VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ

Mendelova univerzita v Brn VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ Mendelovy univerzity v Brn za rok 2009 Projednáno Správní radou dne 20. dubna 2010 Schváleno Akademickým senátem dne 24. kvtna 2010 Zveejnno na Úední desce na internetové adrese http://www.mendelu.cz dne 25. kvtna 2010 Brno 25. kvtna 2010 j. 1972/2010-981

2 OBSAH ÚVOD...3 1. RONÍ ÚETNÍ ZÁVRKA...4 1.1 Rozvaha...4 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumá...6 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt...8 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty Správa kolejí a menz...10 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty školní podniky...12 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá...14 1.4 Hospodáský výsledek...16 1.4.1 Rekapitulace nerozdleného zisku, píp. neuhrazené ztráty od roku 2001...18 2. PEHLED ROZSAHU PÍJM A VÝNOS V LENNÍ PODLE ZDROJ...19 2.1 Výnosy z transfer z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje mimo programové financování...21 2.2 Pehled vybraných vlastních výnos...22 2.3 Poplatky spojené se studiem...22 2.4 Pehled vybraných neinvestiních náklad...22 2.5 Pracovníci a mzdové prostedky...22 3. PEHLED O PÍJMECH A VÝDAJÍCH...23 3.1 Penžní tok k 31. 12. daného období...23 4. VÝVOJ FOND VEEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY...23 4.1 Fondy za rok 2009...23 4.2 Rezervní fond za rok 2009...24 4.3 Fond reprodukce investiního majetku za rok 2009...25 4.4 Stipendijní fond za rok 2009...25 4.5 Fond odmn za rok 2009...25 4.6 Fond úelov urených prostedk za rok 2009...25 4.7 Fond sociální za rok 2009...26 4.8 Fond provozních prostedk za rok 2009...26 5. FINANCOVÁNÍ PROGRAM REPRODUKCE MAJETKU VETN VYPOÁDÁNÍ SE SR...30 5.1 Financování program reprodukce majetku vetn vypoádání se SR...30 6. VYPOÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOTEM PÍSPVEK A DOTACE...30 6.1 Finanní vypoádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování píspvek a dotace...30 7. STIPENDIA A SLUŽBY POSKYTOVANÉ STUDENTM...32 7.1 Poty student ke dni 31. 10. 2009...32 7.2 Stipendia...32 7.3 Stravování...33 7.4 Ubytování...34 8. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA SPECIFICKÉHO VÝZKUMU...35 8.1 Poskytnutá dotace na specifický výzkum vysokých škol rozdlení dotace na souásti vysoké školy...35 9. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZK...35 ZÁVR...37

3 ÚVOD Výroní zpráva o hospodaení Mendelovy univerzity v Brn za rok 2009 je zpracována podle 21 odst. 1 písm. a) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis. Mendelova univerzita v Brn jako veejná vysoká škola používala úetní metody platné pro úetní jednotky, u kterých hlavním pedmtem innosti není podnikání, a ídila se vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis. Souástmi univerzity jsou krom pti fakult a jednoho vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracoviš dva školní podniky a správa kolejí a menz, které dle rozhodnutí rektora vedou samostatné úetnictví. Rektorát univerzity provádí msín sumarizace na úrovni rozvahy, výkazu zisku a ztrát a dan z pidané hodnoty. Byl proveden audit u projektu MPO. Audit byl zpracován s výrokem bez výhrad. Podmínky hospodaení byly celkov srovnatelné s pedcházejícím rokem. Legislativní zmny v oblasti daových zákon neovlivnily hospodaení univerzity. Hlavním zdrojem financování je píspvek na uskuteování akreditovaných studijních program a program celoživotního vzdlávání a s nimi spojenou vdeckou, výzkumnou, vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost. Univerzita získala z MŠMT projekty OP VK v celkové výši cca 80 mil. K na dobu ešení v rozmezí dvou až tí let a podala žádost o dva projekty OP VaVpI v rámci prioritní osy dv a o jeden projekt v rámci prioritní osy tyi. O výsledku soutže a pípadném pidlení prostedk na ešení projekt bude univerzita informována v prvním pololetí roku 2010. Pi užití prostedk píspvku a dotací postupovala univerzita v souladu se zákonem. 320/2001 Sb., o finanní kontrole, ve znní pozdjších pedpis. Prostedky byly použity v souladu s pravidly Evropské unie pro poskytování veejné podpory a nedošlo k narušení ani hrozb narušení hospodáské soutže. Z resortu školství dosáhl v roce 2009 objem použitého rozpotu univerzity 928,547 mil. K, což ve srovnání s rokem 2008, kdy inil 897,7 mil. K, pedstavuje nárst o 3,43 %. Z pvodn pidleného rozpotu bylo vráceno MŠMT 171 tis. K. Normativy na jednoho studenta byly v roce 2009 vypoítány ze základního normativu 34 325 K stejnými koeficienty náronosti jednotlivých studijních program jako v pedchozích letech. Píspvek na vzdlávací innost v roce 2008 inil 617 083 tis. K, v roce 2009 626 231 tis. K, což pedstavuje nárst o 1,48 %. I pes racionální opatení v hospodaení univerzity by vývoj zdroj ze státního rozpotu z kapitoly MŠMT nestail pokrýt poteby financování innosti univerzity, pokud by nezískala dodatené zdroje z grantových agentur a z píjm hlavní a doplkové innosti. Dodatené dotaní zdroje v roce 2009 dosáhly ástky 87,30 mil. K, z ehož z ostatní kapitoly státního rozpotu pipadlo 52,61 mil. K, z územních a samosprávných celk 21,62 mil. K, dotace ze zahranií 13,07 mil. K. Výnosy za hlavní a doplkovou innost dosáhly výše 506,70 mil. K, z toho výnosy fakult, vysokoškolského ústavu, rektorátních a celoškolských pracoviš inily 149,3 mil. K, výnosy kolejí a menz 83,6 mil. K a výnosy školních podnik 273,8 mil. K. Udržení, pípadn rozšíení tchto zdroj, je stžejní otázkou finanní stability univerzity v píštích letech. Kapitálové dotace dosáhly výše 62,19 mil. K, z toho dotace z MŠMT 57,55 mil. K. Z pvodn pidlené dotace bylo vráceno MŠMT 17 tis. K. Mimo uvedené dotace obdržela univerzita kapitálové dotace na programové financování v celkové výši 7,48 mil. K úelov urené na akce školních podnik. V rámci financování poteby univerzity byly zapojeny i prostedky jednotlivých fond univerzity. V oblasti investiního rozvoje byly realizovány priority univerzity obsažené v Dlouhodobém zámru univerzity a jeho aktualizaci pro rok 2009. Hospodaení univerzity za rok 2009 skonilo kladným hospodáským výsledkem ve výši 15,087 mil. K.

4 1. RONÍ ÚETNÍ ZÁVRKA Organizace: Mendelova univerzita v Brn Tabulka. 1.1 Rozvaha Uspoádání a oznaování položek rozvahy (bilance) Píloha.1 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve znní pozdjších pedpis AKTIVA Jednotlivé položky se vykazují v tisících K. ( 4 (3) ) úet / souet ádek stav k 1.1. stav k 31.12. **sl. 1 **sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem.2+10+21+29 0001 2 575 097,79 2 573 099,59 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem.3 až 9 0002 60 871,45 61 451,24 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 5 417,81 5 417,82 2.Software 013 0004 40 091,41 41 513,16 3.Ocenitelná práva 014 0005 750,00 750,00 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 12 535,21 11 693,73 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 2 025,64 2 076,53 6.Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 51,38 0,00 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem.11 až 20 0010 4 157 166,57 4 253 322,41 1.Pozemky 031 0011 523 115,29 523 334,74 2.Umlecká díla,pedmty a sbírky 032 0012 3 770,99 3 770,99 3.Stavby 021 0013 2 538 935,37 2 583 847,96 4.Samostatné movité vci a soubory movitých vcí 022 0014 839 312,95 874 654,86 5.Pstitelské celky trvalých porost 025 0015 30 659,33 30 659,33 6.Základní stádo a tažná zvíata 026 0016 7 811,71 8 499,18 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 191 427,79 178 510,57 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 1 348,82 1 348,82 9.Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 19 722,52 47 477,16 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0020 1 061,80 1 218,80 III. Dlouhodobý finanní majetek celkem.22 až 28 0021 1 945,52 1 935,52 1.Podíly v ovládaných a ízených osobách 061 0022 0,00 0,00 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 1 112,00 1 112,00 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 833,52 823,52 4.Pjky organizaním složkám 066 0025 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé pjky 067 0026 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý finanní majetek 069 0027 0,00 0,00 7.Poizovaný dlouhodobý finanní majetek 043 0028 0,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem.30 až 40 0029-1 644 885,75-1 743 609,58 1.Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje 072 0030-4 344,65-4 872,39 2.Oprávky k softwaru 073 0031-32 234,19-37 000,42 3.Oprávky k ocenitelným právm 074 0032-531,31-583,33 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku 078 0033-12 535,21-11 693,73 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku 079 0034 0,00 0,00 6.Oprávky ke stavbám 081 0035-721 929,18-779 795,60 7.Oprávky k samost.movitým vcem a soub.movit.vcí 082 0036-658 904,22-706 097,78 8.Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost 085 0037-18 089,73-19 808,71 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm 086 0038-3 540,65-3 898,23 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039-191 427,79-178 510,57 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040-1 348,82-1 348,82 B. Krátkodobý majetek celkem.42+52+72+81 0041 419 180,20 490 550,85 I. Zásoby celkem.43 až 51 0042 81 108,41 81 026,18

5 Tabulka. 1.1 Rozvaha pokraování 1.Materiál na sklad 112 0043 21 272,38 19 369,69 2.Materiál na cest 119 0044 34,86 11,40 3.Nedokonená výroba 121 0045 16 056,66 15 091,97 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 0,00 0,00 5.Výrobky 123 0047 28 223,57 0,00 6.Zvíata 124 0048 7 238,80 30 764,00 7.Zboží na sklad a v prodejnách 132 0049 8 282,14 6 929,21 8.Zboží na cest 139 0050 0,00 8 859,91 9.Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 0,00 0,00 II. Pohledávky celkem.53 až71 0052 123 871,28 71 913,51 1.Odbratelé 311 0053 55 359,78 37 431,75 2.Smnky k inkasu 312 0054 0,00 0,00 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 11 986,34 10 379,44 4.Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 2 582,79 4 409,86 5.Ostatní pohledávky 315 0057 46 233,75 1 795,20 6.Pohledávky za zamstnanci 335 0058 291,81 491,71 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a ve.zdrav.poj 336 0059 0,00 0,00 8.Da z píjm 341 0060 0,00 2 670,14 9.Ostatní pímé dan 342 0061 0,00 0,00 10.Da z pidané hodnoty 343 0062 1 758,13 1 480,65 11.Ostatní dan a poplatky 345 0063 112,16 100,16 12.Nároky na dotace a ostatní zútování se st.rozpo. 346 0064 2 158,76 13 716,44 13.Nároky na dotace a ostatní zútování s rozpotem orgán územních samosprávných celk 348 0065 4 002,99 248,68 14.Pohledávky za úastníky sdružení 358 0066 0,00 0,00 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 0,00 0,00 16.Pohledávky z vydaných dluhopis 375 0068 0,00 0,00 17.Jiné pohledávky 378 0069 98,08 110,76 18.Dohadné úty aktivní 388 0070 178,30 311,85 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071-891,61-1 233,13 III. Krátkodobý finanní majetek celkem.73 až 80 0072 203 470,61 315 240,01 1.Pokladna 211 0073 445,31 464,94 2.Ceniny 213 0074 184,20 279,23 3.Úty v bankách 221 0075 202 802,68 314 410,81 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 0,00 0,00 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 0,00 0,00 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 0,00 0,00 7.Poizovaný krátkodobý finanní majetek 259 0079 0,00 0,00 8.Peníze na cest 261 0080 38,42 85,03 IV. Jiná aktiva celkem.82 až 84 0081 10 729,90 22 371,15 1.Náklady píštích období 381 0082 8 101,74 8 797,96 2.Píjmy píštích období 385 0083 2 627,79 13 572,43 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 0,37 0,76 Aktiva celkem. 1+41 0085 2 994 277,99 3 063 650,44 PASIVA ** sl. 3 ** sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem.87+91 0086 2 763 450,45 2 795 125,45 I. Jmní celkem.88 až 90 0087 2 730 536,68 2 780 038,68 1.Vlastní jmní 901 0088 2 601 573,41 2 602 897,19 2.Fondy 911 0089 128 963,27 177 141,49 3.Oceovací rozdíly z pecenní finanního majetku a závazk 921 0090 0,00 0,00 II. Výsledek hospodaení celkem.92 až 94.92 až 94 0091 32 913,77 15 086,77 1.Úet výsledku hospodaení 963 0092 x 15 086,77

6 Tabulka. 1.1 Rozvaha pokraování 2.Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení 931 0093 32 913,77 x 3.Nerozdlený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 0,00 B. Cizí zdroje celkem.96+98+106+130 0095 230 827,54 268 524,99 I. Rezervy celkem.97 0096 12 700,00 7 500,00 1.Rezervy 941 0097 12 700,00 7 500,00 II. Dlouhodobé závazky celkem.99 až 105 0098 23 307,95 16 301,34 1.Dlouhodobé bankovní úvry 951 0099 21 748,92 14 742,31 2.Vydané dluhopisy 953 0100 0,00 0,00 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0,00 0,00 4.Pijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0,00 0,00 5.Dlouhodobé smnky k úhrad 958 0103 0,00 0,00 6.Dohadné úty pasivní z389 0104 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 1 559,03 1 559,03 III. Krátkodobé závazky celkem.107 až 129 0106 179 737,79 232 057,93 1.Dodavatelé 321 0107 40 089,30 50 915,15 2.Smnky k úhrad 322 0108 0,00 0,00 3.Pijaté zálohy 324 0109 6 516,71 61 804,54 4.Ostatní závazky 325 0110 7 598,31 7 353,04 5.Zamstnanci 331 0111 3 667,27 3 348,10 6.Ostatní závazky vi zamstnancm 333 0112 105,34 139,17 7.Závazky k institucím sociálního zabezpeení a veejného zdravotního pojištní 336 0113 25 083,06 25 068,54 8.Da z píjmu 341 0114 3 419,99 0,00 9.Ostatní pímé dan 342 0115 7 662,31 7 972,79 10.Da z pidané hodnoty 343 0116 0,00 0,00 11.Ostatní dan a poplatky 345 0117 0,00 0,00 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpotu 346 0118 0,00 0,00 13.Závazky ze vztahu k rozpotu orgán územních samosprávných celk 348 0119 0,00 0,00 14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papír a podíl 367 0120 0,00 0,00 15.Závazky k úastníkm sdružení 368 0121 0,00 0,00 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 0,00 0,00 17.Jiné závazky 379 0123 53 738,37 56 282,45 18.Krátkodobé bankovní úvry 231 0124 16 690,17 4 434,37 19.Eskontní úvry 232 0125 11 986,34 10 379,44 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 0,00 0,00 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 0,00 0,00 22.Dohadné úty pasivní z389 0128 3 180,62 4 360,34 23.Ostatní krátkodobé finanní výpomoci 249 0129 0,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem.131 až 133 0130 15 081,80 12 665,72 1.Výdaje píštích období 383 0131 814,85 870,52 2.Výnosy píštích období 384 0132 10 102,59 8 348,94 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 4 164,36 3 446,26 Pasiva celkem.86+95 0134 2 994 277,99 3 063 650,44 Tabulka. 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumá Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty Píloha.2 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve znní pozdjších pedpis Jednotlivé položky se vykazují v tisících K. ( 4 (3) ) A. Náklady úet / souet ádek hlavní inn. sl.1 doplk. inn. sl.2 I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 139 988,29 101 458,98 1.Spoteba materiálu 501 0002 85641,84 78 807,69

7 Tabulka. 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumá pokraování 2.Spoteba energie 502 0003 44836,38 13 558,66 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 7739,30 134,54 4.Prodané zboží 504 0005 1770,77 8 958,09 II.Služby celkem.7 až 10 0006 139 148,73 65 192,17 5.Opravy a udržování 511 0007 38170,68 6 691,38 6.Cestovné 512 0008 24828,06 3 380,42 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1235,68 323,04 8.Ostatní služby 518 0010 74914,31 54 797,33 III.Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 611 261,66 103 100,62 9.Mzdové náklady 521 0012 457 403,95 77 689,97 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 146 621,41 24 411,07 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 7 222,29 987,63 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 14,01 11,95 IV.Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 2 312,25 1 817,65 14.Da silniní 531 0018 284,94 627,43 15.Da z nemovitosti 532 0019 17,96 372,14 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 2 009,35 818,08 V.Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 177 467,12 15 617,95 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,50 96,19 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 10,05 2,23 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 170,38 152,27 20.Úroky 544 0025 0,00 2 193,72 21.Kursové ztráty 545 0026 1 458,45 345,80 22.Dary 546 0027 134,24 3,00 23.Manka a škody 548 0028 66,15 160,76 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 175 627,35 12 663,98 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem.31 až 36 0030 102 455,06 46 801,43 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 101 584,67 33 942,54 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 820,97 1 794,84 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 10,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 3 212,88 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 7 500,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 49,42 341,17 VII.Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 761,83 94,87 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními složkami 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 761,83 94,87 VIII.Da z píjm celkem.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041 0,00 0,00.1+6+11+17+21+ Náklady celkem 30+37+40 0042 1 173 394,94 334 083,67 B. Výnosy hlavní inn. doplk. inn. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 72 285,13 260 321,48 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 2 096,85 164 921,02 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 68 393,96 83 983,25 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 1 794,32 11 417,21 II.Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 2 908,21 19,50 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00-964,70 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 2 909,69 2 611,62 7.Zmna stavu zvíat 614 0051-1,48-1 627,42 III.Aktivace celkem.53 až 56 0052 3 825,64 5 105,43

8 Tabulka. 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumá pokraování 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 14,33 127,98 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 3 811,31 609,21 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 4 368,24 IV.Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 110 446,17 26 318,53 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 120,17 10,53 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,23 10,81 15.Úroky 644 0061 3 057,91 63,84 16.Kursové zisky 645 0062 467,09 673,46 17.Zútování fond 648 0063 23 088,77 9 493,71 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 83 712,00 16 066,18 V.Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr.položek celkem.66 až 72 0065 444,01 25 032,88 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 444,01 9 381,50 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 10,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 2 892,31 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 12 700,00 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 0,00 49,07 VI.Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem.78 0077 993 920,38 21 938,01 29.Provozní dotace 691 0078 993 920,38 21 938,01 Výnosy celkem.43+47+52 +57+65+73 +77 0079 1 183 829,54 338 735,83 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080 10 434,60 4 652,16 34.Da z píjm 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082 10 434,60 4 652,16 Výsledek hospodaení ped zdanním Výsledek hospodaení po zdanní.80/1+2 0083.82/1+2 0084 hlavní a doplková innost 15 086,76 15 086,76 Tabulka 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty Píloha.2 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve znní pozdjších pedpis A. Náklady Jednotlivé položky se vykazují v tisících K. ( 4 (3) ) úet / souet ádek hlavní inn. sl.1 doplk. inn.. sl.2 I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 112 570,66 4 004,76 1.Spoteba materiálu 501 0002 71 802,59 3 085,92 2.Spoteba energie 502 0003 31 456,16 803,00 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 7 713,69 65,16 4.Prodané zboží 504 0005 1 598,22 50,68 II.Služby celkem.7 až 10 0006 124 827,79 7 085,73 5.Opravy a udržování 511 0007 28 585,28 311,80 6.Cestovné 512 0008 24 807,33 1 048,66 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1 219,41 46,22

9 Tabulka 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt pokraování 8.Ostatní služby 518 0010 70 215,77 5 679,05 III.Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 572 173,87 18 394,89 9.Mzdové náklady 521 0012 427 744,09 14 468,54 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 137 999,30 3 925,50 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 6 418,57 0,60 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 11,91 0,25 IV.Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 2 170,09 78,33 14.Da silniní 531 0018 270,15 17,47 15.Da z nemovitosti 532 0019 17,96 7,40 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 1 881,98 53,46 V.Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 173 841,96 3 502,69 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,50 0,00 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 10,05 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 170,38 12,82 20.Úroky 544 0025 0,00 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 1 458,45 112,05 22.Dary 546 0027 134,24 0,00 23.Manka a škody 548 0028 66,15 0,00 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 172 002,19 3 377,82 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem.31 až 36 0030 90 395,04 46,20 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 90 283,43 0,00 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 62,19 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 49,42 46,20 VII.Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 755,63 21,85 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními složkami 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 0,00 21,85 VIII.Da z píjm celkem.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041 0,00 0,00.1+6+11+17+21+ Náklady celkem 30+37+40 0042 1 076 735,04 33 134,45 B. Výnosy hlavní.inn. doplk. inn. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 7 156,04 33 417,32 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 550,58 227,50 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 5 001,77 33 133,56 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 1 603,69 56,26 II.Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 2 809,40 0,00 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 2 810,88 0,00 7.Zmna stavu zvíat 614 0051-1,48 0,00 III.Aktivace celkem.53 až 56 0052 14,33 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 14,33 0,00 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 0,00 0,00 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 104 863,32 568,23 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 44,21 0,00

10 Tabulka 1.2.1 Výkaz zisku a ztráty fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt pokraování 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 10,81 15.Úroky 644 0061 3 048,37 0,00 16.Kursové zisky 645 0062 467,09 24,98 17.Zútování fond 648 0063 22 592,90 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 78 710,75 532,44 V.Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr.položek celkem.66 až 72 0065 442,33 0,62 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 442,33 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 0,00 0,62 VI.Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem.78 0077 970 005,17 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 970 005,17 0,00 Výnosy celkem.43+47+52 +57+65+73 +77 0079 1 085 290,59 33 986,17 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080 8 555,55 851,72 34.Da z píjm 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082 8 555,55 851,72 Výsledek hospodaení ped zdanním Výsledek hospodaení po zdanní Tabulka. 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty Správa kolejí a menz Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty Píloha.2 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve znní pozdjších pedpis Jednotlivé položky se vykazují v tisících K. ( 4 (3) ).80/1+2 0083.82/1+2 0084 úet / souet ádek hlavní inn. sl.1 hlavní + doplková innost. 9 407,27 9 407,27 doplk. inn. sl.2 A. Náklady I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 25 233,34 4 087,10 1.Spoteba materiálu 501 0002 12 090,74 1 536,10 2.Spoteba energie 502 0003 12 944,44 1 439,18 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 25,61 4.Prodané zboží 504 0005 172,55 1 111,82 II.Služby celkem.7 až 10 0006 12 730,18 352,02 5.Opravy a udržování 511 0007 9 536,28 5,94 6.Cestovné 512 0008 16,16 0,00 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 14,49 0,00 8.Ostatní služby 518 0010 3 163,25 346,08 III.Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 28 768,48 2 236,12 9.Mzdové náklady 521 0012 21 288,42 1 669,08 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 6 691,87 567,04 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0,00 0,00

11 Tabulka. 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty Správa kolejí a menz pokraování 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 786,09 0,00 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 2,10 0,00 IV.Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 139,71 2,32 14.Da silniní 531 0018 14,04 0,00 15.Da z nemovitosti 532 0019 0,00 2,32 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 125,67 0,00 V.Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 808,63 65,18 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,00 0,00 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0,00 0,00 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 0,00 20.Úroky 544 0025 0,00 0,00 21.Kursové ztráty 545 0026 0,00 0,00 22.Dary 546 0027 0,00 0,00 23.Manka a škody 548 0028 0,00 0,00 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 808,63 65,18 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem.31 až 36 0030 10 691,85 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 10 691,85 0,00 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 0,00 0,00 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 0,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 0,00 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 0,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 0,00 VII.Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 1,20 0,00 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními složkami 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 1,20 0,00 VIII.Da z píjm celkem.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041 0,00 0,00.1+6+11+17+21+ Náklady celkem 30+37+40 0042 78 373,39 6 742,74 B. Výnosy hlavní inn. doplk. inn. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 64 103,77 9 980,31 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 551,18 89,47 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 63 361,96 8 603,45 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 190,63 1 287,39 II.Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 0,00 0,00 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00 0,00 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 0,00 0,00 7.Zmna stavu zvíat 614 0051 0,00 0,00 III.Aktivace celkem.53 až 56 0052 3 811,31 148,80 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 0,00 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 3 811,31 148,80 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 0,00 IV.Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 5 479,53 62,50 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 75,96 0,00 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,23 0,00 15.Úroky 644 0061 9,54 60,00 16.Kursové zisky 645 0062 0,00 0,00 17.Zútování fond 648 0063 495,87 0,00 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 4 897,93 2,50

12 Tabulka. 1.2.2 Výkaz zisku a ztráty Správa kolejí a menz pokraování V.Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr.položek celkem.66 až 72 0065 1,68 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 1,68 0,00 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 0,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 0,00 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 0,00 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 0,00 0,00 VI.Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem.78 0077 6 856,16 0,00 29.Provozní dotace 691 0078 6 856,16 0,00 Výnosy celkem.43+47+52 +57+65+73 +77 0079 80 252,45 10 191,61 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080 1 879,06 3 448,87 34.Da z píjm 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082 1 879,06 3 448,87 Výsledek hospodaení ped zdanním Výsledek hospodaení po zdanní.80/1+2 0083.82/1+2 0084 hlavní + doplková innost 5 327,93 5 327,93 Tabulka 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty školní podniky Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty Píloha.2 k vyhlášce. 504/2002 Sb. ve znní pozdjších pedpis Jednotlivé položky se vykazují v tisících K. ( 4 (3) ) úet / souet ádek hlavní inn. sl.1* doplk. inn. sl.2 A. Náklady I. Spotebované nákupy celkem.2 až 5 0001 2 184,29 93 367,12 1.Spoteba materiálu 501 0002 1 748,51 74 185,67 2.Spoteba energie 502 0003 435,78 11 316,48 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 0,00 69,38 4.Prodané zboží 504 0005 0,00 7 795,59 II.Služby celkem.7 až 10 0006 1 590,76 57 754,42 5.Opravy a udržování 511 0007 49,12 6 373,64 6.Cestovné 512 0008 4,57 2 331,76 7.Náklady na reprezentaci 513 0009 1,78 276,82 8.Ostatní služby 518 0010 1 535,29 48 772,20 III.Osobní náklady celkem.12 až 16 0011 10 319,31 82 469,61 9.Mzdové náklady 521 0012 8 371,44 61 552,35 10.Zákonné sociální pojištní 524 0013 1 930,24 19 918,53 11.Ostatní sociální pojištní 525 0014 0,00 0,00 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 17,63 987,03 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 0,00 11,70 IV.Dan a poplatky celkem.18 až 20 0017 2,45 1 737,00 14.Da silniní 531 0018 0,75 609,96 15.Da z nemovitosti 532 0019 0,00 362,42 16.Ostatní dan a poplatky 538 0020 1,70 764,62 V.Ostatní náklady celkem.22 až 29 0021 2 816,53 12 050,08

13 Tabulka 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty školní podniky pokraování 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 0,00 96,19 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 0,00 2,23 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 0,00 139,45 20.Úroky 544 0025 0,00 2 193,72 21.Kursové ztráty 545 0026 0,00 233,75 22.Dary 546 0027 0,00 3,00 23.Manka a škody 548 0028 0,00 160,76 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 2 816,53 9 220,98 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem.31 až 36 0030 1 368,17 46 755,23 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 609,39 33 942,54 26.Zstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 758,78 1 794,84 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 0,00 10,00 28.Prodaný materiál 554 0034 0,00 3 212,88 29.Tvorba rezerv 556 0035 0,00 7 500,00 30.Tvorba opravných položek 559 0036 0,00 294,97 VII.Poskytnuté píspvky celkem.38 a 39 0037 5,00 73,02 31.Poskyt. píspvky zútované mezi organizaními složkami 581 0038 0,00 0,00 32.Poskytnuté lenské píspvky 582 0039 5,00 73,02 VIII.Da z píjm celkem.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatené odvody dan z píjm 595 0041 0,00 0,00.1+6+11+17+21+ Náklady celkem 30+37+40 0042 18 286,51 294 206,48 B. Výnosy hlavní inn. doplk. inn. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až 46 0043 1 025,32 216 923,85 1.Tržby za vlastní výrobky 601 0044 995,09 164 604,05 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 30,23 42 246,24 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 0,00 10 073,56 II.Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až 51 0047 98,81 19,50 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby 611 0048 0,00-964,70 5.Zmna stavu zásob polotovar 612 0049 0,00 0,00 6.Zmna stavu zásob výrobk 613 0050 98,81 2 611,62 7.Zmna stavu zvíat 614 0051 0,00-1 627,42 III.Aktivace celkem.53 až 56 0052 0,00 4 956,63 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 0,00 127,98 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb 622 0054 0,00 460,41 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 0,00 0,00 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 0,00 4 368,24 IV.Ostatní výnosy celkem.58 až 64 0057 103,32 25 687,80 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 0,00 10,53 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 0,00 0,00 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 0,00 0,00 15.Úroky 644 0061 0,00 3,84 16.Kursové zisky 645 0062 0,00 648,48 17.Zútování fond 648 0063 0,00 9 493,71 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 103,32 15 531,24 V.Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr.položek celkem.66 až 72 0065 0,00 25 032,26 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 0,00 9 381,50 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl 653 0067 0,00 10,00 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 0,00 2 892,31 22.Výnosy z krátkodobého finanního majetku 655 0069 0,00 0,00 23.Zútování rezerv 656 0070 0,00 12 700,00

14 Tabulka 1.2.3 Výkaz zisku a ztráty školní podniky pokraování 24.Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 657 0071 0,00 0,00 25.Zútování opravných položek 659 0072 0,00 48,45 VI.Pijaté píspvky celkem.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami 681 0074 0,00 0,00 27.Pijaté píspvky (dary) 682 0075 0,00 0,00 28.Pijaté lenské píspvky 684 0076 0,00 0,00 VII.Provozní dotace celkem.78 0077 17 059,05 21 938,01 Výnosy celkem 29.Provozní dotace 691 0078 17 059,05 21 938,01.43+47+52 +57+65+73 +77 0079 18 286,50 294 558,05 C. Výsledek hospodaení ped zdanním.79-42 0080-0,01 351,57 34.Da z píjm 591 0081 0 0 D. Výsledek hospodaení po zdanní.80-81 0082-0,01 351,57 hlavní + doplková.innost Výsledek hospodaení ped zdanním.80/1+2 0083 351,56 Výsledek hospodaení po zdanní.82/1+2 0084 351,56 Tabulka. 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá Název údaje pijato použito.. 1 2 I. Bžné dotace, píspvky a granty 1 1 016 073,231 015 858,38 v tom: 1. ze zahranií (financování a spoluúast ze zahranií) 2 13 111,38 13 072,24 rozpad dle zdroje : 3 13 111,38 13 072,24 v tom: z fond EU spolufinancované R - získané pes kapitolu st.rozpotu 4 z fond EU spolufinancované R - získané pes územní rozpoty 5 z fond EU spolufinancované R - získané samostatn VVŠ 6 9 862,82 9 846,19 z fond EU bez spolufinancování R - získané pes kapitolu st.rozpotu 7 z fond EU bez spolufinancování R - získané pes územní rozpoty 8 z fond EU bez spolufinancování R - získané samostatn VVŠ 9 665,53 643,02 ostatní zahraniní zdroje VVŠ 10 2 583,03 2 583,03 totéž dle použití : 11 13 111,38 13 072,24 v tom: projekty spolufinancované z fond EU 12 9 862,82 9 846,19 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 13 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 14 9 257,23 9 240,60 dotace na VaV institucionální 15 dotace na VaV úelové 16 605,59 605,59 projekty samostatn financované ze zahranií 17 665,53 643,02 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 18 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 19 dotace na VaV institucionální 20 dotace na VaV úelové 21 665,53 643,02 granty 22 2 583,03 2 583,03 píspvky 23 2. kapitoly státního rozpotu ( financování a spoluúast R) 24 981 334,63 981 158,92 v tom:kap. MŠMT 25 928 717,63 928 547,33 v tom: projekty spolufinancované z fond EU - sam.odd.33 26 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 27 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 28 dotace na VaV institucionální 29 dotace na VaV úelové 30 projekty spolufinancované z fond EU - ostatní odbory 31 9 678,27 9 678,27 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 32 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 33 9 678,27 9 678,27 dotace na VaV institucionální 34 dotace na VaV úelové 35 projekty samostatn financované ze st.rozpotu - sam.odd.33 36 209 580,36 209 410,06 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 37 x x ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 38 48 387,00 48 303,12 dotace na VaV institucionální 39 99 845,36 99 783,79 dotace na VaV úelové 40 61 348,00 61 323,15 projekty samostatn financované ze st.rozpotu ostatní odbory 41 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 42 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 43 dotace na VaV institucionální 44

15 Tabulka. 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá pokraování dotace na VaV úelové 45 píspvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 46 709 459,00 709 459,00 ostatní 47 ostatní kapitoly SR 48 52 617,00 52 611,59 v tom: projekty spolufinancované z fond EU 49 0,00 0,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 50 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 51 dotace na VaV institucionální 52 dotace na VaV úelové 53 projekty samostatn financované ze st.rozpotu 54 3 268,00 3 268,00 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 55 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 56 3 268,00 3 268,00 dotace na VaV institucionální 57 dotace na VaV úelové 58 granty 59 49 349,00 49 343,59 píspvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 60 ostatní 61 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúast R) 62 21 627,22 21 627,22 v tom: projekty spolufinancované z fond EU 63 266,51 266,51 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 64 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 65 266,51 266,51 dotace na VaV institucionální 66 dotace na VaV úelové 67 projekty samostatn financované ze st.rozpotu 68 21 317,87 21 317,87 v tom: neinv. dotace spojené s programy reprodukce majetku 69 ostatní provozní dotace (mimo programy reprodukce majetku) 70 21 317,87 21 317,87 dotace na VaV institucionální 71 dotace na VaV úelové 72 granty 73 ostatní 74 42,84 42,84 II. Kapitálové dotace, píspvky a granty 75 69 698,72 69 681,27 v tom: 1. ze zahranií (financování a spoluúast ze zahranií) 76 0,00 0,00 rozpad dle zdroje : 77 0,00 0,00 v tom: z fond EU spolufinancované R získané pes kapitolu st.rozpotu 78 z fond EU spolufinancované R získané pes územní rozpoty 79 z fond EU spolufinancované R získané samostatn VVŠ 80 z fond EU bez spolufinancování R získané pes kapitolu st.rozpotu 81 z fond EU bez spolufinancování R získané pes územní rozpoty 82 z fond EU bez spolufinancování R získané samostatn VVŠ 83 ostatní zahraniní zdroje VVŠ 84 totéž dle použití : 85 0,00 0,00 v tom: projekty spolufinancované z fond EU 86 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 87 mimo programy reprodukce majetku 88 dotace na VaV institucionální 89 dotace na VaV úelové 90 projekty samostatn financované ze zahranií 91 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 92 mimo programy reprodukce majetku 93 dotace na VaV institucionální 94 dotace na VaV úelové 95 granty 96 píspvky 97 2. kapitoly státního rozpotu ( financování a spoluúast R) 98 65 119,89 65 102,44 v tom: kap. MŠMT 99 65 054,89 65 037,46 v tom: projekty spolufinancované z fond EU sam.odd.33 100 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 101 x x mimo programy reprodukce majetku 102 dotace na VaV institucionální 103 dotace na VaV úelové 104 projekty spolufinancované z fond EU ostatní odbory 105 8 705,51 8 705,51 v tom: programy reprodukce majetku 106 mimo programy reprodukce majetku 107 dotace na VaV institucionální 108 dotace na VaV úelové 109 8 705,51 8 705,51 projekty samostatn financované ze st.rozpotu sam.odd.33 110 48 863,00 48 845,57 v tom: programy reprodukce majetku 111 x x mimo programy reprodukce majetku 112 39 058,00 39 040,68 dotace na VaV institucionální 113 9 345,00 9 344,95 dotace na VaV úelové 114 460,00 459,94 projekty samostatn financované ze st.rozpotu - ostatní odbory 115 7 486,38 7 486,38 v tom: programy reprodukce majetku 116 7 486,38 7 486,38 mimo programy reprodukce majetku 117

16 Tabulka. 1.3 Doplující údaje pro veejné vysoké školy sumá pokraování dotace na VaV institucionální 118 dotace na VaV úelové 119 píspvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 120 ostatní 121 ostatní kapitoly SR 122 65,00 64,98 v tom: projekty spolufinancované z fond EU 123 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 124 mimo programy reprodukce majetku 125 dotace na VaV institucionální 126 dotace na VaV úelové 127 projekty samostatn financované ze st.rozpotu 128 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 129 mimo programy reprodukce majetku 130 dotace na VaV institucionální 131 dotace na VaV úelové 132 granty 133 65,00 64,98 píspvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ 134 ostatní 135 3. územní samosprávné celky ( financování a spoluúast R) 136 4 578,83 4 578,83 v tom: projekty spolufinancované z fond EU 137 0,00 0,00 v tom: programy reprodukce majetku 138 mimo programy reprodukce majetku 139 dotace na VaV institucionální 140 dotace na VaV úelové 141 projekty samostatn financované ze st.rozpotu 142 4 500,00 4 500,00 v tom: programy reprodukce majetku 143 mimo programy reprodukce majetku 144 4 500,00 4 500,00 dotace na VaV institucionální 145 dotace na VaV úelové 146 granty 147 ostatní 148 78,83 78,83 III. Ostatní informace 149 x x 1. Granty celkem ( provozní + kapitálové zdroje ) 150 51 997,03 51 991,60 v tom: GAR 151 9 563,00 9 557,57 TAR 152 GAAV 153 3 841,00 3 841,00 MPO 154 2 594,00 2 594,00 MZ 155 v tom : IGA 156 MZe 157 29 067,00 29 067,00 MŽP 158 3 274,00 3 274,00 ostatní 159 3 658,03 3 658,03 2. Vyplacená stipendia 160 x 40 020,45 v tom: sociální 161 x 2 384,64 ubytovací 162 x 37 635,81 zstatek tvorba erpání zstatek Název údaje.. k 1.1. (+) (+) k datu 1,00 2,00 3,00 4=1+2-3 3. Vlastní zdroje - fondy celkem (ú. 911) 163 128 963,27 190 362,86 142 184,65 177 141,48 v tom: Fond rezervní 164 16 363,22 11 900,00 4 463,22 Fond reprodukce investiního majetku 165 44 904,41 143 755,11 82 736,10 105 923,42 Stipendijní fond 166 2 445,31 4 819,10 3 973,47 3 290,94 Fond odmn 167 908,12 908,12 Fond úelov urených prostedk 168 6 518,78 10 921,73 4 743,07 12 697,44 Fond sociální 169 6 727,24 5 256,30 6 445,96 5 537,58 Fond provozních prostedk 170 51 096,19 25 610,62 32 386,05 44 320,76 4. Fond úel. ur. prost. dle 18 odst. 10 zák. o VŠ v kalen. r. 171 1 417,19 7 294,38 1 417,19 7 294,38 z toho: na jednotlivé projekty VaV i výzkumné zámry 172 501,86 2 504,99 501,86 2 504,99 jiné podpory z veejných prostedk 173 915,33 4 789,39 915,33 4 789,39 Tabulka. 1.4 Hospodáský výsledek v tis. K Souásti VVŠ (jmenovit) HV z hlavní innosti HV z doplkové innosti HV celkem Fakulty, rektorát a celoškolská pracovišt 8520 703 9223 Vysokoškolský ústav - ICV 36 148 184 SKM 1879 3449 5328 ŠZP Žabice 0 15 15 ŠZP Ktiny 0 337 337 Celkem 10435 4652 15087

17 Rozbor hospodáského výsledku Hlavní innost Fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt V souladu s 18 zákona. 111/1998 Sb., byl sestaven vyrovnaný rozpoet náklad a výnos. Pi sestavování rozpotu na úrovni univerzity jsou použity pímé zdroje, a to dotace a píspvek ze státního rozpotu prostednictvím MŠMT. Nepímé univerzitní zdroje jsou do rozpotu zapojeny v pípad, že pímé zdroje rozpotu nepokrývají náklady v potebném rozsahu. Základem pro sestavení rozpotu je urení výchozích zdroj rozpotu ve struktue dotací a píspvku státního rozpotu a podílu organizaních souástí na jejich získání. Univerzita centráln uplatuje princip oddleného útování, vykazování a sledování dle druh píspvku a dotací v lenní osobní náklady a z nich mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištní, úrazové pojištní a dále ostatní neinvestiní náklady a investiní náklady. Realizací mzdového pedpisu univerzita uplatuje jednotné ízení mzdové politiky a ovlivuje optimální pomr mezi osobními náklady a ostatními neinvestiními náklady. Pi zpracování rozpotu byly použity následující neinvestiní zdroje: Píspvek na vzdlávací innost ve výši 626 231 tis. K, Píspvek na stipendia doktor.stud.program ve výši 6 304 tis. K, Píspvek na ubytovací stipendia ve výši 37 622 tis. K, Dotace na specifický výzkum ve výši 27 959 tis. K, Dotace na ešení výzkumných zámr ve výši 62 606 tis. K. Pi zpracování rozpotu byly vylenny prostedky na mzdové náklady a s tím související odvody ve výši 502 466 637 tis. K, což iní 66,05 % pidleného píspvku a dotací, které byly rozdleny mezi jednotlivé souásti univerzity spolu s ostatními prostedky na krytí jejich bžných poteb. Dále byly vylenny prostedky na celoškolsky obhospodaované výdaje, na odpisy, úelovou innost školních podnik, na havarijní události a pojištní majetku univerzity, v omezené výši na tvorbu sociálního fondu a rezerva na nepedvídatelné události. erpání rozpotu bylo prbžn vyhodnocováno na úrovni vedení univerzity a vedení fakult. Bhem roku univerzita získala úelové prostedky z MŠMT, z jiných resort, územních celk a ze zahranií. erpání náklad k tmto úelovým dotacím musí odpovídat ujednání ve smlouv nebo v rozhodnutí. Celkové výnosy hlavní innosti dosáhly 1 085 290,59 tis. K a náklady 1 076 735,04 tis. K. Na základ úsporných opatení jednotlivých souástí univerzity byl do Fondu provozních prostedk peveden zstatek neerpaného píspvku v celkové výši 25 611 tis. K, z toho fakulty a ICV 15 355 tis. K. Prostedky pevedené do fondu budou použity v následujícím roce na financování provozních náklad a posílení Fondu rozvoje investiního majetku. Do Fondu úelov urených prostedk byly pevedeny nevyerpané dotace v celkové výši 7 294 tis. K. Prostedky budou použity v následujícím roce k úelu, ke kterému byly pvodn pidleny. Hospodáský výsledek byl docílen úspornými opateními bhem roku snížením náklad a zvýšením plánovaných výnos. Bžné výnosy dosáhly úrovn pedcházejícího roku. Hospodáský výsledek iní 8 556 tis. K. Správa kolejí a menz SKM poskytuje ve své hlavní innosti ubytovací a stravovací služby pro studenty a zamstnance univerzity v Brn a v Lednici. SKM obdržela z MŠMT dotaci na stravování ve výši 6 856 tis. K, z toho na stravování zahraniních student 330 tis. K. Tyto finanní prostedky byly použity na úhradu režijních náklad stravování. Hlavním zdrojem financování jsou vlastní výnosy, základní položku tvoí kolejné za ubytování student a výnosy za stravování student a zamstnanc. Celkové výnosy vzrostly o 3 %. Výnosy za kolejné byly na úrovni pedcházejícího roku a bhem roku nebyla navýšena cena kolejného. U stravování došlo ke zvýšení výnos o 15 %, a to zvýšeným potem podaných porcí studentm. Celkové náklady vzrostly o 8 %, jedná se zejména o náklady na energie, mzdové náklady a náklady na opravy. V rámci oprav a udržování majetku probhlo mimo jiné malování a výmna PVC na kolejích, oprava kanalizace a komunikací na Tauferových kolejích. Realizací úsporných opatení bylo docíleno hospodáského výsledku ve výši 1 879 tis. K. Školní podniky Školní podniky hospodaily v rámci hlavní innosti s finanními prostedky získanými jako píspvek na úelovou innost a obnovu genofond a dotaci na výzkum. Stanovené úkoly byly splnny po stránce vcné i finanní. Hospodaení školních podnik bylo vyrovnané, hospodáský výsledek nebyl vytvoen.

18 Doplková innost Fakulty, vysokoškolský ústav, celoškolská a rektorátní pracovišt Došlo k poklesu objemu výnos doplkové innosti o 5 587 tis. K a jejich celková výše inila 33 986 tis. K. Pokles výnos nastal zejména u reklamních inností a ostatních smluvních vztah, což je ásten zpsobeno ekonomickou krizí. K nárstu výnos došlo u Zkušebny stavebn truhláských výrobk a u Institutu celoživotního vzdlávání. Jednotlivé inností vykazují zisk, pop. vyrovnané hospodaení, pouze stedisko Karlov vykazuje ztrátu 388 tis. K. Na výnosech se podílelo více pracoviš univerzity. Výnosy byly dosaženy za tyto innosti: Reklamy 277 tis. K Kurzy a školení 3 061 tis. K Ostatní smluvní vztahy pro organizace 18 024 tis. K Stedisko Karlov ubytování 1 115 tis. K Zkušebna stavebn truhláských výrobk a Zkušebna nábytku 4 542 tis. K Institut celoživotního vzdlávání 6 967 tis. K Náklady související s provádním doplkové innosti inily 33 134 tis. K, z toho osobní náklady 18 395 tis. K, materiální náklady v. energií 4 005 tis. K, náklady na služby 7 086 tis. K a náklady na režie 2 914 tis. K. Oproti pedcházejícímu roku bylo dosaženo kladného výsledku ve výši 851 tis. K. Správa kolejí a menz V doplkové innosti poskytuje SKM za úplatu ubytovací a stravovací služby pro hosty univerzity a ostatní zájemce tak, aby nebyla ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost poskytovaných služeb v hlavní innosti. U výnos došlo k poklesu výnos za ubytování. Poptávka po této form ubytování poklesla vlivem ekonomické krize. Celkové výnosy doplkové innosti dosáhly 10 191 tis. K, náklady s touto inností související inily 6 742 tis. K, z toho osobní náklady 2 236 tis. K, materiální náklady v. energií 4 087 tis. K, náklady na služby 352 tis. K. Hospodáský výsledek mírn poklesl a dosáhl výše 3 449 tis. K. Školní podniky Školní podniky hospodaí pevážn v rámci doplkové innosti a jejich hospodaení je adekvátní situaci, jež je v posledních letech typická pro zemdlský a lesnický sektor R a je provázena obtížemi zpsobovanými pomry na trhu i pírodními initeli. Školní zemdlský podnik Žabice v hospodásky velmi nepíznivém roce dosáhl kladného hospodáského výsledku ve výši 15 tis. K. Klíem k úspchu bylo nákladové vyrovnání propadu tržeb ve výši 20 mil. K, který byl zpsoben enormním poklesem výkupních cen u všech produkovaných komodit a také propadem výnos v rostlinných výrobách vlivem nepíznivého poasí. Na kladném hospodáském výsledku se pozitivn promítlo zmrazení investic a využití prostedk FRIM na financování oprav budov, staveb a stroj. Doplková innost je provádna v úrovni zemdlské prvovýroby s faktem uritých nevýhod proti klasickým zemdlským podnikm, plynoucích z jeho postavení, zejména v oblasti dotací. Hospodaení školního podniku je závislé na dotaních titulech Mze, k nimž má omezený pístup. Bhem roku se také podailo udržet finanní toky podniku. Školní lesní podnik Ktiny dosáhl hospodáského výsledku ve výši 337 tis. K. Objem plánovaných výkon byl realizován. Struktura výnos zahrnovaných do výkon byla ovlivnna poklesem poptávky v závru roku, velká ást produkce zstala na zásobách. Pidaná hodnota byla nepízniv ovlivnna nižšími tržbami a zvýšenými náklady. Jednalo se hlavn o zvýšení náklad na opravy a údržbu a náklady související s uvedením Zámku Ktiny do provozu. Podailo se obnovit rezervy na pstební innost ve výši 7 500 tis. K, posílit sociální fond o 800 tis. K a zajistit soustednou údržbu lesních cest v rozsahu tém 4 800 tis. K. Výši hospodáského výsledku ovlivnil prodej nepotebného investiního majetku. Hospodáský výsledek univerzity nepodléhal odvodu dan z píjm právnických osob, což pozitivn ovlivuje celkové výsledky hospodaení. Souásti univerzity navrhují pídl hospodáského výsledku do Fondu reprodukce investiního majetku a do Fondu provozních prostedk. 1.4.1 Rekapitulace nerozdleného zisku, píp. neuhrazené ztráty od roku 2001 Tabulka. 1.4.1 Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta K datu K datu K datu K datu 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 Úet 932 K datu 31.12.2005 K datu 31.12.2006 K datu 31.12.2007 K datu 31.12.2008 v tis. K K datu 31.12.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0