.000,00 2341 2131 Činnosti knihovnické 2.000,00 3314 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 3314 2111 Sportovní zařízení v majetku obce 400.000,00 3412 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 400.000,00 3412 2132 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100.000,00 3429 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35.000,00 3429 2111 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 65.000,00 3429 2132 Všeobecná ambulantní péče 100.000,00 3511 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50.000,00 3511 2111 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí 50.000,00 3511 2132 Bytové hospodářství 5.900.000,00 3612
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.450.000,00 3612 2111 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 4.400.000,00 3612 2132 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50.000,00 3612 2324 Pohřebnictví 10.000,00 3632 Příjmy z pronájmu majetku 10.000,00 3632 2139 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. 133.000,00 3639 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 3639 2111 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 50.000,00 3639 2119 Příjmy z pronájmu ostatní nemovitostí 75.000,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6.000,00 3639 2133 Sběr a svoz komunálních odpadů 55.000,00 3722 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50.000,00 3722 2111 Příjmy z prodeje zboží 5.000,00 3722 2112 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40.000,00 3725 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40.000,00 3725 2324 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1.000,00 6310 Příjmy z úroků 1.000,00 6310 2141 TŘÍDA 3 kapitálové příjmy 600.000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. 600.000,00 3639 Příjmy z prodeje pozemků 600.000,00 3639 3111 TŘÍDA 4 přijaté transfery 1.100.100,00 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 400.000,00 4112 v rámci souhrnného dotačního vztahu Refundace mezd úřad práce 500.000,00 4116 Převody vlastním fondům 200.100,00 6330 Převody z rozpočtových účtů 200.100,00 6330 4134 Výdaje : 48.512.100,00 Lesní hospodářství 3.408.000,00 1032 Cestovní ruch 89.000,00 2143 Silnice 2.550.000,00 2212 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1.650.000,00 2219 Pitná voda 330.000,00 2310 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 130.000,00 2321 Mateřské školy 300.000,00 3111 Základní školy 2.903.000,00 3113 Základní umělecké školy 5.000,00 3231 Činnosti knihovnické 243.000,00 3314 Ostatní záležitosti kultury 155.000,00 3319 Obnova hodnot místního kulturního povědomí 200.000,00 3326 Rozhlas a televize 10.000,00 3341 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10.000,00 3349 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 240.000,00 3399 Sportovní zařízení v majetku obce 1.310.000,00 3412 Ostatní tělovýchovná činnost 75.000,00 3419 Využití volného času dětí a mládeže 75.000,00 3421 Ostatní zájmová činnost a rekreace 508.000,00 3429 Všeobecná ambulantní péče 130.000,00 3511 Lékařská služba první pomoci 60.000,00 3513
Bytové hospodářství 14.918.000,00 3612 Veřejné osvětlení 1.345.000,00 3631 Pohřebnictví 22.000,00 3632 Územní plánování 560.000,00 3635 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. 3.986.000,00 3639 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60.000,00 3721 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.865.000,00 3722 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.181.000,00 3745 Osobní asistence, pečovatelská služba 30.000,00 4351 Ochrana obyvatelstva 15.000,00 5212 Požární ochrana dobrovolná část 344.000,00 5512 Zastupitelstva obcí 2.352.000,00 6112 Činnost místní správy 4.993.000,00 6171 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30.000,00 6310 Pojištění funkčně nespecifikované 280.000,00 6320 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 200.100,00 6330 Ostatní finanční operace 1.900.000,00 6399 Finanční vy pořádání minulých let 50.000,00 6402 TŘÍDA 8 - financování 6.027.000,00 Změna stavu finančních prostředků na BÚ 7.227.000,00 8115 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 1.200.000,00 8124 Bilance rozpočtu 2019: Příjmy celkem 42.485.100,00 1. daňové příjmy 26.623.000,00 2. nedaňové příjmy 14.162.000,00 3. kapitálové příjmy 600.000,00 4. přijaté transfery 1.100.100,00 Výdaje celkem 48.512.100,00 5. běžné výdaje 36.642.100,00 6. kapitálové výdaje 11.870.000,00 Saldo: příjmy - výdaje -6.027.000,00 Financování 6.027.000,00 Splátka úvěru -1.200.000,00 Použití volných prostředků z minulých let 7.227.000,00
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU Příjmy sociálního fondu 200.100,00 - příspěvky z mezd 3 % 200.000,00 - úroky z účtu 100,00 Výdaje sociálního fondu 200.100,00 - příspěvky na stravné zaměstnanců 135.000,00 - příspěvky na stravné uvolnění zastupitelé 14.400,00 - penzijní připojištění uvolnění zastupitelé 7.200,00 - vstupné 22.000,00 - vitamíny, masáže, rekreace 20.000,00 - poplatky za vedení účtu 1.500,00 Na úřední desce: V elektronické podobě: vyvěšeno dne: 27.11.2018 vyvěšeno dne: 27.11.2018 sejmuto dne: sejmuto dne: