Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví Jihočeského kraje. Nemocnice Písek, a.s., která v roce 2011 oslavila jubilejních 100 let od svého založení, poskytuje špičkové služby v širokém spektru medicínských oborů, zajišťuje komplexní zdravotní péči společnými týmy specialistů mnoha odborností a úzce tak koresponduje s jednou z předních priorit Jihočeského kraje kvalitní a dostupnou zdravotní péčí postavenou na nejmodernějších medicínských metodách. O profesních kvalitách zaměstnanců nemocnice i o špičkové péči jak o pacienta, tak o zaměstnance nemocnice není pochyb. Svědčí o tom i získání Certifikátu Bezpečná nemocnice používání pouze bezpečnostních kanyl a Certifikátu Lékař roku 2011 ČR v kategorii nemocnic. Dnem 1. 1. 2011 Nemocnice Písek, a.s. zahájila poskytování zdravotnické péče Iktového centra. Jedná se o akutní péči o nemocné s mozkovou mrtvicí na pracovišti neurologické intenzivní i následné péče. V Jihočeském kraji jsou taková pracoviště dvě: Komplexní cerebrovaskulární centrum v Nemocnici České Budějovice, a.s. a Iktové centrum Nemocnice Písek, a.s. V České republice čítáme 350 cévních mozkových příhod na 100 000 obyvatel za rok. Bohužel tento počet je jedním z nejvyšších ve světě. Itkové centrum Nemocnice Písek, a.s. je proto pro nás všechny skutečně velkým přínosem. Dalším významným počinem Nemocnice Písek, a.s. je v loňském roce dokončený projekt digitalizace hematologického provozu. I zde bych vyzdvihl výjimečnost projektu v rámci celé České republiky. Dovolte mi, abych upřímně poděkoval všem zaměstnancům Nemocnice Písek, a.s. za kvalitně a profesionálně odvedenou práci, osobní nasazení a popřál i nadále všem, kteří se podílejí na chodu nemocnice v Písku i našim pacientům spokojenost v profesním i osobním životě a především zdraví. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje 2

Obsah Obsah Obsah... 3 Slovo předsedy představenstva... 4 Statutární orgány společnosti... 5 Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s... 5 Organizační struktura... 5 Poradní orgány... 6 Organizační struktura společnosti... 7 Úsek zdravotnických oborů... 8 Lůžková oddělení... 8 Nelůžková oddělení... 9 Laboratoře... 9 Ostatní... 9 Soupis oddělení dle organizační struktury... 10 Léčebná péče... 11 Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven... 11 Ekonomika... 12 Ekonomické údaje za rok 2011... 12 Ekonomické hodnocení... 12 Pohledávky a závazky... 12 Pohledávky k 31.12.2011... 12 Závazky k 31.12.2011... 12 Rozvaha... 13 Výsledky hospodaření za rok 2010 a 2011... 14 Struktura hlavních tržeb za rok 2011... 14 Pořízení investic v letech 2010 a 2011... 14 Provozní údaje... 16 Náklady za telefonní hovory... 16 Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly... 16 Náklady na úklid... 17 Náklady na likvidaci odpadů... 17 Náklady na léky... 18 Náklady na SZM... 18 Mzdové náklady... 19 Celkové náklady... 19 Celkové tržby... 20 Náklady a tržby 2011... 20 Stravovací provoz 2011... 21 Stravovací provoz... 21 Porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin... 21 Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet... 21 Celkové počty strávníků ve sledovaném období - 2011... 22 Odpadové hospodářství... 22 Spořeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek... 23 1. Elektrická energie... 23 2. Teplo... 23 3. Voda... 23 Personalistika a mzdy... 24 Počty zaměstnanců v letech 2009 až 2011... 24 Průměrná mzda v letech 2009 až 2011... 24 Vztahy s veřejností... 25 Stížnosti... 25 Pochvaly... 25 Ocenění... 25 Významné události 2011... 26 Akreditace a certifikáty... 27 Přehled finančních dárců... 30 Naši sponzoři roku 2011... 30 Zpráva dozorčí rady... 31 Zpráva nezávislého auditora... 32 Zpráva o vztazích... 33 Povinná příloha k účetní závěrce... 36 Zpráva nezávislého auditora... 53 3

Slovo předsedy představenstva Slovo předsedy představenstva Vážení, pokud bych chtěl i letošní rok nazvat nějakým výstižným termínem, pak byl rok 2011 pro píseckou nemocnici rokem stého výročí. Pokorně jsme vzdali hold těm, kteří píseckou nemocnici stvořili, kteří se na jejím pohybu v čase podíleli, kteří odvedli poctivé zdravotnické řemeslo, nebo kteří k tomu řemeslu přispěli prací z týlu. My jsme byli na oplátku potěšeni, že starší generace ocenila nám, současníkům, snahu posunovat nemocnici ve svém evolučním vývoji dále. K 1. lednu 2011 jsme zahájili provoz Iktového centra. Ve vazbě k takovému procesu bylo vytvořeno nové samostatné lůžkové oddělení akutní rehabilitace. Realizují se akreditace všech laboratoří. Sbíráme pouze kladné ohlasy nově fungujícího oddělení spirituální péče. Byli jsme schopni implementovat Lékařskou službu první pomoci do nabídky vlastních služeb. Zavedli jsme digitální technologie i na další pracoviště, v Jižních Čechách tak vznikla telehematologie. Řízení nemocnice realizujeme souborem aspektů udržitelnosti. Proto jsme oddělení tvořili, ale také rušili. Zrušeno bylo oddělení infekční lůžkové péče. Zůstala ambulance, zůstali zaměstnanci a jejich znalosti. Podařilo se zvýšit počet sociálních lůžek, dohodnout se s pojišťovnami na vyšším stavu lůžek oddělení neurologie, podpoře preventivních programů. Dokázali jsme uspořádat mezinárodní odborné konference, jako projev medicínsky silné firmy s medicínsky vzdělaným personálem. Trvají kontinuální investice do vzdělání v rámci projektů EU i vlastními zdroji. Takové investice považujeme za nutné a prioritní. Obstáli jsme v komerčních anketách i odborných hodnoceních. Obstáli jsme v jednáních se svými lékaři v rámci akce Děkujeme, odcházíme. Stáli jsme v Písku myšlenkově na jejich straně s vědomím problémů, které při zodpovědnosti za řízení nemocnice s tím vyvstávají. Postoj se ukázal jako prozíravý při tvorbě atmosféry pro vlastní i následné období. Potvrzuje to můj neměnný postoj generovaný do Vize a Cílů nemocnice - být nemocnicí s vysokým standardem péče o zaměstnance a v druhé době mít tak vliv na kvalitu zdravotní péče. Odrazem této filosofie je, že nemocnice nemá koncepční problémy s obsazením personálu v žádné z kategorií a může se plně věnovat činnostem související s primárním účelem existence, zdravotní péčí. Ekonomicky byl rok 2011 rokem opět úspěšným. Nemocnice jej uzavřela s kladným hospodářským výsledkem. Průměrná mzda v nemocnici vzrostla o 4,85 procent. Nemocnice se bude i nadále profilovat ve stávajících oborech. V každém bude spolu s nosným programem hledat nebo posilovat nadregionální typ služeb. Považujeme takovou filosofii z dlouhodobého hlediska za obhajitelnou pro udržitelnost oborů, udržitelnost zaměstnanosti se samozřejmým kontinuálním hledáním optimalizovaného počtu personálu z pohledu nutných potřeb. V následném období nás čekají jednání se zdravotními pojišťovnami. Tentokrát nejenom o úhradách za zdravotní péči, ale také o rámcové smlouvě na péči v síti jihočeských zdravotnických zařízení. Písecká nemocnice je na jednání připravena. Bude racionálním partnerem všech účastníků jednání. Bude ale dbát na dodržení filosofie koncepčně řízeného zařízení prospěšného pro své zaměstnance a pacienty. Bylo mi i letos ctí podílet se na řízení písecké nemocnice, spolupracovat se všemi jejími zaměstnanci, kooperovat s vazbovými institucemi v jihočeském regionu, udržet i v roce 2011 její vysoký kredit. Je mou logickou povinností všem poděkovat. MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva 4

Statutární orgány společnosti Statutární orgány společnosti Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s. Název: Nemocnice Písek, a.s. Sídlo: Karla Čapka 589, 397 23 Písek Právní forma: akciová společnost IČO: 26095190 Jediný akcionář Jihočeský kraj České Budějovice Datum zápisu: 30.9.2005 Předmět hlavní činnosti: poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče Organizační struktura Představenstvo Předseda Místopředseda Členové Dozorčí rada Předseda Členové ředitel nemocnice sekretariát ekonomický náměstek hlavní sestra manažer kvality provozně-technické odd. obchodně-ekonomické odd. zaměstnanecký odbor právník středisko SVI jednotlivá lůžková a ambulantní odd. MUDr. Jiří Holan, MBA Ing. Dana Krákorová Ing. Martin Bláha Ing. Ivo Houška, MBA Ing. Michal Čarvaš MUDr. Martin Kuba Ing. Miroslav Sládek JUDr. Ondřej Veselý Ing. Marie Hrdinová Ing. Karel Kratochvíle Ing. Stanislav Kázecký Věra Müllerová Marie Vranovská MUDr. Renáta Doležalová MUDr. Jiří Holan, MBA Kateřina Berková Ing. Dana Krákorová Mgr. Jana Somrová MUDr. Věra Kůrková Ing. Alena Kudrlová, MBA-vedoucí Ing. Jaroslav Novotný-vedoucí Zdena Smolová-vedoucí Mgr. Milan Kurstein Hana Vyternová 5

Statutární orgány společnosti Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac. úrazů a nemocí z povolání Rada pro kvalitu Léková komise Pracovní skupiny 6

Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO Místopředseda představenstva (zástupce ředitele) DOZORČÍ RADA Předseda představenstva (ředitel) Úsek zdravotní péče Hlavní sestra Oddělení Manažer kvality Lůžková odd. Nelůžková odd. Laboratoře Ostatní ARO Dětské a dorostové Gynekologicko-porodnické Chirurgické Infekční Neurologické Interní Oddělení následné péče Ortopedicko-traumatologické Urologické Oddělení akutní rehabilitace Rehabilitace Hemodialýza Radioterapie a onkologie Radiodiagnostické Hematologicko-transfúzní Klinická biochemie Lékařská mikrobiologie Patologicko-anatomické Lékárna Centrální operační sály Oční oddělení Logopedie Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí Nemocniční hygienik a a epidemiolog, Epidemiologická sestra Sociální pracovnice Spirituální péče ÚSEK OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ Asistentka Právník Finanční audit BOZP SVI Referáty Obchodně - ekonomické odd. Finanční účtárna Finanční účetní Fakturace+bank.platby Majetek-investice,odpisy,evid.DHM Pokladna Mzdová účtárna Personální Zpracování mezd Obchodní Sklad Nákup Správa sítě a výpočetní Zdravotní pojišťovny Provozně - technické odd. Provozní Ústředna Podatelna Ubytovna Doprava Nádvorní četa Stravovací Údržba a energetika Dílny + Čističky Kotelny + Výměníky Prádelna Zdravotnická technika Poradní orgány Rada pro kvalitu Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise prac. úrazů a nem. z povolání Léková komise Pracovní skupiny 7

Organizační struktura společnosti Úsek zdravotnických oborů Předseda představenstva (ředitel) ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavní sestra Oddělení Lůžková oddělení Lůžková oddělení Nelůžková oddělení Laboratoře Ostatní ARO Název Stanice Ambulance ARO - Lůžkové odd. Anesteziologická Ambulance léčby bolesti Dětské a dorostové Novorozenecké Neonatologické JIP-neonatologické Odd. pro děti a dorost JIP-pro děti a dorost Pediatrická ambulance Riziková poradna Kardiologická poradna Endokrinologická ambulance Diabetologická ambulance Dětská gastroenterologie Nefrologická ambulance Alergologická ambulance Revmatologická ambulance Gynekologicko-porodnické Gynekologie Porodnice JIP Gynekologické ambulance Poradna pro onkogynekologii Poradna pro urogynekologii Poradna pro riziková těhotenství Dětská gynekologie Chirurgické Chirurgie I. Chirurgie II. JIP Chirurgická ambulance Poradna onkochirurgie Poradna mamologická Poradna chirurgická dětská Poradna po operacích novotvarů trávicího traktu Chirurgická cévní poradna Infekční Infekční ambulance Poradna pro infekční nemoci Očkovací centrum Neurologické Neurologie JIP Neurologie ambulance Dětská neurologie Poradna bolesti hlavy Poradna pro extrapyramidová onem. Protizáchvatová poradna Poradna pro cévní onemocnění mozku Interní Interna I. Interna II. Interna III. JIP Interní ambulance příjmová Gastroenterologická ambulance Kardiologická ambulance Endokrinologická ambulance Alergologická ambulance Revmatolgická ambulance Oddělení akutní rehabilitace Rehabilitace Rehabilitační ambulance 8 Oddělení následné péče Ortopedicko-traumatologické Urologické LDN I. LDN II. Apal. jednotka (DIOP) Ortopedie-lůžka Ortopedie-JIP Ortopedie-ambulance Ortopedické ambulance Sonografie dětských kyčlí Protetická ambulance Urologické ambulance

Organizační struktura společnosti Nelůžková oddělení Název Stanice Ambulance Hemodialýza Nefrologické ambulance Radioterapie a onkologie Ambulance pro klinickou onkologii Ambulance pro radioterapii Radiodiagnostické RTG Sonografie Mamografie C T Magnetická rezonance Laboratoře Název Stanice Ambulance Hematologicko-transfúzní Hematologie Transfúzní Hematologická poradna Klinická biochemie Mikrobiologie Oddělení klinické Biochemie Centr. odběrové místo Laboratoře lékař. Mikrobiologie Metabolická poradna Nutriční ambulance Ostatní Lékárna Centrální operační sály Název Stanice Ambulance Operační sály Sterilizace Logopedie Oční oddělení Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí Oční ambulance Plicní ambulance Alergologická ambulance 9

Organizační struktura společnosti Soupis oddělení dle organizační struktury Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31.12.2011 Oddělení Primář Vrchní sestra Interna MUDr. Gergely Ladislav Straková Zdena Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Žďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava v.z. Horničárová Irena TRN(ambulance) MUDr. Kratochvílová Viera Nervové MUDr. Schenk Ivo Bc. Havlanová Marie Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Ženské MUDr. Turek Michal, MBA Vondrová Zdena, Horváthová Jana Chirurgie MUDr. Cejp Vladimír Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Bc. Slabáková Květoslava Urologie MUDr. Handrejch Leoš Bc. Matoušová Martina Oční(ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace MUDr. Kajtmanová Helena Bc. Mášková Jana a následné péče Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel OKB MUDr. Malina Pavel Michálková Michaela Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Dupačová Markéta Tranfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Sládková Olga Rehabilitace MUDr. Kruliš Jiří Kratochvílová Monika Mgr. Nosková Jitka Patologie MUDr. Holan Pavel Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Kůrková Věra Bc. Brůžková Romana Centrální operační sály MUDr. Kott Vlastimil Raušová Lenka Lékárna Mgr. Václavík Milan Sázavská Anna 10

Léčebná péče Léčebná péče Lůžkový fond Využití lůžkového fondu v letech 2010 a 2011 Oddělení Počet lůžek Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba 2010 2011 2010 2011 2010 2011 interna 72 14 463 15 921 61,9 75,9 6 6,1 infekce 30 4 524 4 554 42,1 50,7 9,3 9,1 nervové 31 8 096 7 934 72 75,2 7,9 6,9 dětské 57 15 990 15 029 79,7 77,6 5,2 5,3 gynekologie 22 3 346 3 282 47,7 56,5 2,9 2,8 porodnice 25 6 700 5 644 73,4 64,8 5,7 4 chirurgie 71 14 716 14 072 65 65,7 6,7 6 ARO 5 1 076 1 033 59 56,6 9,7 9,5 ortopedie 42 11 298 11 073 73,7 78,2 5,9 5,7 urologie 23 4 576 5 007 56,3 65,1 5,2 5,6 rehabilitace 24 5 861 76,3 18 celkem 402 84 785 89 410 68,8 70,5 5,7 5,8 LDN 30 17 153 9 705 80 96,9 27,3 26 2011 2010 Počet hospitalizovaných 11 440 10 982 Počet návštěv v ambulancích 135 345 148 151 Počet operací 10 743 8 023 Počet porodů 842 928 Počet narozených dětí 863 949 Počet vyřízených žádanek 280 617 286 289 Průměrná ošetřovací doba 5,8 5,7 Využití lůžkové kapacity 70,5 65,3 Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven Ambulantní Hospitalizační 2011 2010 2011 2010 VZP 69,4% 69,2% 71,9% 70,4% Vojenská 9,1% 9,3% 8,8% 9,0% OZP 4,8% 5,0% 4,0% 4,9% ZPMV 12,5% 12,1% 10,6% 11,3% Ostatní ZP 4,2% 4,4% 4,7% 4,4% 11

Ekonomika Ekonomika Ekonomické údaje za rok 2011 Ekonomické hodnocení Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok 2011 skončila Nemocnice Písek, a.s. s kladným hospodářským výsledkem ve výši 592 tis. Kč. Celkové náklady za rok 2011 činily 613 462 tis. Kč, což je o 13 297 tis. Kč více než v roce 2010. Zvýšení nákladů bylo způsobeno navýšením osobních nákladů o 23 746 tis. Kč (bonifikace sester a lékařů), naopak se podařilo snížit spotřebu u SZM o 3 026 tis. Kč, léků o 2 290 tis. Kč, drobného hmotného majetku o 1 750 tis. Kč a snížila se spotřeba energií o 3 427 tis. Kč. Celkové tržby za rok 2011 byly ve výši 614 054 tis. Kč ( nárůst o 12 062 tis. Kč). Na dobrý vývoj tržeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca 11 271 tis. Kč. Pohledávky a závazky Pohledávky k 31. 12. 2011 Celkem 87 647 tis. Kč Z toho: odběratelé 86 198 tis. Kč do lhůty do 30 dnů do 90 dnů půl roku a více 52 086 tis. Kč 33 839 tis. Kč 35 tis. Kč 238 tis. Kč Závazky k 31. 12. 2011 Krátkodobé závazky-celkem 61 631 tis. Kč Z toho: dodavatelé 18 901 tis. Kč Nemocnice Písek neměla k 31. 12. 2011 závazky po lhůtě splatnosti. 12

Ekonomika Rozvaha 31.12.2010 31.12.2011 Aktiva celkem 598 911 633 928 z toho: B. Dlouhodobý majetek 488 453 494 424 z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 2 852 4 899 2.Dlouhodobý hmotný majetek 485 601 489 525 C. Oběžná aktiva 109 955 139 031 z toho: 1.Zásoby 9 581 9 126 2.Pohledávky 52 983 87 647 3.Finanční majetek 47 391 42 258 D. Časové rozlišení 503 473 Pasiva celkem 598 911 633 928 z toho: A. Vlastní kapitál 487 899 512 059 z toho: 1.Základní kapitál 493 469 516 269 2.Kapitálové fondy 5 122 6 097 3.Rezervní fondy 22 125 22 283 4.HV minulých let -34 644-33 182 5.Hospodářský výsledek 1 827 592 B. Cizí zdroje 111 012 121 869 z toho: 1.Rezervy 4 692 4 836 2.Ostatní dlouhodobé závazky 43 730 43 802 3.Krátkodobé závazky 62 590 61 631 4.Bankovní úvěry a výpomoci 11 600 13

Ekonomika Výsledky hospodaření za rok 2010 a 2011 v tis. Kč Náklady 2010 2011 Spotřebované nákupy 199 045 187 803 Služby 39 879 39 158 Osobní náklady 331 485 355 230 Daně a poplatky 267 250 Ostatní náklady 1 559 1 318 Prodaný materiál 2 497 2 841 Odpisy 23 920 26 061 Daň z příjmů - splatná 759 729 Daň z příjmů - odložená 754 72 Celkem 600 165 613 462 Tržby 2010 2011 Tržby za vlastní výkony a zboží 576 191 596 921 Aktivace mater. a zboží 7 158 7 225 Ostatní tržby 11 854 1 188 Tržby z prodaného materiálu 2 447 2 731 Provozní dotace 4 342 5 989 Celkem 601 992 614 054 Hospodářský výsledek 1 827 592 Spotřebované nákupy se skládají z položek: spotřeba materiálu, spotřeba energií a nákladů na prodané zboží. Struktura hlavních tržeb za rok 2011 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla tržby z regulačních poplatků 543 730 tis.kč (88,18% z celkových tržeb) 32 401 tis.kč (5,26% z celkových tržeb) 2 729 tis.kč (0,45% z celkových tržeb) 6 595 tis.kč (1,07% z celkových tržeb) 9 352 tis.kč (1,52% z celkových tržeb) Pořízení investic v letech 2010 a 2011 v tis. Kč Druh investičního majetku 2010 2011 Nehmotný investiční majetek 0 1 206 Hmotný investiční majetek 64 326 38 291 z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky 22 259 14 250 stavby,budovy 42 067 24 041 Celkem 64 326 39 497 14

Ekonomika V roce 2011 byla zahájena výměna oken a zateplení fasád v areálu nemocnice (Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a.s.). Zatím bylo proinvestováno 20 387 tis. Kč, na tuto akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 6 203 tis. Kč a návratná finanční výpomoc z Jihočeského kraje ve výši 11 600 tis. Kč. V rámci strojních investic byl v roce 2010 pořízen analyzátor pro hematologické odd. v ceně 2 206 tis. Kč. Nemocnice doplatila přístroj počítačové tomografie - 8 496 tis. Kč (byl pořízen v roce 2010). Koncem roku 2011 byly zahájeny přípravné práce na výměnu nemocničního informačního softwaru, zatím byla uhrazena částka 1 206 tis. Kč (nehmotný inv. majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný investiční majetek). 15

Provozní údaje Provozní údaje Náklady za telefonní hovory leden únor březen duben květen červen 2010 149 769 119 695 137 846 119 312 119 103 125 738 2011 126 884 125 784 137 865 107 064 110 300 103 990 červenec srpen září říjen listopad prosinec 2010 115 394 126 950 126 491 120 930 132 861 141 033 2011 83 524 87 402 84 855 88 126 49 844 41 988 celkem 2010 1 535 122 2011 1 147 626 150000 120000 90000 60000 2010 2011 30000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly leden únor březen duben květen červen 2010 866 444 1 171 949 1 206 808 1 237 229 1 275 914 1 057 697 2011 1 108 208 1 263 333 1 250 210 1 069 865 1 037 149 1 203 098 červenec srpen září říjen listopad prosinec 2010 1 049 286 1 283 088 1 094 525 1 447 104 1 614 073 1 420 782 2011 950 599 780 666 1 162 076 1 121 739 1 406 762 1 322 597 celkem 2010 14 724 899 2011 13 676 302 2000000 1500000 1000000 2010 2011 500000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 16

Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen 2010 664 389 747 738 695 158 668 576 702 385 679 077 2011 696 130 694 607 700 313 696 030 688 165 673 150 červenec srpen září říjen listopad prosinec 2010 600 295 596 373 667 688 683 019 783 836 675 418 2011 639 167 654 526 683 262 700 429 704 997 675 619 celkem 2010 8 163 952 2011 8 206 395 800000 700000 600000 500000 400000 300000 2010 2011 200000 100000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na likvidaci odpadů leden únor březen duben květen červen 2010 98 667 98 006 133 338 106 817 95 733 142 244 2011 153 993 138 099 162 898 142 143 215 662 160 223 červenec srpen září říjen listopad prosinec 2010 103 557 102 443 113 331 132 080 113 635 158 905 2011 149 893 138 441 148 270 148 280 158 209 136 347 celkem 2010 1 398 756 2011 1 852 458 250000 200000 150000 100000 2010 2011 50000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 17

Provozní údaje Náklady na léky leden únor březen duben květen červen 2010 1 989 670 2 396 442 2 831 008 2 944 244 2 605 424 2 773 114 2011 2 344 710 2 578 882 2 713 461 2 426 913 2 452 466 2 686 479 červenec srpen září říjen listopad prosinec 2010 2 508 771 2 148 381 3 179 619 4 207 207 3 330 267 3 059 045 2011 2 253 073 2 235 322 2 445 624 2 337 050 4 274 912 2 934 174 celkem 2010 33 973 192 2011 31 683 066 5000000 4000000 3000000 2000000 2010 2011 1000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na SZM leden únor březen duben květen červen 2010 4 943 675 5 635 784 5 031 382 5 220 631 5 435 263 5 432 803 2011 4 843 677 5 486 024 5 678 983 5 677 682 5 703 608 6 139 599 červenec srpen září říjen listopad prosinec 2010 4 662 919 4 767 353 5 232 546 6 451 623 7 651 896 6 458 779 2011 4 542 540 5 241 832 4 826 194 5 178 483 6 407 516 4 172 724 Celkem 2010 66 924 654 2011 63 898 862 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2010 2011 2000000 1000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 18

Provozní údaje Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen 2010 19 215 080 18 386 103 19 853 896 18 715 516 19 537 561 20 209 662 2011 19 864 324 19 109 015 20 622 257 20 562 067 20 848 382 21 847 175 červenec srpen září říjen listopad prosinec 2010 21 882 191 20 126 326 22 261 137 20 210 965 19 897 594 23 058 590 2011 22 117 887 23 164 443 23 067 831 22 646 158 23 164 677 23 621 707 Celkem 2010 243 354 621 2011 260 635 923 25000000 20000000 15000000 10000000 2010 2011 5000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkové náklady leden únor březen duben květen červen 2010 47 086 172 46 543 490 49 063 146 48 027 694 48 565 814 50 166 951 2011 47 569 788 47 044 741 50 865 250 49 254 219 49 328 271 52 500 838 červenec srpen září říjen listopad prosinec 2010 48 695 890 46 455 339 51 815 737 52 137 397 52 759 570 58 847 624 2011 48 574 019 50 180 481 51 582 399 53 036 683 56 274 049 57 251 295 celkem 2010 600 164 824 2011 613 462 033 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 2010 2011 10000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 19

Provozní údaje Celkové tržby leden únor březen duben květen červen 2010 49 146 300 48 567 560 51 501 638 48 490 872 49 816 442 51 992 388 2011 48 601 330 48 884 970 50 904 872 49 824 821 50 984 610 52 992 723 červenec srpen září říjen listopad prosinec 2010 47 875 500 48 108 679 56 825 306 51 211 073 49 574 432 48 881 736 2011 50 282 934 51 455 104 50 547 128 53 591 504 51 676 713 54 307 401 celkem 2010 601 991 926 2011 614 054 110 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 2010 2011 10000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady a tržby 2011 leden únor březen duben květen červen Náklady 47 569 788 47 044 741 50 865 250 49 254 219 49 328 271 52 500 838 Tržby 48 601 330 48 884 970 50 904 872 49 824 821 50 984 610 52 992 723 červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady 48 574 019 50 180 481 51 582 399 53 036 683 56 274 049 57 251 295 Tržby 50 282 934 51 455 104 50 547 128 53 591 504 51 676 713 54 307 401 celkem Náklady 613 462 033 Tržby 614 054 110 60000000 50000000 40000000 30000000 Tržby Náklady 20000000 10000000 0 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 20

Provozní údaje Stravovací provoz 2011 měsíc 2010 2011 2011/2010 PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) leden 7 814 68,74 8 184 75,16 1,05 1,09 únor 7 625 72,28 7 378 77,62 0,97 1,07 březen 8 100 72,01 8 385 76,27 1,04 1,06 duben 8 538 70,92 8 176 77,07 0,96 1,09 květen 8 263 74,67 8 417 75,24 1,02 1 červen 7 771 70,66 8 377 83,51 1,08 1,18 červenec 7 247 73,28 7 597 86,08 1,05 1,17 srpen 7 614 73,86 7 515 79,33 0,99 1,07 září 8 204 68,86 7 951 77,21 0,97 1,16 říjen 8 567 66,79 8 610 77,41 1 1,16 listopad 8 379 67,68 8 066 83,4 0,96 1,23 prosinec 7 211 74,64 7 224 92,56 1 1,24 celkem 95 333 95 880 PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin 2010/2011 skupina potravin 2010 2011 náklady (Kč) náklady (Kč) 2011/2010 maso, masné výrobky 2 803 063 2 768 424 0,99 mléko, mléčné výrobky 2 881 462 2 453 296 0,85 pečivo, pekárenské výrobky 1 777 513 1 715 508 0,96 zelenina 1 318 201 1 389 954 1,05 ostatní potraviny 3 591 070 3 325 396 1,41 sipping / enterální výživa 1 724 910 * celkem 12 371 309 13 377 490 1,08 * Náklady na sipping byly v roce 2010 započteny v ostatních potravinách. Proto při podílu 2011 / 2010 bylo počítáno: (ostatní potraviny 2011 + sipping 2011) / ostatní potraviny 2010 Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet 2010 2011 DIETA náklady (Kč) náklady (Kč) 2011/2010 2 - šetřící 44,18 45,99 1,04 3 - racionální 44,06 45,25 1,03 8 - redukční 48,88 50,41 1,03 9 - diabetická 60,86 63,43 1,04 13 - dětská 47,11 49,55 1,05 21

Provozní údaje Celkové počty strávníků ve sledovaném období - 2011 Pacientské stravování Zaměstnanecké stravování celkem rok vlastní cizí vlastní důchodci cizí součet 2011 103 784 20 563 98 782 4 782 1 389 229 300 Odpadové hospodářství měsíc/rok/index 2010/kg 2011/kg index11/10 leden 10 813 13 971 1,29 únor 10 441 12 957 1,24 březen 12 183 13 558 1,11 duben 11 326 13 017 1,15 květen 10 472 14 751 1,41 červen 15 365 13 409 0,87 červenec 10 136 12 527 1,24 srpen 10 457 13 241 1,27 září 11 684 13 069 1,12 říjen 13 264 13 870 1,05 listopad 11 695 14 537 1,24 prosinec 13 852 12 263 0,89 celkem 141 688 161 170 1,16 V oblasti ochrany životního prostředí-nakládání s biologickým odpadem se Nemocnice Písek, a.s. řídí stávající legislativou. 22

Provozní údaje Spotřeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek 1. Elektrická energie V roce 2011 bylo spotřebováno 2 607 MWh za 7 533 645 Kč. V porovnání s rokem 2010 byl meziroční nárůst ve spotřebě o 1,8%, v porovnání nákladů za spotřebovanou elektrickou energii došlo k úspoře 222 tis. Kč tj. 2,9%. 2. Teplo 2.1. Zemní plyn V roce 2011 bylo spotřebováno 624 m 3 za 7 203 446 Kč. Meziročně došlo ke snížení spotřeby zemního plynu o 15,9 %, v nákladech se meziročně ušetřilo za nákup zemního plynu 2 219 tis. Kč tj. 24 %. 2.2. Pára V roce 2011 bylo spotřebováno 15 387 GJ za 5 538 413 Kč. Spotřeba nakupovaného tepla se meziročně snížila o 9,7 %, v nákladech dělala úspora 377 tis. Kč tj. 6,4 %. 3. Voda V roce 2011 bylo spotřebováno 52 tis. m 3 za 3 960 468 Kč. U vody došlo v porovnání s rokem 2010 ke snížení spotřeby o 20,2 %. Ve finančním vyhodnocení dělala úspora nákladů 675 tis Kč, tj. 14,6 %. Rok el.energie plyn MWh % Kč % m 3 % Kč % 2011 2 607 1,8 7 533 645-2,9 624 019-15,9 7 203 446-24 2010 2 560 5,7 7 760 914 15,7 743 020 6,9 9 422 710 20,3 2009 2 423 8,2 6 708 910 9,9 695 310-1,7 7 835 873-10,4 2008 2 239 7,4 6 102 110 11,3 707 071-8,0 8 746 608 17,9 Rok pára voda GJ % Kč % m 3 % Kč % 2011 15 387-9,7 5 538 413-6,4 51 912-20,2 3 960 468-14,6 2010 17 043 26 5 915 221 39 65 035-3,9 4 634 978-3,3 2009 13 525 9,0 4 252 993 13,3 67 667 3,9 4 486 465 7,7 2008 12 406 15,8 3 753 811 29,9 65 142 2,8 4 164 116 14,3 23

Personalistika a mzdy Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2009 až 2011 Kategorie 2009 2010 2011 lékaři 96,79 100,25 101,98 farmaceuti 3 3,43 4,07 jiní odborní VŠ 5,84 6,75 7,89 SZP 402,03 409,9 420,22 NZP 17,74 17,99 21,17 PZP 86,8 88,92 92,29 THP 49,23 49,39 46,56 dělníci 74,7 70 67,63 Celkem 736,13 746,63 761,81 Průměrná mzda v letech 2009 až 2011 Kategorie 2009 2010 2011 lékaři 54 606 55 847 64 434 farmaceuti 45 194 44 863 42 078 jiní odborní VŠ 30 202 31 716 30 262 SZP 24 306 24 918 25 282 NZP 18 572 19 190 18 756 PZP 16 041 16 498 16 161 THP 20 592 22 245 23 053 dělníci 16 186 16 691 16 339 Celkem 24 470 27 604 28 944 V rámci pracovně právních vztahů Nemocnice Písek, a.s. postupuje podle platné legislativy a má s odborovými organizacemi uzavřenou kolektivní smlouvu. V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí společnost žádné aktivity. 24

Vztahy s veřejností Vztahy s veřejností Stížnosti celkem 24 přijatých; 20 vyřízených z toho: oprávněné 0 částečně oprávněné 0 neoprávněné 20 Pochvaly celkem 51 Ocenění Nemocnice 21. století certifikát kvality České lékařské komory Lékař roku 2011 MUDr. Michal Turek, MBA (v kategorii lékaři v lůžkových odděleních) Cena hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice 2. místo Certifikát Bezpečnosti a kvality (za aktivní přístup k ochraně pacientů a zdravotníků používání zdravotnických prostředků s aktivními i pasivními bezpečnostními prvky) HealthCare Institute Nejlepší nemocnice: Nemocnice ČR 2011 Absolutní pořadí 3. místo Absolutní pořadí očima pacientů 2. místo Očima pacientů v Jihočeském kraji 2. místo Očima zaměstnanců v Jihočeském kraji 1. místo 25