2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Hospodaření Města Kuřim za rok 2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 Rozpočet schválený: Rozpočet Města Kuřimi pro rok 2012 byl schválen dne usnesením ZM 1018/2012. Do té doby bylo hospodařeno dle rozpočtového provizoria, schváleného dne usnesením ZM 1185/ Kč Kč Rozpočet upravený: ZM a RM schválili v průběhu roku 13 rozpočtových opatření. Rozpočet po ZM ze dne rozp. opatření č. 1, usn. 1030/ zařazení investičních akcí do rozpočtu z rezervy ve výši Kč Kč Kč Rozpočet po ZM ze dne rozp. opatření č. 2, usn. 1037/ snížení rozpočtované částky na nákup kotelen, vráceno do rezervy Kč Kč Rozpočet po ZM ze dne rozp. opatření č. 3, usn. 1069/ zapojení dotací do rozpočtu Kč Kč Kč Kč Rozpočet po ZM ze dne rozp. opatření č. 4, usn. 1101/ zapojení dotací a nových akcí do rozpočtu Kč Kč Kč Kč

2 Rozpočet po ZM ze dne rozp. opatření č. 5, usn. 1120/ zapojení dotací do rozpočtu města Kč Kč Kč Kč Rozpočet po ZM ze dne rozp. opatření č. 6, usn. 1143/ zapojení daně z příjmů za obec do rozpočtu Kč Kč Kč Kč Rozpočet po RM ze dne rozp. opatření č. 7, usn. 520/ posílení rozpočtu akce Dopravní hřiště Jungmannova Kč Kč Rozpočet po ZM ze dne rozp. opatření č. 8, usn. 1187/ zařazení dotací do rozpočtu Kč Kč Kč Kč Rozpočet po ZM ze dne rozp. opatření č. 9, usn. 1191/ zařazení dotace do rozpočtu Kč Kč Kč Kč Rozpočet po RM ze dne rozp. opatření č. 10, usn. 619/ navýšení rozpočtu provozního ORGu Kulturní akce, v rámci zmocnění RM Kč Kč Rozpočet po RM ze dne rozp. opatření č. 11, usn. 665/ přesuny mezi provozními ORGy v rámci zmocnění RM Kč Kč 2

3 Rozpočet po ZM ze dne rozp. opatření č. 12, usn. 1228/ navýšení rozpočtu o odvody z VHP a přijatých dotací Kč Kč Kč Kč Rozpočet po RM ze dne rozp. opatření č. 13, usn. 753/ zapojení dotací z konce roku do rozpočtu Kč Kč Kč Kč Rozpočet upravený konečný: Kč Kč 3

4 PŘÍJMY: PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k Název položky, paragrafu 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů FO ze SVČ Daň FO z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za zneč.ovzduší Poplatek za odnětí z. půdy Poplatek za kom. odpad Poplatek ze psů Poplatek za užív.veř. prostr Poplatek za VHP Odvod loterií Zkouška autoškola Odvod z VHP Rybářské lístky Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjček práv. osob Splátky půjček od obyvatel Neinvestiční dotace ze VPS Neinvestiční dotace ze SR Ostatní neinv. dot. ze SR Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční dot. od krajů Investiční transf. ze SF Investiční dotace ze SR Investiční dot. od krajů Zemědělství Podpora ost. prod. činností Ostatní spr. v prům. a obch Ostatní záležitosti v dopr Pitná voda Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře

5 PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k PŘÍJMY: Název položky, paragrafu 3399 Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení Ost. tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální sl. a úz. rozvoj Sběr a svoz ost. odpadů Sběr a svoz kom. odpadů Správa v ochraně ži.prostř Ostatní dávky soc. pomoci Pečovatelská služba Bezpečnost a veř. pořádek Požární ochrana Činnost místní správy Příjmy z úvěrových operací Ostatní nedaňové příjmy Příjmy celkem

6 VÝDAJE: PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k Název paragrafu 1011 Zemědělský půdní fond Ozdravování hosp. zvířat Pěstební činnost Podpora ost. prod. činností Správa v lesním hosp Celospol. funkce lesů Silnice Pozemní komunikace Provoz veřejné sil. dopravy Bezp. silničního provozu Ost. zál. v silniční dopravě Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čiš. odpad. vod Úpravy drobných vod. toků Vodní díla v krajině Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Hudební činnost Činnosti knihovnické Vydavatelská činnost Záležitosti kultury Pořízení a zachování hodnot nár historie 3341 Rozhlas a televize Záležitosti sděl. prostředků Zájmová činnost v kultuře Záležitosti kultury,církví, Sportovní zařízení Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí Zájmová činnost a rekreace Pomoc zdr. postiženým Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví

7 VÝDAJE: PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k Název paragrafu 3635 Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby Sběr a svoz neb. odpadů Sběr a svoz kom. odpadů Sběr a svoz ost. odpadů Ostatní nakládání s odpady Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí Ústavy péče pro mládež Ostatní soc. péče Pečovatelská služba Ostatní služby v soc. oblasti Ochrana obyvatelstva Požární ochrana Zastupitelstva obcí Volby do zast. krajů Činnost místní správy Úroky Pojištění Finanční operace Finanční vypořádání Ostatní činnosti Výdaje celkem

8 PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k FINANCOVÁNÍ: Název paragrafu 8115 Změna stavu prostř. na účtech Uhrazené půjčky Operace z peněžních účtů 105 Financování celkem Složení zůstatku základního běžného účtu základní běžný účet Wellness ,34 Kč základní běžný účet technolog. centra dotace ,56 Kč základní běžný účet Cyklostezka dotace 1 181,60 Kč základní běžný účet - Revitalizace Srpek dotace ,81 Kč základní běžný účet KB ,32 Kč základní běžný účet správa bytů KB ,10 Kč základní běžný účet ČS ,57 Kč základní běžný účet Volksbank ,54 Kč základní běžný účet UCB ,13 Kč základní běžný účet KB ,05 Kč základní běžný účet příjmový KB ,81 Kč základní běžný účet výdajový KB ,57 Kč CELKEM : ,40 Kč 8

9 Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem: Výdaje po konsolidaci celkem: Saldo příjmů a výdajů: ,53 Kč ,62 Kč ,91 Kč Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti jsou účtovány v rámci rozpočtu města. vyvěšeno: sňato:. Ing. Aleš Varmužka vedoucí odboru finančního Ostatní dokumenty k závěrečnému účtu jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na odboru finančním MěÚ Kuřim, rozšířená verze je přístupná i na webových stránkách města 9