ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

Transkript

1 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 2

2 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str Příjmy str Výdaje str Výdaje odborů a fondů str Fondy str Závazné ukazatele odborů krajského úřadu str. 11 2

3 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 druh příjmů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Podíly na sdílených daních Ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM druh výdajů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Osobní výdaje Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Neinvestiční výdaje fondů Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM druh financování ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - FINANCOVÁNÍ rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry NFV pro SPZ Holešov Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů Úvěr EIB FINANCOVÁNÍ CELKEM

4 2. Příjmy druh příjmů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - PŘÍJMY rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Podíly na sdílených daních DPFO - závislá činnost a funkční požitky DPFO - podnikatelé OSVČ DPFO - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Ostatní daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob - nesdílená Správní poplatky Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvod organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Splátky půjčených prostředků Poplatky za odběr podzemní vody Přijaté sankční platby a vratky transferů Ostatní nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně MF - Dotace z VPS MF - Souhrnný dotační vztah MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) Ostatní účelové dotace z MŠMT Účelové dotace z ostatních ministerstev Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční dotace ze zahraničí Převody z vlastních fondů Dotace na běžné výdaje celkem Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Dotace na kapitálové výdaje celkem PŘÍJMY CELKEM

5 3. Výdaje druh výdajů ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE rozpočet schválený Úprava č. 1 Úprava č. 2 Osobní výdaje Platy a ostatní osobní výdaje KÚ Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva Neinvestiční nákupy a související výdaje Běžné výdaje na činnost zastupitelstva Běžné výdaje na činnost odborů KÚ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Zřizované organizace Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) Nestátní školství Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční transfery Neinvestiční výdaje fondů Zaměstnanecký fond Fond ZK Běžné výdaje ZK celkem Investice ZK Investiční dotace zřizovaným PO Investiční půjčené prostředky Investiční transfery ostatní Investiční výdaje fondů Fond ZK Investiční výdaje celkem Rezerva rozpočtu Rezerva rozpočtu - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku VÝDAJE CELKEM

6 4. Výdaje odborů a fondů Rozpis rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 výdaje odborů a fondů odbory 10 Odbor Kancelář ředitele odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery Odbor Kancelář hejtmana odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - věcné výdaje Odbor ekonomický věcné výdaje dotace a transfery Odbor životního prostředí a zemědělství věcné výdaje dotace a transfery Odbor kultury a památkové péče dotace a transfery Odbor sociálních věcí věcné výdaje dotace a transfery Odbor dopravy a silničního hospodářství věcné výdaje dotace a transfery Odbor strategického rozvoje věcné výdaje dotace a transfery Odbor investic věcné výdaje dotace a transfery Odbor školství, mládeže a sportu věcné výdaje dotace a transfery Odbor zdravotnictví věcné výdaje dotace a transfery Odbor Řízení lidských zdrojů odbor - osobní výdaje odbor - věcné výdaje odbor - dotace a transfery ZZK - osobní výdaje ZZK - věcné výdaje Odbor koordinace rozvojových aktivit věcné výdaje dotace a transfery CELKEM ODBORY Fondy Zaměstnanecký fond Fond ZK CELKEM FONDY REZERVA REZERVA - blokované prostředky Převod prostředků odboru do rozpočtu násl. roku CELKEM

7 5. Fondy Příloha č Z-P04 Zaměstnanecký fond PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 6 693,00 0, , ,67 0, , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0, Osobní účty zaměstnanců 4 765,00 0, , ,27 0, , ,27 0, ,27 0,00 0,00 0, Příspěvek na stravování 1 508,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní výdaje 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0, Zaměstnanecký fond - rezerva 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 7

8 Fond Zlínského kraje PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , , , , ,06 Rozvojové projekty , , , , , , , , , , , ,52 Rozvojové projekty ostatní ,71 0, , , , , , , , ,21 647, , Projekt ZK - prevence kriminality 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 0,00 394,00 394,00 0,00 394, Technická asistence ROP 2 287,50 0, ,50 764,91 0,00 764,91 764,91 0,00 764,91 0,00 0,00 0, Projekt koordinace a řízení IPRÚ 921,21 0,00 921,21 496,95 0,00 496,95 496,95 0,00 496,95 0,00 0,00 0, GG - OP VK 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,35 0, ,35 0,70 0,00 0, Projekty z opatření - ROP 0,00 0,00 0, , , , , , ,55-269,50 355,47 85, Projekty z opatření - IOP ,00 0, , , , , , , ,09-0,94 292,27 291, Projekty z opatření - OPŽP 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,67 0, , ,67 0, , Program švýcarsko-české spolupráce 0,00 0,00 0,00 93,67 345,31 438,98 93,67 345,31 438,98 0,00 0,00 0, Safe Arrival 0,00 0,00 0,00 47,91 0,00 47,91 82,19 0,00 82,19 34,28 0,00 34, Ohrožené děti a mládež ve ZK 2 208,00 0, , ,08 0, , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 Rozvojové projekty EU ( ) , , , , , , , , , , , , OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) ,64 0, , ,14 552, , ,14 552, ,64 0,00 0,00 0, OP Zaměstnanost ,00 0, , ,75 0, , ,75 0, , ,00 0, , OP Životní prostředí , , , , , , , , ,38 0, , , Integrovaný regionální operační program 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0, OP Technická pomoc 1 700,00 0, ,00 859,89 0,00 859,89 859,89 0,00 859,89 0,00 0,00 0, Interreg V-A SR-ČR 531,25 0,00 531,25 531,25 0,00 531,25 0,00 0,00 0,00-531,25 0,00-531, Komunitární programy 1 154,52 0, , ,52 0, , ,33 0, ,33 26,81 0,00 26,81 Mládež a sport 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 383,31 383,31 0,00 383,31 0,00 0,00 0,00 Programová podpora - Mládež a sport 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 383,31 383,31 0,00 383,31 0,00 0,00 0, Dotace na tělovýchovu a sport 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 383,31 383,31 0,00 383,31 0,00 0,00 0,00 Příjmy ostatní ,06 0, , ,06 0, , ,60 0, , ,46 0, , Poplatky za vodu ,60 0, , ,60 0, , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, Vratky půjček a NFV ,46 0, , ,46 0, , ,00 0, , ,46 0, ,46 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,01 Rozvojové projekty , , , , , , , , , , , ,14 Rozvojové projekty ostatní ,00 0, , , , , , , ,72 393,85 0,00 393, Projekt ZK - prevence kriminality 100,00 0,00 100,00 122,12 0,00 122,12 516,12 0,00 516,12 394,00 0,00 394, Technická pomoc OP VK 0,00 0,00 0,00 119,54 0,00 119,54 119,54 0,00 119,54 0,00 0,00 0, GG - OP VK 0,00 0,00 0, ,75 0, , ,45 0, ,45 0,70 0,00 0, Projekty z opatření - ROP 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0, Projekty z opatření - IOP 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0, , ,99 0,00 0,00 0, Program švýcarsko-české spolupráce 0,00 0,00 0,00 97, , ,00 97, , ,00 0,00 0,00 0, Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK 0,00 0,00 0, ,51 0, , ,51 0, ,51 0,00 0,00 0, Integrace romských komunit v našich školách 0,00 0,00 0,00 24,70 0,00 24,70 23,84 0,00 23,84-0,86 0,00-0, Zvyš ování kvality života osob s postižením ve ZK 0,00 0,00 0, ,12 0, , ,12 0, ,12 0,00 0,00 0, Vratky poplatků za vodu ,00 0, , ,67 0, , ,67 0, ,67 0,00 0,00 0, Ohrožené děti a mládež ve ZK 1 150,00 0, , ,48 0, , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 Rozvojové projekty EU ( ) , , , , , , , , , , , , OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) ,89 0, , ,80 650, , ,80 650, ,80 0,00 0,00 0, OP Zaměstnanost ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-486,00 0,00-486, OP Životní prostředí , , , , , , , , , , , ,02 8

9 Fond Zlínského kraje Integrovaný regionální operační program 0,00 549,00 549,00 30,01 974, ,38 30, , ,38 0, , , OP Technická pomoc 2 000,00 0, , ,57 0, , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0, Interreg V-A SR-ČR 2 400,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Interreg V-A SR-ČR 1 250,00 0, , ,00 0, ,00 160,28 0,00 160, ,72 0, , Interreg CENTRAL EUROPE 1 495,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komunitární programy 1 621,48 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 Kultura ,00 500, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Programová podpora - Kultura 8 080,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Památky 5 850,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kulturní akce 2 230,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Účelová podpora - Kultura 7 900,00 500, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Účelová podpora - Kultura 7 900,00 500, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Mládež a sport ,00 0, , , , , , , , ,12 805, ,87 Programová podpora - Mládež a sport ,00 0, , ,31 0, , ,31 0, ,31 0,00 0,00 0, Dotace na tělovýchovu a sport 4 800,00 0, , ,31 0, , ,31 0, ,31 0,00 0,00 0, Podpora mládežnického sportu ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Účelová podpora - Mládež a sport 2 800,00 0, , , , , , , , ,12 805, , Účelová podpora - Mládež a sport 2 800,00 0, , , , , , , , ,12 805, ,87 Sociální věci 2 500,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programová podpora - Sociální věci 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotace na podporu aktivit v sociální sféře 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Účelová podpora - Sociální věci 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500, ,00 0, , ,00 0, , Účelová podpora - Sociální věci 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500, ,00 0, , ,00 0, ,00 Rozvojové programy a krizové řízení , , , , , , , , , , , ,27 Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora , , , , , , , , , , , , Program na podporu prevence rizikov. typů chování 2 006,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-155,00 0,00-155, Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Program - Dotace pro JSDHO ZK 1 500, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Spolufinancování programů GŘ HZS ČR 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 500,00 500,00 0, , , Program "Podpora hospodaření v lesích" ,00 0, , ,08 0, , ,08 0, ,08 0,00 0,00 0, Program "Podpora ekologických aktivit v kraji" 1 000,60 0, ,60 970,20 0,00 970,20 970,20 0,00 970,20 0,00 0,00 0, Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury" 0, , ,87 0, , ,20 0, , ,66 0, , , Program na podporu obnovy venkova 0, , , , , , , , ,00 0, , , Program "Otevřené brány" 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0, Program BESIP 0, , ,00 0, , ,00 0,00 165,00 165,00 0, , , Inovační vouchery ZK 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora , , , , , , , , ,27-823, , ,27 Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zakládané organizace ,00 500, , ,00 500, , ,00 400, , ,00-100, , Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s ,00 500, , ,00 500, , ,00 400, ,00 400,00-100,00 300, Regionální podpůrný zdroj 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0, Energetická agentura ZK 4 738,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Technologické inovační centrum 2 300,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 8 905,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M 542,00 0,00 542,00 542,00 0,00 542,00 542,00 0,00 542,00 0,00 0,00 0,00 Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní , , , , , , , , ,27 526, , , Činnost pobočných spolků hasičů 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Účelová podpora KH 3 530,00 0, , , , , , , ,00 287, , , Účelová podpora STR 4 492, , , , , , , , ,27 239,27 0,00 239,27 9

10 Fond Zlínského kraje Rezervy 53, , , , , , , , , , , , Financování krajských rozvojových projektů 53,47 0,00 53, ,06 0, , ,72 0, , ,35 0, , Nové projekty EU 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku 0,00 0,00 0,00 298,40 0,00 298,40 0,00 0,00 0,00-298,40 0,00-298, Rezerva Fondu ZK 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00 176,00 0,00 176,00 154,00 0,00 154,00 10

11 6. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele PŘÍJMY CELKEM ,00 240, , ,00 240, , ,00 240, , ,00 0, , Příjmy z vlastní činnosti 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0, Pronájem majetku 6 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530, ,00 0, , ,00 0, , Souhrnný dotační vztah ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Prodej majetku 10,00 240,00 250,00 10,00 240,00 250,00 10,00 240,00 250,00 0,00 0,00 0, Náhrady škod 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230, ,00 0, ,00 824,00 0,00 824, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 495,00 495,00 0,00 495, Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,00 Výdaje odboru , , , , , , , , , , , ,00 21 Krajský úřad - věcné výdaje , , , , , , , , , , , , Pořizovatelská činnost 2 000, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Dotace a transfery ostatní 300,00 0,00 300,00 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0, Finanční vypořádání se SR 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 11

12 ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 215,19 0,00 215,19 215,19 0,00 215,19 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 15,19 0,00 15,19 15,19 0,00 15,19 0,00 0,00 0, Správní poplatky 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , ,00 500, , ,00 Výdaje odboru ,00 0, , ,48 0, , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0, Zastupitelstvo - věcné výdaje 3 050,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zahraniční vztahy 1 970,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Krizové řízení 340,00 0,00 340,00 308,48 0,00 308,48 308,48 0,00 308,48 0,00 0,00 0, Integrace cizinců 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0, Vydávání krajského periodika 3 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Audiovizuální zpravodajství 3 365,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Propagace a marketing 2 585,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Spoluúčast na akcích 4 330,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Národnostní problematika 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Posouzení analýzy rizik 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 3 800, , , , , , , , ,52 500, , , Asociace krajů 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Humanitární pomoc 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Národnostní problematika 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0, Dotace a transfery ostatní 900, , , , , , , , ,00 500, , , Podpora v krizových situacích 0,00 0,00 0,00 31,52 0,00 31,52 31,52 0,00 31,52 0,00 0,00 0,00 12

13 ORJ 30 - Odbor ekonomický PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , , , , , , , ,52 305, , Pronájem majetku 1 463,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 400,00 0,00 400, ,00 0, , ,00 0, ,00 220,00 0,00 220, Sdílené daně ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Nesdílené daně ,00 0, , ,00 0, , ,61 0, ,61-879,39 0,00-879, Správní poplatky 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Prodej majetku 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, , ,60 0,00 305,00 305, Úroky a zhodnocení finančního majetku 4 425,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0, ,98 0, , ,48 0, ,48 36,50 0,00 36, Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, , ,60 0, , Převody z vlastních fondů hosp. činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 4,81 4,81 0,00 4,81 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , ,84 253,18 105,00 358,18 Výdaje odboru , , , , , , , , ,70 200,00 105,00 305, Výkupy pozemků 0, , ,00 0, , ,60 0, , ,60 0,00 105,00 105, Náklady na správu majetku 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Znalecké posudky a technická pomoc 250,00 0,00 250,00 700,00 0,00 700,00 900,00 0,00 900,00 200,00 0,00 200, Splátky úroků z úvěru ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně 0,00 0,00 0,00 111,10 0,00 111,10 111,10 0,00 111,10 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,95 0, , ,14 0, ,14 53,18 0,00 53, Daňové povinnosti ,00 0, , ,00 0, , ,61 0, ,61-679,39 0,00-679, Finanční vypořádání se SR 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,53 0, ,53 732,58 0,00 732,58 ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství PŘÍJMY CELKEM 992,00 0,00 992, ,00 0, , ,00 0, ,00 150,00 0,00 150, Ostatní nedaňové příjmy 642,00 0,00 642,00 657,00 0,00 657,00 807,00 0,00 807,00 150,00 0,00 150, Penále, pokuty a odvody 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0, Dotace z VPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 150,00 0,00 150,00 Výdaje odboru ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 150,00 0,00 150, Ochrana přírody 3 285,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochrana ovzduší 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odpadové hospodářství 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0, Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 290,00 0,00 290,00 150,00 0,00 150, Úhrada likvidace havárií ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0, Ochrana přírody - dotace 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 13

14 ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče PŘÍJMY CELKEM 1 405,00 0, , ,00 0, , ,30 236, , ,30 236, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odvody PO 1 405,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 800,00 0,00 800, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340, ,30 236, ,30 884,30 236, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,00 0, , ,30 236, , ,30 236, ,30 Výdaje odboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,00 0, , ,30 236, , ,30 236, , Příspěvky a dotace PO - ostatní ,00 0, , ,00 0, , ,00 236, , ,00 236, , Ceny za kulturu - finanční odměna 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0, Ostatní účelové dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 0,00 23,30 23,30 0,00 23, Regionální funkce knihoven 6 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ORJ Odbor sociálních věcí PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , ,81 0, , ,52 0, , ,71 0, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0, ,31 0, , ,52 0, ,52 167,21 0,00 167, Odvody PO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,00 0, , ,50 0, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, NFV příspěvkovým organizacím 2 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,71 0, , ,71 0, , ,00 0, ,00 Výdaje odboru 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,71 0, , ,71 0, , ,00 0, , Příspěvky a dotace PO - ostatní ,00 0, , ,75 0, , ,30 0, , ,55 0, , Dotace pro poskytovatele SSL - SR 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 0, , ,00 0, , Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc 0,00 0,00 0, ,45 0, , ,91 0, , ,45 0, , Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, NFV příspěvkovým organizacím 2 000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 14

15 ORJ Odbor dopravy a silničního hospodářství PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , , ,32 0, , Ostatní nedaňové příjmy 150,00 0,00 150, ,05 0, , ,37 0, , ,32 0, , Náhrady škod 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, Penále, pokuty a odvody 2 624,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Příspěvek obce na dopravní obslužnost ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dotace od RRRSM 0, , ,00 0, , ,37 0, , ,37 0,00 0,00 0, Vážení silničních vozidel 2 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD 5 649,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,90 Výdaje odboru ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pořízení studií a projektů v dopravě 1 450,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - linková doprava ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - drážní doprava ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vážení silničních vozidel 2 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace , , , , , , , , , , , , Příspěvky a dotace PO - ostatní , , , , , , , , , ,90 0, , Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Dopravní obslužnost - linková doprava 1 220,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, NFV - investiční akce PO 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 ORJ Odbor strategického rozvoje kraje PŘÍJMY CELKEM 337,00 0,00 337,00 955,66 0,00 955, ,26 0, ,26 430,60 0,00 430, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 618,66 0,00 618,66 739,50 0,00 739,50 120,84 0,00 120, Úroky a zhodnocení finančního majetku 337,00 0,00 337,00 337,00 0,00 337,00 337,00 0,00 337,00 0,00 0,00 0, Ostatní dotace ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,76 0,00 309,76 309,76 0,00 309,76 VÝDAJE CELKEM 6 499,00 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20-300,00 0,00-300,00 Výdaje odboru 5 294,00 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20-300,00 0,00-300, Cestovní ruch - prezentace ZK 390,00 0,00 390,00 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0, Konzultační a technická pomoc 1 824,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-300,00 0,00-300, Zpracování koncepcí 2 700,00 0, , ,20 0, , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, Soutěž "Inovační firma roku" 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace 1 205,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Soutěž "Vesnice roku" 1 205,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 15

16 ORJ Odbor investic PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 221,74 0,00 221,74 475,50 0,00 475,50 253,76 0,00 253, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 221,74 0,00 221,74 221,74 0,00 221,74 0,00 0,00 0, Prodej majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,76 0,00 253,76 253,76 0,00 253,76 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,24 Výdaje odboru , , , , , , , , , , , , Zabezpečení realizace investiční výstavby 1 114, , , , , , , , ,50 253, , , Oblast školství 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 882,00 882,00 0,00 882,00 882,00 0,00 0,00 0, Hrad Malenovice - statické zajištění hradu 3 000, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Oblast sociálních věcí 1 000, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, DS Lukov - přístavba kotelny 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů 7 836, , , , , , , , ,00-14,00 14,00 0, DS Loučka - protipožární opatření 227, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, KM nemocnice - investiční akce 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0, UH nemocnice - investiční akce 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , VS nemocnice - investiční akce 0, , ,00 11, , ,00 11, , ,00 0, , , ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice 5, , ,00 5, , ,00 5, , ,00 0,00 0,00 0, ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz 82, , ,00 84, , ,00 84, , ,00 0,00 0,00 0, ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Transfery a dotace , , , , , , , , ,70 106, , , Příspěvky a dotace PO - ostatní , , , , , , , , ,00 0, , , Příspěvky a dotace PO - školství , , , , , , , , ,70 106, , ,00 16

17 ORJ Odbor školství, mládeže a sportu PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , ,88 0, , ,28 0, , ,40 0, , Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0, ,64 0, , ,09 0, , ,45 0, , Odvody PO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Dotace ze SR a EU (ŠK) ,00 0, , ,44 0, , ,46 0, , ,02 0, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 269,80 0,00 269,80 391,74 0,00 391,74 121,94 0,00 121,94 VÝDAJE CELKEM ,18 0, , ,42 0, , ,27 600, , ,85 600, ,85 Výdaje odboru 1 370,00 0, , ,48 0, , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0, Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže 1 370,00 0, , ,10 0, , ,10 0, ,10 0,00 0,00 0, Mimořádné výdaje 0,00 0,00 0,00 319,38 0,00 319,38 319,38 0,00 319,38 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,18 0, , ,94 0, , ,79 600, , ,85 600, , Dot.org.,obcím na předaná zaříz.,údržbu komunikace 0,00 0,00 0,00 33,36 0,00 33,36 33,36 0,00 33,36 0,00 0,00 0, Příspěvky a dotace PO - školství ,18 0, , ,44 0, , ,44 600, , ,00 600, , Přímé výdaje na vzdělávání - krajské ,00 0, , ,00 0, , ,03 0, , ,03 0, , Přímé výdaje na vzdělávání - obecní ,00 0, , ,00 0, , ,97 0, , ,03 0, , Příspěvky soukromým školám ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní účelové dotace 0,00 0,00 0, ,44 0, , ,46 0, , ,02 0, , Dotace a transfery ostatní 0,00 0,00 0,00 164,90 0,00 164,90 164,90 0,00 164,90 0,00 0,00 0, Finanční vypořádání se SR 0,00 0,00 0,00 269,80 0,00 269,80 386,64 0,00 386,64 116,84 0,00 116, Podpora řemesel - krajské a soukromé školy 4 600,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 17

18 ORJ Odbor zdravotnictví PŘÍJMY CELKEM ,00 307, , ,35 307, , , , , , , , Pronájem majetku ,00 0, , ,50 0, , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 554,70 0,00 554,70 626,13 0,00 626,13 71,44 0,00 71, Prodej majetku 378,00 307,00 685,00 378,00 307,00 685,00 378, , ,00 0, , , Úroky a zhodnocení finančního majetku 5 070,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Odvody PO ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Penále, pokuty a odvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00 17,00 0,00 17, Dotace z VPS 0,00 0,00 0,00 621,15 0,00 621,15 621,15 0,00 621,15 0,00 0,00 0, Půjčka nemocnicím ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,43 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 Výdaje odboru ,43 0, , , , , , , ,95-300,00 0,00-300, Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK 0,00 0,00 0,00 442,02 0,00 442,02 442,02 0,00 442,02 0,00 0,00 0, Konzultační a poradenské služby 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 765,00 0,00 0,00 0, Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím ,43 0, , ,93 0, , ,93 0, ,93-300,00 0,00-300, Mimořádné výdaje 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0, Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,13 0, , ,13 0, , ,00 0, , Příspěvky a dotace PO - ostatní ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Ostatní účelové dotace 0,00 0,00 0,00 179,13 0,00 179,13 179,13 0,00 179,13 0,00 0,00 0, Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 ORJ Odbor řízení lidských zdrojů PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 229,03 0,00 229,03 229,03 0,00 229,03 0,00 0,00 0, Dotace z úřadů práce 0,00 0,00 0,00 229,03 0,00 229,03 229,03 0,00 229,03 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,03 0, , ,53 0, , ,50 0, ,50 Výdaje odboru ,00 0, , ,03 0, , ,53 0, , ,50 0, , Zastupitelstvo - osobní výdaje ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zastupitelstvo - věcné výdaje 4 135,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Krajský úřad - osobní výdaje ,00 0, , ,92 0, , ,92 0, , ,00 0, , Příslušenství mezd zaměstnanců ,00 0, , ,11 0, , ,61 0, ,61 380,50 0,00 380, Služby pro úřad 3 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Vzdělávání 2 800,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 40,00 0,00 40,00 Transfery a dotace 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 10,00 0,00 10, Náhrady mezd v době nemoci 1 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 10,00 0,00 10,00 18

19 ORJ Odbor koordinace rozvojových aktivit PŘÍJMY CELKEM 5 688, , , , , , , , ,09 11, , , Strategická průmys lová zóna Holešov 5 688, , , , , , , , ,09 11, , ,62 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,69 Výdaje odboru , , , , , , , , , , , , Strategická průmys lová zóna Holešov , , , , , , , , , , , ,69 Transfery a dotace 1 605,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-535,00 0,00-535, SPZ Holešov - daně a poplatky 1 605,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00-535,00 0,00-535,00 19