VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ ZA ROK OBSAH. Úvod - celkové zhodnocení výsledk hospodaení 1

Transkript

1

2 VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ ZA ROK OBSAH Úvod - celkové zhodnocení výsledk hospodaení 1 1. Roní úetní závrka 2 tab. 1.1 Rozvaha (Bilance) 2 tab. 1.2 Výkaz zisku a ztráty - sumá 5 tab. 1.2a Výkaz zisku a ztráty - škola 7 tab. 1.2b Výkaz zisku a ztráty K a M 9 tab. 1.3 Doplující údaje pro VVŠ 11 tab. 1.4 Hospodáský výsledek 12 tab. 1.4a Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta 12 odst. 1.5 Rozbor hospodáského výsledku 13 odst. 1.5a Výnosy hlavní a doplkové innosti 13 odst. 1.5b Náklady hlavní a doplkové innosti 13 odst. 1.5c Hospodáský výsledek UJEP a jejích souástí Analýza píjm a výdaj Píjmy Dotace z kapitoly MŠMT 14 tab a Neinvestiní dotace z kapitoly MŠMT (333, 24,25) mimo 15 programového financování tab b Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku Dotace z kapitoly MŠMT a z ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje 15 tab a Ostatní dotace - neinvestiní prostedky 15 tab b Dotace z MŠMT a ostatní dotace - neinvestiní prostedky Vlastní píjmy 16 tab Vlastní píjmy a neinvestiní dotace celkem Výdaje Neinvestiní náklady 17 tab Náklady 17 tab a Zamstnanci a mzdové prostedky - sumá 18 tab b Zamstnanci a mzdové prostedky - škola 19 tab c Zamstnanci a mzdové prostedky - K a M 20 odst d Komentá k zamstnanosti a mzdovým prostedkm Investiní výdaje a investiní innost 22 tab a Financování reprodukce majetku - kapitola tab b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace Kapitálové prostedky mimo programové financování (VaV, FRVŠ, TRP) 23 a bžné výdaje zahrnuté do programového financování tab Kapitálové prostedky mimo programové financování 23 (VaV, FRVŠ, TRP) tab a Bžné výdaje zahrnuté do programového financování 24 odst Komentá k investicím 24

3 3. Pehled o penžních píjmech a výdajích - struktura celkového cash flow 26 tab. 3 Pehled o penžních tocích Vývoj fond 28 tab. 4 Fondy 28 tab. 4a Stipendijní fond 28 tab. 4b FRIM 29 tab. 4c Nárok na pídl do fond z r (návrh) podle souástí VVŠ - hlavní a doplková innost celkem Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 30 tab. 5a Pehled o majetku a jeho vývoj 30 tab. 5b Finanní majetek 30 odst. 5.1 Komentá k vývoji stavu majetku 30 tab. 5c Zásoby 31 tab. 5d Pohledávky, závazky, úvry 31 odst. 5.2 Komentá k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazk Rekapitulace finanního vypoádání se státním rozpotem 33 tab. 6 Finanní vypoádání se SR v kapitole MŠMT - neinvestice + kapitálové dotace mimo programové 33 financování tab. 6a Finanní vypoádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a 34 jiných dotací - neinvestice mimo programové financování tab. 6b Finanní vypoádání se SR - investice 34 tab. 6c Finanní vypoádání se SR - neinvestice Stipendia a služby poskytované studentm 36 tab. 7a Poty student 36 tab. 7b Stipendia 36 tab. 7c Stravování 36 tab. 7d Ubytování 36 odst. 7.1 Komentá k ubytování a stravování student Institucionální podpora specifického výzkumu 41 Závr 42 Píloha. 1 Píloha. 2 Graf potu zamstnanc a prmrné mzdy v hlavní innosti Výrok auditora

4 Výroní zprávu o hospodaení Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem za rok 2003 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách): projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne projednal a schválil Akademický senát UJEP podle 9 odst. 1 písm. d) zákona dne

5 Úvod - Celkové zhodnocení výsledk hospodaení Univerzita Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem (dále UJEP ) splnila za rok 2003 rozhodující cíle stanovené vedením a Akademickým senátem UJEP; udržela i pes nejasnosti výkladu psobnosti vyhlášky. 504/2002 Sb. tém do závru roku 2003 dosavadní trend hospodaení dosažením kladného hospodáského výsledku. Kladný hospodáský výsledek umožní posílení finanních fond organizace a pispje tak k dalšímu naplování Dlouhodobého zámru UJEP. Úkoly v investiní výstavb, reprodukci a opravách investiního majetku a v rozvojové innosti byly splnny dle harmonogram, UJEP byla personáln stabilizovaná a finann celoron solventní.

6 1. Roní úetní závrka Tabulka. 1.1 ROZVAHA (BILANCE) Píloha.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. v K Uspoádání a oznaování položek rozvahy (bilance) úet / souet ádek stav k stav k AKTIVA.1.2 A.Dlouhodobý majetek celkem , ,49 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem.3 až , ,99 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,34 3.Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,65 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem.11 až , ,77 1.Pozemky , ,58 2.Umlecká díla,pedmty a sbírky , ,10 3.Stavby , ,86 4.Samostatné movité vci a soubory movitých vcí , ,47 5.Pstitelské celky trvalých porost Základní stádo a tažná zvíata Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,96 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek , ,80 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanní majetek celkem.22 až Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pjky organizaním složkám Ostatní dlouhodobé pjky Ostatní dlouhodobý finanní majetek Poizovaný dlouhodobý finanní majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem.30 až , ,27 1.Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru , ,39 3.Oprávky k ocenitelným právm Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku , ,65 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám , ,97

7 7.Oprávky k samost.movitým vcem a soub.movit.vcí 8.Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku , , B. Krátkodobý majetek celkem , ,49 I. Zásoby celkem.43 až , ,46 1.Materiál na sklad , ,46 2.Materiál na cest Nedokonená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky , ,00 6.Zvíata Zboží na sklad a v prodejnách , ,00 8.Zboží na cest Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem.53 až , ,03 1.Odbratelé , ,79 2.Smnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy , ,91 5.Ostatní pohledávky Pohledávky za zamstnanci , ,10 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a ve.zdrav.poj Da z píjm ,00 349,00 9.Ostatní pímé dan Da z pidané hodnoty ,43 11.Ostatní dan a poplatky Nároky na dotace a ostatní zútování se st. rozpotem Nároky na dotace a ostatní zútování s rozpotem orgán územních samosprávných celk 14.Pohledávky za úastníky sdružení Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z emitovaných dluhopis Jiné pohledávky , ,00 18.Dohadné úty aktivní ,80 19.Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanní majetek celkem.73 až , ,94 1.Pokladna , ,31 2.Ceniny , ,00 3.Úty v bankách , ,63 4.Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Poizovaný krátkodobý finanní majetek

8 8.Peníze na cest IV. Jiná aktiva celkem.82 až , ,06 1.Náklady píštích období , ,06 2.Píjmy píštích období ,00 700,00 3.Kursové rozdíly aktivní AKTIVA CELKEM , ,98 PASIVA A. Vlastní zdroje celkem , ,61 I. Jmní celkem.88 až , ,58 1.Vlastní jmní , ,16 2.Fondy , ,42 3.Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk II. Výsledek hospodaení celkem.92 až , ,03 1.Úet výsledku hospodaení ,14 2.Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení ,24 3.Nerozdlený zisk,neuhrazená ztráta minulých let , ,89 B. Cizí zdroje celkem , ,37 I. Rezervy celkem Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem.99 až Dlouhodobé bankovní úvry Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Pijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé smnky k úhrad Dohadné úty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem.107 až , ,02 1.Dodavatelé , ,93 2.Smnky k úhrad Pijaté zálohy , ,00 4.Ostatní závazky , ,53 5.Zamstnanci , ,00 6.Ostatní závazky vi zamstnancm , ,60 7.Závazky k institucím sociálního zabezpeení , ,91 8.Da a ve ejného z píjmu zdravotního pojišt ní Ostatní pímé dan , ,00 10.Da z pidané hodnoty ,28 11.Ostatní dan a poplatky , ,00 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpotu , ,84 13.Závazky ze vztahu k rozpotu orgán územních 14.Závazky samosprávných z upsaných nesplac.cen. celk papír a podíl 15.Závazky k úastníkm sdružení Závazky z pevných termínových operací Jiné závazky , ,21 18.Krátkodobé bankovní úvry Eskontní úvry Emitované krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné úty pasivní z , ,00

9 23.Ostatní krátkodobé finanní výpomoci IV. Jiná pasiva celkem.131 až , ,35 1.Výdaje píštích období , ,40 2.Výnosy píštích období , ,95 3.Kursové rozdíly pasivní PASIVA CELKEM , ,98

10 Tabulka. 1.2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - sumá v K Píloha.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl. 1 sl. 2 sl. 3 Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty úet / souet ádek hlavní innost dopl innost celkem A. NÁKLADY I. Spotebované nákupy.2 až , , ,63 1.Spoteba materiálu , , ,29 2.Spoteba energie , , ,34 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem.7 až , , ,81 5.Opravy a udržování , , ,11 6.Cestovné , , ,73 7.Náklady na reprezentaci , , ,63 8.Ostatní služby , , ,34 III.Osobní náklady celkem.12 až , , ,72 9.Mzdové náklady , , ,00 10.Zákonné sociální pojištní , , ,92 11.Ostatní sociální pojištní Zákonné sociální náklady , , ,80 13.Ostatní sociální náklady , ,00 IV.Dan a poplatky celkem.18 až , , ,80 14.Da silniní ,00 125, ,00 15.Da z nemovitosti , ,00 16.Ostatní dan a poplatky , , ,80 V.Ostatní náklady celkem.22 až , , ,99 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,04 13,04 18.Ostatní pokuty a penále ,83 17, ,43 19.Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty ,91 35, ,08 22.Dary , ,80 23.Manka a škody , ,80 24.Jiné ostatní náklady , , ,84 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem.31 až , ,66 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku , ,66 26.Zstat. cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj , ,00 27.Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté píspvky celkem.38 a , ,00 31.Poskyt. píspvky zútované mezi org. složkami Poskytnuté lenské píspvky , ,00 VIII.Da z píjm celkem Dodatené odvody dan z píjm

11 NÁKLADY CELKEM , , ,61 hlavní innost doplková innost celkem B. VÝNOSY I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až , , ,23 1.Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , , ,18 3.Tržby za prodané zboží , , ,05 II.Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až , ,00 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby Zmna stavu zásob polotovar Zmna stavu zásob výrobk , ,00 7.Zmna stavu zvíat III.Aktivace celkem.53 až , ,00 8.Aktivace materiálu a zboží , ,00 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem.58 až , , ,81 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení , ,00 13.Ostatní pokuty a penále ,00 109,00 14.Platby za odepsané pohledávky Úroky , ,37 16.Kursové zisky , ,46 17.Zútování fond , ,16 18.Jiné ostatní výnosy , , ,82 V.Tržby z prodeje majetku, zútování rezerv a opr. pol..66 až , ,00 19.Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmot. majetku , ,00 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finanního majetku Zútování rezerv Výnosy z dlouhodobého finanního majetku Zútování opravných položek VI.Pijaté píspvky celkem.74 až , ,68 26.Pijaté píspvky zútované mezi org. složkami Pijaté píspvky (dary) , ,68 28.Pijaté lenské píspvky VII.Provozní dotace celkem , ,03 29.Provozní dotace , ,03

12 VÝNOSY CELKEM , , ,75 C. VÝSLEDEK HOSPODAENÍ PED ZDANNÍM , , ,14 34.Da z píjm D. VÝSLEDEK HOSPODAENÍ PO ZDANNÍ , , ,14

13 Tabulka. 1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - škola v K Píloha.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl. 1 sl. 2 sl. 3 Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty úet / souet ádek hlavní innost dopl innost celkem A. NÁKLADY I. Spotebované nákupy celkem.2 až , , ,01 1.Spoteba materiálu , , ,88 2.Spoteba energie , , ,13 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem.7 až , , ,03 5.Opravy a udržování , , ,81 6.Cestovné , , ,33 7.Náklady na reprezentaci , , ,63 8.Ostatní služby , , ,26 III. Osobní náklady celkem.12 až , , ,48 9.Mzdové náklady , , ,00 10.Zákonné sociální pojištní , , ,12 11.Ostatní sociální pojištní Zákonné sociální náklady ,62 288, ,16 13.Ostatní sociální náklady , ,20 IV. Dan a poplatky celkem.18 až , , ,80 14.Da silniní ,00 125, ,00 15.Da z nemovitosti , ,00 16.Ostatní dan a poplatky , , ,80 V.Ostatní náklady celkem.22 až , , ,69 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,04 13,04 18.Ostatní pokuty a penále ,83 17, ,43 19.Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty ,91 35, ,08 22.Dary , ,80 23.Manka a škody , ,80 24.Jiné ostatní náklady , , ,54 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem.31 až , ,26 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku , ,26 26.Zstat. cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj , ,00 27.Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté píspvky celkem.38 a , ,00 31.Poskyt. píspvky zútované mezi org. složkami Poskytnuté lenské píspvky , ,00 VIII.Da z píjm celkem Dodatené odvody dan z píjm

14 NÁKLADY CELKEM , , ,27 B. VÝNOSY hlavní innost dopl innost celkem I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až , , ,79 1.Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , , ,74 3.Tržby za prodané zboží , , ,05 II.Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až , ,00 4.Zmna stavu zásob nedokonené výroby Zmna stavu zásob polotovar Zmna stavu zásob výrobk , ,00 7.Zmna stavu zvíat III.Aktivace celkem.53 až , ,00 8.Aktivace materiálu a zboží , ,00 9.Aktivace vnitroorganizaních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem.58 až , , ,91 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále ,00 109,00 14.Platby za odepsané pohledávky Úroky , ,50 16.Kursové zisky , ,46 17.Zútování fond , ,86 18.Jiné ostatní výnosy , , ,09 V.Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr.pol..66 až , ,00 19.Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmot. majetku , ,00 20.Tržby z prodeje cenných papír a podíl Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finanního majetku Zútování rezerv Výnosy z dlouhodobého finanního majetku Zútování opravných položek VI.Pijaté píspvky celkem.74 až , ,68 26.Pijaté píspvky zútované mezi org. složkami Pijaté píspvky (dary) , ,68 28.Pijaté lenské píspvky VII.Provozní dotace celkem , ,03 29.Provozní dotace , ,03 VÝNOSY CELKEM , , ,41 C. VÝSLEDEK HOSPODAENÍ PED ZDANNÍM , , ,14 34.Da z píjm D. VÝSLEDEK HOSPODAENÍ PO ZDANNÍ , , ,14

15

16 Tabulka.1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K a M v K Píloha.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. sl. 1 sl. 2 sl. 3 Uspoádání a oznaování položek výkazu zisku a ztráty úet / souet ádek hlavní innost doplková innost celkem A. NÁKLADY I. Spotebované nákupy celkem.2 až , , ,62 1.Spoteba materiálu , , ,41 2.Spoteba energie , , ,21 3.Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem.7 až , , ,78 5.Opravy a udržování , , ,30 6.Cestovné , ,40 7.Náklady na reprezentaci Ostatní služby , , ,08 III.Osobní náklady celkem.12 až , , ,24 9.Mzdové náklady , , ,00 10.Zákonné sociální pojištní , , ,80 11.Ostatní sociální pojištní Zákonné sociální náklady ,36 970, ,64 13.Ostatní sociální náklady , ,80 IV.Dan a poplatky celkem.18 až , ,00 14.Da silniní , ,00 15.Da z nemovitosti Ostatní dan a poplatky , ,00 V.Ostatní náklady celkem.22 až ,20 0, ,30 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody , ,00 24.Jiné ostatní náklady ,20 0, ,30 VI.Odpisy, prodaný majetek,tvorba rezerv a opr. položek celkem.31 až , ,40 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku , ,40 26.Zstat. cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté píspvky celkem.38 a Poskyt. píspvky zútované mezi org. složkami Poskytnuté lenské píspvky VIII.Da z píjm celkem Dodatené odvody dan z píjm

17 NÁKLADY CELKEM , , ,34 B. VÝNOSY hlavní doplková innost innost celkem I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem.44 až , , ,44 1.Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , , ,44 3.Tržby za prodané zboží II.Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem.48 až Zmna stavu zásob nedokonené výroby Zmna stavu zásob polotovar Zmna stavu zásob výrobk Zmna stavu zvíat III.Aktivace celkem.53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem.58 až ,77 308, ,90 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení , ,00 13.Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky , ,87 16.Kursové zisky Zútování fond , ,30 18.Jiné ostatní výnosy ,60 308, ,73 V.Tržby z prodeje majetku,zútování rezerv a opr.pol..66 až Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje cenných papír a podíl Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finanního majetku Zútování rezerv Výnosy z dlouhodobého finanního majetku Zútování opravných položek VI.Pijaté píspvky celkem.74 až , ,00 26.Pijaté píspvky zútované mezi org. složkami Pijaté píspvky (dary) , ,00 28.Pijaté lenské píspvky

18 VII.Provozní dotace celkem , ,00 29.Provozní dotace , ,00 VÝNOSY CELKEM , , ,34 C. VÝSLEDEK HOSPODAENÍ PED ZDANNÍM , , ,00 34.Da z píjm D. VÝSLEDEK HOSPODAENÍ PO ZDANNÍ , , ,00 Tabulka. 1.3 DOPL UJÍCÍ ÚDAJE pro VVŠ v K Název údaje Pijato Skutenost. ádku sl. 1 sl. 2 A.Dotace na provoz celkem ze státního rozpotu (.2+10) , ,00 v tom: 1. Dotace na provoz v. bžných výdaj na program. finan. (.3+9) , ,00 v tom: kapitola 333 (.4+8) , ,00 v tom:základní dotace , ,00 z toho:školní a lesní zem. podniky 5 stipendia , ,00 bžné výdaje zahrnuté do program.financování , ,00 dotace na ubytování a strav. student , ,00 ostatní kapitoly , ,00 2. Dotace na výzkum a vývoj (.11+12) , ,00 v tom: institucionální , ,00 úelová ( ) , ,00 v tom: kapitola , ,00 GAR , ,00 ostatní kapitoly 15 B. Dotace z rezervního fondu MŠMT , ,00 C. Dotace z ÚSC (.18+19) 17 v tom: 1. Dotace na provoz Dotace na VaV (.20+21) 19 v tom: institucionální 20 úelová 21 D. Dotace ostatní (nap. ze zahranií, dary) (.23+24) , ,00 v tom: 1. Dotace na provoz , ,00 2. Dotace na VaV (.25+26) 24 v tom: institucionální 25 úelová 26 E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem , ,00 z toho: dotace mimo programové financování , ,00 k 1. dni ú.období k posl.dni ú.období F. Fondy celkem (ú.911) ( ) , ,00 Fond odmn , ,00 Fond rezervní , ,00 Fond reprodukce dlouhodobého majetku , ,00 Stipendijní fond , ,00 G. Celková ástka, o kterou budou sníženy odpisy (z dotovaného majetku dle 38 (9) Vyhl.504/2002 Sb.), HV a vl.jmní. 34 X ,00

19 Tabulka. 1.4 HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK tis. K Souásti VVŠ jmenovit HV z hlavní innosti HV z doplkové innosti HV celkem Položky upravující HV (+,-) Upravený HV Rezerva 2 510,29 0, , ,29 Rektorát 2 188, , , ,81 PF 0,07 768,45 768,52 768,52 FŽP 2 341,97 142, , ,54 FSE 689,52 3,25 692,77 692,77 FUUD 82,66 60,75 143,41 143,41 SKM 298,35 294,43 592,78 592,78 ÚTV 98,58 60,55 159,13 159,13 CI 35,95 42,00 77,95 77,95 Celkem 8 246, , , ,20 Souásti VVŠ (HV kladný) Rezerva 2 510, , ,29 Rektorát 2 188, , , ,81 PF 0,07 768,45 768,52 768,52 FŽP 2 341,97 142, , ,54 FSE 689,52 3,25 692,77 692,77 FUUD 82,66 60,75 143,41 143,41 SKM 298,35 294,43 592,78 592,78 ÚTV 98,58 60,55 159,13 159,13 CI 35,95 42,00 77,95 77,95 Celkem 8 246, , , ,20 Souásti VVŠ (HV záporný 0,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m 8 246, , , ,20

20 Tabulka. 1.4 a NEROZDLENÝ ZISK (+), NEUHRAZENÁ ZTRÁTA (-) tis. K Úet 932 K K K K K ,31 21,51 52,60 53,60 53, Rozbor hospodáského výsledku 1.5a Výnosy hlavní a doplkové innosti Výnosy hlavní innosti vzrostly meziron o 12,7 %, z toho provozní dotace ze státního rozpotu a jiných zdroj dotaního charakteru dosáhla v roce 2003 výše ,59 tis. K, pi mezironím rstu o 12,8 % a tvoila 87,5 % z celkových výnos hlavní innosti UJEP. Nárst vyplývá zejména ze zvýšení finanních normativ na rozpotové studenty akreditovaných studijních program z úrovn MŠMT, skladbou a rozsahem dotaních titul a rstem tzv. vlastních píjm. Výnosy doplkové innosti vzrostly meziron o 2,9 % vlivem tržeb za prodané zboží (knihy, skripta pro cizí). Z celkových výnos pedstavují výnosy z doplkové innosti pouze 2,1 %. 1.5b Náklady hlavní a doplkové innosti Náklady hlavní innosti vzrostly meziron o 11,1 %. Rozhodující vlivy nárstu, seadíme-li je podle objem, jsou v tchto položkách: osobní náklady (+ 13,5 %) zejména vlivem zvýšení hmotné zainteresovanosti zamstnanc UJEP od , úetní odpisy (+ 23,6 %), jiné ostatní náklady (+ 67 %) vlivem vtšího objemu stipendií vetn podpory mobility student a uitel, spoluešitel GAR, spoteba materiálu (113 %) vlivem vyšší spoteby drobného hmotného majetku a spoteby materiálu spojené s projekty PHARE, pi poklesu oprav a udržování (91,6 %) a poskytnutých píspvk (69,7 %). Náklady doplkové innosti poklesly meziron na 95,6 % zejména vlivem nižší spoteby energie (65,7 %) a oprav a udržování (43,7 %). 1.5c Hospodáský výsledek UJEP a jejích souástí Vzhledem k vyhlášce. 504/2002 Sb. byly na základ metodiky MŠMT zpracovány MÚZO Praha výsledky hospodaení ve dvou podobách: - úetní hospodáský výsledek, který je hodnotícím kriteriem hospodaení a zajišuje v rozvaze kontinuitu úetnictví do dalších let, - a hospodáský výsledek z výkaznictví, který nezahrnuje do náklad odpisy z majetku poízeného z dotací. Podle pokyn MŠMT uvádíme v píslušných statích jako je rozvaha-bilance, výkaz zisku a ztrát a v navazujících hodnotících tabulkách pouze úetní výsledky. V tabulce. 1.3 Doplující údaje pro VVŠ je uvedena ástka ,59 tis. K, o kterou byly ve výkaznictví ve smyslu 38 odst. 9 vyhl.. 504/2002

21 Sb. sníženy úetní odpisy, o kterou se zvýší hospodáský výsledek a promítne se ve snížení vlastního jmní. Tyto výkazy neuvádíme ani nehodnotíme. Vliv nejasností kolem výkladu vyhlášky. 504/2002 Sb. v oblasti úetních odpis a tzv. drobného hmotného majetku se odrazil v ídící innosti již pi vypracování rozpot, v prbžném hodnocení a v usmrování hospodáského vývoje UJEP. V zájmu dosažení kladného hospodaení nejen za UJEP celkem, ale i za jednotlivé souásti UJEP, byl pijat vedením UJEP po schválení píslušnými akademickými senáty soubor opatení, který umožnil napravit výchozí základny rozpot jednotlivých souástí tak, aby náklady na úetní odpisy z majetku poízeného z dotací byly do nich dodaten zahrnuty. Opatení umožovala použití volných prostedk FRIM na financování oprav a udržování, použití volných zdroj a rezerv FO a rozdlení rozpotových rezerv z náklad. Souasn byl vyhlášen úsporný program pro zbývající ást roku a restrikce pi nedodržení vyrovnaného rozpotu. Tato opatení sledovala rovnž zamezení nehospodárnosti u tch souástí, kterých by se dsledky výše uvedených vliv dotkly tak, že by své pípadné kladné hospodáské výsledky musely vnovat na sanaci dopad. Mimoto opatení podpoila dvru k tvorb a rozdlování fond podle zásluhovosti pínosu jednotlivých souástí a její kontinuitu. Výsledkem bylo dosažení kladného hospodáského výsledku ve výši ,20 tis. K, z toho 8 246,12 K v hlavní innosti a 2 840,08 v doplkové innosti s tím, že všechny souásti dosáhly kladného hospodáského výsledku. Pehled dosaženého hospodáského výsledku UJEP a jejích souástí v pedepsaném lenní uvádí tabulka. 1.4 této výroní zprávy. 2. Analýza píjm a výdaj 2.1 Píjmy Dotace z kapitoly MŠMT Tabulka a NEINVESTINÍ DOTACE Z KAPITOLY MŠMT (333,24, 25) MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ tis. K... Neinvestiní dotace - druh Poskytnuté prostedky k Vratka do SR 1 Základní ,00 96,00 v tom: "A" Vzdlávací innost ,00 0,00 "C" Stipendia student doktorských stud. prog. 206,00 96,00 "D" Studující cizinci a mezinárodní spolupráce 6 317,00 0,00 v tom:stud., kteí nejsou st. obany R (v. projekt) 1 010,00 0,00 program AKTION 131,00 0,00 Sokrates II - Erasmus 5 176,00 0,00 "G" Projekty FRVŠ 1 806,00 0,00 "I" Transformaní a rozvojové programy 9 814,00 0,00 2 Na ubytování a stravování student ,00 0,00 3 Dotace na výzkum a vývoj 4 024,00 0,00 v tom: institucionální specifický výzkum 1 987,00 0,00 výzkumné zámry 1 110,00 0,00 veejná zakázka 0,00 0,00 úelové prostedky na VaV celkem 927,00 0,00 v tom: Cost - Pavlík 290,00 0,00 LI /03 - Brožek 547,00 0,00 1K Hrala 90,00 0,00 4 Celkem: ( ) ,00 96,00

22 Neinvestiní dotace z kapitoly MŠMT(odb.24).. Neinvestiní dotace - druh 1 Postgraduální vzdl. pro metodiky prevence Poskytnuté prostedky k tis.k Vratka do SR 180,00 0,00 Neinvestiní dotace z kapitoly MŠMT(odb.25) tis.k.. Neinvestiní dotace - druh Poskytnuté Vratka do SR prostedky k Informaní technolog. ve výuce zempisu 67,00 0,00

23 Tabulka b DOTACE Z KAPITOLY MŠMT NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU tis. K Dotace - identifikace programu podle ISPROFIN Výstavba a obnova budov a staveb Poskytnuté prostedky k investice neinvestice celkem H Celkem: (.1 a 2) investice neinvestice celkem Rozpis dotací uvedených v ádku 1 celkem Rekonstrukce obj.eské mládeže Vysokorychlostní MAN sí UJEP Rozpis dotací uvedených v ádku H 2101 Revitalizace objektu VIKS v areálu MN H 2104 Obnova stroj. a pístr.vybavení UJEP H 2102 Opravy budov a staveb Dotace z kapitoly MŠMT a ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje Tabulka 2.1.2a OSTATNÍ DOTACE NEINVESTINÍ PROSTEDKY tis. K.. 1 Píjmy dotaního charakteru (bez kap. 333) Z kapitol státního rozpotu celkem (bez MŠMT) Provoz Výzkum a vývoj Celkem poskytnuto k Vratka do SR 40, , ,00 13,86 v tom: GAR 0, , ,00 13,86 MK R 40,00 0,00 40,00 0,00 2 Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ze zahranií celkem: 8 026,45 0, ,45 0,00 v tom: Phare 6 609,64 0, ,64 0,00 Erasmus 1 325,85 0, ,85 0,00 AAR Euroregion Labe 90,96 0,00 90,96 0,00 4 Celkem: ( ) 8 066, , ,45 13,86

24 Tabulka b DOTACE Z MŠMT A OSTATNÍ DOTACE NEINVESTINÍ PROSTEDKY tis. K Píjmy dotaního Koleje a Výzkum a Vratka do.. Provoz Celkem Celkem charakteru menzy vývoj SR 1 Z kapitoly MŠMT v. prog. financování , , , , ,00 96,00 2 Z kapitol státního rozpotu celkem (bez MŠMT) 40,00 0,00 40, , ,00 13,86 v tom: GAR 0,00 0,00 0, , ,00 13,86 MK R 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 3 Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Ze zahranií celkem: 8 026,45 0, ,45 0, ,45 0,00 5 Celkem: ( ) , , , , ,45 109, Vlastní píjmy Tabulka VLASTNÍ PÍJMY A NEINVESTINÍ DOTACE CELKEM tis. K Položka Hlavní innost Doplková innost Celkem k tržby za prodej zboží 310, , ,82 tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 5 552, , ,65 poplatky za studium 2 348,32 0, ,32 z toho: cizinci v cizím jazyce 0,00 0,00 0,00 poplatky za pijímací ízení 4 224,58 0, ,58 služby pro studenty 300,48 0,00 300,48 kolejné ,23 0, ,23 jiné ubytování 283, , ,30 ze stravování student 1 186,74 0, ,74 ze stravování zamstnanc 302,94 0,00 302,94 ze stravování ostatních 0,00 247,37 247,37 zmna stavu vnitroorg. zásob a aktivace 35,34 0,00 35,34 zút.rezerv a zák. opr. položek 0,00 0,00 0,00 dary 2 617,43 0, ,43 z toho: ze zahranií 442,50 0,00 442,50 úroky 918,09 0,00 918,09 náhr. škod, manka, ztráty, telef. 0,70 0,00 0,70 pijaté pojistné náhrady 430,00 0,00 430,00 mimorozpotové granty 440,60 0,00 440,60 pronájem 191, , ,92 z toho: budovy, haly, stavby,bj. 179,88 0,00 179,88 pozemky 0,00 0,00 0,00 nebytové prostory 11, , ,04 tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00

25 tržby z prodeje majetku 659,00 0,00 659,00 z toho: budovy, haly, stavby,bj. 659,00 0,00 659,00 pozemky 0,00 0,00 0,00 z prodeje akcií 0,00 0,00 0,00 majetkových podíl 0,00 0,00 0,00 z podílu na zisku a dividend 0,00 0,00 0,00 Jiné: Celkem 8 265,82 2, ,02 v tom:kurzové zisky 55,52 0,00 55,52 zútování fond - FRIM 5 344,08 0, ,08 tenáské poplatky 185,91 0,00 185,91 smluvní pokuty a úroky z prod. 31,13 0,00 31,13 kopírování v. DILIA 229,50 0,00 229,50 píspvky stud. na kurzy 475,24 0,00 475,24 spoluešitelé GAR 1 014,00 0, ,00 jiné ostatní výnosy 930,44 2,20 932,64 Celkem vlastní píjmy: , , ,53 Dotace ze SR a zahr. (výkaz ZaZ.62) ,59 0, ,59 Celkem (Výkaz zisku a ztráty,.63) , , , Výdaje Neinvestiní náklady Tabulka NÁKLADY tis. K Položka Hlavní innost Doplková innost Celkem Osobní náklady ,94 430, ,69 z toho: mzdy ,19 299, ,92 OPPP(OON) 9 450,37 25, ,33 z toho: dohody 9 001,75 25, ,71 civilní služba 229,72 0,00 229,72 odstupné 34,54 0,00 34,54 autor.honoráe 183,36 0,00 183,36 zák. pojištní ,23 103, ,13 sociální. náklady 3 081,05 1, ,31 v tom: úrazové pojištní 566,75 1,26 568,01 ochranné a prac. odvy 79,45 0,00 79,45 naízené lékaské prohlídky 89,95 0,00 89,95 zákonné sociální náklady 747,07 0,00 747,07 civilní služba 1 597,83 0, ,83 odpisy ,55 0, ,55 uebnice, knihy, tisk 3 660, , ,40 pohonné hmoty 407,24 0,00 407,24 energie, voda, pára, plyn ,41 638, ,28 drobný majetek ,00 138, ,14

26 telefony 2 684,36 17, ,35 nájem 1 978,28 19, ,87 školení, vzdláv., poraden. 495,49 0,00 495,49 programové vybavení 596,57 0,00 596,57 opravy, údržba ,85 34, ,03 cestovné 2 405,40 3, ,83 v tom: zahranií 1 244,28 0, ,28 tuzemsko 1 161,12 3, ,55 na reprezentaci 331,68 29,26 360,94 stipendia ,90 0, ,90 škody, manka aj. 120,22 0,00 120,22 pojištní 1 309,33 0, ,33 dary 13,32 0,00 13,32 zstatk. cena prod. a vy. maj. 4,39 0,00 4,39 tvorba zák.rezerv 0,00 0,00 0,00 Jiné:celkem , , ,37 v tom:spoteba materiálu ,63 460, ,21 spoteba uhlí 184,94 0,00 184,94 tiskaské práce 1 390,08 42, ,76 poštovné+dopr. pošt 821,01 13,56 834,57 poplatky za ved.útu 151,82 0,00 151,82 ostatní poplatky 250,47 0,41 250,88 úklidové práce 553,99 0,00 553,99 ostraha objektu 652,73 7,87 660,60 revize 1 107,76 2, ,18 inzerce 278,53 0,00 278,53 praní prádla 347,81 62,87 410,68 ostatní služby ,38 507, ,53 silniní da 48,65 0,12 48,77 da z nemovitosti 3,85 0,00 3,85 ostatní dan a poplatky 32,14 7,27 39,41 ostatní pokuty a penále 10,33 0,01 10,34 kurzové ztráty 312,30 0,04 312,34 jiné ostatní náklady 1 605,49 52, ,38 spoluešitelé GAR 513,00 0,00 513,00 poskytnuté píspvky 82,59 0,00 82,59 Celkem (Výkaz zisku a ztráty,.33): , , ,91 Tabulka a ZAMSTNANCI A MZDOVÉ PROSTEDKY - sumá od. 5 v tis. K.. Ukazatel Celkem 1 Prmrný evid. poet zamstnanc pepotený za rok 2003 v. doplkové innosti 615,46 2 z toho: akademití zam. 335,23 3 neakademití zam. 280,23 4 z toho: vdetí zam. 1,02 5 Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 bez VaV ,22 6 Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 pouze VaV (.0305P1a-04) 355,46 7 Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 (.0307P1a-04) ,68

27 8 v tom: 1)mzdy ,35 9 z toho: VaV 248, )OPPP (díve OON) 4 986,33 11 z toho: VaV 107,20 12 Mzdové prostedky vyplacené z FO (z P1a ) 2 356,28 13 Vyplacené mzdové prostedky z kap. 333 vetn FO (.7+12) ,96 14 v tom: akademickým zam ,03 15 neakademickým zam ,93 16 v tom: vdeckým zam. 305,52 17 Prmrná mzda za rok 2003 v K /v propotu na 12 msíc, bez OPPP(OON) a FO/ z ,00 18 v tom: akademických zam ,00 19 neakademických zam ,00 20 v tom: vdeckých zam ,00 21 Prmrná mzda za rok 2002 v K ,00 22 Nárst mzdy r oproti r v % 8,82 23 Mzdové prostedky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdroj (bez kap. 333) mimo VaV 6 035,57 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 5 927,79 25 ostatní (zahranií, dary apod.) 107,78 26 Mzdové prostedky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdroj (bez kap.333) VaV (.0306) 662,30 27 Doplková innost (. 0308) 325,69 28 Vyplacené mzdové prostedky celkem (z P1a a výkazu Zisku a ztráty) ,53 Tabulka b ZAMSTNANCI A MZDOVÉ PROSTEDKY - škola od. 5 v tis. K.. Ukazatel Celkem 1 Prmrný evid. poet zamstnanc pepotený za rok ,17 2 z toho: akademití zam. 335,23 3 neakademití zam. 219,94 4 z toho: vdetí zam. 1,02 5 Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 bez VaV ,50 6 Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 pouze VaV (.0305P1a-04) 355,46 7 Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 (.0307P1a-04) ,96 8 v tom: 1)mzdy ,59 9 z toho: VaV 248, )OPPP (díve OON) 4 898,38 11 z toho: VaV 107,20 12 Mzdové prostedky vyplacené z FO (z P1a ) 2 099,98 13 Vyplacené mzdové prostedky z kap. 333 vetn FO (.7+12) ,94 14 v tom: akademickým zam ,03 15 neakademickým zam ,91 16 v tom: vdeckým zam. 305,52 17 Prmrná mzda za rok 2003 v K /v propotu na 12 msíc, bez OPPP(OON) a FO/ z ,00 18 v tom: akademických zam ,00 19 neakademických zam ,00 20 v tom: vdeckých zam ,00 21 Prmrná mzda za rok 2002 v K ,00 22 Nárst mzdy r oproti r v % 8,78 23 Mzdové prostedky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdroj (bez kap.333) mimo VaV 6 035,57 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 5 927,79 25 ostatní (zahranií, dary apod.) 107,78 26 Mzdové prostedky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdroj (bez kap.333) VaV (.0306) 662,30 27 Doplková innost (. 0308) 94,66 28 Vyplacené mzdové prostedky celkem (z P1a a výkazu Zisku a ztráty) ,48

28

29 Tabulka c ZAMSTNANCI A MZDOVÉ PROSTEDKY - K a M od. 5 v tis. K.. Ukazatel Celkem 1 Prmrný evid. poet zamstnanc pepotený za rok ,29 2 z toho: akademití zam. 0,00 3 neakademití zam. 60,29 4 z toho: vdetí zam. 0,00 5 Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 bez VaV 7 062,72 6 Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 pouze VaV (.0305P1a-04) 0,00 7 Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 (. 0307P1a-04) 7 062,72 8 v tom: 1)mzdy 6 974,76 9 z toho: VaV 0, )OPPP (díve OON) 87,95 11 z toho: VaV 0,00 12 Mzdové prostedky vyplacené z FO (z P1a ) 256,30 13 Vyplacené mzdové prostedky z kap. 333 vetn FO (. 7+12) 7 319,02 14 v tom: akademickým zam. 0,00 15 neakademickým zam ,02 16 v tom: vdeckým zam. 0,00 17 Prmrná mzda za rok 2003 v K /v propotu na 12 msíc, bez OPPP(OON) a FO/ z ,00 18 v tom: akademických zam. 0,00 19 neakademických zam ,00 20 v tom: vdeckých zam. 0,00 21 Prmrná mzda za rok 2002 v K 9 396,00 22 Nárst mzdy r oproti r v % 2,60 23 Mzdové prostedky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdroj (bez kap. 333) mimo VaV 0,00 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 0,00 25 ostatní (zahranií, dary apod.) 0,00 26 Mzdové prostedky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdroj (bez kap.333) VaV (.0306) 0,00 27 Doplková innost (. 0308) 231,03 28 Vyplacené mzdové prostedky celkem (z P1a a výkazu Zisku a ztráty) 7 550, d Komentá k zamstnanosti a mzdovým prostedkm Pro rok 2003 byly vedením UJEP po dohod s vedením jednotlivých souástí univerzity a po schválení AS UJEP stanoveny limity potu zamstnanc a mzdových prostedk. Roní prmrný pepotený poet 615,5 zamstnanc v hlavní innosti byl o 3,5 zamstnanc nižší, než byl stanovený limit. Meziron se zvýšil poet akademických zamstnanc o 5,6 %, tj. 17,8 zamstnance, a poet neakademických zamstnanc se zvýšil o 0,6 %, tj. 1,6 zamstnance, jak ukazuje graf v píloze. Prmrná msíní mzda zamstnanc v hlavní innosti meziron vzrostla celkem o 8,8 %, z toho u akademických zamstnanc o 8 % a u neakademických zamstnanc o 8,6 %, jak ukazuje graf v píloze. 1.

30 Rozbor zamstnanosti UJEP za rok 2003 podle jednotlivých souástí PF meziron se zvýšil poet akademických zamstnanc o 3,8%, tj. 8 zam. snížil poet neakademických zamstnanc o 3,3%, tj.-3,1 zam. FŽP meziron se zvýšil poet akademických zamstnanc o 9,9%, tj. 2,7 zam. neakademických zamstnanc o 5,1%, tj. 0,8 zam. FSE meziron se zvýšil poet akademických zamstnanc o 5,1%, tj. 2,3 zam. neakademických zamstnanc o 2,1%, tj. 0,5 zam. FUUD meziron se zvýšil poet akademických zamstnanc o 4,4%, tj. 1 zam. neakademických zamstnanc o 38,5%, tj. 2,5 zam. ÚTV meziron se zvýšil poet akademických zamstnanc o 29,7%, tj. 3,8 zam. neakademických zamstnanc nezmnil Rektorát meziron se poet akademických zamstnanc nezmnil se zvýšil poet neakademických zamstnanc o 1,4%, tj. 0,8 zam. CI meziron se zvýšil poet neakademických zamstnanc o12,2%, tj. 1,6 zam. SKM meziron se snížil poet neakademických zamstnanc o 2,5%, tj. -1,5 zam. Pozn: Potem zamstnanc se rozumí prmrný pepotený evidenní poet zamstnanc, vetn doplkové innosti.

31 2.2.2 Investiní výdaje a investiní innost Tabulka a FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU KAPITOLA 333 tis. K Systémová dotace INV NIV Ostatní. zdroje Celkem ád. Ukazatel - jednotlivé akce v poskytnuto skutenost poskytnuto skutenost skutenost skutenost lenní dle ISPROFIN (íslo a název) c d e f g b+d+f+g Rekonstrukce obj. eské mládeže , , , , , Vysokorychlostní MAN sí UJEP 4 336, ,38 0,00 0, , H 2101 Revitalizace objektu VIKS v areálu MN 581,00 470,90 470, H 2104 Obnova stroj. a pístr.vybavení UJEP 1 999, , , H 2102 Opravy budov a staveb 2 000, , ,00 souet za podprogram - programové financování , , , , ,57 6. Podpora koncepního vzdlávání rozvoje - FRVŠ 7 001, , ,00 souet za podprogram 7 001, , , VaV výzkumný zámr MSM ,00 69,84 69,84 VaV výzkumný zámr MSM ,00 77,00 77,00 9. VaV program COST 90,00 90,00 90,00 souet za podprogram 237,00 236,84 236, Zavádní inf.a komun.techn.-jednotný komunikaní systém 3 246, , ,00 Rozšíení IS UJEP a aktualizace serverového centra 3 000, ,00 92,00 92, ,00 souet za podprogram 6 246, ,00 92,00 92, , Rozvojová pomoc Bolívii 1 920, , ,68 souet za podprogram 1 920, , ,68 souet za program , , , , ,09

32 Tabulka b FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU OSTATNÍ DOTACE tis. K. Dotace. uprav.rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) a b 1 Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol 0,00 0,00 v tom: GAR MŽP R 2 Ukazatel identifikace programu z rozpotu obcí, ÚSC a státních fond 0,00 0,00 v tom: 3 Ukazatel identifikace programu ze zahranií 0,00 0,00 v tom: Celkem 0,00 0, Kapitálové prostedky mimo programové financování (VaV, FRVŠ, TRP) a bžné výdaje zahrnuté do programového financování Tab KAPITÁLOVÉ PROSTEDKY MIMO PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ (VAV, FRVŠ, TRP) tis. K Poskytnuto k Použito k Vratka do SR Kapitálové dotace mimo programové financování , ,00 13,00 v tom: FRVŠ 7 001, ,00 0,00 TRP 6 246, ,00 0,00 ostatní (mimo VaV) rozvojová pomoc Bolívii 1 920, ,00 13,00 Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo programové 237,00 236,84 0,16 financování v tom: výzkumné zámry VaV 147,00 146,84 0,16 COST - OC Pavlík 90,00 90,00 0,00 Kapitálové dotace mimo programové financování celkem , ,84 13,16

33 Tab a BŽNÉ VÝDAJE ZAHRNUTÉ DO ISPROFIN Poskytnuto k Použito k tis. K Vratka do SR Bžné výdaje zahrnuté do programového financování , ,00 0, Rekonstrukce objekt eské mládeže , ,00 0, H2102 Opravy budov a staveb 2 000, ,00 0,00 Odstavec Komentá k investicím Investiní innost UJEP v Ústí nad Labem byla v roce 2003 financována: 1. ze zdroj státního rozpotu celkem tis. K z toho: v rámci programového financování: Rekonstrukce objekt eské mládeže 8 Vysokorychlostní MAN sí UJEP Revitalizace objektu VIKS v areálu MN obnovu strojního a pístrojového vybavení tis. K tis. K 581 tis. K 1999 tis. K Rekonstrukce objekt eské mládeže 8 Dvodem pro tuto rekonstrukci bylo stáí budov, které po dobu 72 let neprošly žádnou rekonstrukcí ani rozsáhlejšími opravami, poteba nových prostor, dosažení požadovaných parametr stavby z hlediska požární ochrany a bezpenosti práce, vetn vybudování bezbariérového pístupu. Realizace vetn projektové pípravy se uskutenila v letech V roce 2003 byla dokonena II. a III. etapa stavby. V rámci obou etap byla za provozu rekonstruována hlavní budova Pedagogické fakulty UJEP. V první polovin roku byla realizována rekonstrukce jihozápadního kídla I.N.P. III.N.P., ve druhé polovin severovýchodní kídlo II.P.P.- III.N.P. Rekonstrukce byla dokonena v prosinci Vysokorychlostní MAN sí UJEP Vzhledem k rychlému rozvoji informaních a komunikaních technologií byl zpracován investiní zámr Vysokorychlostní MAN sí UJEP. Cílem tohoto zámru bylo propojení jednotlivých objekt ( PF- eské mládeže 8, FŽP- Na okraji, Klíšská-koleje, Moskevská-FSE, Hoení- PF a rektorát ) optickým kabelem. Podailo se zabezpeit pipoložení do zemního síového systému eských radiokomunikací, tím došlo k úspoe finanních prostedk. UJEP proto rozšíila IZ o propojení optickým kabelem dalších objekt ( Králova výšina, Za válcovnou, Velká Hradební 13, Velká Hradební 15 a Brnnská 8 ). Termín realizace stavby byl zkrácen o jeden rok a konená cena projektu se díky pípoložím a nahrazením technologie ATM za technologii GigaEthernet snížila na 17 mil. K. Došlo k úspoe státních prostedk ve výši 6 mil. K.