Městys Peruc Oldřichova 49 IČO 002 65 331 ZASTUPITELSTVO ROZPOČET ROK 2018 PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1211 1334 1340 Daň z příjmů fyzických osob záv.činnost-sdílená 7547 7547 Daň z příjmů fyzických osob, OSVČ 23,58% sdílená 181 181 Daň z příjmů fyzických osob zvl. sazbou 616 616 Daň z příjmů právnických osob 6897 6897 Daň z přidané hodnoty Celní úřad 16143 16143 Chomutov, trvalé vyjmutí z půdního 2 2 Poplatky za TDO do r.2015 5 5 1341 Poplatky pes 100 100 1342 Poplatky rekr.pobyt 15 15 1343 1382 1381 Poplatky z veřejného prostranství 2 2 Odvod z loterií a her 30% 90 90 Daň z hazardních her 40 40 1361 Správní poplatky 45 45 1511 Daň z nemovitostí 4700 4700 Třída 1 Daňové příjmy 36383 36383 3111 2460 Splátky půjčky FRB II. 93 93 MŠ, vyúčtování plyn 25 25 3113 ZŠ, vyúčtování plyn 60 60 3313 Filmová tvorba 50 50 3314 Knihovna Peruc, nájem 1 1 Stránka 1
3319 Společenský ples Městys Peruc 80 80 3322 Zachování památek 3 3 3326 Místní kulturní památky 85 85 3399 Kulturní záležitosti 205 205 3412 Sportovní zařízení 0 0 3611 3612 FRB II.vklad na kúzástavní právo 12 12 Bytové hospodářství 290 290 Nebytové hospodářství 830 830 3632 Pohřebnictví 20 20 3631 Veřejné osvětlení,vyúčtová ní služeb 1 1 Komunální služby, pozemky 388 388 3722 Komunální odpad 1675 1675 3745 Veřejná zeleň 35 35 3725 5512 Zneškodňování komunálního odpadu 250 250 PO-dobrovolná část 1 1 6171 Činnost místní správy 80 80 6310 Finanční operace 3 3 Třída 2 Nedaňové příjmy 4187 4187 Prodej pozemků 70 70 Třída 3 Kapitálové příjmy 70 70 4111 Volby Prezidenta ČR,UZ 98008 200 Stránka 2
4112 4116 4216 4216 6330 4134 KÚ Ústeckého kraje,příspěvek na výkon veřejné správy (základní působnost 442.434,00 Kč,matriční úřady 259.432,00 Kč,veřejné opatrovniství 29.000,00 Kč) 730,9 Úřad práce,refundace VPP 12/2017,1-2/2018 183 183 MŽP,Zpracování digitálního povodňového plánu 3272 3272 Mze, Malá vodní nádrž II. Peruc 1092 1092 Převody z rozp. účty 100 100 6330 4134 Třida 4 Převody sociální fond 200 200 Transfery, financování 4847 5777,9 PŘÍJMY CELKEM: 45487 46417,9 VÝDAJE 1014 5229 RO č.5 Záchranná stanice Falco, darovací smlouva na veterinární péči o zvířata 5 5 1014 Ozdrav.hosp.zvířat 30 30 30 30 35 35 1031 Pěstební činnost (lesy) 85 85 85 85 85 85 2141 Pojízdná prodejna Černochov 12 12 12 12 12 12 2212 2219 Silnice, komunální komunikace 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Pozemní komunikace (chodníky) 1160 1160 1160 1160 1160 1160 Stránka 3
2310 Pitná voda 432 432 432 432 432 432 2321 2333 2339 2341 5222 2341 3111 5331 Odvád. a čištění odpadních vod (kanalizace) 230 230 230 230 230 230 Úprava drobných vodních toků (potoky,koryta,průt očné nádrže 20 20 20 20 20 20 Investice (revitalizace rybníku Dolejší Peruc) změna odvětní z důvodu dotace Malá vodní nádrž II. Peruc 1450 1450 1450 1450 1450 1450 Kalina (Rybářský klub Telce) 10 10 10 10 10 10 Vodní díla (rybníky, nádrže neprůtočné ) 203 203 203 203 203 203 Neinv. příspěvky zřízeným PO 895 895 895 895 895 895 3111 6351 Interaktivní tabule 0 0 0 0 0 0 3111 Předškolní zařízení 1112 1112 1112 1112 1112 1112 3113 WiFi síť 55 55 55 55 3113 5222 SRPŠ, neinvestiční příspěvky,ozdravný pobyt 73 73 73 73 73 73 3113 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO, odpisy kanc. nábytku 1913 1913 1913 1913 1913 1913 RO č.5 3113 Základní školy 2377 2377 2432 2432 2432 2432 3313 3314 Filmová tvorba (kino) 323 323 323 323 323 323 Činnosti knihovnické 238 238 238 238 238 238 3319 Ost. záležitosti kultury (kronika) 158 158 158 158 158 158 3322 3326 3330 5223 Zachování památek (Zámek Pátek) 80 80 80 80 80 80 Místní kult.památky (muzeum Peruc) 326 326 326 326 326 326 církve československé husitské v Peruci, fin. příspěvek 3 3 3 3 3 3 3330 5223 Diagonie,raná péče 5 5 5 5 5 5 3330 Náboženské církve 8 8 8 8 8 8 Stránka 4
3341 Rozhlas a televize 20 20 20 20 20 20 3399 Kulturní záležitosti 1148 1148 1148 1148 1148 1148 3412 Sportovní zařízení 180 180 180 180 180 180 3419 5222 Sokol Telce 25 25 25 25 25 25 3419 5222 Sokol Peruc 25 25 25 25 25 25 3419 5222 FK Peruc 50 50 50 50 50 50 3419 5222 Sokol Pátek 17 17 17 17 17 17 3419 5222 Sokol Radonice 10 10 10 10 10 10 3419 3421 3429 5229 Podpora sportovních oddílů 127 127 127 127 127 127 Kemp Peruc, hrací prvky 2449 2449 2449 2449 2449 2449 Simona Kottová (ČČK Hřivčice) Simona Kottová 110 110 110 110 110 110 (ČČK Hřivčice)darovací smlouva 35 Plutofest Peruc Kulturní sdružení V. Krejného Černochov Pavla Čandrlová, Peruc (DOMINO) 50 50 50 50 50 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Štěpánka Nimsová (Klub žen Stradonice) a rodáci 15 15 15 15 15 15 Dagmar Fousková (Rodáci) Helena Müllerová (Primapátečáci) Marie Pražáková (Klub žen Radonice),navrhova ná změna ke schválení vyvěšeného rozpočtu m RO č.5 49 49 49 49 49 49 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 Spolek B. Jablonského Radonice 15 15 15 15 15 15 Stránka 5
Veronika Jeřábková ( maminky Telce) 3 3 3 3 3 3 Veronika Jeřábková (Sousedé Telce,vybavení herny) Spolek na obnovu 5 5 5 5 5 5 židovských památek na Perucku 6 6 6 6 6 6 ZO ČSV Peruc 5 5 5 5 5 5 Ilja Vítoch, Peruc (motorkáři) 6 6 6 6 6 6 Helena Urbanová (Klub žen Pátek) 5 5 5 5 5 5 FICHTL 50 Klub Stradonice 5 5 5 5 5 5 Wotrubia Slaný 5 5 5 5 5 5 Drahuše Ždímalová, Peruc (ČČK Peruc) 4 4 4 4 4 4 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 4 4 4 4 4 4 Eva Trnková (Pionýři Pátek) 4 4 4 4 4 4 Jitka Kržová (Voříškiáda Telce) 3 3 3 3 3 3 Myslivecký spolek Telce 3 3 3 3 3 3 ČSCH Hřivčice 10 10 10 10 10 10 Klub maminek Peruc, Jitka Kržová 3 3 3 3 3 3 Civín, festival Stradonice 49 49 49 49 49 49 3429 Zájmová činnost příspěvky spolkům 434 434 434 434 434 469 RO č.5 3612 3612 Hřivčice čp.34,pátek čp.25 byty investice 30 30 30 30 Bytové hospodářství 433 433 463 463 463 463 Legalizace Telce mlékarna pasport, geometrický plán 20 20 20 Stránka 6
Opravy Radonice čp.61 pohost. střecha (350),Stradonice čp.18 okna sál (50), Peruc kabiny,pohost.čp.44 6 okna(50),peruc čp.31 drob.provozovna okna (30) 480 480 480 Investice Radonice čp.22 kuchyňka 160 160 160 Radonice čp.15 oprava střechy mandl 257 257 257 257 židle a stoly Černochov čp.62 pohostinství 50 50 50 50 Nebytové hospodářství 1625 1625 1932 2592 2592 2592 3631 Veřejné osvětlení 2518 2518 2518 2518 2518 2518 3632 Zajištění pohřbu Skovajsa Stradonice eč.7 13 13 3632 Pohřebnictví 20 20 20 20 33 33 3635 Územní plán 10 10 10 10 10 10 Mzda místní hopodářství 103 103 103 Mzda místní hopodářství,sp 26 26 26 Mzda místní hopodářství, VPP mzda 4-ZP 10 10 10 12/2018 7 pracovníků VPP mzda 4-719 719 719 12/2018 7 pracovníků VPP mzda 4- SP 180 180 180 12/2018 7 pracovníků ZP 65 65 65 Opravy 182 182 182 3721 Komunální služby (drobná provozovna, VPP) 5309 5309 5309 6594 6594 6594 Komun.služby (pozemky) 80 80 80 80 80 80 Sběr nebezp. odpadu 90 90 90 90 90 90 3722 3723 Sběr komunálního odpadu (nádoby) 2467 2467 2467 2467 2467 2467 Sběr a svoz ostatních odpadů (objemný, cihla, pneu) 100 100 100 100 100 100 Stránka 7
3725 3743 3744 3744 3745 3745 5512 5222 5512 5222 5512 5222 5512 5222 5512 5222 5512 5212 Zneškodňování komun. odpadu (papír, sklo, plast) 600 600 600 600 600 600 Rekultivace skládky 5 5 5 5 5 5 Povodňový plán, úh kmitočtů,správní poplatek 38 38 38 Povodňový plán zabezpečení a varovný inf. systém, projekt (rozhlas, hladinoměr, srážkoměr) 4800 4800 4800 4838 4838 4838 Nástěnky Peruc, Černochov 40 40 40 40 Péče o veřejnou zeleň 403 403 443 443 443 443 SDH Telce 21 21 21 21 21 21 SDH Peruc 15 15 15 15 15 15 SDH Pátek 10 10 10 10 10 10 SDH Radonice 5 5 5 5 5 5 SDH Stradonice 37 37 37 37 37 37 PO-dobrovolná část 309 309 309 309 309 309 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, plán krizového řízení 20 20 20 20 20 20 6112 Zastupitelstva obcí 2130 2130 2130 2130 2130 2130 6118 Dodody 17 17 17 6118 6114 změna paragrafu 6118 6171 5179 6171 5321 Telekom. poplatky, dohody 15 15 15 15 Volby prezidenta ČR,UZ98008 129 129 144 161 161 161 RO č.5 neziskovým org.)smo,sso,spo V,Euregion) 17 17 17 17 17 17 Město Louny, přestupky,ruian 15 15 15 15 15 15 Stránka 8
6171 5321 6171 5365 Město Louny, příspěvek na lékařskou pohotovostní službu 54 54 54 54 54 54 Správní poplatky obcím, krajům 1 1 1 1 1 1 6171 5329 6171 6349 6171 5492 Ost. neinv. transfery (příspěvky Mikroregion Perucko 30,00 Kčx2230 obyvatel, Svazek obcí - sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění a čístění opadních vod Telce 340 obyvatel á 5,00 Kč),Svazek obcí Peruc- Vrbičany,sp.materiál Svazek obcí Peruc- 80 80 80 80 80 80 Vrbičany,projekty 2600,investice 20 000 Darovací smlouva, 22000 22000 22000 20000 20000 20000 Jindřiška Kučerová, Na Rynečku 32- reprezentace Městyse Peruc 6 6 6 6 6 6 6171 5499 Soc.fond, stravenky 160 160 160 160 160 160 6171 5499 Soc.fond, dovolená 60 60 60 60 60 60 6171 Octavie oprava 50 50 50 50 6171 Činnost místní správy 27523 27523 27573 25573 25573 25573 6310 6320 6330 5342 6330 5345 Služby peněžních ústavů 48 48 48 48 48 48 Pojištění majetku obce 120 120 120 120 120 120 Převody SF odvod ze mzdy 200 200 200 200 200 200 Převod z účtu na účet 100 100 100 100 100 100 6399 Daň z přímů právnických osob za Městys Peruc, odvod DPH FÚ 1000 999 999 999 999 999 6402 5364 6409 oprava paragrafu 6402 5364 Vratka dotace 22 TI Gen.Fr.Fajtla Peruc 600 600 103 103 85 50 Vratka dotace Volby do PS Parlamentu ČR 64 65 65 65 65 65 RO č.5 65005 65005 65005 65005 65005 65005 Stránka 9
Přebytek-Schodek rozpočtu bude financován z hospodářských výsledků minulých let v částce Jednotlivé rozpočtové změny Rady v celkové částce Vyhotovila: Náprstková správce rozpočtu Příloha č.1: odůvodnění návrhu rozpočtu, podrobný rozpis druhového na položky u jednotlivých paragrafů odvětvového je k nahlednutí osobně na úřadu městyse Peruc a na elektronické úřední desce městyse Peruc www.peruc.cz. ve změne rozpočtového opatření je uvede červeně. ROZPOČET 2018 Vyvěšeno: 21. listopadu 2017 19518 18587,1 18587,1 18587,1 18587,1 18587,1 1 497/497 0 18/18 35/35 Sejmuto: 7. prosince 2017 Stránka 10