Návrh rozpočtu na rok 2019 - dle paragrafů Příjmy Daně a transfery SR, odvody, poplatky 23 893 000 211 Záležitost těžebního průmyslu 1 800 000 842 000 920 000 241 Příjmy za služby pošty + neinvest. přísp. 466 000 90 000 361 Bytové + nebyt. hospodářství 389 000 53 000 130 000 373 Podzemní voda 0 6310 Příjmy z dividend 6171 Obecné příjmy 216 000 Příjmy celkem Čerpání úvěru Součet příjmů 28 889 000 3 500 000 32 389 000 Výdaje 221 Pozemní komunikace 222 Silniční doprava 241 Pošta Partner 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 334 Sdělovací prostředky 341 Tělovýchova 342 Zájmová činnost 361 Bytové + nebyt. hospodářství 373 Odvody stát. rozpočtu za odběr podzemní vody 374 Ochrana přírody a krajiny 5212 Krizové řízení - ochrana obyvatelstva 5273 Krizové řízení - rezervy 5563 Krizové řízení - nein. tran. přísp. cizím organizacím 551 Požární ochrana 611 Zastupitelské orgány 611 Volby 617 Regionální a místní správa 631 Finanční operace 639 Platby daní 640 Ostatní neinvestiční transfery Výdaje celkem 180 000 2 344 000 668 100 1 40 74 000 17 439 000 305 500 4 100 100 000 28 000 247 000 459 800 1 428 000 88 000 249 000 1 319 000 42 000 3 217 500 1 11 000 30 289 000
splátka úvěru - financování Součet výdajů 2 100 000 32 389 000
Návrh rozpočtu na rok 2019 - položkově Příjmy 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 1113 Daň z příjmů fyz. osob 1121 Daň z příjmů práv. osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1340 Poplatek za komunální odpad 2 4 230 000 2 108 000 4 500 000 670 000 Vyhláška obce odpady 1341 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitostí 28 000 12 000 3 1 11 348 000 4111 Neinvest.příjm.transfery z všeobec.pokl. 42 000 Volby 4112 Nein. transfery ze SR 154 000 upravit dle skut. Kraje 4116 Neinvestiční transfery - dotace ZŠ + MŠ VÚ 4121 Přijaté nek.příspěvky - hasiči + pošta 12 220 000 129 000 Mezouň, Lužce, Bubovice 4122 Neinvestiční transfery - hasiči 0 12 54 1036 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 1 800 000 211 Záležitost těžebního průmyslu 1 800 000 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 42 000 2310 3122 Přijaté příspěvky na poř. dlouh. majetku 0 842 000 2321 2111 Příjmy od VAK za stočné 8 2321 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí (VaK) 0 2321 3122 Přijaté příspěvky na poř. dlouh. majetku Kanalizační přípojky 232 Kanalizace 920 000 2411 2111 Příjmy za služby pošty 2 2411 2321 Přijaté neivestiční dary 216 000 241 Záležitosti pošt 466 000 3399 2111 Příjmy ze služeb - tombola 3399 2321 Dary Příspěvek na kulturu Zám. zahrady 90 000 3612 2111 Příjmy za služby k pronájmu ostat. nemovitostí 3 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí 220 000 3613 2111 Příjmy za služby k pronájmu ostat. nemovitostí 5 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí 79 000 Vodafone,Koz.,Kuch. 361 Bytové a nebytové hospodářství 389 000 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 Doprava multikára 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 000 Pronájem polností 53 000 3723 2324 Zpětný odběr odpadů 130 000 EKO-KOM 130 000 3739 2222 vypořádání za odběr podzemní vody z min. období 0 373 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0 6310 2142 Příjmy z dividend 631 Obecné příjmy 6171 2321 Dar neinvestiční 216 000 Zámecké zahrady 6171 Činnost místní správy Příjmy celkem 216 000 28 889 000 Financování - čerpání úvěru Celkem p 3 500 000 32 389 000
Výdaje 1036 5169 Nákup ostatních služeb 180 000 180 000 2212 5139 Nákup materiálu 0 2212 5141 Úroky z půjčky 44 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 0 2212 5171 Opravy a udržování 0 2212 6121 Budovy, haly, stavby 2 Silnice Kozolupy + Sadová 221 Pozemní komunikace 2 344 000 2221 5193 Dopravní obslužnost Autobusy 222 Silniční doprava 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 99 000 2310 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. 21 000 2310 5032 Povinné pojistné na zdrav. zabezp. 7 700 2310 5139 Nákup materiálu (vodoměry) Výměna vodoměrů 2310 5154 El. energie 200 000 2310 5164 Nájemné 400 Pozemek pod vodárnou v Kozol 2310 5169 Nákup ostatních služeb 200 000 VaK 2310 5171 Opravy a udržování 100 000 Opr.vodovod.řadu 2310 6121 Budova,haly a stavby 0 668 100 2321 5141 Úroky z půjčky 2321 5154 El. energie 20 000 2321 5169 Nákup ostatních služeb 800 000 2321 6121 Budovy, haly, stavby 54 1 40 2411 5138 Nákup zboží 2411 5139 Nákup materiálu 3 000 2411 5153 Plyn 6 000 2411 5154 Elektrická energie 7 000 2411 5162 Služby telekomunikací 18 000 241 Záležitosti pošt 74 000 3113 5331 Nein. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 939 000 Rozpočet školy 3113 6121 Přístavba ZŠ 15 500 000 311 Základní škola 17 439 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 18 500 Knihovna 3314 5136 Knihy 2 000 Knihovna 3314 5139 Nákup materiálu 0 Knihovna 331 Knihovna 20 500 3341 5162 Služby telekom., a radio 1 100 3341 5192 Neinvest.příspěvky OSA 3 000 Ochranný svaz autorů 334 Sdělovací prostředky 4 100 3399 5139 Nákup materiálu Dětský den aj. akce pro děti 3399 5169 Nákup ostatních služeb 130 000 Ples, loučení s létem 3399 5175 Pohoštění - občerstvení 1 Akce pro děti 3399 5194 Věcné dary 100 000 Dárkové balíčky, tombola Kultura 28 3419 5229 Ostatní transfery nezisk. organizacím 100 000 Smlouva TJ SOKOL 341 Tělovýchova 100 000 3421 5139 Nákup materiálu - písek do dět.hřiště 3 000 3421 5171 Opravy a udržování-opr.dětských hřišť 3421 5229 Ost. transfery nezisk. Organizacím (přísp.to Samota) 1 Dětský tábor 342 Zájmová činnost 28 000 3612 5139 Nákup materiálu 0 3612 5153 Plyn 27 000 3612 5154 Elektrická energie 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3612 5171 Opravy a udržování 30 000 3612 Rozvoj bydlení 77 000
3613 5153 Plyn 9 3613 5154 Elektrická energie 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1 3613 Nebytové hospodářství 170 000 3631 5139 Nákup materiálu 0 3631 5154 Elektrická energie 90 000 Veřej. osvětlení 3631 5164 Nájemné 24 000 Světelná vánoční výzdoba 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 Veřejné osvětlení, revize 3631 5171 Opravy a udržování 0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 0 3632 5171 Opravy a udržování 85 700 Pohřebnictví 3639 5139 Nákup materiálu 1 000 3639 5156 Pohonné hmoty 36 000 Magma 3639 5163 Služby peněžních ústavů 42 000 Pojistné Magma 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0 Podíl na nákl.čez,věc.břemena 3639 5171 Opravy a udržování 3639 5362 Platby daní a popl. SR 1 100 Daň z nemovit. - pozem. mimo obec 459 800 3721 5169 Nákup ostatních služeb - nebezpečný odpad 70 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb - komunální odpad 800 000 3723 5164 Nájemné - kontejnery-tříděný odpad 38 000 3723 5169 Nákup ostatních služeb - bio a separovaný 520 000 1 428 000 3739 5365 Platby daní a poplatků za odběr spodní vody 88 000 373 Ochrana půdy a spodní vody 88 000 3745 5011 Platy zaměstnancům v pracovním poměru 220 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 48 000 DPP 3745 5031 Povin. poj. na soc. zabezpečení 58 000 3745 5032 Povi. pojistné na veř. zdravotní poj. 21 000 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000 3745 5134 Prádlo, oděv 3745 5139 Nákup materiálu 1 3745 5137 Drobný hmotný majetek 0 3745 5156 Pohonné hmoty 17 000 Sekačky a fukary 3745 5169 Nákup ostatních služeb 7 Sekání u studen + výsadba stromů 3745 5171 Opravy a udržování 3745 6121 Budovy, haly, stavby 0 374 Ochrana přírody a krajiny 5299 5169 Krizové řízení - ochrana obyvatelstva 5273 5901 Krizové řízení - rezervy 5563 5339 Krizové řízení - nein. tran. přísp. cizím organizacím Krizové řízení 1 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000 5512 5132 Ochranné pomůcky 1 000 5512 5134 Prádlo, oděv 5512 5139 Nákup materiálu 30 000 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty 1 5512 5163 Služby peněžních ústavů 18 000 Komerční pojištění 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 Revize 5512 5171 Opravy a udržování 5512 6121 Budovy, haly, stavby 0 551 Požární ochrana 249 000
6112 5023 Odměny členům zastupitelstva 1 068 000 6112 5031 Povin. poj. na sociální pojištění 138 000 6112 5032 Povin. poj. na zdravotní pojištění 96 000 6112 5173 Cestovné 17 000 6117 5019 Refundace mezd - volby do evr. parlamentu 1 500 6117 5021 OON - volby do evr. parlamentu 30 000 6117 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.nast.politku zaměst. 0 6117 5032 Povin. Poj. na zdravotní pojištění 0 6117 5139 Nákup materiálu 6117 5173 Cestovné 3 000 6117 5175 Pohoštění 2 500 6118 5021 OON - volba prezidenta 0 6118 5139 Nákup materiálu 0 6118 5173 Cestovné 0 6118 5175 Pohoštění 0 611 Zastupitelské orgány 1 361 000 6171 5011 Platy zaměstnancům v pracovním poměru 2 000 000 6171 5021 Dohody 1 6171 5031 Povin. Pojistné na soc. zabezpečení 42 6171 5032 Povin. Pojistné na zdravotní pojištění 1 6171 5038 Povinné pojistné za úrazové pojištění 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, a tisk 1 000 6171 5137 Drobný hmotný majetek 0 6171 5138 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje 0 6171 5139 Nákup materiálu 6 6171 5153 Plyn 6171 5154 El. energie 6171 5161 Služby pošt 6 000 6171 5162 Služby telekomunikací 6 6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 30 000 6171 5167 Školení, vzdělávání 6 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 190 000 Rev.,soft.,ošetř.psů atd 6171 5171 Opravy a udržování 70 000 6171 5173 Cestovné 1 000 6171 5175 Pohoštění 4 000 6171 5179 Členský příspěvek Svazu měst a obcí 4 200 6171 5221 Ost. neinvestiční transfery nezisk. Organizacím 1 MAS Jihozápad 6171 5229 Nadace dary 2 000 6171 5321 Neinvest. transfery obcím - přestupky Projednání přestupků 6171 5329 Ostat. nein. transfery veřejným rozpočtům -Pláně 8 300 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 6171 5499 Příspěvky na obědy zaměstnancům Obědy zaměst 6171 6121 Budovy, haly, stavby 0 617 Regionální a místní správa 3 217 500 6310 5163 Služby peněžních ústavů Finanční operace 1 1 6399 5362 Platby daní a rozpočtu SR Platba DPH 639 6409 5229 Ostatní nein. transfery 11 000 Traktory, Veteráni 640 Ostatní činnosti Výdaje celkem 11 000 30 289 000 Financování - splátka úvěru Celkem příjem 2 100 000 32 389 000 starosta obce
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 Příjmy Daně a transfery SR, odvody, poplatky 11 700 000 211 Záležitost těžebního průmyslu 1 800 000 842 000 8 241 Příjmy za služby pošty + neinvest. přísp. 466 000 90 000 361 Bytové + nebyt. hospodářství 390 000 53 000 130 000 373 Podzemní voda 0 6310 Příjmy z dividend 6171 Obecné příjmy Příjmy celkem 216 000 16 637 000 Výdaje 221 Pozemní komunikace 222 Silniční doprava 241 Pošta Partner 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 334 Sdělovací prostředky 341 Tělovýchova 342 Zájmová činnost 361 Rozvoj bydlení a nebyt. hospodářství 373 Odvody stát. rozpočtu za odběr podzemní vody 374 Ochrana přírody a krajiny 5212 Krizové řízení - ochrana obyvatelstva 5273 Krizové řízení - rezervy 5563 Krizové řízení - nein. tran. přísp. cizím organizacím 551 Požární ochrana 611 Zastupitelské orgány 611 Volby 617 Regionální a místní správa 631 Finanční operace 639 Platby daní 640 Ostatní neinvestiční transfery Výdaje celkem splátka úvěru - financování 180 000 200 000 670 000 900 000 7 1 900 000 400 000 4 100 100 000 330 000 4 1 430 000 88 000 3 600 000 1 320 000 42 000 3 500 000 1 6 000 12 985 100 2 400 000
Součet výdajů 15 385 100
Návrh střednědobého výhledu na rok 2021 Příjmy Daně a transfery SR, odvody, poplatky 11 700 000 211 Záležitost těžebního průmyslu 1 800 000 842 000 8 241 Příjmy za služby pošty + neinvest. přísp. 466 000 90 000 361 Bytové + nebyt. hospodářství 390 000 53 000 130 000 373 Podzemní voda 0 6310 Příjmy z dividend 6171 Obecné příjmy Příjmy celkem 216 000 16 637 000 Výdaje 221 Pozemní komunikace 222 Silniční doprava 241 Pošta Partner 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 334 Sdělovací prostředky 341 Tělovýchova 342 Zájmová činnost 361 Rozvoj bydlení a nebyt. hospodářství 373 Odvody stát. rozpočtu za odběr podzemní vody 374 Ochrana přírody a krajiny 5212 Krizové řízení - ochrana obyvatelstva 5273 Krizové řízení - rezervy 5563 Krizové řízení - nein. tran. přísp. cizím organizacím 551 Požární ochrana 611 Zastupitelské orgány 611 Volby 617 Regionální a místní správa 631 Finanční operace 639 Platby daní 640 Ostatní neinvestiční transfery Výdaje celkem splátka úvěru - financování 180 000 200 000 670 000 900 000 7 1 900 000 400 000 4 100 100 000 330 000 4 1 430 000 88 000 3 600 000 1 320 000 42 000 3 500 000 1 11 000 12 990 100 2 400 000
Součet výdajů 15 390 100