Popis certifikačního postupu SM - IRIS



Podobné dokumenty
Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Popis certifikačního postupu SM - ISO 9001, SM - ISO 14001, SM - ISO/TS 29001, SM - OHSAS a SM - ISO 50001

Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám budeme nápomocni.

Pravidla pro zkoušení, auditování a certifikaci. Skupina TÜV SÜD

1. Certifikační postup. 1.1 Příprava auditu. 1.2 Audit 1. stupně

1 PRAVIDLA POPIS SLUŽEB... 6 PŘÍPRAVA AUDITU... 6 PROVEDENÍ AUDITU:... 6 ČINNOSTI PO AUDITU:... 6 CERTIFIKACE:... 6

Popis certifikačního postupu podle ISO/TS 16949:2009

Všeobecné podmínky. pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC/PEFC

Všeobecné podmínky. pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC /PEFC

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE LESNÍCH PRODUKTŮ (C-o-C) CO CSQ-CERT

Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle GMP+ FC schématu (Feed Certification Scheme) GMP+ International B.V. (NL)

Příloha Vyhlášky č.9/2011

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management)

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ. z 5. října přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Drážní úřad Rail Authority. Certifikace ECM v České republice. Pavel Kodym, Tomáš Olšan Olomouc

ISO Systém managementu hospodaření s energií

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU

ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

STANOVY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PREAMBULE ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řízení střetu zájmů. vnitřní předpis č. 8. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ (dále jen Společnost )

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

Č.j. VP/S 60h/ V Brně dne 29. dubna 2004

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od

I-03 Odvolání a stížnosti

Pravidla pro zkoušení a certifikaci. Skupina TÜV SÜD

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, Praha 1

European Energy Award

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 53, O B S A H :

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

ČSN ISO/IEC P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 66 Rozeslána dne 20. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

ISO BULLETIN 1 / strana z 8

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV /PO-OKR ze dne 24. listopadu 2011,

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od:

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Bezpečnost z pohledu legislativy ČR

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace

1 Předmět úpravy. veškerého nabytého množství obnovitelného

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s.

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Energetický audit (EA) vs. Energetický management (EM) Prezentace: Martin Varga

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

Nabídka školení Interní auditor IRIS (IRIS - mezinárodní norma pro železniční průmysl)

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ VZ SA-09/11

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Čl. 2 Princip posuzování změn v objektu nebo zařízení změny v řízení bezpečnosti nové poznatky změny v provozu

Systém profesních standardů Komory auditorů české republiky

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

N á v r h s m l o u v y o d í l o

1.1 Pro účely těchto Obchodních podmínek se pod dále uvedenými pojmy rozumí následující:

Manuál dodavatele Verze

III. Návrh ZÁKON. ze dne ,

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

Používání certifikátů a certifikační značky

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

PRACOVNÍ VERZE ZÁSADY. pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 2016

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( )

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle GMP+ FC schématu (Feed Certification scheme) GMP+ International B.V. (NL)

Všeobecné podmínky poskytování služeb k připojení internetové síti FRYNET. Platné od (dále jen Poskytovatel )

Transkript:

Strana 1 z 5 0. Rozsah Certifikace systému managementu podle IRIS (norma systému kvality výrobců kolejových vozidel - International Railway Industry Standard) se skládá z následujících fází: Příprava auditu Hodnocení připravenosti (1. stupeň) Audit na místě (2. stupeň) Vydání certifikátu Kontrolní / recertifikační audit. Certifikační postup se vztahuje pouze na společnosti, které spadají pod normu IRIS, kapitolu 3. Jedná se o společnosti celého zásobovacího řetězce pro železniční vozidla, včetně výrobků pro signalizaci, společnosti činné v oblasti výroby, vývoje, údržby, modernizace, renovace a oprav. Vzdálené podpůrné funkce ( remote functions ) a odloučená pracoviště ( extended workbenches ) jsou zahrnuty do auditu, ale nemohou získat samostatný certifikát IRIS. Podrobnější informace naleznete v normě IRIS, kapitola 1, odstavec 4.3. 1. Certifikační postup 1.1 Příprava auditu Před zahájením certifikace musí být na portálu IRIS WEB (www.iris-rail.org) provedeny následující činnosti: vloženy příslušné informace o společnosti, TÜV NORD CERT GmbH stanoven jako kompetentní certifikační orgán IRIS. Pokud je to nutné, nejpozději při plánování následujícího auditu musí být tato data aktualizována na portálu IRIS WEB. Všechny nezbytné změny musí být včas oznámeny TÜV NORD CERT GmbH v rámci plánování auditu. Před zahájením auditu IRIS musí být uzavřena smlouva o certifikaci s TÜV NORD CERT GmbH. 1.2 Hodnocení připravenosti (1. stupeň) V rámci hodnocení připravenosti je posuzováno, zda společnost splňuje základní předpoklady pro certifikaci IRIS. Hodnocení připravenosti: musí být provedeno na místě před certifikačním auditem a také v případě, kdy je změněn certifikační orgán musí být provedeno maximálně 90 kalendářních dní před zahájením certifikačního auditu musí být zopakováno, pokud neproběhlo úspěšně mělo by být provedeno na místě před recertifikačním auditem v případě, že nastaly změny v auditním týmu. Vedoucí auditor je zodpovědný za koordinaci všech činností během hodnocení připravenosti a za veškerou koordinaci mezi zúčastněnými auditory.

Strana 2 z 5 Výsledky hodnocení připravenosti jsou zdokumentovány v nástroji IRIS a jsou nahlášeny do databáze IRIS. V návaznosti na pozitivní výsledek hodnocení připravenosti, je vytvořen plán auditu pro stupeň 2 a plán je odsouhlasen se zákazníkem. Podrobnější informace naleznete v normě IRIS, kapitola 1, odstavec 4.2.1. 1.3 Certifikační audit - audit na místě (2. stupeň) V průběhu auditu na místě (2. stupeň) auditoři přezkoumají a vyhodnotí účinnost zavedeného systému managementu. Základem jim k tomu je aktuální vydání normy IRIS včetně dodatkových dokumentů, jako jsou pokyny, změny, doplňky, atd. Úlohou auditorů je přezkoumat plnění individuálních požadavků a úroveň celého systému managementu. Toto probíhá na základě dotazování zaměstnanců, nahlížením do příslušných dokumentů, záznamů, zakázek, projektů a směrnic a také pochůzkou v příslušných odděleních. Na závěrečném pohovoru na místě vedoucí auditor informuje o výsledcích auditu, včetně analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza) a potenciálních neshod (CARs) a námětů na zlepšení (IAR s). Na tomto pohovoru by měli být přítomni zaměstnanci na manažerských postech a pracovníci, jejichž pracovní oblast byla zahrnuta do auditu. Výsledky auditu, včetně požadovaných dokumentů, musí být nahlášeny do portálu IRIS v rozmezí 14 dní od auditu. V případě certifikačního auditu musí být posouzen celý dotazník IRIS. Podrobnější informace naleznete v normě IRIS, kapitola 1, odstavec 4.2.2. 1.4 Vydání certifikátu Certifikát je vydán na základě doporučení vedoucího auditora IRIS a na základě pozitivního zhodnocení certifikačního postupu ze strany experta posuzovatele nebo jmenovaného vetomana. Posuzovatel nebo vetoman se nemohou auditu zúčastnit. Certifikát může být vydán pouze v případě, že audit byl ukončen s pozitivním výsledkem v rámci stanovených termínů a pokud byly splněny požadavky na vydání certifikátu. Certifikáty jsou platné po dobu 3 let. Podrobnější informace naleznete v normě IRIS, kapitola 1, odstavec 4.4. 2. Kontrolní audit Kontrolní audity musejí být prováděny jednou ročně v rámci platnosti certifikátu. Audity IRIS musejí být ukončeny (uzavřeny) nejpozději do 12-ti, případně 24 měsíců od prvního úspěšného certifikačního auditu. Poslední den certifikačního auditu představuje vždy referenční datum pro následující roky. Doporučujeme zahájit kontrolní audity přibližně 90 dní před tímto referenčním datem, aby byl zajištěn dostatečný čas pro zavedení managementu neshod.

Strana 3 z 5 V případě, že shora uvedené termíny nejsou dodrženy, bude certifikát IRIS odstraněn (zrušen) z portálu WEB. Pro kontrolní audity je minimální rozsah posuzování následující: všechny relevantní otázky KO všechny požadavky podle ISO 9001 požadované certifikační společností všechny oblasti, ve kterých byly identifikovány neshody během předešlého auditu, pakliže nebyly součástí následného auditu konkrétní oblasti, ve kterých byla odsouhlasena zlepšení konkrétní oblasti požadované ze strany zákazníka za účelem zlepšení úrovně plnění. Podrobnější informace naleznete v normě IRIS, kapitola 1, odstavec 4.2.3. 3. Recertifikační audit Recertifikační audit IRIS musí být ukončen (uzavřen) nejpozději 36 měsíců po úspěšném prvním certifikačním auditu IRIS. Minimální rozsah pro recertifikační audity je totožný s rozsahem prvního certifikačního auditu IRIS a navíc zahrnuje všechny oblasti, ve kterých byly identifikovány neshody v průběhu předcházejícího auditu, pakliže nebyly již součástí následného auditu konkrétní oblasti, ve kterých byla odsouhlasena zlepšení konkrétní oblasti, požadované ze strany zákazníka, za účelem zlepšení úrovně plnění. Jakékoliv změny, které mají dopad na certifikační postup, mohou vést k provedení dodatečného auditu 1. stupně. Tyto změny musejí proto být objasněny v průběhu přípravy auditu. Podrobnější informace naleznete v normě IRIS, kapitola 1, odstavec 4.2.4. 4. Změny na stávajících certifikátech IRIS Všechny změny v rámci kontrolního nebo recertifikačního auditu musejí být komunikovány s předstihem a odsouhlaseny s certifikační společností. Změny mohou vzniknout například při přesunu výroby na nové výrobní místo, změně vlastnické struktury společnosti, změně oboru působnosti a rozsahu obchodních činností, při velkých změnách v systému managementu, změnách v souvislosti s podpůrnými funkcemi ( support functions ) a odloučenými pracovišti ( extended workbenches ). Období platnosti stávajícího certifikátu IRIS se v důsledku těchto změn nemění. 5. Převzetí certifikací (převzetí certifikátu) V případě převzetí certifikátů IRIS, který byl vydán jiným certifikačním orgánem IRIS, bývá obvykle provedeno hodnocení připravenosti. Podle délky převodu bude rozhodnuto, zda bude stávající auditní cyklus pokračovat nebo zda bude zahájen nový cyklus. Podrobnější informace naleznete v normě IRIS, kapitola 1, odstavec 4.4.

Strana 4 z 5 6. Odebrání certifikátu IRIS Proces odebrání certifikátu IRIS může nastat v důsledku: stížnosti zákazníka informace z auditu zprávy ze strany samotné společnosti. Odebrání certifikátu IRIS nemá nutně vliv na další certifikáty, jako např. ISO 9001. Tento proces musí být uplatněn v případě stížností na systém managementu, nikoliv v případě neshodných výrobků. Podrobnější informace naleznete v normě IRIS, kapitola 1, odstavec 5. 7. Certifikace organizace s více místy IRIS neumožňuje koncernovou certifikaci, každé výrobní místo musí být certifikováno samostatně. Podrobnější informace naleznete v normě IRIS, kapitola 1, odstavec 4.3. 8. Řízení neshod CARs a zlepšení IARs V případě neshod (CAR) musí být vedoucímu auditorovi dostatečně včas předložen plán opatření. Audit musí být ukončen (uzavřen) a nahlášen na portál IRIS WEB certifikační společností v rozmezí 90-ti dní. Pokud je jednotlivá otázka ohodnocena 0 body, musí být proveden dodatečný následný audit za účelem kontroly nápravných opatření. Celý audit musí být zopakován, pokud otázky KO (knock out) byly ohodnoceny jako nesplněny. Pokud je plánován kontrolní audit, musejí být hlavnímu auditorovi sdělena schválená opatření ke zlepšení. Zavedení těchto opatření je součástí auditu. Podrobnější informace naleznete v normě IRIS, kapitola 1, odstavce 4.2, 5 a 6. 9. Další požadavky, UNIFE / IMC Při zadání objednávky na certifikaci IRIS zákazník automaticky přijímá následující požadavky UNIFE / IMC. Certifikační orgán musí být schválen UNIFE k provádění IRIS auditů a certifikací a toto schválení pozbývá platnosti v případě ukončení Smlouvy. Pokud je Smlouva ukončena před provedením certifikačního procesu IRIS a certifikát IRIS byl vydán, zákazník nemá nárok na IRIS certifikát.

Strana 5 z 5 Zákazník souhlasí s tím, že certifikace IRIS je ukončena a nemůže být použita k žádným účelům, pakliže byl promeškán, nebo neúspěšně proveden jakýkoliv kontrolní audit. Certifikační orgán je povinen a neodvolatelně oprávněn předat zákazníkovu žádost o certifikaci a data řídícímu centru IRIS, bez ohledu na výsledek auditu; data budou uchována v databázi, budou spravována řídícím centrem IRIS a budou podléhat omezením přístupových práv. Řídící centrum IRIS je neodvolatelně oprávněno zpřístupňovat prostřednictvím databáze a v souladu s přístupovými právy IRIS základní informace o proběhnutých auditech. Zákazník sám se rozhoduje o tom komu (např. zákazníkům) v souladu s přístupovými právy zpřístupní detailní informace (např. výsledky proběhnutých nebo neúspěšných auditů) prostřednictvím databáze řídícího centra IRIS. Zákazník souhlasí s tím, že provede hodnocení certifikační orgánu a auditorů IRIS. Zákazník se přihlásí do portálu a použije příslušnou funkci, aby vytiskl hodnocení pro každého auditora IRIS, který byl v auditním týmu. Zákazník souhlasí s tím, aby jazyk používaný během auditu byl totožný s jazykem auditní zprávy. Zákazník přijímá na základě předchozího písemného opodstatněného oznámení zástupce řídícího centra IRIS, kteří budou provádět witness audit při auditu vedeném certifikačním orgánem. Zákazník si je zcela vědom toho, že jakékoliv registrované či neregistrované chráněné a/nebo důvěrné informace, know-how nebo ostatní duševní vlastnictví řídícího centra UNIFE/IRIS zůstávají výhradně ve vlastnictví UNIFE/IRIS. Veškeré duševní vlastnictví Systému zůstává vázáno na UNIFE. Žádná ustanovení smlouvy mezi certifikačním orgánem a klientem nezakládají nárok na postoupení, převod nebo udělení licence na právo duševního vlastnictví UNIFE. Zákazník se zavazuje, že bude používat a své zaměstnance, ředitele, agenty a ostatní představitele společnosti, stejně jako podílníky a ostatní společnosti nebo členy skupiny společností poučí ( se porte fort pour ), aby používali, pouze originální verzi normy a softwaru IRIS a aby upustili od používání takových dokumentů nebo kopií softwarů, které by mohly porušit práva duševního vlastnictví UNIFE. 10. Ostatní Současné vydání a změny v normě IRIS jsou vždy platné společně s tímto Popisem, včetně pokynů a výkladu UNIFE / IMC. Viz rovněž www.iris-rail.org.