Návrh rozpočtu obce Ledce na rok 2019 Třída 1 - Daňové příjmy 5 128 000,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 419 252,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 270 000,00 Třída 4 - Přijaté dotace 286 700,00 Příjmy celkem 6 103 952,00 Třída 5 - Provozní výdaje celkem 8 684 754,92 Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem 186 550,00 Výdaje celkem 8 871 304,92 Financování celkem: 2 767 352,92 Kč Změna stavu peněžních prostředků 2 767 352,92 Kč Splátky přijatých úvěrů - Kč
Odvětvové třídění RS Druhové třídění RS Název 2018 2019 Schv.roz. Roz.po změnách Skutečnost Návrh 1xxx Daňové příjmy celkem 4 807 800,00 4 812 610,00 5 400 011,81 5 128 000,00 11xx Daně z příjmu FO a PO 2 379 800,00 2 244 610,00 2 396 550,42 2 300 000,00 1211 DPH 1 900 000,00 2 035 000,00 2 478 908,19 2 300 000,00 134x Místní poplatky 140 000,00 140 000,00 133 081,00 140 000,00 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 1 150,00 3 000,00 138x Odvod z loterií 25 000,00 30 000,00 28 872,56 25 000,00 1511 Daň z nemovitých věcí 360 000,00 360 000,00 361 449,64 360 000,00 2xxx Nedaňové příjmy celkem 441 800,00 536 446,00 520 175,87 419 252,00 1032 Podpora produkční činn 1 000,00 600,00 2219 Ost. záležitosti poz.kom. 0,00 0,00 0,00 0,00 3319 Ost zál. kultury 0,00 17 230,00 17 230,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 308 800,00 309 000,00 309 000,00 309 000,00 3613 Nebytové hospodářství 23 000,00 33 000,00 32 778,90 15 000,00 3632 Pohřebnictví 15 000,00 60 000,00 59 400,00 5 000,00 3636 Územní rozvoj 25 000,00 30 252,00 30 252,00 30 252,00 3725 Využívání a zneš.odpadů 60 000,00 60 000,00 52 870,50 50 000,00 6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operací 10 000,00 25 964,00 18 044,47 10 000,00 3xxx Kapitálové příjmy celkem 5 000,00 7 000,00 7 000,00 270 000,00 3636 Územní rozvoj 5 000,00 7 000,00 7 000,00 5 000,00 6409 Nucený prodej akcií ČS 265 000,00 4xxx Přijaté transfery celkem 332 481,00 367 481,00 367 481,00 286 700,00 4111 Volby do obec.zas.uz98187 30 000,00 30 000,00 4111 Volby Prezident UZ 98008 22 981,00 22 981,00 22 981,00
4112 Nein.přij.transf. ze SR 309 500,00 309 500,00 309 500,00 286 700,00 4122 Nein.přij.transf.od krajů 0,00 0,00 0,00 4129 Ost.neinv.př.tr.od úz.celků 0,00 5 000,00 5 000,00 Příjmy celkem 5 587 081,00 5 723 537,00 6 294 668,68 6 103 952,00 2212 Silnice 5xxx Běžné výdaje 500 000,00 570 000,00 563 497,00 500 000,00 6xxx Kapitálové výdaje 0,00 0,00 2219 Ost.zálež.pozem.kom. 5xxx Běžné výdaje 800 000,00 1 226 957,00 1 184 947,00 500 000,00 2221 Provoz. Veř. Sil.dopravy 5xxx Běžné výdaje 60 000,00 55 062,00 6xxx Kapitálové výdaje 50 000,00 aut. čekárna 2223 Bězpečnost silnič.provozu 5xxx Běžné výdaje 5 000,00 5 000,00 2 420,00 200 000,00 2321 Odvád. a čistění odp. vod. 5xxx Běžné výdaje 50 000,00 115 233,00 112 421,00 800 000,00 2333 Úpravy drobných vod.toků 5xxx Běžné výdaje 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3314 Činnosti knihovnické 5xxx Běžné výdaje 23 300,00 24 300,00 19 008,00 25 000,00 3319 Ost. zál. kultury 5xxx Běžné výdaje 70 000,00 135 000,00 122 931,00 100 000,00 3326 Zach.,obnova kul.p. - kostely 5xxx Běžné výdaje 400 000,00 400 000,00 143 233,00 700 000,00 zeď hřbitov + márnice
3341 Rozhlas a televize 5xxx Běžné výdaje 50 000,00 2 nová hnízda rozhlas 6xxx Kapitálové výdaje 90 000,00 79 076,00 3399 Ost. Zál. kultury 5xxx Běžné výdaje 15 000,00 15 000,00 13 050,00 20 000,00 3419 Ost. tělových.činnost 5xxx Běžné výdaje 30 000,00 30 000,00 29 561,00 60 000,00 3421 Využ.volnoč.dětí a mládeže 5xxx Běžné výdaje 0,00 30 000,00 6xxx Kapitálové výdaje 70 000,00 hrací prvek hřiště 3525 Hospice 5xxx 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3612 Bytové hospodářství 5xxx Běžné výdaje 20 000,00 20 000,00 2 501,00 20 000,00 3613 Nebytové hospodářství 5xxx Běžné výdaje 158 000,00 318 312,00 231 097,40 150 000,00 3631 Věřejné osvětlení 5xxx Běžné výdaje 150 000,00 150 000,00 112 219,00 150 000,00 3635 Územní plánování 6xxx Kapitálové výdaje 36 300,00 36 300,00 66 550,00 územní plán - čistopis 3636 Územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje 21 125,00 20 117,00 15 000,00 N s prodejem poz. 3639 Kom.sl. a územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje 14 516,00 65 143,50 33 991,00 30 000,00 6xxx Kapitálové výdaje 10 000,00 10 000,00 38 400,50 0,00 3721 Sběr a svoz nebezp.odp. 5xxx Běžné výdaje 15 000,00 15 000,00 9 032,00 15 000,00 3722 Sběr a svoz kom.odp. 5xxx Běžné výdaje 380 000,00 405 000,00 403 159,00 440 000,00
3723 Sběr a svoz ost. Odp. 5xxx Běžné výdaje 90 000,00 110 000,00 103 283,70 110 000,00 3726 Využ. a zneš. ost. odp. BIO 5xxx Běžné výdaje 15 000,00 15 000,00 13 905,70 15 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň 5xxx Běžné výdaje 205 000,00 305 000,00 268 107,00 200 000,00 4351 Ost. Neinv.transf. 5xxx Běžné výdaje 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5xxx Běžné výdaje 10 000,00 10 000,00 0,00 5213 Rezerva na krizová opatření 5xxx Běžné výdaje 10 000,00 5512 PO - dobrovolná část 5xxx Běžné výdaje 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 6112 Zastupitelstvo obcí 5xxx Běžné výdaje 482 500,00 592 500,00 586 726,00 630 000,00 6115 Volby zastup. 5xxx Běžné výdaje 0,00 17 435,00 17 435,00 6118 Volby prezident 5xxx Běžné výdaje 16 747,00 18 302,00 18 302,00 6171 Činnost místní správy 5xxx Běžné výdaje 641 300,00 751 300,00 751 001,59 700 000,00 6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operací 5xxx Běžné výdaje 15 000,00 15 000,00 14 145,20 15 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecif. 5xxx Běžné výdaje 30 000,00 30 000,00 28 370,60 30 000,00 6399 Ost. fin. operace 5xxx Běžné výdaje 79 800,00 79 610,00 79 610,00 134 330,00 6402 Fin. vypoř. min. let 5xxx Běžné výdaje 6 551,00 6 551,00 6 551,00 20 854,00 vratky volby 2018
Výdaje celkem 6409 Ost. Neinv. Výdaje 5xxx Fond - kanalizace 100 000,00 100 000,00 150 000,00 5xxx Běžné výdaje (rezerva) 2 817 676,93 1 520 778,43 2 806 570,92 7 205 390,93 7 341 846,93 5 147 460,69 8 871 304,92 8115 Změna stavu bank. Účtů 2 105 785,93 2 105 785,93 661 566,99 2 767 352,92 8124 Uhrazené splátky 487 476,00 487 476,00 487 476,00 Vyvěšeno dne: 06.03.2019 Sejmuto dne:
Finanční vztahy ke třetím osobám Maximální částka Neinvestiční dotace SDH 40 000,00 Kč Finanční dar Agentura domácí péče Luňáková 5 000,00 Kč Věcné dary při výročích starších spoluobčanů a novorozenců 20 000,00 Kč Neinvestiční dotace knihovna Hradec Králové 5 500,00 Kč Příspěvek MRT 18,-Kč/osoba 6 408,00 Kč Příspěvek MAS 10,-Kč/osoba 3 560,00 Kč Veřejnoprávní smlouva Třeb. p. O. - přestupková komise 10,Kč/osoba 3 560,00 Kč Vyvěšeno dne: 06.03.2019 Sejmuto dne: