Stránka 1. Městys Peruc Oldřichova 49 IČO Příloha č.1 - odůvodnění rozpočtu RADA ROZPOČET R PŘÍJMY. Odvětvové třídění (paragrafy)

Transkript

1 Městys Peruc Oldřichova 49 IČO Příloha č.1 - odůvodnění rozpočtu RADA ROZPOČET R PŘÍJMY Odvětvové třídění (paragrafy) Druhové třídění (položky) Text Návrh rozpočtu 2018 Daň z příjmů fyzických osob záv.činnost-sdílená 7547 Daň z příjmů fyzických osob, OSVČ 23,58% sdílená 181 Daň z příjmů fyzických osob zvl. sazbou 616 Daň z příjmů právnických osob Daň Celní z úřad přidané Chomutov, hodnoty trvalé vyjmutí z půdního 1334 fondu Poplatky za TDO do r Poplatky pes Poplatky rekr.pobyt Poplatky z veřejného prostranství Odvod z loterií a her 30% Daň z hazardních her Správní poplatky Daň z nemovitostí 4700 Třída 1 Daňové příjmy Splátky půjčky FRB II MŠ, vyúčtování plyn ZŠ, vyúčtování plyn Kino, tržba Filmová tvorba Knihovna Peruc, nájem Společenský ples Městys Peruc, vstupné a tombola 74 Stránka 1

2 Společenský ples Městys Peruc, sponzorské dary 6 Společenský ples Městys Peruc Zámek Pá, tržba Zachování památek Muzeum Pe,tržba Muzeum Pe, tržba suvenýry Místní kulturní památky Dožínky,prezentace strojů Prodej vstupenek divadlo Dožínky, pronájem z místa Dožínky, sponzorské dary Zahrada Čech doprava 50,00Kč/osoba Kulturní záležitosti Sportovní zařízení FRB II., úroky půjčky FRB II.vklad na kúzástavní právo 2 FRB II.vklad na kúzástavní právo Byty Pe 105, služby Byty Pe 105, nájem Vyúčtování energií Bytové hospodářství Nebyt.prostory, služby Nebyt.prostory, nájem 635 Nebyt. prostory, vyúčt služeb Nebytové hospodářství Hřbitovní poplatky Pohřebnictví Veřejné osvětlení,vyúčtování služeb 1 Stránka 2

3 ČEZ, věcné břemeno Pronájem pozemků Pronájem strojů Pozemky, vklad na kú, vyúčtování služeb 5 Komunální služby, pozemky 388 Likvidace komunálního odpadu (nádoby) 1670 Likvidace komunálního odpadu, prodej pytlů náhrada soudní poplatky Komunální odpad 1675 Veřejná zeleň, prodej dřeva Veřejná zeleň Asekol,Eko-Kom,Marius, separace 250 Zneškodňování komunálního odpadu Nájem PZ Če PO-dobrovolná část Městys, suvenýry Úřady, vyúčtování služeb Činnost místní správy Úroky Finanční operace 3 Třída 2 Nedaňové příjmy Prodej pozemků 70 Třída 3 Kapitálové příjmy Úřad práce,refundace VPP 12/2017,1-2/ MŠMT,operační program SR, ESF průtoková dotace MŠ Peruc-šablony 0 KÚ neinv. dotace,x. Krajské dožínky Ústeckého kraje. 0 Stránka 3

4 MŽP,Zpracování digitálního povodňového plánu 3272 Mze, Malá vodní nádrž II. Peruc Převody z rozp. Účtů Převody sociální fond 200 Třida 4 Transfery, financování 4847 PŘÍJMY CELKEM: VÝDAJE Útulek pro psy Ozdrav.hosp.zvířat Dohoda o provedení práce,správce, ožínání porostů Ořez stromů Cestovné Pěstební činnost (lesy) Pojízdná prodejna Černochov 12 Nákup materiálu,posyp,značky 100 Doprava recyklátu,zatíženost mostu Hřivčice 100 Silnice, opravy (oprava silnice Ra 1000) 1500 Silnice, komunální komunikace Nákup materiálu Nákup ost.služeb, doprava Opravy Investice, Hřivčice a Černochov zastávka 1000 Pozemní komunikace (chodníky) Nákup materiálu Elektrická energie 2 Stránka 4

5 Nákup ost.služeb Opravy a udržování Správní poplatky SR Investice (Tajga ) Pitná voda Nákup materiálu Nákup služeb Opravy Domovní čistírny odpadních vod (20.,000,00 Kč/čp.) 80 Odvád. a čištění odpadních vod (kanalizace) Nákup materiálu Úprava drobných vodních toků (potoky,koryta,průtočné nádrže Investice (revitalizace rybníku Dolejší Peruc) dotace Malá vodní nádrž II. Peruc Dohody Nákup materiálu Nádrž Hř, elektřina 4 Nákup služeb projekt Če nádrž čištění Opravy a udržování Dary, poháry rybáři Pe 3 Kalina (Rybářský klub Telce) Vodní díla (rybníky, nádrže neprůtočné ) Nákup materiálu,terasa Záloha plyn Opravy a udržování Služby 5 Neinv. příspěvky zřízeným PO Interaktivní tabule 120 Stránka 5

6 3111 Předškolní zařízení Nákup materiálu Záloha plyn Internet Nákup služeb (audit) Opravy a udržování Dary-odchod 9.tř.,vítání 1.tř SRPŠ, neinvestiční příspěvky,ozdravný pobyt Neinv. příspěvky zřízeným PO Základní školy Dohody Poplatky OSA Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Plyn Služby pošt Služby telekom Údržba programů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Filmová tvorba (kino) Ostatní osobní výdaje (dohody)dpč 88 Ostatní osobní výdaje (dohody) Pov. sociální pojištění Pov. zdravotní pojištění Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Služby telekom. 5 Stránka 6

7 Městská knihovna Louny, příspěvek na činnost 5,00 kč na osobu, malování 15 Knihovní systém Clavius,update Opravy a údržba Činnosti knihovnické 238 Ostatní osobní výdaje (dohody)kronikář Umělecké vystoupení klauna na dětském maškarním plese, poplatky OSA,Rodáci Nákup materiálu (časopisy) Běh Oldřicha a Boženy, ceny 8 Běh Oldřicha a Boženy, finanční odměna Nájem sálu Ples Nákup materiál Občerstvení Dary Ost. záležitosti kultury (kronika) 158 Ostatní osobní výdaje (dohody) Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Vodné Zachování památek (Zámek Pátek) Nákup materiálu, válečné hroby-okrasné keře Platy zaměstnanců Pov.pojistné na soc.zab Pov. pojištění zdrav. 14 Stránka 7

8 Dohoda Elektrická energie Služby telekom Nákup ostatních služeb TOI,vstupní prohlídka, revize Opravy a udržování, křížek hřbitov Peruc a hřbitov Černochov Pohoštění Místní kult.památky (muzeum Peruc) Diakonie, raná péče Náboženská obec církve československé husitské v Peruci, fin. příspěvek Diagonie,raná péče Náboženská obec církve československé husitské v Peruci, fin. příspěvek Opravy a udržování Rozhlas a televize Dožínky mzdy Dožínky, dohody Dožínky SP organizace Dožínky ZP organizace Dožínky, odměny za duševní vlastnictví 40 Webové stranky Dožínky,údržba Pohoštění Dožínky, opravy pronájem pódia Dožínky,kult.vystoupení Dožínky, spotřební materiál Nákup materiálu (svatby,vítaní občanků) 15 Stránka 8

9 Věcné dary, jubilea,zl.svatba,narození (500,00) 30 Nákup služeb (hudba poutě, divadelní představení, vánoční stromečky,doprava) 300 Dožínky,spr.poplatek komunikace Kulturní záležitosti Nákup materiálu Studená voda Hř,Pe,Pá Elektrická energie Nákup ostatních služeb revize,septik Opravy a udržování Sportovní zařízení Sokol Telce Sokol Peruc FK Peruc Sokol Pátek Sokol Radonice 10 Podpora sportovních 3419 oddílů Kemp správce mzda Kemp správce mzda SP org. 33 Kemp správce mzda ZP org Nákup materiálu oplocení dětské hřiště Stradonice Elektřina Kemp Kemp, internet Revize dětské hřiště Opravy a nákup materiálu, oprava schodiště Kempu Víceúčelová hrací plocha ZŠ Peruc,Stradonice Kemp Peruc, hrací prvky 2449 Stránka 9

10 Opravy a udržování, rozhledna Stradonice 10 Simona Kottová (ČČK Hřivčice) 110 Plutofest Peruc Kulturní sdružení V. Krejného Černochov Pavla Čandrlová, Peruc (DOMINO) Štěpánka Nimsová (Klub žen Stradonice) Dagmar Fousková(Rodáci) Helena Müllerová (Primapátečáci) Marie Pražáková (Klub žen Radonice) Spolek B. Jablonského Radonice Veronika Jeřábková ( maminky Telce) Veronika Jeřábková (Sousedé, vybavení herny) Spolek na obnovu židovských památek na Perucku 6 ZO ČSV Peruc 5 Ilja Vítoch, Peruc (motorkáři) 6 Helena Urbanová (Klub žen Pátek) 5 FICHTL 50 Klub Stradonice 5 Wotrubia Slaný Drahuše Ždímalová, Peruc (ČČK Peruc) Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 4 Eva Trnková (Pionýři Pátek) 4 Jitka Kržová (Voříškiáda Telce) Stránka 10

11 Myslivecký spolek Telce 3 ČSCH Hřivčice 10 Klub maminek Peruc, Jitka Kržová 3 Civín, festival Stradonice 49 Zájmová činnost příspěvky spolkům 434 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Pe čp.105, Elektická energie Opravy Nákup služeb revize, fekálie Správní poplatek Vyúčtování služeb Pe Poplatky (soudní vystěhování) Poplatek Hř 59,Hř Investice byty Hř Bytové hospodářství DHDM Nákup materiálu 20 Studená voda, Zdrav Středisko Peruc Plyn, zálohy Pe ZS 12, Hř 61 sál Elektrická energie Zdrav.středisko Peruc 115 Nákup služeb (revize, fekálie) Opravy Zdravotní středisko,protivová, neinvestiční příspěvekcestovné Vyúčtování služeb (energie) Investice, okna pohostinství Pe hřiště, výtah ZS Peruc Nebytové hospodářství 1625 Stránka 11

12 Dohoda VO Pátek,Černochov Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a údržba Investice VO Te (300 tis.),vo Ra-Pá 1200 tis.)ra, Pá,Te,VO Pátek Veřejné osvětlení Nákup materiálu Studená voda Opravy Pohřebnictví Územní plán Územní plán Platy zaměstnanců drobná provozovna 1900 Dohoda o provedení práce, sekání trávy 2 Pov. sociální pojištění drobná provozovna Pov. zdravotní pojištění drobná provozovna 171 Úřad práce VPP mzda 12/2017,1-2/2018;6,4,2 osoby 150 Úřad prácevpp sociální pojíštění 12/2017,1-2/ Úřad Práce VPP zdravotní pojištění 12/2017,1-2/ Ochranné pomůcky 25 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie-dočasné navýšení rozpočtu, po vyúčtování se rozpočet sníží Pohonné hmoty 500 Stránka 12

13 Služby telekom Pojištění Nájmné láhve TG Nájemné půda Pátek p.č.1551, Stradonice 177, Školení Nákup ostatních služeb (emise, mytí aut,vstupní prohlídky) Opravy Cestovné Pojistná udalost Bloková pokuta,traktor T5211 Správní poplatek(město,kraj) Náhrada mzdy v době nemoci 10 Investice Stroje 2 ks kontejnerů 180 Komunální služby (drobná provozovna, VPP) 5309 Platby daní (daň z nabytí nemovitostí) Koupě pozemků Nákup ostatních služeb (vklad kú, zprostředkovatelská služba,odhad) Údržba programu Misys Komun.služby (pozemky) Nákup ostatních služeb Sběr nebezp. odpadu Dohoda Pov. sociální pojištění Pov. zdravotní pojištění Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Telekom. poplatky 2 Stránka 13

14 Nákup ostatních služeb, smlouvy TDO Opravy Vrácení přeplatků TDO(odstěhování, změna smlouvy) Sběr komunálního odpadu (nádoby) Nákup ostatních služeb 100 Sběr a svoz ostatních odpadů (objemný, cihla, pneu) Nákup služeb 600 Zneškodňování komun. odpadu (papír, sklo, plast) Rekultivace skládky, stromky Dohoda sázení stromků Rekultivace skládky Povodňový plán zabezpečení a varovný inf. systém, projekt (rozhlas, hladinoměr, srážkoměr) 4800 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb prořez stromů a injektáž Opravy laviček Péče o veřejnou zeleň SDH Stradonice, dohoda Nákup materiálu SDH Telce 10 ks prac. oděvů Studená voda Elektrická energie PZ Peruc Pohonné hmoty Pojištění 15 Stránka 14

15 Nájem PZ Pátek Suchý, Součková 12 Nákup služeb (revize, emise) 20 Opravy a udržování (SDH Peruc dveře) 30 SDH Telce 21 SDH Peruc 15 SDH Pátek 10 SDH Radonice 5 SDH Stradonice 37 OSH, neinvestiční příspěvěk(darovací smlouva) PO-dobrovolná část Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, plán krizového řízení Ostatní osobní výdaje 1165 Odměny členům zastupitelstva Pov. sociální pojištění Pov. zdravotní pojištění Pov.zdravotní pojištění neuvolněných zastupitelů Pojištění Ošatné Zastupitelstva obcí ks volební zástěny Nákup materiáluzástěny,urny,ubrusy Dohody Telekom. poplatky Cestovné Stravné Volby prezidenta ČR 129 Stránka 15

16 Platy zamětnanců Ostatní osobní výdaje(úřadyúklid,hlašení,zpravodaj) Pov. sociální pojištění Pov. zdravotní pojištění Zákonné pojištění Potraviny (voda) Knihy, učební pomůcky DHDM (kanc. nábytek,počítač,stan nůžkový, varník) Nákup zboží (suvenýry,zpravodaj) Nákup materiálu Studená voda Plyn Pe 49, Hř Uhlí Pátek úřadovna Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt (ceniny) Služby telekom Pojištění Školení Nákup ostatních služeb (právník,revize) Údržba programů Programy do , Cestovné Pohoštění Konference Ošatné Dary Příspěvky neziskovým org.)smo,sso,spov,eur egion) Město Louny, přestupky,ruian 15 Stránka 16

17 Město Louny, příspěvek na lékařskou pohotovostní službu Správní poplatky SR Správní poplatky obcím, krajům Ost. neinv. transfery (příspěvky Mikroregion Perucko 30,00 Kčx2230 obyvatel, Svazek obcí - sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění a čístění opadních vod Telce 340 obyvatel á 5,00 Kč),Svazek obcí Peruc- Vrbičany,sp.materiál Svazek obcí Peruc- Vrbičany,investice Náhrada v době nemoci Darovací smlouva, Jindřiška Kučerová, Na Rynečku 32-reprezentace Městyse Peruc Soc.fond, stravenky Soc.fond, dovolená Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce Převody SF odvod ze mzdy Převod z účtu na účet Daň z přímů právnických osob za Městys Peruc, odvod DPH FÚ 1000 Vratka dotace 22 TI Gen.Fr.Fajtla Peruc 600 Vratka dotace Volby do zastup. Krajů Přebytek-Schodek rozpočtu bude financován z hospodářských výsledků minulých let v částce Rozpočtové změny ve výdajové části Vyhotovila: Náprstková správce rozpočtu Vyvěšeno: Sejmuto: 21. listopadu prosince 2017 Stránka 17