Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Transkript

1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Mezisoučet vybraných sdílených daní Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 131 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Mezisoučet poplatků DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Nedaňové příjmy Ostatní příjmy z pronájmu majetku - pronájem lesy Ostatní příjmy z pronájmu majetku - honební pozemky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Příjmy z poskytování služeb a výrobků - služby Městské knihovny Toužim Příjmy z poskytování služeb a výrobků - místní noviny (prodej, inzeráty apod.) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - pronájem bývalé kotelny Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjem za separovaný odpad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - příjem za zpětný odběr EKOKOM Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjmy za poskytování služeb Dům s peč. službou Toužim Sankční platby přijaté od jiných subjektů - příjmy z pokut vybraných Městskou policií Toužim Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - pronájem novinového stánku, zasedací místnost NEDAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků KAPITALOVÉ PŘÍJMY CELKEM Přijaté transfery Převody z rozpočtových účtů - sociální fond TRANSFERY CELKEM Úhrn příjmů včetně konsolidace Konsolidace příjmů Úhrn příjmů po konsolidaci Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Příjmy včetně financování

2 Rozpočet města Toužim na rok výdaje Paragraf Název v tis.kč Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ostatní záležitosti lesního hospodářství - poplatek za účast v certifikaci PEFC Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Cestovní ruch Ost.správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách-výdaje vzniklé při výkonu rozhodnutí stav.úřadu (zabezpečení stavby) Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky, odstavné plochy Pitná voda - rozbory vody, čištění studní Služby pro obyvatelstvo Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - místní noviny Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - činnost sborů pro občanské záležitosti Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportovních oddílů Ostatní zájmová činnost a rekreace - různá zájmová sdružení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Dům s pečovatelskou službou v Toužimi Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Bezpečnost státu a právní ochrana Ochrana obyvatelstva (povinná rezerva dle zákona č. 240/0 Sb., novela č. 118/1 Sb., 2) 311 Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie Požární ochrana - profesionální část - dotace pro HZS Karlovarského kraje, stanice Toužim Požární ochrana - dobrovolná část Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované - souhrnné pojistné za celý majetek obce Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - sociální fond 6399 Ostatní finanční operace - úhrada daní finančnímu úřadu (DPH, daň z příjmů právnických osob převodem na vlastní účty) Neinvestiční (běžné) výdaje celkem

3 Rozpočet města Toužim na rok výdaje Paragraf Příspěvkové organizace Mateřské školy - MŠ Toužim, p.o. -závazný ukazatel příspěvek na provoz Základní školy- ZŠ Toužim, p. o. - závazný ukazael příspěvek na provoz Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - ZŠaMŠ Toužim, p.o. - závazný ukazatel příspěvek na provoz Základní umělecké školy - ZUŠ Toužim, p.o. - závazný ukazatel příspěvek na provoz Bytové hospodářství - Bytové hospodářství města Touži, p.o. - závazný ukazatel příspěvek na provoz Technická služba města Toužim, p.o. - závazný ukazatel příspěvek na provoz Celkem neinvestiční výdaje (běžné) Kapitálové výdaje Rozšíření hřbitova II. a III.etapa Investiční příspěvek TSM p.o. - pořízení kontejnerů - závazný ukazatel Investiční příspěvek TSM p.o. - pořízení sekačky vřetenové pro sportovní areál - závazný ukazatel Investiční příspěvek TSM p.o. - splátka úvěru auta Avia - závazný ukazatel Požární ochrana profesionální část - dotace investiční pro HZS Karlovarského kraje Studie cesta směr hřbitov Výdaje celkem včetně konsolidace Konsolidace výdajů Rozpočtové výdaje po konsolidaci Financování Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátka úvěru Výdaje celkem včetně financování

4 Rozpočet města Toužim na rok celková bilance řádek Návrh rozpočtu Schválený 2016 rozpočet 201 změna 1 Celkem výdaje ,1% 2 Celkem příjmy ,9% 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Zapojení dlouhodobého úvěru 0 0 Splácení úvěrů a půjček ,0% 6 Změna stavu účtů ,0% 7 Celkové náklady (ř.1 + ř. ) ,8% 8 Celkové zdroje financování (ř.2 + ř.4 + ř.6) ,8% 9 Schodek rozpočtu (ř.8 - ř.7) Zapojení úvěru k financování rozpočtového schodku 0 0

5 Rozpočtový výhled města Toužim na rok Rozpočtový výhled na rok 2017 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příspěvky, dotace příjmy celkem výdaje neinvestiční splátka úvěru leasing - služební auto výdaje kapitálové výdaje celkem financování zůstatkem z minulých let Rozpočtový výhled na rok 2018 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příspěvky, dotace příjmy celkem výdaje neinvestiční splátka úvěru leasing služební auto výdaje kapitálové výdaje celkem financování - zůstatek z minulých let

6 Rozpočet města Toužim na rok Sociální fond Plán plnění příjmů a čerpání výdajů Kč Převedené finanční prostředky z roku 201 Příděl 3% z přijatých mezd a náhrad Celkem Příspěvek na stravování zaměstnanců Dary Kultura, sport, vybavení pracoviště Celkem