ZPRÁVA O ČINNOSTI INFOCENTRA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2018 Bc. Barbora Tintěrová
Základní informace Člen A.T.I.C. ČR od roku 1994, kategorie A v rámci kategorizace TIC držitel certifikátu ČSKS (Český systém kvality služeb), akreditován 2015, obhájeno 2016 a 2017, obnoveno 2018 vítěz kategorie Nejlepší turistická prezentace v soutěži Zlatý erb 2015 cena ministryně pro místní rozvoj vítěz krajského kola soutěže Zlatý erb za rok 2017 kategorie elektronické aplikace, 3. místo v národním kole v kategorii Nejlepší turistická prezentace vítěz krajského kola Zlatý erb 2018 (newsletter) držitel 2. místa národního kola Zlatý erb 2018 (Nejlepší turistická prezentace) Dosah spolupráce / Partneři Výměna informací a materiálů, press tripy, veletrhy, prospektový servis, společné projekty, poskytování fotografií a textů, zajišťování průvodcovských služeb TIC v regionu, TIC Czech Tourism, PIS (Pražská informační služba) TIC v pohraničí, zejména Waldsassen, Neualbenreuth, Weiden Klub českých turistů čeští i zahraniční touroperátoři, novináři Agentura Czech Tourism Karlovarský kraj / Živý kraj Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. místní podnikatelé a hoteliéři ČSÚ (Český statistický úřad) každé dva roky aktualizujeme seznam ubytovacích zařízení Činnosti tvorba a aktualizace databáze informací, místních subjektů, kulturních akcí a aktivit evidence a zpracování návštěvnosti města a TIC správa kalendáře akcí ve městě správa webových stránek města správa sítí Facebook, Google+ a Instagram fotobanka města správa a rozšiřování prezentace na veletrzích cestovního ruchu koordinace spolupráce s partnerskými městy spolupráce na organizaci kulturních akcí pro město tvorba propagačních materiálů Marketingové a PR aktivity Kursächsische Sommer 2018 přeshraniční spolupráce v oblasti kultury propagace nejvýznamnějších akcí v období duben říjen v českosaském regionu zdarma Stránka 1, Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně
Audio Guide Smartguide v roce 2015 spuštěna česká verze v roce 2016 spuštěna německá verze vítěz krajského kola soutěže Zlatý erb za rok 2017 kategorie elektronické aplikace v roce 2017 spuštěna anglická verze v roce 2018 nová verze s aplikací virtuální reality Elektronický newsletter o cestovním ruchu Mariánské Lázně z první ruky měsíčník, třetí ročník pozvánky na kulturní akce tipy na výlety informace z infocentra Prezentace města na veletrzích a akcích CR veletrhy ITB Berlin, Mitt Moskva Propagační materiály a aktivity Turistický průvodce tipy na dovolenou, podpořeno finančně KV krajem dětský okruh městem s křížovkou; dětský maskot města veverky Rudolf a Karolína tištěný kalendář s fotografiemi města tematické komentované prohlídky městem, podpořeno finančně KV krajem dotisk Malého průvodce z roku 2017, spolufinancování s podnikateli Prezentace v médiích tvorba mediální prezentace pro město, grafické práce (časopisy, noviny): Kam po Česku, Travel Eye, Open Czechia, TIM internetové kalendáře akcí Kudy z nudy, Kam po Česku, Živý kraj, městský kalendář, Facebook, Instagram magazín Českých drah tip na výlet + jízdní řády Der neue Tag weidenský deník, pravidelné příspěvky do rubriky Naše partnerská města Spolupráce na akcích Oslavy osvobození Chopinův festival Kapsa pohádek Marienbad Film Festival Zahájení lázeňské sezóny Spa Run Správa turisticko-informačního portálu www.marianskelazne.cz v roce 2018 využilo portál přes 230 tisíc uživatelů, 20% uživatelů se na portál opakovaně vrací, web dosáhl více než 301 tisíc návštěv a přes 1 milion zobrazení stránek denně si web vyhledá více než 500 návštěvníků, nejsilněji jsou zastoupeni uživatelé ve věku 25-34 let (33,5%) a 15-24 let (24,5%), muži tvoří 54% všech uživatelů portálu nejnavštěvovanější stránky jsou významná místa, volný čas, výlety, ubytování, katalog firem Stránka 2, Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně
65% uživatelů jsou Češi, 21% Němci, pouhá 2% Rusové a dále má web návštěvníky z Ameriky, Rakouska, Slovenska, Izraele, Velké Británie, Švýcarska a Francie 32% českých uživatelů pochází z Karlovarska, 30% z Prahy, 14% z Plzně nejčastěji (46%) používají lidé Chrome, Safari (16%) a Firefox (11%) nejužívanějším vyhledávačem je Google (65%), následuje Seznam, Bing a Yandex 49% uživatelů používá stolní počítač, 42% vyhledává na mobilu (to je nárůst oproti loňsku 48%) a 9% na tabletu (nárůst 23%) ve vyhledávání jednoznačně vede organické vyhledávání (75%), přímé zadání stránek volí 15% uživatelů, 8% přijde zprostředkovaně a pouhá 2% přivedou sociální sítě Správa městského kalendáře akcí na webu kalendar.marianskelazne.cz za rok 2018 vloženo více než 2100 akcí od podzimu 2018 pracujeme na novém designu kalendáře akcí Správa facebookového profilu Mariánské Lázně Nárůst fanoušků v roce 2018 + 34% (3833 fanoušků a 3860 sledujících k 31. 12.) Ke dni 29. 4. 2019 4277 fanoušků. Převládající skupina: 25 34 a 35-44 let 3034 Češi (Mariánské Lázně, Praha, Plzeň, Tachov a další) fanoušci z NJ, Slovenska, Ruska, Ukrajiny, USA, Tchaj-wan, Británie a další 64% ženy, 36% muži Správa instagramového účtu Mariánské Lázně 771 sledujících; 16 tisíc zobrazení stránky; 1611 označení to se mi líbí Hlavní lokality Mariánské Lázně a Praha Převládající skupina: 25 34 a 35-44 let 59% ženy, 41% muži Správa portálu Google+ 41 tis. lidí si v Mapách Google zobrazilo náš profil 35% lidí si najde naši firmu přímo, 64% necíleně při hledání služby nebo cíle Správa vstupenkového portálu vstupenky.marianskelazne.cz (Mariánskolázeňská vstupenka) za rok 2018 zakoupeny vstupenky za 5 509 tis. Kč z toho jen na internetu zakoupeno za více než 393 tisíc Kč (nárůst 50%) Návštěvnost infocentra v roce 2018 Infocentrum eviduje počet hostů od roku 2005 pomocí elektronického počítadla průchodů. Zároveň eviduje národnosti jednotlivých příchozích. V roce 2018 navštívilo městské infocentrum 151 999 osob, což představuje meziroční pokles 4%. Češi tvořili 41% podíl (62 946), cizinci tvořili 59% příchozích (89 053). Poměr počtu českých a zahraničních hostů v Městském infocentru se ustálil na 40% pro ČR a 60% pro zahraniční návštěvníky. Německý turista je i nadále nejčastějším hostem, následovaný ruským turistou, Stránka 3, Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně
avšak v infocentru se poměr jednotlivých národností začíná měnit a tím jsou i počty německých a ruských hostů odlišné oproti předchozím letům. Poměrně významně narostl počet britských návštěvníků z 2% na 5% z celkového počtu, z 1% na 4% vzrostl počet polských turistů a významnou klientelou zůstávají Francouzi, jichž přijelo 2x více než v předchozím roce a činí 3,5% z celkového počtu hostů. Klíčovým zdrojem pro naši destinaci je tedy i nadále Evropa jako taková. Po stovkách k nám jezdí hosté ze Slovenska, Nizozemí, Belgie, Španělska, Itálie, Rakouska, nechybí ani návštěvníci ze Skandinávie, i když jejich počet je zatím v řádech desítek. Poměrem národností zamíchali rovněž Američané, Izrael a Čína. Celkem 2016-2018 165 000 160 000 155 000 150 000 145 000 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 158 846 151 999 135 570 2016 2017 2018 Struktura návštěvníků 2016-2018 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 158846 151999 135570 105020 89053 80646 62946 54924 53826 Celkem Česká republika Ostatní země 2016 2017 2018 Stránka 4, Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně
Účetní závěrka Náklady na infocentrum jsou tvořeny zejména náklady na mzdy, včetně povinných odvodů a brigádníků v letním období, náklady na provoz webového portálu, fotodokumentace, kalendáře akcí a dalších veřejně prospěšných činností. Dále jsou to provozní náklady ve formě pravidelných poplatků za technickou podporu, telekomunikační služby, školení zaměstnanců, software, účetní a auditorské služby, nájmy, odpisy, daně, kurzové ztráty, pojištění. Celkové náklady v roce 2018 jsou 5 379 tis. Celkem Náklady na energie Ostatní provozní náklady*** Provozní náklady** Náklady na služby* Náklady na zboží Mzdové náklady NÁKLADY INFOCENTRUM 116 992 Kč 173 980 Kč 405 812 Kč 459 878 Kč 1 090 957 Kč 3 131 539 Kč 5 379 158 Kč * projekty, veletrhy, marketing pro město ** tisk, internet, telefony, IT služby, ostraha, webhosting, školení, poštovné, technická podpora, revize, právní služby, nájem, odpady, úklid, kancelář, spotřební materiál, drobný hm. majetek *** opravy, cestovné, reprezentace, daně, poplatky, pojištění, úroky, odpisy Výnosy činí zejména tržby za zboží (1 633 tis.), katalog firem (58 tis.), dopravně orientační systém (220 tis.), služby (400 tis.) a provize (657 tis.). Získali jsme dotaci z KV kraje ve výši 140 tisíc a dotaci z úřadu práce ve výši 89 tisíc. Celkové výnosy jsou 3 211 tis. Celkem Jiné výnosy*** Tržby z prodeje služeb* Tržby z prodeje veř. služeb** Tržby z prodeje zboží VÝNOSY INFOCENTRUM 235 098 Kč 380 066 Kč 963 024 Kč 1 633 414 Kč 3 211 602 Kč * veletrhy, marketing pro město ** DOS, průvodcování, katalog firem, provize *** dotace, příspěvky, úroky Hospodářský výsledek: - 2 167 tis. Stránka 5, Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně
1090 957 Kč 459 878 Kč 696 784 Kč 235 098 Kč 2000 000 Kč 1633 414 Kč 1343 090 Kč -167 556 Kč 3131 539 Kč 5379 158 Kč 5211 602 Kč NÁKLADY A VÝNOSY INFOCENTRUM náklady výnosy M Z D Y / A K C I E Z B O Ž Í S L U Ž B Y P R O V O Z C E L K E M H O S P. V Ý S L E D E K Hodnocení Náklady infocentra se oproti roku 2017 zvýšily o 636 tisíc, ale zároveň stouply výnosy o 479 tisíc. Rozpočet infocentra je dlouhodobě poddimenzovaný, mzdy v infocentru stagnují a je žádoucí narovnat platy minimálně dle tabulky platů, neboť pracovník informačního centra byl od roku 2017 konečně oficiálně zařazen do katalogu prací. Zvýšené náklady se týkají zejména projektů cestovního ruchu, které jsme částečně financovali z vlastního rozpočtu, nákupu firemní domény/serveru a licencí v souvislosti se zavedením GDPR a vzdělávání zaměstnanců kurzy jazyků. Činnost infocentra je činností veřejně prospěšnou a jako taková by měla být plně dotována městem. Schodek ve výši 167 tisíc je v souvislosti s touto skutečností velmi výborným výsledkem. Dodatek dle mezinárodní standardů pracovně-právní vztahy v organizaci jsou plně v souladu s příslušnou legislativou. Zaměstnanci se vzdělávají zejména v cizích jazycích a v ovládání výpočetní techniky. v oblasti ochrany životního prostředí je ve firmě tříděn odpad z kancelářské činnosti. Předměty obsahující chemikálie (tonery, cartridge) jsou odevzdávány protihodnotou odborným firmám za účelem repasování. Jinak činnost Infocentra nemá významný vliv na životní prostředí. Pro, středisko Infocentrum zpracovala Bc. Barbora Tintěrová. V Mariánských Lázních, dne 30. 4. 2018 Stránka 6, Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně