Zpráva o činnosti za r. 2016 Název organizace: Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Ředitel organizace: Mgr. Radka Müllerová Sídlo organizace: Americká 2176/52, 350 02 Cheb Zřizovatel: Karlovarský kraj Sídlo zřizovatele: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Organizace byla zřízena za účelem (hlavní předmět činnosti): Poskytování pobytové sociální služby Doplňková činnost: pronájem nemovitostí I.) Kapacita zařízení: Složení uživatelů k 31. 12. 2016: děti /z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (dle přiznaného PnP) celkem počet osob:0 z toho: muži / z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (dle přiznaného PnP) celkem počet osob: 18 z toho: ženy / z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (dle přiznaného PnP) celkem počet osob: 64 z toho: / 0. stupeň 8 / 0. stupeň 16 / 0. stupeň / I. stupeň 3 / I. stupeň 11 / I. stupeň / II. stupeň 2 / II. stupeň 16 / II. stupeň / III. stupeň 4 / III. stupeň 12 / III. stupeň / IV. stupeň 1 / IV. stupeň 10 / IV. stupeň V pořadníku čekatelů na umístění - počet žadatelů: 10 z toho stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (dle přiznaného příspěvku na péči PnP) 0. stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň????? Výši přiznaných příspěvků na péči u zájemců nezjišťujeme, zjišťujeme pouze u zájemců míru závislosti na péči jiné fyzické osoby.
Počet zamítnutých žádostí: 10 Důvod: Z důvodu plné kapacity služby domova pro seniory (5 zájemců) a služby domova se zvláštním režimem (5 zájemců). II.) Efektivita hospodaření organizace: a.) Hlavní činnost organizace v Kč výnosy náklady hospodářský výsledek plán na rok skutečnost index plán na rok skutečnost index plán na skutečnost index 2016 k 31. 12. 2016 2016 k 31. 12. 2016 rok 2016 k 31. 12. 2016 27.373.600,- 27.141.218,32 0,99 28.408.600,- 27.141.218,32 0,96-1.035.000,- 0,- 0 Vyhodnocení: Výnosy i náklady organizace byly plněny v souladu s plány. Plánovaný hospodářský výsledek na rok 2016 byl z důvodu snížené dotace 1 záporný. V červnu 2016 organizace obdržela od zřizovatele navýšení provozního příspěvku ve výši 1.035.000 Kč, který byl v prosinci 2016 snížen o 115.000,- Kč. Dále pak obdržela dvě navýšení dotace 1 v celkové výši 132.200,- Kč. Tato navýšení snížila záporný hospodářský výsledek organizace na konci roku 2016 na - 277.947,16 Kč. Záporný hospodářský výsledek organizace vyrovnala zapojením 277.947,16 Kč z rezervního fondu organizace. b) Finanční prostředky na platy zaměstnanců: Schválený limit mzdových prostředků na rok 2016 činil 13.805.000,- Kč, který byl v listopadu 2016 navýšen o 595.000,- Kč. K 31.12.2016 domov vyplatil na platy zaměstnanců z tohoto limitu 95%, tj. 13.623.466,- Kč. Průměrný počet zaměstnanců přepočtený na fyzické osoby k 31.12.2016 = 43, na přepočtené úvazky = 40,6. Průměrná mzda = 21 277 Kč. c) Doplňková činnost organizace: výnosy z činnosti: Organizace pronajímala v roce 2016 nebytový prostor pro činnost kadeřnictví a druhý nebytový prostor pro činnost pedikúry a masáží. Výnosy z doplňkové činnosti k 31.12.2016: 31.994,- Kč III.) Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z hlavního předmětu činnosti (v rámci základních činností dle jednotlivých druhů sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - regionální karty): a) Kvalita zapečení poskytování sociální služby: Ubytování a strava Úhrada za služby v pobytových službách / den: II. pololetí
ubytování strava 190 Kč /den (jednolůžkový pokoj) 148 Kč za celodenní stravu V roce 2016 domov poskytoval ubytování 109 klientům služby domova pro seniory a 6 klientům služby domova se zvláštním režimem. Převážná většina klientů byla ubytována v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Manželské páry byly ubytovány ve dvou propojených pokojích se společnou koupelnou, toaletou a kuchyňskou linkou. Tato forma ubytování umožňuje klientům služby žít v soukromí. V lednu roku 2016 byl vystěhován objekt přístavby domova z důvodu realizace I. etapy vnitřní rekonstrukce. V přístavbě se nacházela vývařovna domova, jídelna pro klienty a zaměstnance a v 2. NP oddělení domova se zvláštním režimem, které bylo dočasně po dobu rekonstrukce přemístěno do 5. NP hlavního ubytovacího objektu. V tomto oddělení domova se zvláštním režimem žije celkem 6 klientů postižených demencí, každý ve svém jednolůžkovém pokoji. Součástí oddělení je také společenská místnost, kde klienti společně tráví volný čas, stravují se apod. Tento způsob péče zajišťuje takto postiženým klientům dostatek vhodných podnětů, odpovídající režimová opatření pak pomáhají klientům v každodenní orientaci a to vše přispívá ke zkvalitnění života seniorů trpících různými dementními stavy. Od ledna 2016 do prosince 2016 z důvodu dočasného uzavření vývařovny domova kvůli rekonstrukci byly do domova dováženy obědy pro klienty a zaměstnance společností Dejavu s.r.o. Cheb, která podala v rámci veřejné zakázky nejvýhodnější nabídku. Snídaně a večeře nadále domov připravoval ve své režii. K 31.12.2016 byla následující cenová struktura jídel: surovinová hodnota potravin režijní náklady celkem snídaně 30 Kč 8 Kč 38 Kč oběd 74 Kč 1 Kč 75 Kč večeře 28 Kč 7 Kč 35 Kč 148 Kč Zdravotní péče - úhrady od pojišťoven v Kč, požadované výkony, fakturované výkony K 31.12.2016 domov zaměstnával celkem 4 všeobecné sestry s registrací a jednoho fyzioterapeuta. Za poskytnutou zdravotní péči domov obdržel od zdravotních pojišťoven celkem 1.272.281,09 Kč. Ošetřovatelská péče V roce 2016 poskytl domov prostřednictvím pracovníků v sociálních službách klientům služby v rámci základních činností péče pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu celkem téměř 180 000 intervencí, na jeden den v průměru připadá 220 intervencí. Denně se průměrně každému klientovi dostane více než 7 intervencí od pracovníků v sociálních službách. Počet podaných žádostí na okresní soud ve věci změny opatrovnictví, stav řízení, výsledek svéprávnosti
Ve věci určení opatrovnictví domov žádnou žádost na okresní soud ve sledovaném období roku 2016 nepodal. Ředitelka domova spolu se sociálními pracovnicemi však v 5 případech klientů informovala jejich blízké o potřebě obrátit se na soud ve věci určení zastupující osoby pro tyto klienty z důvodu jejich prohlubující se demence. Podpora a kvalita volnočasových aktivit příjemců sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (výčet nejvýznamnějších akcí, počet akcí celkem, počet účastníků celkem) V roce 2016 domov uspořádal pro své klienty jedinou významnou společenskou akci a to koncert zpěvačky Yvetty Simonové, kterého se zúčastnilo cca 100 klientů a jejich rodinných příslušníků. Další společenské akce z důvodu uzavření společné jídelny kvůli rekonstrukci nebylo kde pořádat. O to více se pracovníci každodenně zaměřovali na individuální podporu klientů v aktivním trávení volného času (vzpomínání, četba, doprovázení na procházky apod.) Fakultativní činnost popis, příjem v Kč V prvním pololetí roku 2016 domov žádné fakultativní činnosti klientům neposkytoval. b) Plnění schváleného rozvojového plánu organizace: Rozvoj v oblasti kvality a efektivity sociálních služeb, v oblasti investic, vlastní projekty PO Strategický záměr č. 1 rozvojového plánu definuje vytvořit bariérové prostředí a zvýšit kvalitu ubytování. V tomto se v roce 2016 podařilo: zahájit realizaci I. etapy vnitřní rekonstrukce, která se týká objektu přístavby domova, kde po rekonstrukci vznikne moderní vývařovna, jídelna pro klienty se zimní zahradou a oddělení služby domova se zvláštním režimem, vše v bariérovém prostředí Strategický záměr č. 2 rozvojového plánu definuje rozšířit služby v oblasti péče o klienty. V tomto se v roce 2016 podařilo: zahájit od 1.1.2016 poskytování služby domova se zvláštním režimem pro 6 klientů Rozvoj sociální služby ve vztahu k uživateli, včetně realizace schváleného transformačního plánu u DOZP, (projekty IROP, OPZ, ISPROFIN) Organizace v průběhu roku 2016 spolupracovala s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje při přípravě žádosti o dotaci z programu ISPROFIN Ministerstva práce a sociálních věcí na II. etapu vnitřní rekonstrukce objektu domova. Žádost o dotaci z uvedeného programu byla úspěšná. Realizace II. etapy vnitřní rekonstrukce bude zahájena na jaře 2017. IV.) Úroveň personální politiky: vzdělávání pracovníků (soc. pracovník, prac. v sociálních službách, ostatní pracovníci) V roce 2016 se pracovníci zúčastnili vzdělávání v následujícím rozsahu: profese počty hodin vzdělávání průměr hodin vzdělávání na 1 pracovníka sociální pracovnice (2) 56 28
všeobecná sestra + 42 7 fyzioterapeut (6) pracovníci v sociálních 228 15 službách (15) ředitelka (1) 24 24 ostatní pracovníci (4) 40 10 čerpání finančních prostředků na vzdělávání (zdroje, výše) Na vzdělávání pracovníků organizace v roce 2016 vydala z vlastních příjmů celkem 54.824,- Kč fluktuace pracovníků (práce s lidskými zdroji) V průběhu roku 2016 ukončilo pracovní poměr s organizací celkem 36 pracovníků, z toho 26 pracovníků v sociálních službách, 3 všeobecné sestry, 2 sociální pracovnice, 5 provozních pracovníků. Z tohoto počtu ve 12 případech došlo ke zrušení pracovního poměru v důsledku významných organizačních změn, které souvisely se snížením kapacity lůžek ve službě domov pro seniory. V.) Informování o poskytované sociální službě: prezentace zařízení na veřejnosti a akce s veřejností (novinové články, dny otevřených dveří, přednášky pro veřejnost apod.) Domov prezentuje své služby na svých webových stránkách www.domovskalka.cz. Veřejnost je v současné době informována prostřednictvím médií především o probíhající vnitřní rekonstrukci v domově. spolupráce se zákonnými zástupci, příp. obcí Sociální pracovnice domova aktivně spolupracovaly se sociální pracovnicí Města Cheb, která zastupuje jako veřejný opatrovník dvě klientky domova. Dále spolupracují i s rodinnými opatrovníky tří jiných klientů. Tato oboustranná spolupráce se děje vždy ve prospěch opatrovanců klientů domova omezených ve svéprávnosti. aktualizace webových stránek příspěvkové organizace Webové stránky organizace průběžně aktualizuje. zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím (počet dotazů o informaci) V průběhu roku 2016 organizace žádnou žádost o sdělení veřejné informace neobdržela. VI.) Investiční činnost (dle schváleného plánu investic): V průběhu roku 2016 organizace: pokračovala v realizaci investiční akce na zhotovení projektové dokumentace a související inženýrské činnosti na instalaci kogenerační výrobny v domově spolupracovala s investorem i zhotovitelem investiční akce I. a II. etapy vnitřní rekonstrukce domova VII.) Získané dary:
Věcné dary (jejich výše v Kč, popis užití ve prospěch uživatele popř. organizace) Finanční dary (jejich výše v Kč, popis užití ve prospěch uživatele popř. organizace) Žádné věcné ani finanční dary ve sledovaném období roku 2016 organizace neobdržela. VIII.) Výsledky kontrol prováděných v zařízení včetně veřejnosprávních kontrol, inspekce poskytování sociálních služeb, datum kontroly, porušení rozpočtové kázně apod.): 18.01.2016 Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zapečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 13.04.2016 Kontrola plnění podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavků na provoz zařízení 23.5.2016 Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného 19.07.2016 Kontrola evidence CCP, značení alergenů a stravovacího úseku v domově Okresní správa sociálního zapečení Cheb Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje IX.) Počet supervizí: Počet osob: Pracovní pozice (funkce) zúčastněných osob: Individuální: 1 1 x pracovník v sociálních službách Skupinová: 10 65 x pracovníci v sociálních službách zdravotníci sociální pracovnice manažer kvality ředitelka Manažerská: 6 11 x 10 x 2 x 3 x 6 x 2 x 2 x sociální pracovnice manažer kvality ředitelka XI.) Spolupráce se zřizovatelem a plnění usnesení orgánů KK plnění úkolů: Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 1406/12/16
- ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem předložit prostřednictvím zřizovatelského odboru Radě Karlovarského kraje přehled veškerých projektů podaných do dotačních programů mimo rámec předpisu rady kraje č. PR 02/2016 Pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a evropských finančních mechanismů v termínu do 31. prosince 2016 - splněno - ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem předkládat prostřednictvím zřizovatelského odboru orgánům kraje všechny projektové záměry na podání žádostí do dotačních programů mimo rámec předpisu rady kraje č. PR 02/2016 Pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a evropských finančních mechanismů - splněno zveřejňování Dodatků ke ZL, Úplného znění ZL a účetních ročních uzávěrek u Krajského soudu v Plzni ( KS), pravidelná kontrola aktualizace ve Sbírce listin u KS V průběhu sledovaného období roku 2016 organizace řádně zveřejňovala předepsané dokumenty ve Sbírce listin u KS. další uložené úkoly V souvislosti se zahájením realizace I. etapy vnitřní rekonstrukce došlo v lednu únoru 2016 ke kompletnímu vyklizení přístavby objektu domova, demontáži stávajícího vybavení, nabídce nepotřebného majetku vývařovny domova jiným subjektům KK. Po vydání registrace dotace MPSV na II. etapu vnitřní rekonstrukce ředitelka domova informovala klienty a jejich rodiny o připravovaném dočasném přestěhování klientů cílové skupiny do jiných pobytových služeb po dobu realizace II. etapy vnitřní rekonstrukce. Závěr: Hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace skončil se ztrátou -13.309,- Kč. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti organizace skončil se ziskem 13.309,- Kč. Zpracovala dne 23.2.2017 Mgr. Radka Müllerová