~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Rozpočet -: '.':.,... ~.,.;<.,f.'~ ~r'", :;"':f~i I'c,;"': ~ 1111 Daň Z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 2.400.000,00 požitků 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 300.000,00 činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 200.000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 2.000.000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 500.000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 5.200.000,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 950.000,00 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 50 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 15.000,00 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů /minulé období/ 1341 Poplatek ze psů 40.000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30.000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15.000,00 14 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 200.000,00 14 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 200.000,00 1361 Správní poplatky 50.000,00 1 1361 Správní poplatky KN 10.000,00 2 1361 Správní poplatky - RT 5.000,00 4 1361 Správní poplatky - Stavební úřad 30.000,00 5 1361 Správní poplatky - ŽR 1.000,00 8 1361 Správní poplatky - Ok 3.000,00 14 1361 Správní poplatky VHP 150.000,00 1511 Daň z nemovitosti 2.100.000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného 2.500.000,00 dotačního vztahu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1.100.000,00 ÚZ 91 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (Bio,bio..8/12) 263.112,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 220.000,00 ÚZ Investiční přijaté transfery ze státních fondů 89518 4213 462.122,00 89517 4213 Dotace rozšíření MŠ 115.531,00 ÚZ806 4222 Investiční přijaté transfery od krajů (chodníky 30%) 700.210,00 1
celkem Přijaté transfery, daně a poplatky 19.759.975,00 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 346.000,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a 346.000,00 potravinářství 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150.000,00 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží 30.000,00 2143 Cestovní ruch 180.000,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.000.000,00 2310 Pitná voda 3.000.000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15.000,00 3314 Činnosti knihovnické 15.000,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80.000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 80.000,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb 150.000,00 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 200.000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 350.000,00 10 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10.000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60.000,00 3632 Pohřebnictví 60.000,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200.000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 200.000,00 (odměny za třídění odpadu) 66 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170.000,00 66 4351 Pečovatelská služba 170.000,00 67 4351 2132 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 360.000,00 samostatného bydlení 67 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 360.000,00 samostatného bydlení 4354 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 524.640,00 4354 Chráněné bydlení 524.640,00 4357 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.117.500,00 4357 Domovy 10.117.500,00 11 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20.000,00 11 6171 Činnost místní správy 20.000,00 I'"'''',r, '.. '.,..,..". JiI1-'....,... ~..'r,:. <=:»:.....'...., 6310 2141 Příjmy z úroků 3.000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3.000,00 ~..,~.".,...-.""..,...,_.".!I:r,~'"'',.... 4>.~....~..... -' '........ -zý-ý " "_ ""l. ti:~~ ~ :.',:~ ",;~...I< -':.~ ~'. ~~ "-t.. ~.. 'i....,' Ir~ ~? 1"1' ; I~ -<I!-., ' " "'''''i'' '.. ~"'~~.... ~ j..j~,;~:.fi";;t.'t:r. ~' '1<..~.~ :.. _.. ;:j'~~.. /"," ~.tr~~. ~ ':. ~... _...,... ~:~~.~~?~ ;.-j,..' ~,l ~.'- ::;~jff-~-t '..:.,. "..~.- :~\ ~:,~> i/ :: -:::~i;~'.;,!.~~ 2
.,~'.:' :; ~'c,'" "~,~"~.,,".,,' '. '". :0-.." """,....-.""..,-,,..\".;' 2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150.000,00 2143 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 37.500,00 2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13.500,00 2143 5138 Nákup zboží 20.000,00 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5.000,00 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20.000,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 180.000,00 2143 Cestovní ruch 426.000,00 2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250.000,00 2212 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 62.500,00 2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22.500,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10.000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 90.000,00 2212 Silnice 435.000,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 360.000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 360.000,00 2310 5163 Služby peněžních ústavů 10.000,00 2310 Pitná voda 10.000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 2321 5171 Opravy a udržováni 950.000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1.000.000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky z MR 700.000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky ze SR 3111 Předškolní zařízení 700.000,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky z MR 2.600.000,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky ze SR 3113 Základní školy 2.600.000,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160.000,00 3314 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 40.000,00 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14.400,00 3314 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25.000,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3.000,00 3314 5154 Elektrická energie 80.000,00 3314 5161 Služby pošt 1.000,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10.000,00 3
3314 5169 Nákup ostatních služeb 12.000,00 3314 Činnosti knihovnické 346.400,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20.000,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 3392 5194 Věcné dary 10.000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 80.000,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 14.000,00 3399 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1.300,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5.000,00 3399 5194 Věcné dary 60.000,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 15.000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 95.300,00 prostředků 3412 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250.000,00 3412 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 62.500,00 3412 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22.500,00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40.000,00 3412 5151 Studená voda 10.000,00 3412 5153 Plyn 200.000,00 3412 5154 Elektrická energie 100.000,00 3412 5163 Služby peněžních ústavů 10.000,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 3412 5171 Opravy a udržování 10.000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 730.000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery 100.000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 100.000,00 10 3421 5139 Nákup materiálu 5.000,00 10 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10.000,00 3612 6121 Budovy, haly, stavby 156.000,00 3612 Bytové hospodářství 156.000,00 3631 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 180.000,00 3631 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 45.000,00 3631 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16.200,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 24.000,00 3631 5154 Elektrická energie 425.000,00 3631 Veřejné osvětlení 690.200,00 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 190.000,00 3632 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 47.500,00 4
3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17.100,00 3632 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10.000,00 3632 5151 Studená voda 10.000,00 3632 5154 Elektrická energie 3.500,00 3632 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 3632 5171 Opravy a udržování 5.000,00 3632 Pohřebnictví 308.600,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800.000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 200.000,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70.000,00 3639 5133 Léky a zdravotnícký materiál 1.000,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 50.000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150.000,00 3639 5151 Studená voda 15.000,00 3639 5153 Plyn 1.000,00 3639 5154 Elektrická energie 100.000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 45.000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 60.000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 3639 5171 Opravy a udržování 200.000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1.972.000,00 22 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 22 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20.000,00 21 3722 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 21 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100.000,00 22 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1.300.000,00 22 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.300.000,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 430.000,00 3745 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 107.500,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 38.700,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 45.000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 651.200,00 5
66 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 304.500,00 66 4351 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 76.000,00 66 4351 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 28.000,00 66 4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 66 4351 5139 Materiál 8.000,00 66 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 50.000,00 66 4351 5163 Služby peněžních ústavů 25.000,00 66 4351 5169 Ostatní služby 10.000,00 66 4351 Pečovatelská služba 502.500,00 67 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 95.000,00 67 4351 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 24.000,00 67 4351 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9.000,00 67 4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 67 4351 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30.000,00 67 4351 5151 Studená voda 60.000,00 67 4351 5154 Elektrická energie 90.000,00 67 4351 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 67 4351 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 67 4351 5171 Opravy a udržování 6.000,00 67 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora 360.000,00 samostatného bydlení 4354 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 96.000,00 4354 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 24.000,00 4354 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8.640,00 4354 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 4354 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3.000,00 4354 5151 Studená voda 40.000,00 4354 5153 Plyn 300.000,00 4354 5154 Elektrická energie 20.000,00 4354 5163 Služby peněžních ústavů 12.000,00 4354 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 4354 5171 Opravy a udržování 10.000,00 4354 Chráněné bydlení 524.640,00 4357 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5.768.000,00 4357 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 1.442.000,00 4357 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 520.000,00 4357 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 20.000,00 6
4357 5131 Potraviny 960.000,00 4357 5133 Léky a zdravotnický materiál 2.000,00 4357 5134 Prádlo, oděv a obuv 20.000,00 4357 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300.000,00 4357 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100.000,00 4357 5151 Studená voda 100.000,00 4357 5153 Plyn 280.000,00 4357 5154 Elektrická energie 300.000,00 4357 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 4357 5161 Služby pošt 1.000,00 4357 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30.000,00 4357 5163 Služby peněžních ústavů 10.000,00 4357 5167 Služby školení a vzdělávání 30.000,00 4357 5169 Nákup ostatních služeb 124.000,00 4357 5171 Opravy a udržování 100.000,00 4357 5173 Cestovné 1.500,00 4357 5175 Pohoštění 1.000,00 4357 5194 Věcné dary 2.000,00 4357 Domovy 10.117.500,00 4359 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 4359 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3.000,00 4359 5151 Studená voda 3.000,00 4359 5154 Elektrická energie 20.000,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 4359 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10.000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 46.500,00 5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 26.040,00 5512 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 6.500,00 5512 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2.400,00 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 20.000,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10.000,00 5512 5151 Studená voda 3.000,00 5512 5154 Elektrická energie 30.000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15.000,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5.000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 7
5512 5171 Opravy a udržování 1.000,00 5512 Požární ochrana JSDH - dobrovolná část 144.940,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 1.500.000,00 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 170.000,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 135.000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1.805.000,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3.1 00.000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 775.000,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 279.000,00 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 40.000,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20.000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29.255,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 220.000,00 6171 5151 Studená voda 18.000,00 6171 5153 Plyn 300.000,00 6171 5154 Elektrická energie 120.000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 35.000,00 6171 5161 Služby pošt 80.000,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 160.000,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 90.000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 60.000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 580.000,00 6171 5171 Opravy a udržování 70.000,00 6171 5173 Cestovné 10.000,00 6171 5175 Pohoštění 30.000,00 6171 5194 Věcné dary 20.000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků 10.000,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 220.000,00 6171 Činnost místní správy 6.297.255,00 6310 5141 Úroky vlastní 200.000,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 35.000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 235.000,00 6330 5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu 220.000,00 fondu obcí a krajů 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 220.000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státním institucím 800.000,00 6399 Ostatní finanční operace 800.000,00 8
org Paragraf Položka Popis Rozpočet Financování 8124 Vyvěšeno; 09.122011 Sejmuto; 28.12.2011 Schváleno ZM dne 28.12.2011 usnesením Č. 101. 9