Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle 111 Zákona 561/2004 Sb. Školský zákon. Jsme zařazeni v rejstříku škol a školských zařízení. DDM Ulita je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Základní údaje o nás: Právní forma: Příspěvková organizace Adresa: Komenského 245, 550 01 Broumov, Identifikační číslo organizace: 00857785 Zřizovatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Statutární zástupce: Bc. Miroslav Frömmel ředitel Kontakty: www.ulita.org, ulita@ulita.org, tel. 491 521 381 IZO: 102 730 113; IZO ředitelství: 600 094 235 Naším posláním je především realizovat zájmové vzdělávání ve stanovených oblastech činností. Kvalitní a širokou nabídkou zájmových aktivit ve volném čase pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů, rozvíjet klíčové kompetence jednotlivých účastníků zájmového vzdělávání. Naše aktivity jsou určeny velmi širokému spektru zájemců. Největší část činností je věnována dětem a mládeži, ale nezapomínáme ani na malé děti do 6 let, dospělé a rodiče s dětmi. Účastníky a potencionální zájemce o naše činnosti si pro lepší cílení aktivit a přehlednost dělíme do těchto základních kategorií: děti mateřských škol (3 6 let) děti základních škol (6 15 let) mládež (15 18 let) dospělí rodiče s dětmi Toto rozdělení je především orientační, protože některé kategorie se mohou prolínat, stejně tak zájmové činnosti mohou být určené ještě pro více specifickou a jinak dělenou skupinu účastníků. Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby (rodiče s dětmi, kolektivy, senioři apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 2
Podle platné legislativy dělíme nabízené činnosti do kategorií podle určitých parametrů, které musí daná činnost splňovat. 1) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost kroužky, kluby, pravidelně se opakující schůzky 2) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost jednorázové a cyklické akce s různým zaměřením pro různé skupiny 3) osvětová činnost vzdělávání včetně shromažďování a poskytování informací 4) individuální práce zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, 5) otevřená nabídka spontánních činností volně přístupná hřiště, klubovny, skatepark, klub ROK atd. 6) doplňková činnost hospodářská činnost, která svými výnosy pokrývá část nákladů hlavní činnosti Dlouhodobé cíle naplňovat poslání Ulity a vytvářet široké spektrum možností zájmových aktivit pro všechny cílové skupiny soustavně zvyšovat kvalitu všech nabízených činností od přípravy až po důsledné vyhodnocení, dokumentaci a prezentaci trvale vytvářet podmínky pro větší zapojení mládeže ve věku od 15 let do činnosti Ulity a dění v Broumově dlouhodobě vytvářet prostor pro spontánní aktivity (SKATEPARK, kluziště, jednorázové otevřené akce, klubové činnosti ROK klubu, zkušebny pro hudební skupiny atd.) spolupráce na projektech zaměřených na problémovou mládež a děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí zvyšování profesionální úrovně jednotlivých pracovníků spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit spolupráce se školami a školskými zařízeními při naplňování poslání Ulity trvalé zlepšování komunikace mezi účastníky zájmového vzdělávání a Ulitou (aktuální webové stránky, facebook, sms a email) kvalitní a včasná propagace, stále aktuální a jednoduše dostupná nabídka a informace Krátkodobé cíle zkvalitnit činnosti v budově klubu ROK, program klubu zajistit 3 dny v týdnu a uspořádat 30 akcí zajištění provozu 4 zkušeben pro zájemce z řad místních hudebních skupin pokračování v projektu zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství Klub pro rodiče s dětmi (Ulita jako subdodavatel služby pro realizátora Romodrom) spolupráce na projektu s Masarykovou základní školou Boříme bariéry zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci činností Ulity a klubu ROK 3
zajištění mimorozpočtových prostředků na dostavbu lezecké stěny ve Skateparku zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci programů EVVO pro školy pokračování v projektu Naše zahrada 2007 udržet a případně rozšířit podíl sportovních a pohybových aktivit u pravidelného zájmového vzdělávání sportovní hřiště dovybavit brankami a dalšími sportovními pomůckami podle požadavků uživatelů, rozšířit možnost využívání hřiště veřejností a to i dětmi zrealizovat závody Východočeského poháru v orientačním běhu dokončit druhou fázi rekonstrukce budovy Ulity a zlepšit celkově úroveň prostředí z hygienického i estetického hlediska zajistit vzdělávání pro externí pracovníky, kteří nesplňují vzdělání podle platné legislativy zajistit prázdninové aktivity pro děti, které zůstávají v období prázdnin doma a neodjíždějí mimo Broumov prázdninové kluby, příměstské tábory, včetně dozoru nad dětmi před začátkem programu ráno od 7 do 9 h a odpoledne po skončení programu od 14 do 16 h realizovat změnu korporátního designu Ulity, tak aby lépe odpovídal moderním trendům a marketingovým potřebám organizace Školní rok Ulity trvá od 1. září do 31. srpna. V průběhu běžného školního roku, tj. od září do června, jsou realizovány především pravidelné zájmové aktivity jako kroužky, kluby a také jednorázové a cyklické akce jako školní programy a příležitostné akce. O prázdninách nabízíme prázdninové akce a kluby. Celkovou nabídku aktivit připravujeme tak, aby byla v co nejširším spektru činností, aby si každý mohl vybrat podle svého zájmu. Naše aktivity nabízíme v Broumově, Teplicích nad Metují, Meziměstí a Božanově, přičemž vždy požadujeme, aby se příslušná obec podílela na úhradě provozních nákladů ve 100% výši. V Broumově realizujeme činnosti především v hlavní budově na adrese Komenského 245, v klubu ROK Třída Masarykova 249, ve Skateparku na sídlišti Spořilov, ve sportovní hale a na sportovním hřišti. Pravidelná zájmová činnost začala ve školním roce 2014 2015 v týdnu od 23. do 27. září 2014 a končila v týdnu od 7. do 11. června 2015, výjimkou jsou tréninky sportovních a tanečních oddílů, které se konají až do posledních vystoupení a zápasů nebo zkoušky dramatických souborů před prázdninovými představeními. V září jsme nabídli 79 kroužků a klubů z různých oblastí zájmového vzdělávání pro předškolní i školní děti, mládež, rodiče s dětmi a dospělé. Některé zájmové útvary se pro velký zájem ještě musely rozdělit na více skupin a několik jich naopak pro malý zájem zaniklo. 4
V nabídce byly zastoupeny činnosti pohybové a sportovní, turistické a přírodovědné kroužky, výtvarné a estetické, hudební, jazykové a další aktivity. Velmi malý zájem je bohužel o technické kroužky, které bychom rádi rozšířili. V průběhu hodnoceného školního roku pracovalo celkem 80 pravidelných zájmových útvarů, kterými prošlo 1016 účastníků, od nejmenších dětí až po seniory. To je v průměru více než 150 hodin zájmového vzdělávání týdně, za školní rok pak více jak 3 700 schůzek a 5 600 hodin pravidelné zájmové činnosti. Srovnávámeli se s obdobnými zařízeními v České republice, jsme v oblasti pravidelné zájmové činnosti velmi úspěšní. Šíře naší nabídky odpovídá okresnímu městu. činnosti příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační, nespojené s pobytem mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Ulita pravidelně připravuje akce, z nichž mnohé se staly již tradičními. Jsou určeny nejen pro děti ze zájmových kroužků, ale i pro širokou veřejnost, jedná se o zážitkové činnosti pro děti a mládež i o kulturní a společenské akce, nebo o sportovní, turistické, výtvarné, rukodělné, a jiné aktivity. Na podzim je to např. Drakiáda, Advent v Ulitě, v zimě Dětský karneval, na jaře Zelený čtvrtek, Čarodějnice, běžecké závody, Dětský den aj. Pravidelně se sportovní oddíly účastní závodů na místní i celostátní úrovni. Průběžně nabízíme také sobotní výtvarné, tvořivé a rukodělné dílny pro děti, mládež i dospělé, vaření pro děti, hry a mnohé další. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách www.ulita.org, ve školách, na vývěsních místech a plakátovacích plochách a na facebooku. Ve školním roce 2014 2015 jsme také realizovali 25 akcí v klubu ROK. Jednalo 5
se především o výstavy, výtvarné programy, cestopisné přednášky, přednášky se sociální tématikou, a další. Celkem jsme uspořádali 184 jednorázových akcí, které trvaly celkem 2 037 hodin, těchto zájmových aktivit se zúčastnilo 9 995 osob. Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj programy pro mateřské, základní a střední školy, kterých se účastní celé třídy. Jejich podstatou jsou praktické činnosti volně navazující na výuku ve škole, především na průřezová témata školních vzdělávacích programů. Děti pracují ve skupinách, kde společně řeší úlohy a učí se komunikovat, obhajovat své názory, rozvíjet sociální vazby. Pracují s různým přírodním materiálem, keramickou hlínou, dřevem aj. Výukové programy pomáhají rozvíjet tvořivost, komunikativní dovednosti, ekologické a environmentální myšlení a jednání, sebeúctu, sebedůvěru a odpovědnost a další klíčové kompetence. Ve školním roce 2014 2015 bylo realizováno celkem 70 programů, kterých se zúčastnilo 1 772 dětí, programy trvaly v součtu téměř 223 hodin. Ve srovnání s předchozími obdobími jsme realizovali více programů s větším počtem účastníků. mezi příležitostné zájmové vzdělávání počítáme také prázdninové činnosti, které nejsou pobytovými akcemi. Jsou realizovány o podzimních, pololetních, jarních a letních prázdninách. Prázdninové dny jsou naplněny jednorázovými akcemi a prázdninovými kluby s různým zaměřením, děti mohou chodit na jednotlivé dny, nebo se přihlásit na celý týden. Prázdninové akce a kluby umožňují dětem smysluplně prožít prázdninový čas a rodičům poskytují bezstarostnost v práci, aniž by museli zajišťovat hlídání, či jiný program pro své děti. O prázdninové kluby je rostoucí zájem a proto jsme se zaměřili na jejich rozšíření, nabídli jsme také příměstské tábory. Ve školním roce 14 15 jsme naše 6
služby rozšířili o hlídání dětí ráno od 7 hodin a odpoledne do 16 hodin což bylo od rodičů velmi kladně přijato. O prázdninových dnech jsme realizovali celkem 30 akcí a programových dnů a jeden týdenní příměstský tábor. Těchto aktivit se zúčastnilo celkem 538 účastníků. Programy a činnosti trvaly celkem 201 hodin. pobytové akce jsou realizovány především mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, tedy mimo Broumov, ale někdy také v Broumově. Jedná se především o různá soustředění, účasti na vícedenních závodech, pobytové výlety a pod. Ve školním roce 2014 2015 bylo realizovány celkem 4 pobytové akce, kterých se zúčastnilo celkem 63 dětí. průběžně realizované činnosti jako tematické přednášky pro veřejnost, pro kluby maminek, promítání filmů v rámci filmového klubu Jeden svět, vzdělávací programy pro děti z oblasti první pomoci nebo vedení k prevenci sociálně patologických jevů. Jednotliví pedagogičtí pracovníci při své činnosti také průběžně provádějí osvětovou činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit. jednorázová i průběžná nabídka aktivit, volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, s nepřímým i přímým pedagogickým působením. Příkladem nabídky spontánních činnosti je klub ROK, herna v recepci, skatepark, také Naše zahrada nebo sportovní hřiště a kluziště. Úspěšně se nám daří realizovat aktivity v klubu ROK včetně kluziště za touto budovou. Ve školním roce 2014 2015 byl pravidelný provoz klubu ROK 3 dny v týdnu celkem 14 hodin a provoz kluziště denně včetně víkendů a svátků. Důležitým prvkem celého projektu klubu ROK je zapojení mládeže od 15 let výše nejen do přípravy, ale i do realizace jednotlivých činností a celého provozu klubu. V podstatě jde o to, aby mladí lidé měli možnost realizovat činnosti pro sebe a zároveň i pro druhé. V hodnoceném školní roce jsme provozovali tyto části klubu ROK: přízemí budovy Zkušebna 1 zkušebna pro hudební skupiny vybavená základní technikou a některými hudebními nástroji, v současné době se v ní střídají 3 skupiny; Zkušebna 2 zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, doplněná vybavením Ulity, průběžně využívají 3 skupiny; Zkušebna 3 menší zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, využívá 1 skupina; Zkušebna 4 menší zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, využívá 1 skupina; 7
I. patro budovy Klub ROK Radost Odpočinek Kultura, klubové prostory pro mládež a mladé dospělé rozdělené do dvou základních částí část herní vybavená stolním fotbálkem, šipkami, velkoplošnou televizí, herní konzolí NINTENDO WII, Airhockeyem, kulečníkem aj., část klidová vybavený prostor s občerstvením, vhodný pro posezení, stolní hry, klubové přednášky a koncerty klubového charakteru či recitály, promítání fotografií aj., V hodnoceném školním roce proběhlo v klubu celkem 25 jednorázových akcí, kterých se zúčastnilo celkem 1 217 osob. Byly to především cestopisné přednášky, literární večery, výstavy a jejich vernisáže. Pravidelný provoz klubu byl tři dny v týdnu, čtvrtek a pátek od 16 do 20 hodin a v sobotu od 14 do 20 hodin. Klubovými dny prošlo celkem 1 976 návštěvníků. Hlavní náplní jsou především činnosti, jejichž podstatou je přímá práce s cílovou skupinou. K dispozici je také volně přístupná WIFI zóna v prostoru klubu a větší části budovy. Výstavní místnost velká místnost naproti klubu ROK vhodná na výstavy a přednášky pro více osob. Výstavy probíhají v měsíčních intervalech tak, že na sebe navazují a výstavní prostor je v plánu obsazen již několik měsíců dopředu. II. patro budovy Klubovna plastikových modelářů velkou místnost nad výstavním prostorem využívá k zájmové činnosti klub plastikových modelářů Broumov http://kpmbroumov.wz.cz; Klubové divadlo v místnosti na pravé straně od schodiště bylo zbudováno klubové divadlo. Po dlouhých letech první klubové divadlo v Broumově. Je určené především na představení komornějšího charakteru, na která se svým prostředím a prostorem nehodí Městské divadlo a na zkoušky dramatických souborů Ulity. Velkou zásluhu na zbudování tohoto prostoru má vedení a členové divadelního souboru NE.DIV.SE., za což jim patří veliké poděkování. Loutkové divadlo BRUM sousední prostor klubového divadla slouží jako zkušebna loutkovému divadlu a je připraven i pro loutková představení pro děti; Klubovna 1 menší místnost slouží jako klubovna pro divadelní soubory především na čtené zkoušky; Meditační místnost menší místnost slouží zájemcům z klubu jógy k cvičení a meditaci; 8
prostor za budovou klubu ROK sloužil již druhým rokem pro umístění uměle chlazeného kluziště. Realizaci tohoto projektu považujeme za velký úspěch a také mezi veřejností má kluziště velmi kladný ohlas. Za sezónu 2014 2015 navštívilo kluziště v dopoledních hodinách v rámci školního bruslení 1 078 žáků a v odpoledních hodinách prošlo kluzištěm cca 3 500 návštěvníků z řad veřejnosti. již třetím rokem Ulita provozuje sportovní hřiště na ulici Komenského. Na hřišti zajišťujeme základní údržbu prostor i vybavení. Školám umožňujeme využívat areál v dopoledních i odpoledních hodinách. V odpoledních hodinách a ve volných dnech může hřiště zdarma využívat také široká veřejnost a to nejen zájmové skupiny, ale i jednotlivci. Klíče si návštěvníci mohou zamluvit a zapůjčit v recepci Ulity nebo si za určitých podmínek mohou zažádat o vlastní klíč. Veřejností je sportovní hřiště využíváno téměř denně. již roku od 2006 provozujeme zařízení SKATEPARK, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas všichni zájemci bez rozdílu věku, nabízenými činnostmi je však nejblíže věkové skupině, která je nejvíce ohrožena sociálně patologickými jevy, tj. skupina dětí a mládeže mezi 12 a 18 rokem věku. Objekt skateparku je vybaven překážkami pro skateboarding a inline bruslení a lezeckou stěnou, která je využívána našimi horolezeckými kroužky a návštěvníky z řad veřejnosti. Skatepark je v pravidelném provozu tři dny v týdnu celkem 11 hodin, mimo pravidelný provoz mohou zájemci zavolat na telefonní kontakt a domluvit si mimořádnou návštěvu, podmínkou je pouze to, aby skupinu tvořily alespoň 4 osoby. Skatepark je v provozu také o prázdninách. V dopoledních hodinách mohou skatepark využívat také školy, kterým nabízíme programy s instruktorem. Ve školním roce 2014 2015 navštívilo skatepark celkem 1079 osob. Všech spontánních činností nabízených Ulitou se zúčastnilo celkem 17 320 osob a trvaly v součtu 3 649 hodin. 9
Doplňková činnost se týká především prodeje drobného občerstvení pro návštěvníky Ulity, klubu ROK a na akcích, které pořádáme. Dále nabízíme výrobu reklamních a upomínkových předmětů, především se jedná o butony (tzv. placky), reklamní a propagační služby firmám, zpravidla prodáváme reklamu na našich akcích a v tiskovinách, které vydáváme. Na doplňkovou činnost vlastníme živnostenská oprávnění a svolení zřizovatele, které je nezbytné. Podstatou doplňkové činnosti je, aby vydělávala na zájmové vzdělávání. Výnosy například pokrývají finanční náklady na externího pracovníka, který má pedagogický dozor nad dětmi, jež čekají na kroužek nebo část nákladů na pomůcky a činnost kroužků. Informace o doplňkové činnosti jsou součástí finanční zprávy. V souhrnné tabulce uvádíme ucelený přehled realizovaných činností zájmového vzdělávání za hodnocený školní rok. ZÁJMOVÁ ČINNOST POČET ČINNOSTÍ POČET ÚČASTNÍKŮ CELKEM HODIN PRAVIDELNÁ ZČ 80 1016 5 600 PŘÍLEŽITOSTNÁ ZČ 289 12 305 2 461 POBYTOVÉ AKCE 4 63 11 dnů SPONTÁNNÍ ZČ 5 17 320 3 649 Činnost organizace je řízena vícestupňovým systémem řízení, dle níže uvedené struktury organizace na základě platné legislativy a vnitřních směrnic, které vydává statutární zástupce příspěvkové organizace. Struktura organizace: 10
Zájmové vzdělávání je realizováno interními a externími pedagogickými pracovníky. Technické zajištění činností je zabezpečeno technickohospodářskými pracovníky, rovněž interními i externími. Veškerou činnost organizace zajišťovalo 5 pedagogických pracovníků, včetně ředitele, z toho mají 4 pracovníci úvazek 1,0 a jeden 0,4, dále ekonomka (úvazek 0,9), uklízečka (úvazek1,0) 1 školnice (úvazek 0,6). Část úvazku ekonomky a části úvazků některých pedagogických pracovníků byly hrazeny z projektů a mimorozpočtových zdrojů, především díky projektu Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství. Ostatní činnosti, které nepokryjí tito pracovníci, jsou zajišťovány externími pracovníky, kterých bývá v průběhu školního roku více než 60. Dlouhodobě si vytváříme skupinu spolupracovníků, kteří mají zkušenosti s oblastí zájmového vzdělávání, těmto spolupracovníkům také umožňujeme se dále v této oblasti vzdělávat. Poměrně velkou část prostředků na personální zajištění jsme nuceni si vydělat sami nebo pokrýt z mimorozpočtových zdrojů. Přehled personálního zajištění činností: Interní pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci 5 4,4 TH pracovníci 3 2,3 Celkem 8 6,7 Externí pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci pravidelná činnost Pedagogičtí a TH pracovníci akce a tábory jednorázově 40 3,6 15 * TH pracovníci 11 1,9 Celkem 66 5,5 * * u jednorázových činností není úvazek počítán Naše nabídka zájmového vzdělávání v širokém a pestrém rozsahu, tak jak ji předkládáme veřejnosti, by nebyla možná bez spolupráce s občanskými sdruženími, školami, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi a jednotlivci. Tato spolupráce nám umožňuje realizovat i větší a náročnější projekty. Již ve školním roce 20092010 jsme zahájili spolupráci na dvouletém projektu s Masarykovou základní školou v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1. Tento projekt byl ukončen v roce 2011. 11
Od května 2013 navazuje další projekt s názvem Odstraňujeme bariéry. Ulita komplexně zajišťuje, jako partner projektu, adaptační pobyty pro žáky třetích a šestých tříd, včetně odborných lektorů. Program je založen především na prvcích zážitkové pedagogiky. Součástí aktivit adaptačního pobytu je i společný program s rodiči žáků. Projekt bude pokračovat až do roku 2015. Dalším významným a dlouho připravovaným projektem, do kterého jsme zapojeni, je Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství, který dne 11.7.2011 zadalo v otevřeném řízení Město Broumov. Jedná se o projekt v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Ulita zajišťuje veřejnou službu spočívající v realizaci Klubu pro rodiče s dětmi. Klub je určen k pomoci a podpoře rodičů s malými dětmi ve věku od 3 měsíců do 4 let věku v oblasti sociální, personální (osobnostní) občanské aj., tak, aby byla minimalizována nebo zcela vyloučena sociální exkluze u cílové skupiny v období mateřské a rodičovské dovolené. Již několik let se nám také pravidelně daří získávat podporu na projekty spojené s ekologickou a environmentální výchovou od Královéhradeckého kraje. V hodnoceném školním roce jsme získali podporu ve výši 50 tis. Kč na projekt Environmentální a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže a veřejnosti na Broumovsku ve školním roce 20142015 V rámci projektu probíhají především výukové programy pro školní kolektivy (třídy) z mateřských a základních škol, nižšího a vyššího gymnázia a jednorázové akce vzdělávacího a osvětového charakteru pro děti, mládež, dospělé a rodiče s dětmi a další veřejnost. Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj 12
Kromě větších projektů je pro nás důležitá spolupráce i na dalších aktivitách, bez ohledu na to, jestli se jedná o spolupráci jednorázovou či dlouhodobou. V minulém školním roce jsme společně realizovali akce a činnosti především s těmito organizacemi a jednotlivci: Město Broumov a odbory a složky Městského úřadu, především odbor životního prostředí a odbor dopravy, Technické služby města Broumova, Slovan Broumov, Agentura pro rozvoj Broumovska, Český rybářský svaz MO Broumov, Tábor Janovičky, firma Global Radio, Ing. Zdeněk Kolář, Masarykova základní škola, Základní škola Broumov Hradební, Mateřská škola Broumov, Gymnázium Broumov, a základní a mateřské školy v regionu, a v neposlední řadě Krajský úřad Královéhradeckého kraje a mnozí další. Spolupráce se děje prostřednictvím společně pořádaných projektů, formou metodické, materiální nebo finanční pomoci. Všem, kteří s námi v minulém školním roce spolupracovali na projektech a dalších aktivitách, velmi děkujeme! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov je příspěvkovou organizací a její rozpočet se skládá z příspěvků a vlastních příjmů. Každoročně usilujeme o maximální hospodárnost a velmi účelné vynakládání finančních prostředků a proto se nám daří realizovat výše uváděné množství činností. Již při přípravách aktivit je kladen důraz na finanční rozvahu a po ukončení akce na vyúčtování a zhodnocení. Povinností všech pracovníků je také pečovat o majetek a vybavení tak, aby jeho životnost byla co nejdelší. 13
Prostředky na platy zaměstnanců získává Ulita od MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Provozní prostředky na činnost jsou tvořeny především z dotací zřizovatele, kterým je Město Broumov a z příjmů Ulity, jenž tvoří úplata za zájmové vzdělávání od účastníků činností, dary a zisk z doplňkové činnosti. Důležitou součástí ekonomického zajištění činnosti jsou také grantové a dotační příspěvky, proto každý rok podáváme několik žádostí o grantové dotace. Finanční zpráva za rok 2014 Příjmy Prostředky od zřizovatele celkem 3 659 930 z toho od obce celkem provozní dotace 1 829 983 z toho od školského odboru celkem mzdová dotace 1 763 947 z toho grant od KÚ 50 000 z toho grant od MÚ 16 000 Prostředky získané vlastní činností celkem 1 425 572 z toho za kroužky 482 643 z toho za hodinové platby 55 060 z toho za příležitostné akce 349 753 z toho školní programy 27 191 z toho za skatepark 20 280 z toho za prodej služeb 417 911 z toho za ostatní 72 734 Prostředky získané z doplňkové činnosti 109 736 Příspěvky a dary fyzických a právnických osob 30 000 Ostatní příjmy 344 206 Příjmy celkem 5 569 444 Výdaje Investiční výdaje celkem 0 Neinvestiční výdaje celkem 5 492 080 Osobní náklady celkem 3 296 763 z toho náklady na platy pracovníků 1 775 088 z toho ostatní osobní náklady (včetně HČ) 767 819 z toho zákonné odvody zdravotního pojištění 190 624 z toho zákonné odvody sociálního pojištění 536 473 z toho zákonné sociální náklady pojištění 9 013 z toho výdaje na FKSP 17 746 Ostatní provozní náklady celkem 2 195 317 z toho spotřební materiál 425 928 z toho kancelářské potřeby 11 751 z toho drobný hmotný majetek 87 315 z toho nehmotný majetek 23 695 z toho odborné knihy a časopisy 14 815 z toho ostatní 49 154 z toho el. energie, plyn, voda, koks 473 696 z toho nakoupené zboží určené k prodeji 25 898 (Pokračování na stránce 15) 14
z toho opravy a údržba 185 248 z toho cestovné 47 010 z toho služby 807 774 z toho daně a poplatky 0 z toho poplatky bankám 11 682 z toho pojištění majetku 31 351 Výdaje celkem 5 492 080 Hospodářský výsledek 77 364 V průběhu roku jsou prováděny dva typy kontrol, vnitřní a vnější. Vnitřní kontroly provádějí oprávnění pracovníci průběžně. Jsou to kontroly jednotlivých činností, pedagogické hospitace, kontroly hospodaření aj. Vnější kontroly jsou provedené organizacemi oprávněnými k provádění těchto kontrol, např. zřizovatel, správa OSSZ, Česká školní inspekce, Krajský úřad, Krajská hygienická stanice apod. Ve školním roce 2014 2015 proběhly v Ulitě 4 kontroly, provedená oprávněnými organizacemi: 1. Veřejnosprávní kontrola Město Broumov 25. 3. 2015 Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Výsledek kontroly: zjištěné administrativní nedostatky, závady byly odstraněny 2. Veřejnosprávní kontrola Město Broumov 8. 4. 2015 Předmět kontroly: Zajištění PO, dodržování BOZP, hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Výsledek kontroly: nebyly zjištěny nedostatky 3. Kontrola Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 1. 6. 2015 Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského podniku provozujícího stravovací službu nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, č. 178/2002, zákonem č. 258/2000 Sb. a zákonem č.110/1997 Sb. Výsledek kontroly: bez závad 3. Kontrola Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 25. 8. 2015 Předmět kontroly: Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Výsledek kontroly: bez závad Kontroly, které proběhly ve školním roce 2014 2015, nezjistily žádné závažnější pochybení nebo nedostatky. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům za jejich zodpovědný a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím i jednotlivcům, kteří nás podporují, protože jsme si vědomi, že bez nich bychom nemohli nabízet veřejnosti služby v takovém rozsahu a pestrosti. 15
Velmi děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, v mi nulém školním roce to byli především: Město Broumov HOBRA Školník, s. r. o. VEBA textilní závody, a. s. Broumov LUTOMA, s. r. o. HS Flamingo, s. r. o. ZTRADE, s. r. o. NAVINET, s. r. o. pan Ladislav Vít Broumovský grunt, s. r. o. Městský úřad odbor životního prostředí a odbor dopravy pan Vojtěch Školník Agentura pro rozvoj Broumovska Královéhradecký kraj Masarykova základní škola Broumov Základní škola Broumov Hradební Gymnázium Broumov Global Rádio Zdeněk Hajpišl pan František Dostál pan Radek Kolář Ing. Zdeněk Kolář pan Josef Štěpán Fotografie z jednotlivých akcí a zájmových činností jsou pravidelně vystavovány v Ulitě, na našich akcích a nebo si je můžete prohlédnout na našich webových stránkách: www.ulita.org 16