Rozpočtové opatření obce č 6/2013 dle odvětví činnosti PAR znění Obec Borovnička str 1/4 P Ř Í J M Y ( v tis.kč ) PAR POL Text 2013 2013 +/- PAR PAR Ropzm RO 6 v Kč RpZm RO 6 RO 6 Příjmy z podílů na celostát.výběru daní : 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 250,00 380,00 130,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činn. 5,00 5,00 0,00 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 35,00 40,00 5,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 330,00 300,00-30,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 750,00 780,00 30,00 Příjmy z místních a správních poplatků : 0000 1340 Poplatek za provoz systému odpad.hosp. 105,00 110,00 5,00 0000 1341 Poplatek ze psů 2,80 2,80 0,00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 10,00 10,00 0,00 0000 1342 Poplatek za rekreační pobyt 1,30 1,30 0,00 0000 1361 Správní poplatky 1,50 1,80 0,30 Příjmy z majetkových daní : 0000 1511 Daň z nemovitosti 150,00 150,00 0,00 Příjmy z dotací : 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2,00 2,00 0,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z VPS SR ČR 31,10 31,10 0,00 0000 4112 Neinv.dotace z globál.dotač.vztahu k SR 54,40 54,40 0,00 celkem za 0000 1728,10 1868,40 140,30 1032 2111 Tržby z prodeje dřevní hmoty 265,00 265,00 0,00 1032 2329 Finanční vyrovnání z členství v HS 0,78 0,78 0,00 celkem za 1032 265,78 265,78 0,00 2310 2111 Vodné za dodávku pitné vody 19,00 19,00 0,00 celkem za 2310 19,00 19,00 0,00 2321 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 2,00 1,00-1,00 celkem za 2321 2,00 1,00-1,00 3612 2111 Příjmy z poskyt služeb a výrobků 0,80 0,80 0,00 3612 2132 Nájemné z obecních bytů 44,20 44,20 0,00 celkem za 3612 45,00 45,00 0,00 3613 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 8,00 8,00 0,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí 61,20 61,20 0,00 celkem za 3613 69,20 69,20 0,00 3632 2111 Nájemné z hrobových míst 0,80 0,80 0,00 celkem za 3632 0,80 0,80 0,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,10 0,10 celkem za 3639 0,10 0,10 0,00 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb odstraňování odpadů 3,30 2,70-0,60 3722 2324 Přijaté nekap.přísp.a náhrady 52,00 65,00 13,00 celkem za 3722 55,30 67,70 12,40 6171 2111 Příjmy z poskytování drobných služeb 0,50 0,50 0,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,50 0,50 0,00 6171 2131 Nájemné z pozemků 0,40 0,40 0,00 6171 2310 Příjmy z prodeje krát. A drob dlouh.majetku 0,60 0,60 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař. 0,50 0,50 0,00 celkem za 6171 2,50 2,50 0,00 6310 2141 Příjmy z úroků bankovních účtů 15,00 7,00-8,00 6310 2324 Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady 2,10 0,10-2,00 celkem za 6310 17,10 7,10-10,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 2204,88 2346,58 141,70 P ř í j m y c e l k e m 2 204,88 2 346,58 navýšení, ponížení (+/-) v tis.kč 141,70 Vysvětlivky: PAR - paragraf RO. Rozpočtové opatření RpZm - rozpočet po změnách Komentář: Rozpočtové příjmy se zvyšují o 141 700,-Kč
Rozpočtové opatření obce č 6/2013 dle odvětví činnosti PAR znění Obec Borovnička V Ý D A J E ( v tis.kč ) ODVĚTVÍ PAR POL Text 2013 2013 +/- PAR PAR PAR ČINNOSTI RO pzm Návrh RO 6 v Kč RO pzm RO 6 +/- Pěstební činn. 1031 5139 Nákup materiálu pro pěstební činnost 10,00 8,60-1,40 1031 5169 Nákup služeb pro pěstební činnost 12,00 23,00 11,00 celkem za 1031 22,00 31,60 9,60 Ost.produkč.činn. 1032 5169 Nákup služeb pro těžbu dřevní hmoty 70,00 68,00-2,00 celkem za 1032 70,00 68,00-2,00 Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje v péči o míst.ko 20,00 18,00-2,00 2212 5139 Nákup mater. pro drob.údržbu komunik 45,00 46,00 1,00 2212 5164 Nájemné 0,50 0,50 0,00 2212 5169 Zimní údržba komunikací a jiné služby 15,00 10,00-5,00 2212 5171 Opravy a udržování komunikací 76,00 83,00 7,00 2212 6121 Budovy,haly a stavby 10,00 0,00-10,00 2212 6130 Výkup pozemků zastav.komunikacemi 5,00 0,00-5,00 celkem za 2212 171,50 157,50-14,00 V.sil.doprava 2221 5021 Ostatní osobní výdaje 1,00 0,00-1,00 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodob.majetek 5,00 0,00-5,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 3,00-2,00 2221 5171 Opravy a udržování 5,00 0,00-5,00 celkem za 2221 16,00 3,00-13,00 Pitná voda 2310 5137 Nákup DDHM pro vodní hospodářství 5,00 0,00-5,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n 5,00 1,00-4,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 34,00 4,00 2310 5171 Opravy a udržování vodohosp.zařízení 20,00 56,00 36,00 celkem za 2310 60,00 91,00 31,00 Odpadní vody 2321 5021 Ostatní os.výdaje 2,00 0,00-2,00 2321 5139 Nákup materiálu 2,00 0,00-2,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 1,30-3,70 2321 5171 Opravy a udržování 5,00 0,00-5,00 celkem za 2321 14,00 1,30-12,70 Školství 3111 5321 Neinvestiční přísp.předškolním 24,00 15,00-9,00 celkem za 3111 24,00 15,00-9,00 3113 5321 Příspěvek na úhradu neinv.nákl.na žák 4,00 3,00-1,00 celkem za 3113 4,00 3,00-1,00 Ostatní zál. 3319 5169 Ostatní úroky a ostatní fin.výdaje 3,00 10,00 7,00 kultury 3319 5212 Neinv.tranfery nefin.podnik. Subj -fyz 0,00 4,00 4,00 3319 5229 Ostat.neinv.transf.nezisk. Organ. 1,00 1,00 0,00 3319 5499 Ostatní neinv.transfery obytelstvu 3,00 3,00 0,00 celkem za 3319 7,00 18,00 11,00 Poř.a obnova 3326 5021 Ostat.osobní výdaje 75,00 0,00-75,00 hodnot nár. 3326 5139 Nákup mater.j.n. 5,00 0,00-5,00 hist.podvědomí 3326 5171 Opravy a udržování 15,00 0,00-15,00 celkem za 3326 95,00 0,00-95,00 Rozhl.a tel. 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 0,00-2,00 3341 5171 Opravy a udržování 5,00 0,00-5,00 celkem za 3341 7,00 0,00-7,00 Ost.zál.kult. 3399 5021 Ostatní osob.výdaje 5,00 2,00-3,00 3399 5139 Ostatní zál.kult.a církví 1,00 0,00-1,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 3,00-2,00 3399 5175 Pohoštění 1,00 0,50-0,50 3399 5194 Věcné dary 6,20 5,00-1,20 celkem za 3399 18,20 10,50-7,70 Sport.zařízení 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 3412 5171 Opravy a udržování 1,00 1,00 0,00 celkem za 3412 1,00 1,00 0,00 Ost.zájmová 3429 5494 Neinv.transf.obyvatel. nemající char.da 4,00 0,00-4,00 činnost a rek. celkem za 3429 4,00 0,00-4,00 RO 6 Bytové hospod. 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 4,90 0,00-4,90 3612 5139 Nákupo materiálu j.n. 2,00 0,00-2,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1,00 1,00 0,00 3612 5171 Opravy a udržování 1,00 1,00 0,00 celkem za 3612 8,90 2,00-6,90 Nebytové hosp. 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 11,00 120,00 109,00 3613 5154 Elektrická energie 12,00 12,00 0,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5,00 35,00 30,00 3613 5171 Opravy a udržování 83,00 85,00 2,00 3613 6121 Budovy,haly a stavby 10,00 0,00-10,00
celkem za 3613 121,00 252,00 131,00 VO 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 0,00-2,00 3631 5154 Elektrická energie 20,00 20,00 0,00 3631 5171 Opravy a udržování 167,88 180,00 12,12 celkem za 3631 189,88 200,00 10,12 Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje v pohřebnictví 1,00 0,00-1,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 3,00-2,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2,00 0,00-2,00 3632 5171 Opravy a udržování 2,00 0,00-2,00 celkem za 3632 10,00 3,00-7,00 NO 3721 5169 Sběr a odstraňování nebezpeč.odpadů 10,00 8,00-2,00 celkem za 3721 10,00 8,00-2,00 Komunální 3722 5137 Drobný hmotný dlouh.majetek 1,00 0,00-1,00 odpady 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 8,00 8,50 0,50 3722 5169 Nákup ostatních služeb 190,00 195,00 5,00 celkem za 3722 199,00 203,50 4,50 Veřejná zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 100,00 108,00 8,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20,00 16,00-4,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. 22,00 26,00 4,00 3745 5032 Povinné poj.na veř.zdr.poj 10,00 10,00 0,00 3745 5039 Ostatní povinn.pojistné placené zaměs 1,00 0,00-1,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 2,00 1,00-1,00 3745 5134 Pracovní ošacení,obuv 3,00 3,00 0,00 3745 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 2,00 0,00-2,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 0,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 8,00 7,00-1,00 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 1,00 1,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3,00 2,20-0,80 3745 5171 Opravy a udržování 2,00 0,00-2,00 celkem za 3745 179,00 179,20 0,20 Politika zam. 4399 5492 Dary obyvatelstvu 3,00 1,00-2,00 celkem za 4399 3,00 1,00-2,00 Ochrana 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1,00 1,00 obyvatelstva celkem za 5212 1,00 1,00 0,00 Ost.sprava. 5273 5162 Služby telekomunikací a radiok. 0,20 0,20 kriz řízení celkem za 5273 0,20 0,20 0,00 Veřejný 5399 5901 Nespecifikované rezervy 5,00 0,00-5,00 pořádek celkem za 5399 5,00 0,00-5,00 PO 5519 5169 Nákup ostatních služeb 2,20 2,20 0,00 Ostatní celkem za 5519 2,20 2,20 0,00 PO 5599 5137 Drobný hm.dlouhodobý maj. 7,30 7,40 0,10 IZS 5599 5156 Pohonné hmoty a maziva 1,00 0,00-1,00 celkem za 5599 8,30 7,40-0,90 ZO 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 340,00 350,00 10,00 6112 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení 80,00 85,00 5,00 6112 5032 Povinné pojistné na zdrav.pojištění 30,00 35,00 5,00 celkem za 6112 450,00 470,00 20,00 Volby do 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 5,00 5,00 parlamentu 6114 5175 Služby telekomunikací a rad.kom. 0,00 1,00 1,00 6114 5901 Nespec.rezervy 23,50 0,00-23,50 celkem za 6114 23,50 6,00-17,50 Volba prezid. 6118 5021 Osobní výdaje 6,50 6,50 0,00 republiky 6118 5175 Pohoštění 1,10 1,10 0,00 6118 5901 Rezervy 15,90 0,00-15,90 celkem za 6118 23,50 7,60-15,90 Místní správa 6171 5021 Ostatní osobní výdaje v místní správě 220,00 245,00 25,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.p 45,00 52,00 7,00 6171 5032 Povinné poj. Na veř.zdrav.poj. 16,00 19,00 3,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1,50 1,50 0,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1,00 0,00-1,00 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10,00 8,00-2,00 6171 5137 Drobný dlouhodob.majetek pro obec.ú 5,00 5,00 0,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 22,00 24,00 2,00 6171 5154 Elektrická energie 30,00 30,00 0,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20,00 20,00 0,00 6171 5161 Služby pošt pro místní správu 1,50 1,50 0,00 6171 5162 Služby telekomunikací pro míst.správu 16,00 20,00 4,00
6171 5163 Služby peněžních ústavů pro obec 5,00 5,00 0,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 3,00 0,00-3,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání v míst.spr 5,00 0,00-5,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 41,00 46,00 5,00 6171 5171 Opravy a udržování 20,00 27,00 7,00 6171 5173 Cestovní výlohy a náhrady v míst.sprá 0,40 0,50 0,10 6171 5175 Pohoštění 7,00 7,50 0,50 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 3,00 3,00 0,00 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 1,00 1,00 0,00 6171 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organ 7,00 7,00 0,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2,20 0,50-1,70 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 2,50 3,50 1,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,30 0,38 0,08 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyv. 2,00 2,00 0,00 6171 5901 Rozpočt.rezerva k operativnímu použit 1,00 1,00 0,00 6171 6130 Pozemky 50,00 50,00 0,00 celkem za 6171 538,40 580,38 41,98 Příjmy a výdaje 6310 5163 Služby pěněžních ústavů 4,50 6,00 z fin.operací celkem za 6310 4,50 6,00 1,50 Finanč.operace 6320 5163 Pojištění majetku a odpovědnosti 28,00 28,00 0,00 celkem za 6320 28,00 28,00 0,00 Fin.vypořádání 6402 5364 Vratky transferů z min.rozpočt.období 9,30 9,30 0,00 celkem za 6402 9,30 9,30 0,00 V ý d a j e c e l k e m 2328,38 2366,68 navýšení,ponížení výdajů (+/-) v tis.kč 38,30 Vysvětlivky: PAR - paragraf RO - rozpočtové opatření SchvRO - schválený rozpočet Rozpočtové výdaje se zvyšují o 38 300,-Kč
REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 6/2013 Obec Borovnička 2013 v tis R E K A P I T U L A C E ( v tis.kč ) PŘÍJMY třída 1 Daňové příjmy 1 780,90 třída 2 Nedaňové příjmy 480,08 třída 3 Kapitálové příjmy 0,10 třída 4 Přijaté dotace 85,50 P ř í j m y c e l k e m 2 346,58 VÝDAJE třída 5 Běžné výdaje 1 259,40 třída 6 Kapitálové výdaje 1 107,28 V ý d a j e c e l k e m 2 366,68 SALDO Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE -20,10 V Y R O V N Á N Í S A L D A FINANCOVÁNÍ 8114 Splátky krátkodobých přijatých půjček 0,00 8115 Změna stavu prostředků na bank.účtech -20,10 třída 8 F i n a n c o v á n í c e l k e m -20,10 Návrh Rozpočtového opatření č.6/2013 (v tabulce RO3) předložený ZO k projednání dle odvětví PAR znění Projednáno na zasedání ZO dne 13.12.2013