, , , , , , , , ,00 -

Obec Hodonice IČ: 00292788 Návrh rozpočtu na rok 2018 dle 11 zák. č. 250/2000 Sb. a 5 odst. 3 z.č. 23/2017 PŘÍJMY ODDPAR text POL schválený rozpočet rok 2017 Očekávané plnění r. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 Daňové příjmy Daň z příjmů FO plac. plátci 1111 3 700 000,00 3 700 000,00 4 800 000,00 Daň z př. FO placená poplatníky 1112 400 000,00 400 000,00 100 000,00 Daň z př. FO vybíraná srážkou 1113 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Daň z příjmů práv. osob 1121 3 900 000,00 3 900 000,00 4 000 000,00 Daň z př. práv. osob za obec 1122 1 300 000,00 1 834 900,00 1 300 000,00 Daň z přidané hodnoty 1211 7 000 000,00 7 000 000,00 8 200 000,00 Popl. za zneč. ovzduší 1332 2 400,00 - - Odvody za odnětí ZPF 1334-8 800,00 - Popl. za likvid. kom. odpadu 1340 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Popl. ze psů 1341 21 000,00 21 000,00 21 000,00 Popl. za užív. veř. prostr. 1343 400,00 400,00 500,00 Popl. ze vstupného 1344 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Popl. z ubyt. kapacit 1345 2 000,00 2 000,00 1 500,00 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 1356-7 400,00 7 400,00 Zrušený odvod z VHP 1383 200 000,00 200 000,00 - Daň z hazardních her 1381-121 200,00 300 000,00 Zrušený odvod z loterií 1382 50 000,00 50 000,00 - Správní poplatky 1361 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Daň z nemovitosti 1511 2 380 000,00 2 380 000,00 2 380 000,00 Splátky půjček obyvatel 2460 44 100,00 40 200,00 10 100,00 Neinv. přij. transfery z vš. pokl. správy UZ98071 4111-24 100,00 - Dotace na mzdy VPP UZ 104513013 za měsíc listopad 2016 Dotace na mzdy VPP UZ 104113013 za měsíc listopad 2016 UZ 106515011 orj. 113 neinv. dotace - sběrný dvůr Průtoková dotace MŠMT UZ 1035330063 Průtoková dotace MŠMT UZ103133063 4116 23 100,00 365 300,00-4116 4 900,00 78 200,00-4116 102 700,00 102 700,00-4116 - 198 100,00-4116 - 35 000,00 - Dotace souhrn. dot. vztah 4112 1 412 600,00 1 412 600,00 1 511 400,00 UZ 106515974 orj. 113 inv. dotace - sběrný důvr UZ 106515011 org. 3725201601 - třídím u paty domu 4216 2 873 600,00 2 873 600,00-4116 - - 426 000,00 24 519 800,00 25 858 500,00 24 160 900,00 Činnosti knihovnické 3314 Čtenářské popl., kopírování 2111 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Místní rozhlas 3341 Hl. místním rozhlasem 2111 1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00 500,00 KD 3392 Pronájem KD 2132 50 000,00 50 000,00 Přijaté nekap. přísp. a náhrady 2324 - - 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Kulturní akce 3399 Příjmy z kult. akcí 2111 15 000,00 15 000,00 Půjčovné 2133 20 000,00 20 000,00 35 000,00 35 000,00 40 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Pronájem kurtů 2139 25 000,00 25 000,00 Přijaté nekapit. přísp. a náhrady 2324 - - 25 000,00 25 000,00 20 000,00 individuální bytová výstavba 3611 Úroky z půjček FRB 2141 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 Bytové hospodářství 3612 Služby - byty KD 2111 19 200,00 19 200,00 Pronájem bytů 2132 3 967 900,00 3 967 900,00 Sankční platby 2212 - - Přeúčtované výdaje u bytů 2324 525 000,00 665 000,00 Zálohy na koupi bytů 3112 325 400,00 325 400,00 4 837 500,00 4 977 500,00 4 254 700,00 Nebyt. Hospodářství 3613 Sl.pron.nebyt.pros. + DPS 2111 350 000,00 357 900,00 Pron.nebyt.prost. + DPS 2132 310 000,00 310 000,00 Pron. mov. věcí DPS 2133 5 900,00 5 900,00 Sankční platby 2212 - - Přeúčtované výdaje u nebyt. pr. 2324 5 000,00 5 000,00 670 900,00 678 800,00 655 400,00 Veřejné osvětlení 3631 Přijaté nekapitálové příspěvky 2324 - - - - - Pohřebnictví 3632 Pronájem hrobu 2111 3 200,00 3 200,00 Příjmy z prodeje zboží 2112 - - Přijaté nekapitálové příspěvky 2324 - - 3 200,00 3 200,00 3 000,00 Komunální služby 3639 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2119 - - Pronájem pozemků 2131 106 000,00 106 000,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2133 - -

Sankční platby 2212 - - Přijaté nekapitálové příspěvky 2324 - - Příjmy z prodeje pozemků 3111 - - 106 000,00 106 000,00 160 000,00 Sběr a svoz TDO 3722 Svoz TDO smluvní 2111 55 000,00 50 500,00 55 000,00 50 500,00 50 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 Příjmy z poskytování služeb 2111 - - Přijaté nekapitálové příspěvky 2324 - - Ostatní nedaňové příjmy 2329 - - - - 217 400,00 Využ. a znešk. kom. odpadů-bio 3725 Příjmy z poskytování služeb 2111 - - za tříděný odpad 2329 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 - Pečovatelská služba - DPS 4351 služby 2111 443 000,00 456 600,00 nájemné 2132 524 900,00 524 900,00 pronájem movitých věcí 2133 73 600,00 73 600,00 Přijaté nekapitálové příspěvky 2324 - - Ostatní nedaňové příjmy 2329-30 900,00 1 041 500,00 1 086 000,00 1 041 500,00 Požární ochrana 5512 Přijaté nekapitálové příspěvky 2324 - - - - - Místní správa 6171 Kopírování 2111 500,00 500,00 Příjmy z prodeje krátk. majetku 2310 - - 500,00 500,00 200,00 Finanční operace 6310 Úroky z vkladů na BÚ 2141 11 300,00 11 300,00 Úroky z účtu FRB 2141 700,00 700,00 Ostatní příjmy z výnosů z fin. op. 2149 - - 12 000,00 12 000,00 12 500,00 Převody vlastním fondům... 6330 Převody z rozpočtových účtů 4134 - - Ostatní převody z vlastních fondů 4139 - - - - 25 100,00 Příjmy celkem 31 540 400,00 33 067 000,00 30 693 300,00

FINANCOVÁNÍ ODDPAR text POL schválený rozpočet rok 2017 Očekávané plnění r. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 Zapoj.zůst.fin.prostředků 8115 24 469 100,00 29 274 800,00 19 790 900,00 Splátky půjček na rozvoj obce 8124-297 300,00-297 300,00-297 300,00 charakter př. a výd. vládního sekt. 8901 - - - 24 171 800,00 28 977 500,00 19 493 600,00 Financování celkem 24 171 800,00 28 977 500,00 19 493 600,00 VÝDAJE ODDPAR text POL schválený rozpočet rok 2017 Očekávané plnění r. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 Celospol. Funkce lesů 1037 Neinvestiční transfery spolkům 5222-30 000,00 Nespecifikované rezervy 5901 - - - 30 000,00 30 000,00 Ostatní služby 2144 Ostatní nákupy 5179-9 200,00 Ostatní neinv. transfery 5329-18 300,00 Rezerva na příspěvek MAS a Daníž na rok 2018 5901 30 000,00 2 500,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Silnice 2212 DDHM dopr. značení 5137 40 000,00 90 000,00 Silnice - materiál 5139 20 000,00 20 000,00 Pohonné hmoty 5156 30 000,00 30 000,00 Služby pen.úst. pojištění 5163 2 000,00 2 000,00 Dodavatelské služby 5169 80 000,00 80 000,00 orj 4 org. 21674360, monitorovací zpráva k zametacímu vozu 5169 2 500,00 5 000,00 Opravy 5171 1 550 000,00 1 550 000,00 Platby daní a poplatků st. rozp. 5362 2 000,00 2 000,00 Investice - místní komunikace 6121 - - 1 726 500,00 1 779 000,00 3 739 000,00 Chodníky, odstavné plochy 2219 mat. výdaje 5139 15 000,00 15 000,00 dod. služby 5169 50 000,00 50 000,00 opravy chodníků 5171 350 000,00 350 000,00 Parkovací plochy v obci 6121 3 000 000,00 3 000 000,00 3 415 000,00 3 415 000,00 3 915 000,00 IDS dopravní obslužnost 2221 IDS JMK 5193 91 300,00 -

91 300,00 - - Dopravní obslužnost 2292 IDS JMK 5193-91 300,00-91 300,00 91 400,00 Odvádění a čistění odpadních vod 2321 Opravy 5171 10 000,00 130 000,00 Dodavatelské služby 5169 100 000,00 25 000,00 Materiálové výdaje 5139 30 000,00 30 000,00 Transfery veřejným rozpočtům 5329-527 100,00 rezerva - neinvestiční příspěvek Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2018 5901 530 000,00 2 900,00 670 000,00 715 000,00 760 000,00 Záležitosti vodních toků a vod. děl 2339 Mokřad 6121 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 Předškolní zařízení 3111 materiálové výdaje orj. 8 - org. 14180647 udržitelnost projektů - přírodní zahrada MŠ 8 org. 14180647 udržitelnost projektů - zateplení budovy MŠ orj. 10 org. 14197383 10tis. 5139-5 000,00 5169 10 000,00 10 000,00 5169 10 000,00 10 000,00 Neinvest.příspěvek 5331 800 000,00 860 000,00 Průtoková dotace UZ 103533063 5336-198 100,00 Průtoková dotace UZ 103133063 5336-35 000,00 820 000,00 1 118 100,00 825 000,00 Základní školy 3113 Neinv. transfery obcím 5321-235 200,00 Nespecifikované rezervy 5901 270 000,00 34 800,00 270 000,00 270 000,00 250 000,00 Knihovna 3314 Mzdy 5011 130 000,00 130 000,00 Mzdy - soc.poj. 5031 32 500,00 32 500,00 Mzdy - zdr.poj. 5032 11 700,00 11 700,00 OOPP 5132 1 000,00 1 000,00 Knihovna - knihy 5136 50 000,00 50 000,00 DDHM knihovna 5137 10 000,00 10 000,00 Všeob. mat. 5139 20 000,00 20 000,00 Opravy a udržování 5171 6 000,00 6 000,00 Dodavatelské služby 5169 6 000,00 6 000,00 Poskytnuté zálohy - pokl. hotovost 5181 - - 267 200,00 267 200,00 277 200,00

Místní rozhlas 3341 Dodavatelské služby 5169 5 800,00 5 800,00 Opravy 5171 10 000,00 30 000,00 poplatek OSA 5041 5 800,00 6 100,00 rezerva 5901 4 200,00 4 200,00 platby daní a poplatků 5362 2 000,00 2 000,00 27 800,00 48 100,00 49 100,00 Zájmová činnost v kultuře 3392 Mzdové výdaje - kultura 5011 260 000,00 260 000,00 Socivální pojištění z mezd 5031 65 000,00 65 000,00 Zdravotní pojištění z mezd 5032 23 400,00 23 400,00 KD-Ochranné pomůcky 5132 2 500,00 2 500,00 DDHM - v tom obřad. místn. pult 30 5137 50 000,00 50 000,00 Všeobecný materiál 5139 55 000,00 55 000,00 Voda 5151 60 000,00 60 000,00 Plyn 5153 200 000,00 200 000,00 El. en. 5154 250 000,00 250 000,00 Služby peněžních ústavů 5163 10 000,00 10 000,00 Dodavatelské služby 5169 40 000,00 40 000,00 Opravy 5171 40 000,00 40 000,00 Budovy, haly, stavby 6121-76 600,00 Stroje, přístroje, zařízení 6122-104 100,00 1 055 900,00 1 236 600,00 1 239 500,00 Kulturní akce 3399 Kult. akce - všeob. mat. 5139 150 000,00 150 000,00 DDHM 5137 50 000,00 50 000,00 Pojištění 5163 4 800,00 4 800,00 Dodavatelské služby 5169 200 000,00 300 000,00 Opravy 5171 20 000,00 20 000,00 Občerstvení 5175 120 000,00 120 000,00 Poplatky OSA + umělecká vystoupení 5041 140 000,00 140 000,00 Věcné dary 5194 80 000,00 80 000,00 Neinv. transfery spolkům 5222-135 000,00 vybavení kuchyně + dotace org. 5901 220 000,00 17 000,00 984 800,00 1 016 800,00 1 025 000,00 Sportovní zařízení 3412 DDHM - kurty 5137 10 000,00 42 500,00 Všeob. mat. - kurty 5139 10 000,00 10 000,00 mzdy 5011 100 000,00 100 000,00 soc. pojištění 5031 25 000,00 25 000,00 zdrav. poj. 5032 9 000,00 9 000,00 ochranné pomůcky OOPP 5132 1 000,00 1 000,00 Voda 5151 5 000,00 5 000,00 El. en. 5154 10 000,00 10 000,00 Služby telekomunikací 5162 2 000,00 2 000,00 služby peněžních ústavů 5163 500,00 500,00

Dodavatelské služby 5169 30 000,00 84 000,00 Opravy 5171 400 000,00 340 000,00 Investiční výdaje sport. zařízení 6121 12 100 000,00 12 100 000,00 12 702 500,00 12 729 000,00 6 128 500,00 Tělovýchovná činnost 3419 Věcné dary 5194-1 500,00 Neinvestiční transfery spolkům 5222-651 200,00 rezerva - hřiště Tasovice + dotace organ. 5901 2 150 000,00 1 503 800,00 2 150 000,00 2 156 500,00 2 151 500,00 Dětská hřiště 3421 Drobný dlouhodobý hm. majetek 5137-25 600,00 materiálový výdaje 5139 10 000,00 10 000,00 dod. služby, revize 5169 20 000,00 20 000,00 Opravy 5171-60 000,00 30 000,00 115 600,00 110 000,00 Ostatní zájm. činnost a rekreace 3429 Neinvestiční transfery spolkům 5222-90 000,00 rezervy - dotace organizacím 5901 100 000,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Individuální bytová výstavba 3611 rezerva na poskytování půjček z FRB 5901 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 - Bytové hospodářství 3612 Nákup materiálu 5139 20 000,00 20 000,00 Voda 5151 650 000,00 650 000,00 El. energie 5154 45 000,00 45 000,00 Opravy 5171 600 000,00 600 000,00 Platby poplatků 5362 5 000,00 5 000,00 popl. pen. ústavů 5163 10 000,00 10 000,00 Právní služby 5166 10 000,00 10 000,00 Nákup ost. služeb 5169 110 000,00 110 000,00 Investiční výdaje 6121 - - Ostatní neinv. výdaje 5909-91 800,00 1 450 000,00 1 541 800,00 5 670 000,00 Nebyt. hospodářství 3613 Všeob. materiál 5139 8 000,00 8 000,00 voda - nebytové prostory 5151 12 000,00 12 000,00 Plyn 5153 10 000,00 10 000,00 El. energie 5154 8 000,00 8 000,00 Služby peněžních ústavů 5163 3 000,00 3 000,00 Dodavatelské služby 5169 20 000,00 20 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje 5909-43 300,00 61 000,00 104 300,00 61 000,00

Veřejné osvětlení 3631 Veřejné osvětlení el. en. 5154 250 000,00 250 000,00 Opravy 5171 250 000,00 250 000,00 Dodavatelské služby 5169 20 000,00 20 000,00 520 000,00 520 000,00 500 000,00 Pohřebnictví 3632 Drobný dlouh. hm. majetek 5137-56 600,00 Nákup zboží za účelem prodeje 5138-193 400,00 Všeob. mat. - hřbitov 5139 5 000,00 5 000,00 Dodavatelské služby 5169 10 000,00 10 000,00 Voda 5151 5 000,00 5 000,00 Opravy 5171 5 000,00 5 000,00 rezerva - úpravy na hřbitově 5901 100 000,00 100 000,00 Budovy, haly, stavby 6121-21 700,00 125 000,00 396 700,00 40 000,00 Územní plánování 3635 změny územního plánu 6119 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 Územní rozvoj 3636 Ostatní nákupy (strat. plán) 5179-50 000,00-50 000,00 - Komunální služby - 3639 Mzdové výdaje 5011 250 000,00 307 000,00 Soc. poj. z mezd 5031 62 500,00 76 700,00 zdrav. poj. z mezd 5032 22 500,00 27 700,00 OOPP 5132 4 000,00 4 000,00 DDHM 5137 20 000,00 80 000,00 Materiálové výdaje 5139 10 000,00 10 000,00 Služby pen. ústavů 5163-600,00 Nájemné z pozemků pod masnou 5164 3 000,00 3 000,00 Právní služby 5166 5 000,00 5 000,00 Služby školení 5167-4 000,00 Služby k dotacím - zateplení budovy Daren orj. 9 org. 14170553 5169 5 000,00 5 000,00 Dodavatelské služby 5169 350 000,00 350 000,00 Opravy v míst. hosp. 5171 60 000,00 60 000,00 Platby daní a poplatků 5362 30 000,00 30 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 5424-5 800,00 rezervy 5901 320 000,00 320 000,00 Nákup budov včetně pozemků 6121 6 000 000,00 6 000 000,00 Stroje, přístroje, zařízení 6122-42 400,00 Dopravní prostředky 6123-1 500 000,00 Pozemky 6130-50 900,00 7 142 000,00 8 882 100,00 5 341 500,00 Sběr a svoz neb. odpadů 3721

dod. služby 5169 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Sběr a svoz komun. odpadů 3722 Skládkov. + odvoz TDO 5169 1 050 000,00 1 050 000,00 Rezervy 5909 1 000,00 1 000,00 1 051 000,00 1 051 000,00 1 100 000,00 Sběr a svoz ost. odpadů 3723 dod. služby - inertní odp. + objemný 5169 80 000,00 475 000,00 80 000,00 475 000,00 700 000,00 Využ. a znešk. kom. odpadů-bio 3725 Mzdy - kompostárna 5011 118 000,00 118 000,00 soc. poj. z mezd 5031 29 500,00 29 500,00 zdrav. poj. z mezd 5032 10 700,00 10 700,00 OOPP 5132 2 000,00 2 000,00 DDHM UZ106515011 Org.3725201601 5137-387 300,00 DDHM UZ106100000 Org3725201601 5137-68 300,00 Materiálové výdaje - biodpad 5139 20 000,00 20 000,00 Služby školení 5167-5 000,00 Dodavatelské služby - bioodpad, tříděný odpad 5169 600 000,00 205 000,00 monit. zpráva zavedení separace a sovozu bioodpadů orj. 1 org. 18723116 monit. zpráva - separace bioodporj2, org. 18706074 monit. zpr. vybav kompostárny orj. 3 org. 18736365 UZ106515011 org. 3725201601 třídím u paty domu UZ106100000 org. 3725201601 třídím u paty domu 5169 2 500,00 2 500,00 5169 2 500,00 2 500,00 5169 2 500,00 2 500,00 5169-26 200,00 5169-4 600,00 pohonné hmoty biodpad 5156 30 000,00 30 000,00 Pojištění, platby poplatků bioodpad 5163 15 000,00 15 000,00 Opravy a udržování 5171-80 000,00 Cestovné 5173-2 000,00 rezerva 5901 500 000,00 350 000,00 Stroje - kompostárna 6122 750 000,00 1 450 000,00 2 082 700,00 2 811 100,00 770 100,00 Ostatní nakládání s odpady 3729 Platy zaměstnanců 5011 118 000,00 118 000,00 soc. poj. z mezd 5031 29 500,00 29 500,00 zdrav. poj. z mezd 5032 10 700,00 10 700,00 Ochranné pomůcky 5132 2 000,00 2 000,00 DDHM 5137-100 000,00

Voda 5151-5 000,00 Služby školení 5167-5 000,00 Dod. služby - odpady 5169 100 000,00 100 000,00 Sběrný dvůr - neinv. podíl dotace UZ 106515011 orj. 113 5169 15 400,00 15 400,00 Sběrný dvůr vl. podíl k dotacím UZ106100000 orj. 113 5169 2 700,00 2 700,00 Opravy a udržování 5171-50 000,00 Programové vybavení 5172-20 000,00 Sběrný dvůr - mat. výdaje 5139 30 000,00 80 000,00 el.n. - sběrný dvůr 5154 10 000,00 10 000,00 Služby telekomunikací 5162-1 800,00 Platby daní a poplatků 5365-500,00 Investice - sbběrný dvůr - podíl dotace UZ 106515974 orj. 113 6121 2 842 800,00 2 842 800,00 Investice - sběrný důvr vl. podíl k dotacím UZ 106100000 orj. 113 6121 501 700,00 501 700,00 Inv. sběrný dvůr - vl. výdaje 6121 1 202 100,00 1 202 200,00 4 864 900,00 5 097 300,00 531 200,00 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3744 Nákup materiálu orj 6 org. 13147806 5139-30 000,00 Pohonné hmoty orj 6 org. 13147806 5156-20 000,00 služby k dotacím ÚSES orj. 6 odr. 13147806 5169 60 000,00 2 010 000,00 Biokoridory, dod. služby - udržitelnost projektu 5169 2 000 000,00 - Ostatní nákupy - povodňový plán 5179-30 300,00 2 060 000,00 2 090 300,00 1 050 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 mzdy + VPP + vl. prostř. 5011 52 000,00 269 100,00 mzdy + VPP z dotací 104513013 5011-274 300,00 mzdy + VPP z dotací 104113013 5011-58 600,00 soc. poj. VPP vlastní pr. 5031 13 000,00 70 200,00 soc. poj. VPP z dotací 104513013 5031-66 100,00 soc. poj. VPP z dotací 1041130136 5031-14 200,00 zdr. poj. prac. VPP vl. pr. 5032 4 700,00 52 300,00 zdr. poj. prac. VPP z dotací 104513013 5032-1 500,00 zdr. poj. VPP z dotací 104113013 5032-400,00 náhrady mezd v době nemoci vl. prostř. 5424-1 800,00 náhrady mezd v době nemoci z dotací 104513013 náhrady mezd v době nemoci z dotací 104113013 5424-300,00 5424-100,00 Ochranné pomůcky 5132 10 000,00 10 000,00 Drobný DHM 5137 70 000,00 70 000,00 všeobecný materiál 5139 100 000,00 130 000,00

Pohonné hmoty 5156 70 000,00 70 000,00 Pojištění techniky 5163 3 000,00 3 000,00 školení, kurzy 5167 3 000,00 3 000,00 orj. 7 org. 14180666 sídelní zeleň 5169 25 000,00 25 000,00 dod. služby - vl. prostředky 5169 250 000,00 250 000,00 Opravy 5171 40 000,00 40 000,00 Cestovné 5173-1 000,00 Občerstvení 5175 5 000,00 5 000,00 Poskytnuté náhrady 5192-1 000,00 Rezervy 5901 - - Investiční výd. sam. mov. věci 6122 - - 645 700,00 1 416 900,00 2 087 700,00 Ost. činnost k ochraně přírody 3749 DDHM 5137-39 900,00 Zpracování dat 5168-300,00-40 200,00 600,00 Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 4329 Rezerva na individuální dotace 5901 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Ost. Soc. péče a pomoc rodině 4339 Ostatní neinv. transf. obyvatelstvu 5499-121 000,00 Rezervy na dotace, porodné, pohřebné, pastelkovné 5901 200 000,00 79 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Pečovatelská služba - DPS 4351 mzdy pracovníků 5011 406 000,00 430 000,00 soc. poj. 5031 101 500,00 107 500,00 zdrav. poj. 5032 36 600,00 38 800,00 ochranné pomůcky 5132 5 000,00 5 000,00 tisk 5136 2 000,00 2 000,00 DDHM 5137 50 000,00 50 000,00 materiálové výdaje 5139 40 000,00 40 000,00 voda 5151 90 000,00 90 000,00 plyn 5153 320 000,00 320 000,00 el. en. 5154 70 000,00 70 000,00 služby pošt 5161 200,00 200,00 tel. poplatky 5162 12 000,00 17 000,00 služby peněžních ústavů 5163 5 000,00 5 000,00 cestovné 5173 1 500,00 1 500,00 školení 5167 2 000,00 2 000,00 Zpracování dat 5168-15 000,00 monit. zpráva k zateplení DPS orj. 5 org. 14170663 5169 2 500,00 2 500,00 dodavatelské služby 5169 150 000,00 130 000,00 opravy - běžné 5171 250 000,00 250 000,00 náhrady mezd v době nemoci 5424-800,00

DPS - rozpočtové rezervy 5901 120 000,00 120 000,00 Osttní neinv. výdaje 5909-138 100,00 1 664 300,00 1 835 400,00 1 769 100,00 Ost. služby v obl. sociální 4359 Neinvestiční transfery obcím 5321-55 100,00 Rezerva na individuální dotace 5901 - - - 55 100,00 55 100,00 Ost. služby v sociální prevenci 4379 Neinv. transfery spolkům 4379-5 000,00-5 000,00 - Ochrana obyvatelstva 5212 Rezerva - ochrana obyvatelstva 5901 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Požární ochrana 5512 Refundace mezd 5019 6 000,00 5 000,00 Ost. povinné pojistné 5039-1 800,00 Tisk 5136 1 000,00 1 000,00 Všeob. materiál 5139 15 000,00 15 000,00 Voda 5151 4 000,00 4 000,00 El. energie 5154 30 000,00 30 000,00 Pohonné hmoty 5156 20 000,00 20 000,00 poštovní služby 5161 100,00 100,00 Školení 5167 6 000,00 6 000,00 Nákup služeb 5169 20 000,00 20 000,00 Opravy 5171 15 000,00 15 000,00 pojištění 5163 14 000,00 14 000,00 Pohoštění 5175-1 000,00 Příspěvek OSH 1,9 5179 1 900,00 1 900,00 DDHM 5137 15 000,00 15 000,00 Věcné dary 5194-1 500,00 Neinv. trasfery spolkům 5222-156 000,00 rezerva na individuální dotace 5901 100 000,00-248 000,00 307 300,00 301 300,00 Zastupitelstva obcí 6112 Refundace mezd 5019 2 000,00 2 000,00 mzdové náklady - komise 5021 24 000,00 21 800,00 odměny členům ZO 5023 855 000,00 877 700,00 soc. poj. 5031 142 000,00 147 400,00 zdrav. poj. 5032 79 100,00 81 300,00 školení 5167 20 000,00 20 000,00 příspěvek na stravenky 5169 5 100,00 5 100,00 Pohoštění 5175 5 000,00 5 000,00 tel. popl. 5162 30 000,00 30 000,00 cestovní náhrady 5173 1 000,00 1 000,00 1 163 200,00 1 191 300,00 1 204 300,00

Volby do parlamentu ČR 6114 Ostatní osobní výdaje 5021-16 800,00 Nákup materiálu 5139-5 600,00 Pohonné hmoty 5156-200,00 Poštovní služby 5161-300,00 Pohoštění 5175-1 200,00-24 100,00 - Místní správa 6171 platy zaměstnanců 5011 1 990 000,00 2 149 000,00 dohody 5021 70 000,00 100 000,00 soc. poj. 5031 497 500,00 537 300,00 zdrav. poj. 5032 179 100,00 193 500,00 Pojistné 4,2 % z mezd 5038 18 000,00 18 000,00 ochranné pomůcky 5132 10 000,00 10 000,00 DDHM - běžné 5137 100 000,00 100 000,00 tisk 5136 60 000,00 60 000,00 mat. výdaje - běžné 5139 125 000,00 125 000,00 pohonné hmoty 5156 50 000,00 50 000,00 poštovní služby 5161 70 000,00 70 000,00 tel. popl. 5162 60 000,00 60 000,00 služby pen. ústavů 5163 15 000,00 15 000,00 právní služby 5166 110 000,00 110 000,00 školení 5167 45 000,00 45 000,00 SMS zprávy 5168 52 000,00 138 500,00 Dodavatelské služby 5169 350 000,00 263 500,00 opravy 5171 70 000,00 70 000,00 Programové vybavení 5172-84 100,00 Cestovné 5173 15 000,00 15 000,00 Pohoštění 5175 20 000,00 20 000,00 Ostatní nákupy - ošatné ze soc. fondu 5179 22 400,00 23 100,00 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně 5182 - - Zaplacené sankce 5191-5 000,00 Věcné dary ze sociálního fondu 5194 8 000,00 8 000,00 Neinvestiční transfery obcím 5321-26 000,00 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 5362 10 000,00 10 000,00 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 5363-5 200,00 Platby daní a popl. krajům, obcím a st. rozpočtu 5365 2 000,00 2 000,00 Nespecifikované rezervy 5901 155 600,00 74 500,00 4 104 600,00 4 387 700,00 4 329 100,00 Finanční operace 6310 poplatky banky 5163 59 000,00 59 000,00 Poplatky banky FRB 5163 1 000,00 1 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Pojištění funkčně nespec. 6320