Návrh Rozpočtové opatření č. RZK/1/217 rozpočtový doklad č. KUZLPYK1JJ název RO: RZK/1/217 - Zapojení volných prostředků hospodaření z roku 216 do rozpočtu roku 217 - rozpočtové opatření stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 216 do rozpočtu roku 217 na proplacení závazků z roku 216, úprava příjmů a výdajů rozpočtu roku 217. Třídění podle rozpočtové skladby NKS SU ORJ ODPA POL UZ ORG příjmy výdaje poznámka 789132 231 3 8115 5218621 5 86 Použití volných prostředků z 789132 236 1 4399 5222 8621 1 Účelová podpora - soc. věci 789132 236 1 4399 5321 8621272 5 Účelová podpora - soc. věci 789132 236 1 4399 6341 862136 5 Účelová podpora - soc. věci 789132 236 1 4399 6322 8621 5 Účelová podpora - soc. věci 789132 236 1 4399 6341 8621445 3 Účelová podpora - soc. věci 789132 231 3 8115 521 2 736 5 Použití volných prostředků z 789132 231 17 3522 5171 352 2 688 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím 789132 231 17 3599 5166 338 48 5 Konzultační a poradenské služby 789132 231 3 6399 5362 98323-285 Daňové povinnosti 789132 231 1 6172 5363 98332 285 Finanční vypořádání se SR 789132 231 3 8115 521 23 16 Použití volných prostředků z 789132 231 3 6172 613 383 2 6 Výkupy pozemků - hist. zátěže 789132 231 3 642 5364 9833 251 Finanční vypořádání se SR - vratky soc. dávek 789132 231 3 435 599 357 2 255 Mimořádné výdaje - vratka penále za PRK 789132 231 3 8115 52183 38 684 Použití volných prostředků z 789132 236 2 642 5364 8316 38 684 Finanční vypořádání se SR - projekt Násilí očima seniorů 789132 231 3 8115 521 3 425 Použití volných prostředků z 789132 231 14 3522 6121 432713 3 425 VS nemocnice - budova G - reko. NP 789132 231 1 435 2122 614319 1 42 Odvody PO - DS Loučka 789132 231 1 4357 2122 614319 58 Odvody PO - DS Loučka 789132 231 14 435 6121 4214-896 DS Loučka - protipožární opatření 789132 231 3 6172 591 7 2 896 Rezerva 789132 231 3 8115 521 8 Použití volných prostředků z 789132 231 3 6172 599 357 8 Mimořádné výdaje - vratka mylné platby - SKANSKA a.s. 789132 231 3 8115 521 568 7 Použití volných prostředků z 789132 231 11 2229 5166 3464 84 7 Dopravní obslužnost - linková doprava 789132 231 11 2229 5169 3464 484 Dopravní obslužnost - linková doprava 789132 231 3 8115 521 68 Použití volných prostředků z
789132 231 9 3314 5331 9136 68 Příspěvky a dotace PO - KKFB Zlín 789132 231 3 8115 521 4 474 Použití volných prostředků z 789132 231 3 642 5364 9833 4 474 Finanční vypořádání se SR - UZ 1316 789132 231 3 8115 5218412 444 2 Použití volných prostředků z 789132 231 3 8115 5218421 63 Použití volných prostředků z 789132 236 9 3319 5221 8412 24 3 Fond ZK - Kulturní akce 789132 236 9 3319 5213 8412 83 6 Fond ZK - Kulturní akce 789132 236 9 3319 5222 8412 244 9 Fond ZK - Kulturní akce 789132 236 9 3319 5321 841222 25 2 Fond ZK - Kulturní akce 789132 236 9 3319 5321 841223 36 2 Fond ZK - Kulturní akce 789132 236 9 3319 5321 8412354 3 Fond ZK - Kulturní akce 789132 236 9 3319 5321 842111 3 Fond ZK - ndividuální podpora - KUL 789132 236 9 3319 5321 842122 3 Fond ZK - ndividuální podpora - KUL 789132 236 9 3319 5213 8421 3 Fond ZK - ndividuální podpora - KUL 789132 231 3 8115 521 22 426 444 Použití volných prostředků z 231 12 3636 5166 2 52 181 SPZ Holešov - reinvestice a PV 231 12 3636 5166 4 2 87 255 SPZ Holešov - reinvestice a PV 231 12 3636 5169 4 3 941 423 SPZ Holešov - reinvestice a PV 231 12 3636 6121 4 16 316 173 SPZ Holešov - reinvestice a PV 231 12 3636 6121 5 29 412 SPZ Holešov - NFV 789132 231 3 8115 521 1 73 1 Použití volných prostředků z 231 12 3636 5169 2 473 1 SPZ Holešov - reinvestice a PV 231 12 3636 5166 2 5 SPZ Holešov - reinvestice a PV 231 12 3636 5171 2 1 SPZ Holešov - reinvestice a PV 789132 231 3 8115 521 118 846 Použití volných prostředků z 789132 231 15 3419 5139 3351 118 846 Sportovec roku 789132 231 3 8115 5218511 1 772 Použití volných prostředků z 789132 231 3 8115 5218512 1 264 7 Použití volných prostředků z 789132 231 3 8115 5218521 7 675 Použití volných prostředků z 789132 236 15 3419 5213 85111 2 Fond ZK - Programová podpora - jednorázové akce 789132 236 15 3419 5221 85111 15 Fond ZK - Programová podpora - jednorázové akce 789132 236 15 3419 5222 85111 1 311 Fond ZK - Programová podpora - jednorázové akce
789132 236 15 3419 5321 8511125 2 Fond ZK - Programová podpora - jednorázové akce - město Uherský Ostroh 789132 236 15 3133 5331 85111323 12 Fond ZK - Programová podpora - jednorázové akce - DD Zašová 789132 236 15 3122 5331 851113211 5 Fond ZK - Programová podpora - jednorázové akce - SPŠ Vsetín 789132 236 15 3123 5331 851113219 2 Fond ZK - Programová podpora - jednorázové akce - SŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí 789132 236 15 3419 5222 85112 369 Fond ZK - Programová podpora - sportovci reprezentanti 789132 236 15 3419 5222 8512 1 264 7 Fond ZK - Podpora mládežnického sportu 789132 236 15 3419 5213 8521 25 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 15 3419 5222 8521 435 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 15 3419 6322 8521 1 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 15 3419 6322 852112 1 99 Fond ZK - ndividuální podpora - město Brumov -Bylnice 789132 236 15 3419 6322 852116 2 Fond ZK - ndividuální podpora - město Otrokovice 789132 236 15 3419 6322 852136 2 Fond ZK - ndividuální podpora - město Vsetín 789132 231 3 8115 521872 965 Použití volných prostředků z 789132 236 12 2399 6341 87216333 965 Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury" - obec Police 789132 231 3 8115 521883 2 545 4 Použití volných prostředků z 789132 236 12 2342 6341 88313358 5 ndividuální podpora STR - Obec Janová - stabilizace sesuvu 789132 236 12 3636 5329 8831292 11 ndividuální podpora STR - Baťův kanál 789132 236 12 2212 5321 8836437 21 ndividuální podpora STR - Údržba komunikací - obec Martinice 789132 236 12 2223 5222 8837 1 ndividuální podpora STR - Besip - Oblastní spolek ČČK 789132 236 12 2223 5336 8837 38 ndividuální podpora STR - Besip - Centrum služeb pro silniční dopravu 789132 236 12 2223 5321 883716 1 ndividuální podpora STR - Besip Otrokovice 789132 236 12 2223 5321 883722 2 ndividuální podpora STR - Besip Uherské Hradiště 789132 236 12 2223 5321 883723 6 ndividuální podpora STR - Besip Uherský Brod 789132 236 12 2223 5321 8837364 4 ndividuální podpora STR - Besip Valašské Meziříčí 789132 236 12 2223 5321 883747 4 ndividuální podpora STR - Besip Kroměříž 789132 236 12 3322 5339 88316 5 ndividuální podpora STR - Valašské muzeum v přírodě - Obnova objektu Libušín
789132 236 12 4229 5229 88317 6 ndividuální podpora STR - K ZK - Pakt zaměstnanosti 789132 236 12 5512 6322 88319 3 ndividuální podpora STR - Podpora zázemí SDH - SDH Veselá 789132 236 12 5512 6341 88319236 5 ndividuální podpora STR - Podpora zázemí SDH - obec Mistřice 789132 236 12 3636 5222 8832 12 ndividuální podpora STR - Moravský letecký klastr 789132 236 12 3636 5222 88321 115 5 ndividuální podpora STR - Zlínský kreativní klastr 789132 236 12 3313 5222 88322 19 9 ndividuální podpora STR - Regionální filmový fond 789132 231 3 8115 521 131 186 Použití volných prostředků z 789132 231 3 642 5364 9833 131 186 Finanční vypořádání se SR - UZ 1315 789132 231 3 8115 5218821 3 86 Použití volných prostředků z 789132 236 2 5512 6341 8821231 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 8821211 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 8821323 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 8821425 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 8821443 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 882136 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 8821131 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 8821127 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 8821237 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 8821431 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 882119 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 8821346 3 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 8821165 1 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 649 5213 8821 16 Fond ZK - ndividuální podpora 789132 236 2 5512 6341 87316256 4 Fond ZK - dotace pro JSDHO ZK 789132 236 2 5512 6341 87316323 4 Fond ZK - dotace pro JSDHO ZK 789132 231 3 8115 521873 8 Použití volných prostředků z 789132 236 2 3541 5221 87116 43 Fond ZK - Program na podporu 789132 236 2 3541 5222 87116 49 Fond ZK - Program na podporu 789132 236 2 3541 5223 87116 21 Fond ZK - Program na podporu 789132 236 2 3541 5321 8711616 21 Fond ZK - Program na podporu
789132 236 2 3541 5321 8711622 24 Fond ZK - Program na podporu 789132 236 2 3541 5321 87116256 49 Fond ZK - Program na podporu 789132 236 2 3541 5321 87116439 43 Fond ZK - Program na podporu 789132 236 2 3541 5331 871161253 33 Fond ZK - Program na podporu 789132 236 2 3541 5331 871162256 45 3 Fond ZK - Program na podporu 789132 236 2 3541 5331 871163216 45 9 Fond ZK - Program na podporu 789132 236 2 3541 5339 87116 5 Fond ZK - Program na podporu 789132 231 3 8115 521871 424 2 Použití volných prostředků z 789132 231 3 8115 521 697 3 Použití volných prostředků z 789132 231 2 3349 5169 35 314 6 Vydávání krajského periodika 789132 231 2 6113 5139 12 14 3 ZZK - věcné výdaje 789132 231 2 6113 5175 12 18 4 ZZK - věcné výdaje 789132 231 2 3319 5169 348 1 Spoluúčast na akcích 789132 231 2 3319 5175 348 1 Spoluúčast na akcích 789132 231 2 5273 5169 379 33 Posouzení analýzy rizik Celkem 59 559 75 59 559 75 zdůvodnění: návaznost na usnesení č.: Rozpočtové opatření č. RZK/1/217 řeší: a) zapojeních nevyčerpaných finančních prostředků z roku 216 do roku 217 v rámci Fondu ZK u projektů, účelových a programových podpor realizovaných odborem sociálních věcí v celkové výši 5.86. Kč, odborem kultury a památkové péče v celkové výši 1.74.2 Kč, odborem školství, mládeže a sportu v celkové výši 1.711.7 Kč, odborem strategického rozvoje kraje v celkové výši 3.51.4 Kč, odborem Kancelář hejtmana v celkové výši 5.84.2 Kč. b) úprava příjmů a úspora výdajů ve výši 2.896. Kč v rámci rozpočtu odboru investic u akce DS Loučka dokončení protipožárních opatření. c) zapojení rozpočtem roku 216 krytých, ale neproplacených závazků do rozpočtu roku 217: odbor ekonomický ve výši 2.6 Kč v souvislosti s výkupy pozemků pod silnicemi. a. třídy (historické zátěže a dále zapojení prominutého penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.255 Kč od organizace Domov Jitka, o.p.s. do rozpočtu 217 k vrácení organizaci, odbor zdravotnictví ve výši 2.688. Kč v souvislosti se zajištěním krytí akcí dle schválených Z na akce Uherskohradišťská nemocnice a.s. Oprava a výměna rozvodů vody a kanalizace v budovách č. 9, 12 a 14 a Kroměřížská nemocnice a.s. Oprava omítek a elektroinstalace (budova A, B), odbor dopravy a silničního hospodářství ve výši 568.7 Kč v souvislosti s úhradou nevyplacených smluv za poskytnutí právních služeb pro veřejnou zakázku na zajištění dopravní obslužnosti ZK veřejnou linkovou dopravou na období 218 227, odbor kultury a památkové péče ve výši 68. Kč v souvislosti se schváleným Z na akci KKFB Zlín Vybudování komplexního depozitního centra, odbor investic ve výši 3.425. Kč v souvislosti se zajištěním krytí akce dle schváleného Z s názvem VS nemocnice budova G rekonstrukce. NP), odbor strategického rozvoje kraje ve výši 23.499.454 Kč v souvislosti s úhradou nevyplacených závazků akce Strategické průmyslové zóny v Holešově, odborem školství, mládeže a sportu ve výši 118.846 Kč v souvislosti s úhradou nevyplacených závazků akce Sportovec roku, odbor Kancelář hejtmana ve výši 697.3 Kč v souvislosti s úhradou smluvních závazků. d) zapojení prostředků ve výši 285 Kč v souvislosti s úhradou úroku z prodlení v důsledku plnění DPH, které bylo omylem zaúčtováno do osvobozeného režimu, prostředky budou uhrazeny Finančnímu úřadu e) zapojení omylem zaplaceného správního deliktu ve výši 8. Kč v oblasti kontrolního vážení vozidel na účet ZK, který měl být zaplacen městu Uherský Brod. Prostředky budou přeposlány městu Uherský Brod. f) zapojení vratky sociálních dávek ve výši 251 Kč od Statutárního města Zlín, která byla přijata na účet ZK 3. 12. 216 a bude odvedena zpět do státního rozpočtu. g) zapojení vratek při finančním vypořádání účelových dotací ze státního rozpočtu: (UZ 144 Program prevence kriminality 216) ve výši 38.684 Kč, (UZ 1316 Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí) ve výši 4.473,28 Kč, (UZ 1315 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)) ve výši 131.186 Kč. Bez návaznosti
zpracovatel: Odbor ekonomický datum zpracování: 11. 1. 217 Mgr. ng. Vašátko Zdeněk Odbor Kancelář ředitele projednáno s dotčeným odborem dne: 11. 1. 217 ng. Kedra Petr Odbor Kancelář hejtmana projednáno s dotčeným odborem dne: 11. 1. 217 Mgr. Nováková Pavlína Odbor kultury a památkové péče projednáno s dotčeným odborem dne: 11. 1. 217 PhDr. Habartová Romana Odbor sociálních věcí projednáno s dotčeným odborem dne: 11. 1. 217 Mgr. Miklová Helena Odbor dopravy a silničního hospodářství projednáno s dotčeným odborem dne: 11. 1. 217 ng. Slavíková Emilie Odbor strategického rozvoje kraje projednáno s dotčeným odborem dne: 11. 1. 217 Mgr. Filip Milan Odbor investic projednáno s dotčeným odborem dne: 11. 1. 217 ng. Hudec Milan
Odbor školství, mládeže a sportu projednáno s dotčeným odborem dne: 11. 1. 217 PhDr. Minařík Stanislav Odbor zdravotnictví projednáno s dotčeným odborem dne: 11. 1. 217 ng. Muránsky Karol vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického projednáno dne: 11. 1. 217 podpis: ng. Zmeková Alena (vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje) schváleno dne: usnesením číslo: datum realizace: podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování: