Místní Agenda 21 Vsetín 2012 Praha 20. listopadu 2012
STRATEGICKÝ POSTUP KE KVALITĚ
Vyhodnocení strategie města Vsetína dle BSC k 31.8.2012 Č.Ind. INDIKÁTOR 2010 2011 ZMĚNA 1.1 Počet obyvatel k 1.1. daného roku 27 557 27 321 236 2.1 Počet dokončených bytů celkem 22 19 3 3Ekologická stopa gha/obyvatele 5,3 5,3 0 3.1 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch dle ÚP v ha 3,127 3,127 0 3.2 Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch dle ÚP v ha 0,379 0,379 0 3.3 Finanční objem dokončených projektů projektů, realizovaných z IPRM Vsetín 5 606 486 Kč 8 841 301 Kč 3234815 4.1 Celkový počet přestupků 4 531 4 738 207 5.1 Celkový počet všech linkových spojů MHD Vsetín 450 450 0 5.2 Cena základního jízdného 12 Kč 12 Kč 0 5.3 Výdaje na dopravní územní obslužnost 13 600 000 Kč 13 600 000 Kč 0 6. Míra nezaměstnanosti 12,00% 9,90% 0,021 6.1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 15 132 15 132 0 6.2 Dosažitelní uchazeči celkem 1 809 1 497 312 6.3 Volná místa 82 187 105 7.1 Počet zapsaných dětí v MŠ k 30.9.2010 673 726 53 7.2 Počet žáků ZŠ 2 145 2 188 43 7.3 Naplněnost ZŠ v poměru ke kapacitě škol v rejstříku 91,15% 90,39% 0,0076 8. Počet organizací ve městě 158,00% 160,00% 0,02 9. Celkové příjmy 613 311 982 Kč 603 277 690 Kč 10034292 9.1 Podíl kapitálových výdajů na celkových 16,0% 14,0% 0,02 9.2 Podíl přijatých dotací na celkových příjmech 42,9% 43,6% 0,007 9.3 Ukazatel dluhové služby v % 0,31 0,31 0 10. Procentuální účast v e volbách do zastupitelstva města Vsetín 46,88 46,88 0 Vysvětlivky: pozitivní trend neutrální trend negativní trend
Akční plán zlepšování MA 21 Závazný dokument, schválen v ZM Periodicky vyhodnocován Pojítko nad jednotlivými činnostmi MA 21 Určuje směr MA 21 v konkrétním roce, zajišťuje kontinuitu
Audit vlastní strategie vůči Aalborgským závazkům V roce 2012 realizace sebehodnotících a oponentních auditů za oblasti AZ: udržitelná doprava (AZ4) vzdělávání pro udržitelný rozvoj (AZ7) 5
Oblasti řešené v roce 2012 Ke schválenému strategickému plánu města byly koncem roku 2011 a v roce 2012 rozpracovány dílčí koncepce: Koncept podpory zdravotnictví ve Vsetíně Procesní optimalizace MěÚ Koncepce školství Koncepce bydlení 6
AZ 4 - Udržitelná doprava Řešené oblasti: Dopravní obslužnost MHD na území města, PAD, železniční doprava (zájmy ORP) Spolupráce s SDŽC, ČD Dopravní dostupnost vnější infrastruktura oprava výpravní budovy ČD, výstavba I/57, rampa Mostecká Spolupráce s ŘSD, ŘSZK Doprava v klidu organizace parkování aktualizace koncepce Vývoj dopravy: ÚdajezaMHD 2010 počet cestujících 1 918 086, tržby 10 227 221 Kč 2011 počet cestujících 1 839 784, tržby 10 869 106 Kč Počet cestujících na 1 km/ 2,75 (2011) 7
Oblast Vyhodnocení stavu sledované oblasti UR - Doprava Oblast 4.1 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy sebehodnocení města hodnocení experta +1 +1 Indikátory jsou velmi dobře monitorovány. Plnění indikátorů je dáno finančními možnostmi města a provozovatele. Současný stav a vývoj dává předpoklad k postupnému přechodu k nizkopodlažním a nízkoemisním vozidlům. Oblast 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů +1 +1 Veřejná doprava ve městě Vsetíně je řešena nadstandartně. dopravy Oblast 4.3 Nízkoemisní vozidla 2 2 V současnosti není tato oblast a stanovené indikátory plněna. Dle konzultací je město připrveno při zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti tyto požadavky akceptovat. Oblast 4.4 Bezpečnost silničního provozu Oblast 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel 0 +1 Během celého roku probíhá několik akcí zaměřených na znalosti pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích, a to formou besed, přednášek, výukových programů. +1 0 V současnosti je koncepce součástí územního plánu. Tento územní plán prošel posouzením SEA.
AZ 7 - Výchova a vzdělávání ZPRACOVÁNÍ 2 ZÁSADNÍCH DOKUMENTŮ: - KONCEPCE rozvoje školství města Vsetín 2012 2020 - ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM VSETÍN (vymezení pravidel pro management škol vůči zřizovateli, sjednocení přípravy rozpočtu, pracovní hodnocení ředitelů škol vedením města Vsetín) PŘIZPŮSOBENÍ KAPACIT PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ potřebám občanů (rekonstrukce MŠ Kobzáňova a její rozšíření o 2 nové třídy, vybavení dvou nových tříd v MŠ Sychrov a v MŠ Benátky) ÚPRAVA ŠKOLSKÝCH OBVODŮ SPÁDOVÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL se zřetelem na demografický vývoj obyvatel města Vsetín POKRAČUJE DOBRÁ PRAXE (šetření spokojenosti žáků, rodičů a zaměstnanců se ZŠ, projekty škol ve spolupráci s městem Vsetín, pravidelné porady ředitelů a ekonomů škol, oceňování nejlepších maturantů, pedagogů a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží) 9
Vyhodnocení stavu sledované oblasti UR Výchova a vzdělávání
Koncept podpory zdravotnictví ve městě Vsetíně Strategický dokument města, vznikl koncem roku 2011 Proč jsme jej dělali - mapuje stav zdravotnických služeb na území města v oblasti zdravotnictví, je podkladem pro diskuzi s krajem, pojišťovnami Co z něho vyplývá - především se dají vyčíst slabá místa v oblasti sítě zdravotnických zařízení (chybí dětský psychiatr), jasný přehled kontaktů a zdravotnických služeb Formuluje možnosti spolupráce v dané oblasti ZŠ LUH škola podporující zdraví a podnik podporující zdraví 11
Procesní optimalizace MěÚ Reorganizace a změna organizační struktury na základě provedené procesní analýzy v rámci projektu č. 53 Optimalizace procesů v projektové a investiční oblasti (vznik investiční komise, nové organizační uspořádání OISRM, pravidelné kontroly projektů a investic ) Majetková správa - pasportizace majetku a následná optimalizace využití budov Nastavení manažerského účetnictví - Business inteligent Strategie řízení založených společností (již schváleny zásady řízení založených společností) 12
Koncepce rozvoje školství města Vsetín do roku 2020 A. ANALYTICKÁ ČÁST DEMOGRAFICKÁ STUDIE (atraktivita bydlení, vývoj zaměstnanosti, počtu obyvatel s důrazem na počet dětí školního věku) ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ZŘÍZENÁ MĚSTEM VSETÍN A OSTATNÍCH ZŘIZOVATELŮ (vývoj počtu žáků, poskytované služby, stav spravovaného majetku) ANALÝZA FINANČNÍCH POTŘEB na investice, opravy, údržbu a pořízení movitého majetku B. NÁVRHOVÁ ČÁST Vize města Vsetín Cíl č. 1 Stabilizovat adekvátní soustavu škol a školských zařízení ve městě Vsetín Cíl č. 2 Zajistit dostupnost vzdělávání pro obyvatele města Vsetín a blízkého regionu Cíl č. 3 Podporovat vícezdrojové financování škol a školských zařízení Cíl č. 4 Vytvářet podmínky pro vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu včetně aktivit prevence negativních jevů Cíl č. 5 Podporovat rozvoj klíčových kompetencí Cíl č. 6 Podporovat integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Cíl č. 7 Podpora zájmového vzdělávání ve školách a školských zařízeních 13
Koncepce bydlení města Vsetína do roku 2020 Měnící se potřeby jednotlivých cílových skupin obyvatel v oblasti bydlení Potřeba budování vícestupňového systému bydlení Zachování bytového fondu města nástroje řešení sociální problematiky ohrožených skupin obyvatel Přístup k dlužníkům města a aktualizace pravidel pro práci s dlužníky Zapojení poskytovatelů sociálních služeb do tvorby koncepce Investice do bytového fondu 14
Finanční prostředky určené na dotace v roce 2012 (dle rozpočtu města Vsetín na rok 2012): Účelové finanční prostředky Kč Rezerva - sociální účely 4 148 000 Rezerva - sociální - nájemné a služby 2 404 000 Rezerva - kultura, církve, volný čas aj. 1 340 000 Rezerva - tělovýchova a sport 7 365 000 Rezerva - dotace v kompetenci RM 400 000 Rezerva - ostatní neziskové činnosti 2 000 000 Dodatečné dotace sociální účely 500 000 Dodatečné dotace sportovní činnost 1 700 000 Dodatečné dotace kultura a cestovní ruch 300 000 Veřejná podpora a pomoc v roce 2012 celkem 20 157 000
Největší získané dotace střednědobé: Rok dokončení Název projektu Dotační program Předpokládaná celková výše dotace Předpokládané celkové náklady 2015 Integrovaný plán rozvoje města - projekty zaměřené na regeneraci bytových domů (žadatelé vlastníci byt. domů) (2009-2015) Integrovaný operační program - IPRM 43 449 929 108 624 823 2015 Integrovaný plán rozvoje města - projekty veřejná prostranství (2009-2015) Integrovaný operační program - IPRM 59 031 358 69 448 657 2013 Zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb a efektivity činností na MěÚ Vsetín Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 8 494 582 9 993 626 2013 Vzdělávání bez hranic Operačný program cezhraničnej spolupráce SR ČR 8 846 658 9 829 620
Největší investiční akce roku 2012: Logistické centrum odpadů II - kompostárna Stavební úpravy náměstí Svobody ve Vsetíně II. Etapa (parkovací místa Žerotínova ulice) Rekonstrukce bytových domů s pečovatelskou službou Pod Žamboškou č. p. 1579 a 1580 Rekonstrukce Mateřské školy Kobzáňova 17
LCO II - kompostárna Indikátory projektu a rozpočet Komunální odpad + ostatní Ukazatel Před realizací Po realizaci Kapacita kompostárny (t/rok) 0 2450 Celkové výdaje Nezpůsobilé výdaje Celkové způsobilé výdaje Dotace EU (Fond soudržnosti) 85 % Dotace Státní fond životního prostředí 5 % 53 804 718 Kč 86 400 Kč 53 718 318 Kč 45 660 570 Kč 2 685 915 Kč 18
Stavební úpravy náměstí Svobody II. etapa Rozpočet projektu Celkové náklady projektu 9 204 719,00 Celkové uznatelné náklady projektu 8 841 301,00 Dotace ERDF (85 %) 7 515 106,00 Vlastní zdroje města (15%) 1 326 195,00 19
Rekonstrukce bytových domů s pečovatelskou službou Pod Žamboškou č. p. 1579 a 1580 Rozpočet projektu Celkové náklady projektu 13 633 876,00 Celkové uznatelné náklady projektu 10 948 086,04 Dotace ERDF (34%) 3 722 349,00 Dotace státní rozpočet (6%) 656 885,00 Vlastní zdroje města (60%) 6 568 851,62 20
Rekonstrukce vnitřních prostor Mateřské školy Kobzáňova (projekt ROP) Rozpočet projektu (v rámci projektu ROP) Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje projektu Celkové nezpůsobilé výdaje projektu Dotace z rozpočtu RR (38,55 %) 18 515 015,00 Kč 11 457 852,00 Kč 7 057 163,00 Kč 4 417 411,53 Kč 21
Ostatní náklady na MŠ Kobzáňova Oprava střešního pláště 594 098 Kč Dodávka vnitřního vybavení MŠ 1 027 476 Kč Herní a odpočinková zahrada včetně oplocení 1 490 590 Kč Celkem 3 112 164 Kč
Projekty do škol: EU peníze školám Hlavní cíl projektu - zlepšit podmínky pro vzdělávání na ZŠ. Školy se zaměřily především na oblast inovace, což znamená pořízení techniky, tj. interaktivní dataprojektor, keramická tabule, ozvučení a notebook pro interaktivní výuku (např. ZŠ Trávníky v 17 učebnách). Pořízení je podmíněno inovací výukových materiálů, které jsou označovány jako DUM (digitální učební materiály). Např. v ZŠ Trávníky tým 25 učitelů vytváří a následně ve výuce pilotuje celkem 1236 DUM ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Součástí projektu je i proškolení těchto pedagogů v oblasti ICT. Délka trvání projektu je od 12 do 30 měsíců. Školy byly podpořeny částkami v řádech milionů ZŠ Luh: 1.407.601,20 Kč ZŠ Trávníky: 2.654.845,00 Kč ZŠ Ohrada: 1.249.851,00 Kč ZŠ Sychrov: 780.570,60 Kč ZŠ Rokytnice: 1.804.446,00 Kč
24
Projekt Vzdělávání bez hranic OP Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013
Odborná učebna ZŠ Luh Člověk a svět práce: Mezigenerační výukový prostor s mapou Evropy, Asie a Afriky v ZŠ Luh 27
KOMUNITNÍ PRÁCE Zapojování veřejnosti do rozhodování Fórum TOP 10P, Fórum mladých, veřejná projednání investičních záměrů v terénu Kampaně (z KPSS a z PZM) Den rodin, Den seniorů, Den bez bariér, Kampaně Zdravého města Den Země, Evropský týden mobility Speciální kampaně Kampaň Fairtradových měst Česko proti chudobě 28
S námi pro vás za jeden provaz Průměrně 90 účastníků Rozšíření formou ankety (větší rozsah) Hledání 10 problémů či příležitostí města za účasti veřejnosti Doprovodný program: hlídání dětí, tombola, občerstvení, fair trade.
Výsledky akce TOP 10 Problémů města Vsetína z 12.6.2012: Jaké jsou podle vás největší problémy města Vsetína? Fórum Anketa Anketa Pořadí Problém hlasy hlasy pořadí 1. Udržení stávající nabídky sociálních služeb a Rodinného mateřského centra 50 244 1 2. Rozšíření kapacit rezidenčních služeb pro seniory 25 62 7 3. Venkovní prostor vhodný pro kulturní akce 24 132 4 4. Investiční akce města projednávat již ve fázi záměru 17 132 5 5. Koupaliště u průmyslovky 13 164 2 6. Stav chodníků 12 151 3 7. Není dořešena cyklistická infrastruktura ve městě 11 121 6 8. Chybí Zóny 30 v obytných zónách 9 27 10 9. Podpora sociálního podnikání 7 33 9 10. Zlepšit obecnou propagaci města povědomí o městě v ČR a vystupovat jako moderní město jednotný logotyp 7 58 8 Celkem bylo vyplněno 502 dotazníků!
Grafické znázornění výsledků TOP 10 31
Pořadí Fórum mladých, 26. 6. 2012 Výčet největších problémů města Vsetína Počet hlasů 1. Problémy v soužití s romskými obyvateli 16 2. Celkový nevyhovující stav Náměstí Svobody 12 3. Kulturní a Lidový dům jsou ve špatném stavu 9 4.-6. Chybí zábavy a kultura v létě 5 4.-6. Chybí atletická sportoviště u škol 5 4.-6. Nedostatek parkovacích míst na Sychrově 5 7.-8. Chybí letní kino 4 7.-8. Nedostatek sportovišť, chybí ski areál a skate park 4 9. Nepořádek v městském parku 3 10.-11. Nedostačující možnosti pro koupání koupaliště u SPŠ 2 10.-11. Drahá zmrzlina a MHD 2
Veřejná projednání záměrů města Veřejná diskuse s občany nad zjednosměrněním Rybníků, 14. února 2012 Veřejná diskuse občanů městské části Semetín s vedením města nejen nad otázkami MHD, 2. března 2012 Veřejná diskuse občanů městské části Janišov s vedením města 15.5.2012 Veřejná diskuse s občany na téma zjednosměrnění Rybníků představení konečné varianty, 6. 6. 2012 Podíl na přípravě velkého veřejného projednávání S námi pro vás za jeden provaz, ZŠ Trávníky, 12. 6. 2012 Veřejná diskuse občanů nad možnými změnami Náměstí Svobody, 14.6.2012 Veřejná diskuse nad návrhem regenerace parku u trati Rybníky-Trávníky 17.7.2012 Veřejná obhlídka Kolonie, zjišťování potřeb občanů 20.8.2012 Veřejná diskuse park u trati Rybníky-Trávníky 4. 9. 2012 Veřejná diskuse nad systémem parkování v centru města 13.9.2012 Setkání s domovníky nad systémem parkování 10.10.2012 Veřejná diskuse s občany nad změnami Náměstí Svobody 20.9.2012 Hrbová projednávání záměru na vznik sociálního podniku nakonec nevznikl 35
36
Veřejné projednání záměru Azylového domu pro ženy a matky s dětmi na vznik sociálního podniku v místní čtvrti Hrbová Datum jednání a počet účastníků: 17.10.2011-20 osob 1.2.2012-17 osob 22.2.2012-13 osob
Setkávání s partnery Setkání vedení města s NNO ocenění činnosti NNO osobnost NNO pan Rudolf Magdon filantrop - Austin Detonator s.r.o. Křesadlo ocenění dobrovolníků Setkání vedení města s podnikateli Setkání v rámci cestovního ruchu Setkání s řediteli příspěvkových org. 38
K a m p a n ě 2 0 1 2 39 Den Země
Den bez úrazu 40
Evropský týden mobility 41
Evropský Den bez aut fairtrade módní přehlídka
Fairtradové město Vsetín 43
ZŠ Rokytnice - Fairtradová škola
46
Je třeba říct, že jsme se nenarodili pro jeden kout, ale že celý svět je naší vlastí. Seneca Nemám iluze, že to budu právě já, kdo změní svět. Nicméně vycházím z přesvědčení, že každý z nás je povinen si počínat tak, jako kdyby byl schopen zlepšit celý svět. Václav Havel
Děkujeme za pozornost Za kolektiv autorů realizátorů MA 21 ve Vsetíně Ing. Petr Kozel, tel.: 571 491 551, E-mail: petr.kozel@mestovsetin.cz