ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo finncí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestvený k 31.12.2017 (v Kč n dvě desetinná míst) ROK MĚSÍC 2017 12 IČO 00236195 Název sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hor Hvlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hor I.Rozpočtové příjmy 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1342 0000 1343 0000 1345 0000 1353 0000 1356 0000 1359 0000 1361 0000 1381 0000 1382 0000 1383 0000 1511 0000 2420 0000 2451 0000 2460 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4121 0000 4122 0000 4216 1014 2111 1014 2322 1014 1037 2131 1037 2142 1037 3113 1037 Dň z příjmů FO plcená plátci 53 863 629,00 61 443 629,00 61 526 158,55 114,2 100,1 Dň z příjmů FO plcená poplt 950 000,00 1 450 000,00 1 522 115,84 160,2 105,0 Dň z příjmů FO vyír. srážkou 5 200 000,00 5 200 000,00 5 291 518,62 101,8 101,8 Dň z příjmů právnických oso 49 300 000,00 56 300 000,00 56 347 309,54 114,3 100,1 Dň z příjmů práv.oso z oce 14 240 930,00 14 240 930,00 100,0 Dň z přidné hodnoty 105 250 000,00 114 150 000,00 114 239 217,95 108,5 100,1 Odvody z odnětí půdy-z.p.f. 7 896,00 Popl.z prov.sys.likv.kom.odp. 12 000 000,00 12 000 000,00 13 337 325,45 111,1 111,1 Popltek ze psů 600 000,00 600 000,00 577 743,69 96,3 96,3 Popl.z lázeň.neo rekr.poyt 270 000,00 270 000,00 565 542,00 209,5 209,5 Popl.užívání veřej.prostrnst. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 168 999,26 116,9 116,9 Popltek z uytovcí kpcity 450 000,00 450 000,00 542 703,00 120,6 120,6 Příjmy z zkoušky-řidič.opráv. 460 000,00 460 000,00 1 044 300,00 227,0 227,0 Příjmy úhrd z do.nerost.,po 28 574,20 Osttní odvody z vy.čin.-j.n. 29 450,00 Správní popltky 8 658 200,00 8 658 200,00 10 860 820,00 125,4 125,4 Dň z hzrdních her 7 000 000,00 20 080 596,00 19 155 493,60 273,6 95,4 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 600 000,00 600 000,00 352 124,14 58,7 58,7 Zrušený odvod z VHP 5 000 000,00 5 000 000,00 4 945 046,28 98,9 98,9 Dň z nemovitých věcí 25 000 000,00 25 000 000,00 25 230 187,16 100,9 100,9 Splátky půj.prostř. od OPS 21 209,00 21 209,00 100,0 Splátky půj.prostř. od PO 306 000,00 306 000,00 100,0 Splátky půj.pr.od oyvtelstv 2 750 000,00 2 750 000,00 1 425 679,88 51,8 51,8 Neinv.přijté trnsf.z VPS SR 467 424,00 467 424,00 100,0 Neinv.přij.trn.ze SR-s.d.vzt. 28 013 700,00 31 246 100,00 31 246 100,00 111,5 100,0 Ost.neinv.přij.trnsfery ze SR 25 278 412,37 25 278 412,37 100,0 Neinv.přijté trnsf.od ocí 53 000,00 53 000,00 100,0 Neinv.přijté trnsf.od krjů 4 059 114,30 4 059 114,30 100,0 Ost.invest.přij.trnsf.ze SR 4 737 542,53 4 737 542,53 100,0 Příj.z poskyt.služe výroků 50 000,00 50 000,00 113 827,17 227,7 227,7 Přijté pojistné náhrdy 132 587,00 132 587,00 100,0 Ozdrv.hosp.zvířt,pol. sp.pl 50 000,00 182 587,00 246 414,17 492,8 135,0 Příjmy z pronájmu pozemků 4 000 000,00 5 040 267,00 5 040 267,25 126,0 100,0 Př.z podílů n zisku divid. 382 500,00 382 500,00 100,0 Příjmy z prodeje ost. HDM 155 400,00 Celospolečenské funkce lesů 4 000 000,00 5 422 767,00 5 578 167,25 139,5 102,9 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 1

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 I.Rozpočtové příjmy 2141 2324 2141 2143 2111 2143 2112 2143 2132 2143 2329 2143 2144 2131 2144 2142 2144 2169 2212 2169 2324 2169 2219 2111 2219 2322 2219 2221 2131 2221 2324 2221 3112 2221 2229 2111 2229 2241 2111 2241 2112 2241 2321 2241 2299 2212 2299 2324 2299 3119 2322 3119 3311 2111 3311 3312 2111 3312 2324 3312 3316 2112 3316 3322 2111 3322 2112 3322 2132 3322 2321 3322 3329 2212 3329 2324 3329 3349 2111 3349 3412 2111 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 1 000,00 Vnitřní ochod 1 000,00 Příj.z poskyt.služe výroků 150 000,00 150 000,00 143 997,39 96,0 96,0 Příj.z prodeje zoží 950 000,00 950 000,00 1 058 250,43 111,4 111,4 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 434 283,00 434 283,00 30 854,00 7,1 7,1 Osttní nedňové příjmy j.n. 15 312,35 Cestovní ruch 1 534 283,00 1 534 283,00 1 248 414,17 81,4 81,4 Příjmy z pronájmu pozemků 400 000,00 400 000,00 447 700,00 111,9 111,9 Př.z podílů n zisku divid. 42 295,13 Osttní služy 400 000,00 400 000,00 489 995,13 122,5 122,5 Snkč.pl.přij. od jiných suj. 62 124,00 114 209,12 183,8 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 18 000,00 18 000,00 16 000,00 88,9 88,9 Ost.spr.v pr.,stv.,och.,služ 18 000,00 80 124,00 130 209,12 723,4 162,5 Příj.z poskyt.služe výroků 1 680 000,00 1 680 000,00 2 031 623,87 120,9 120,9 Přijté pojistné náhrdy 30 000,00 30 000,00 22 149,00 73,8 73,8 Ost.záležit.pozem.komunikcí 1 710 000,00 1 710 000,00 2 053 772,87 120,1 120,1 Příjmy z pronájmu pozemků 520 000,00 520 000,00 629 449,00 121,0 121,0 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 38 595,00 38 595,91 100,0 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 33 000,00 Provoz veřej.silniční doprvy 520 000,00 558 595,00 701 044,91 134,8 125,5 Příj.z poskyt.služe výroků 170 000,00 170 000,00 155 229,70 91,3 91,3 Ost.zálež.v silniční doprvě 170 000,00 170 000,00 155 229,70 91,3 91,3 Příj.z poskyt.služe výroků 51 000,00 9 000,00 17,6 Příj.z prodeje zoží 18 150,00 Přijté neinvestiční dry 24 000,00 27 000,00 112,5 Železniční dráhy 75 000,00 54 150,00 72,2 Snkč.pl.přij. od jiných suj. 2 154 097,00 2 522 572,35 117,1 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 105 703,00 154 528,00 146,2 Ost. záležitosti v doprvě 2 259 800,00 2 677 100,35 118,5 Přijté pojistné náhrdy 1 582,00 Ost.záležitosti zákl.vzděláván 1 582,00 Příj.z poskyt.služe výroků 231 500,00 231 500,00 100,0 Divdelní činnost 231 500,00 231 500,00 100,0 Příj.z poskyt.služe výroků 163 590,00 163 925,75 100,2 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 84 559,00 84 559,00 100,0 Hudení činnost 248 149,00 248 484,75 100,1 Příj.z prodeje zoží 63 818,34 Vydvtelská činnost 63 818,34 Příj.z poskyt.služe výroků 6 000,00 6 000,00 9 570,00 159,5 159,5 Příj.z prodeje zoží 2 013,00 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000,00 Přijté neinvestiční dry 111 600,00 111 600,00 100,0 Zchování onov kult.pmát. 6 000,00 117 600,00 125 183,00 ***** 106,4 Snkč.pl.přij. od jiných suj. 18 000,00 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 11 000,00 38 000,00 345,5 Ost.z.ochr.pmát.,p.o kult.děd 11 000,00 56 000,00 509,1 Příj.z poskyt.služe výroků 5 000,00 5 000,00 8 266,99 165,3 165,3 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 5 000,00 5 000,00 8 266,99 165,3 165,3 Příj.z poskyt.služe výroků 3 374 000,00 3 374 000,00 3 207 867,00 95,1 95,1 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 2

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 I.Rozpočtové příjmy 3412 2132 3412 2322 3412 2324 3412 3419 2141 3419 2229 3419 3421 3121 3421 3611 2141 3611 3612 2111 3612 2132 3612 2212 3612 2322 3612 2324 3612 2329 3612 3119 3612 3613 2111 3613 2132 3613 2133 3613 2322 3613 2324 3613 2329 3613 3119 3613 3619 2324 3619 3631 2322 3631 2328 3631 3632 2111 3632 2112 3632 2139 3632 2321 3632 2324 3632 3634 2132 3634 3639 2111 3639 2119 3639 2131 3639 2132 3639 2310 3639 2329 3639 3111 3639 3112 3639 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 646 300,00 646 300,00 433 137,90 67,0 67,0 Přijté pojistné náhrdy 160 481,00 167 664,00 104,5 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 49 932,00 Sport.zřízení v mjetku oce 4 020 300,00 4 180 781,00 3 858 600,90 96,0 92,3 Příjmy z úroků (část) 2 791,00 2 791,00 100,0 Ost.přijté vrtky trnsferů 9 859,00 9 859,00 100,0 Osttní tělovýchovná činnost 12 650,00 12 650,00 100,0 Přijté dry n pořízení DM 7 000,00 7 000,00 100,0 Využ. vol.čsu dětí mládeže 7 000,00 7 000,00 100,0 Příjmy z úroků (část) 210 000,00 210 000,00 256 507,68 122,1 122,1 Prog.podpory indiv.yt.výst. 210 000,00 210 000,00 256 507,68 122,1 122,1 Příj.z poskyt.služe výroků 6 615 000,00 6 615 000,00 7 948 528,54 120,2 120,2 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 11 450 000,00 13 850 000,00 14 329 282,38 125,1 103,5 Snkč.pl.přij. od jiných suj. 72 000,00 72 000,00 100,0 Přijté pojistné náhrdy 1 013,00 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 35 000,00 35 000,00 86 674,58 247,6 247,6 Osttní nedňové příjmy j.n. 18 000,00 18 000,00 46 000,00 255,6 255,6 Osttní příjmy z prodeje DM 1 700 000,00 1 700 000,00 1 864 299,00 109,7 109,7 Bytové hospodářství 19 818 000,00 22 290 000,00 24 347 797,50 122,9 109,2 Příj.z poskyt.služe výroků 6 114 600,00 6 141 700,00 6 775 182,91 110,8 110,3 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 469 000,00 6 469 000,00 7 793 374,69 120,5 120,5 Příjmy z pronájmu mov.věcí 15 668,00 15 668,00 19 344,00 123,5 123,5 Přijté pojistné náhrdy 50 000,00 187 610,00 137 610,66 275,2 73,3 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 3 000,00 3 000,00 68 152,75 ***** ***** Osttní nedňové příjmy j.n. 2 000,00 2 000,00 3 000,00 150,0 150,0 Osttní příjmy z prodeje DM 2 500,00 Neytové hospodářství 12 654 268,00 12 818 978,00 14 799 165,01 116,9 115,4 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 2 500,00 Ost.rozvoj ydlení yt.hosp. 2 500,00 Přijté pojistné náhrdy 20 000,00 82 692,00 92 322,00 461,6 111,6 Neidentifikovné příjmy 4 907,00 Veřejné osvětlení 20 000,00 82 692,00 97 229,00 486,1 117,6 Příj.z poskyt.služe výroků 1 300 000,00 1 300 000,00 1 752 788,00 134,8 134,8 Příj.z prodeje zoží 2 800,00 Osttní příjmy z pronáj.mjet. 200 000,00 200 000,00 338 742,00 169,4 169,4 Přijté neinvestiční dry 10 000,00 10 000,00 100,0 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 25 154,00 74 640,00 296,7 Pohřenictví 1 500 000,00 1 535 154,00 2 178 970,00 145,3 141,9 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 7 623 000,00 7 623 000,00 7 623 000,00 100,0 100,0 Lokální zásoování teplem 7 623 000,00 7 623 000,00 7 623 000,00 100,0 100,0 Příj.z poskyt.služe výroků 5 000,00 5 000,00 15 300,00 306,0 306,0 Osttní příjmy z vlstní čin. 600 000,00 600 000,00 1 657 794,60 276,3 276,3 Příjmy z pronájmu pozemků 1 045 000,00 1 045 000,00 1 262 526,86 120,8 120,8 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 369 331,00 1 369 331,00 1 416 403,02 103,4 103,4 Př.z prod.krát. dro.dlouh.m. 38 767,00 Osttní nedňové příjmy j.n. 5 000,00 Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 500 000,00 549 836,00 110,0 110,0 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 26 101,00 Komun.služy úz.rozvoj j.n. 3 519 331,00 3 545 432,00 4 945 627,48 140,5 139,5 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 3

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 I.Rozpočtové příjmy 3722 2322 3722 2324 3722 3725 2111 3725 2324 3725 3745 2111 3745 2322 3745 3749 2324 3749 3769 2212 3769 3900 2229 3900 4351 2111 4351 2132 4351 4399 2329 4399 5311 2212 5311 2310 5311 2322 5311 2324 5311 6171 2133 6171 2212 6171 2310 6171 2322 6171 2324 6171 2329 6171 6310 2141 6310 2324 6310 6330 4132 6330 4134 6330 4138 6330 6399 2328 6399 6402 2229 6402 Přijté pojistné náhrdy 7 332,00 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 18 000,00 18 000,00 100,0 Sěr svoz komunálních odpdů 18 000,00 25 332,00 140,7 Příj.z poskyt.služe výroků 16 000,00 16 000,00 19 464,00 121,7 121,7 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 2 131 000,00 2 591 000,00 2 572 953,50 120,7 99,3 Využív. zneškod.komun.odpdů 2 147 000,00 2 607 000,00 2 592 417,50 120,7 99,4 Příj.z poskyt.služe výroků 724,00 Přijté pojistné náhrdy 22 562,00 Péče o vzhled ocí veř.zeleň 23 286,00 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 1 000,00 9 500,00 950,0 Ost.čin.k ochr.přír. krjiny 1 000,00 9 500,00 950,0 Snkč.pl.přij. od jiných suj. 111 500,00 192 150,00 172,3 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 111 500,00 192 150,00 172,3 Ost.přijté vrtky trnsferů 18 400,00 Ost.činn.souv.se služ.pro oyv 18 400,00 Příj.z poskyt.služe výroků 570 000,00 570 000,00 748 701,00 131,4 131,4 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 550 000,00 550 000,00 781 764,00 142,1 142,1 Os.sistence,peč.služ,sm.y 1 120 000,00 1 120 000,00 1 530 465,00 136,6 136,6 Osttní nedňové příjmy j.n. 5 000,00 5 000,00 4 390,00 87,8 87,8 Ost.zál.soc.věcí pol.změst. 5 000,00 5 000,00 4 390,00 87,8 87,8 Snkč.pl.přij. od jiných suj. 660 558,00 732 295,23 110,9 Př.z prod.krát. dro.dlouh.m. 36 000,00 Přijté pojistné náhrdy 29 236,00 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 40 909,00 45 909,00 112,2 Bezpečnost veř.pořádek 701 467,00 843 440,23 120,2 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 000,00 2 000,00 1 550,00 77,5 77,5 Snkč.pl.přij. od jiných suj. 195 438,00 300 805,06 153,9 Př.z prod.krát. dro.dlouh.m. 7 025,00 Přijté pojistné náhrdy 110 686,00 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 233 777,00 330 046,87 141,2 Osttní nedňové příjmy j.n. 1 520,00 Činnost místní správy 2 000,00 431 215,00 751 632,93 ***** 174,3 Příjmy z úroků (část) 115 000,00 115 000,00 46 075,31 40,1 40,1 Přij.nekpit.příspěvky,náhrdy 15,34 Oec.příj. výd.z fin.opercí 115 000,00 115 000,00 46 090,65 40,1 40,1 Přev.z ostt. vlstních fondů 1 292 448,00 1 292 448,00 100,0 Převody z rozpočtových účtů 914 232 958,65 Převody z vlstní pokldny 26 013 250,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 292 448,00 941 538 656,65 ***** Neidentifikovné příjmy 50,00 Osttní finnční operce 50,00 Ost.přijté vrtky trnsferů 36 824,82 36 824,82 100,0 Finnční vypořádání minul.let 36 824,82 36 824,82 100,0 P ř í j m y c e l k e m 367 532 711,00 467 573 704,02 1 418 419 953,46 385,9 303,4 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 4

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 1014 5151 1014 5154 1014 5169 1014 5171 1014 5192 1014 5222 1014 1031 5213 1031 1036 5212 1036 5213 1036 1037 6111 1037 6119 1037 6121 1037 6122 1037 2123 5166 2123 2141 5137 2141 5222 2141 2143 5011 2143 5021 2143 5031 2143 5032 2143 5133 2143 5136 2143 5137 2143 5138 2143 5139 2143 5151 2143 5152 2143 5153 2143 5154 2143 5161 2143 5162 2143 5163 2143 5164 2143 5169 2143 5171 2143 5173 2143 5175 2143 5176 2143 5179 2143 5194 2143 5424 2143 6202 2143 Studená vod 28 000,00 28 000,00 19 154,00 68,4 68,4 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 56 947,17 81,4 81,4 Nákup osttních služe 50 000,00 68 150,00 68 150,00 136,3 100,0 Oprvy udržování 137 587,00 137 587,00 100,0 Poskytnuté náhrdy 1 708 000,00 1 720 340,00 1 720 340,00 100,7 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 Ozdrv.hosp.zvířt,pol. sp.pl 1 906 000,00 2 074 077,00 2 052 178,17 107,7 98,9 Neinv.trnsf.právnickým osoám 75 950,00 75 950,00 100,0 Pěstení činnost 75 950,00 75 950,00 100,0 Neinv.trnsf.fyz.osoám 38 651,00 38 651,00 100,0 Neinv.trnsf.právnickým osoám 697 485,00 697 485,00 100,0 Správ v lesním hospodářství 736 136,00 736 136,00 100,0 Progrmové vyvení 523 503,24 523 503,24 100,0 Osttní nákup DNM 193 630,73 193 630,73 100,0 Budovy,hly,stvy 1 966 578,15 1 966 578,15 100,0 Stroje,přístroje,zřízení 745 911,88 745 911,88 100,0 Celospolečenské funkce lesů 3 429 624,00 3 429 624,00 100,0 Konzult.,pord. práv.služy 85 000,00 85 000,00 100,0 Podpor rozvoje průmysl.zón 85 000,00 85 000,00 100,0 DHDM 80 000,00 76 142,50 95,2 Neinv.trnsfery spolkům 18 400,00 18 400,00 100,0 Vnitřní ochod 98 400,00 94 542,50 96,1 Plty změst. v pp vyjm sl.m. 2 086 000,00 2 152 718,00 2 152 718,00 103,2 100,0 Osttní osoní výdje 25 000,00 83 139,00 83 139,00 332,6 100,0 Pov.pojistné n soc.z... 521 780,00 558 238,00 539 443,00 103,4 96,6 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 187 740,00 206 402,00 194 194,00 103,4 94,1 Léky zdrvotnický mteriál 500,00 500,00 312,00 62,4 62,4 Knihy, učení pomůcky tisk 2 000,00 2 000,00 612,00 30,6 30,6 DHDM 22 500,00 25 961,41 23 461,41 104,3 90,4 Nákup zoží 620 000,00 793 684,83 785 093,83 126,6 98,9 Nákup mteriálu j.n. 440 000,00 435 938,50 363 923,44 82,7 83,5 Studená vod 3 500,00 12 729,09 9 440,45 269,7 74,2 Teplo 70 000,00 70 000,00 69 037,80 98,6 98,6 Plyn 66 505,50 66 505,50 100,0 Elektrická energie 24 000,00 87 765,41 87 765,41 365,7 100,0 Poštovní služy 1 000,00 1 000,00 Služy telekom. rdiokom. 22 000,00 32 017,84 30 017,84 136,4 93,8 Služy peněžních ústvů 31 000,00 31 000,00 26 915,44 86,8 86,8 Nájemné 22 650,00 22 650,00 22 362,32 98,7 98,7 Nákup osttních služe 1 787 000,00 1 707 606,72 1 474 014,41 82,5 86,3 Oprvy udržování 42 000,00 42 000,00 8 571,12 20,4 20,4 Cestovné (tuzem.i zhrnič.) 115 000,00 115 000,00 113 740,66 98,9 98,9 Pohoštění 215 000,00 164 014,33 101 333,40 47,1 61,8 Účst. popltky n konference 8 000,00 15 989,20 15 869,20 198,4 99,2 Osttní nákupy j.n. 4 000,00 4 480,93 4 480,93 112,0 100,0 Věcné dry 30 000,00 65 683,54 63 772,54 212,6 97,1 Náhrdy mezd v doě nemoci 6 733,00 6 733,00 100,0 Nákup mjetkových podílů 1 661 175,00 1 661 175,00 100,0 Cestovní ruch 6 280 670,00 8 364 932,30 7 904 631,70 125,9 94,5 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 5

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 2212 5139 2212 5141 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2212 2219 5139 2219 5166 2219 5169 2219 5171 2219 6121 2219 2221 5169 2221 5171 2221 5193 2221 6121 2221 2229 5169 2229 2241 5169 2241 2292 5193 2292 2299 5909 2299 2310 5171 2310 2333 6121 2333 2510 5219 2510 3111 5169 3111 5331 3111 5336 3111 3113 5331 3113 5336 3113 5901 3113 6121 3113 6351 3113 3119 5137 3119 5171 3119 3122 5333 3122 3141 5331 3141 6351 3141 Nákup mteriálu j.n. 1 066 485,00 1 066 485,00 100,0 Úroky vlstní 173 000,00 173 000,00 89 275,00 51,6 51,6 Nákup osttních služe 3 006 950,00 3 932 619,00 3 703 645,60 123,2 94,2 Oprvy udržování 7 000 000,00 7 432 620,63 7 432 562,00 106,2 100,0 Budovy,hly,stvy 100 000,00 25 995 462,00 22 214 056,18 ***** 85,5 Silnice 10 279 950,00 38 600 186,63 34 506 023,78 335,7 89,4 Nákup mteriálu j.n. 10 000,00 8 289,00 8 289,00 82,9 100,0 Konzult.,pord. práv.služy 10 000,00 30 000,00 30 000,00 300,0 100,0 Nákup osttních služe 3 610 400,00 4 057 660,00 4 057 621,00 112,4 100,0 Oprvy udržování 50 000,00 4 221 647,15 4 193 217,01 ***** 99,3 Budovy,hly,stvy 3 839 842,38 777 551,00 20,2 Ost.záležit.pozem.komunikcí 3 680 400,00 12 157 438,53 9 066 678,01 246,4 74,6 Nákup osttních služe 259 173,00 259 173,00 100,0 Oprvy udržování 30 000,00 30 000,00 29 985,00 100,0 100,0 Výd.n doprvní úz.oslužnost 200 000,00 1 129 854,86 Budovy,hly,stvy 277 223,00 277 222,00 100,0 Provoz veřej.silniční doprvy 230 000,00 1 696 250,86 566 380,00 246,3 33,4 Nákup osttních služe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 Ost.zálež.v silniční doprvě 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 Nákup osttních služe 100 000,00 211 500,00 211 483,00 211,5 100,0 Železniční dráhy 100 000,00 211 500,00 211 483,00 211,5 100,0 Výd.n doprvní úz.oslužnost 6 600 000,00 8 106 922,14 8 106 922,14 122,8 100,0 Doprvní oslužnost 6 600 000,00 8 106 922,14 8 106 922,14 122,8 100,0 Osttní neivest. výdje j.n. 4 050,00 4 050,00 100,0 Ost. záležitosti v doprvě 4 050,00 4 050,00 100,0 Oprvy udržování 70 000,00 70 000,00 69 953,00 99,9 99,9 Pitná vod 70 000,00 70 000,00 69 953,00 99,9 99,9 Budovy,hly,stvy 1 200 000,00 1 200 000,00 689 700,00 57,5 57,5 Úprvy droných vodních toků 1 200 000,00 1 200 000,00 689 700,00 57,5 57,5 Ostt.neinv.trns.podnik.suj. 20 000,00 Podpor podnikání 20 000,00 Nákup osttních služe 6 000,00 6 000,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 6 606 000,00 6 606 000,00 6 606 000,00 100,0 100,0 Neinv.trnsf.zřízeným přísp.o. 745 910,40 745 910,40 100,0 Mteřské školy 6 606 000,00 7 357 910,40 7 357 910,40 111,4 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 16 787 000,00 16 704 800,00 16 704 800,00 99,5 100,0 Neinv.trnsf.zřízeným přísp.o. 3 246 906,00 3 246 906,00 100,0 Nespecifikovné rezervy 400 000,00 Budovy,hly,stvy 1 775 000,00 775 000,00 65 945,00 3,7 8,5 Invest.trnsf.zřízeným PO 766 000,00 766 000,00 100,0 Zákldní školy 18 962 000,00 21 492 706,00 20 783 651,00 109,6 96,7 DHDM 38 800,00 38 720,00 99,8 Oprvy udržování 50 000,00 11 200,00 6 582,00 13,2 58,8 Ost.záležitosti zákl.vzděláván 50 000,00 50 000,00 45 302,00 90,6 90,6 Neinv.trnsfery škol. práv.os. 10 000,00 10 000,00 100,0 Střední odorné školy 10 000,00 10 000,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 860 000,00 2 910 000,00 2 910 000,00 101,7 100,0 Invest.trnsf.zřízeným PO 1 100 000,00 1 100 000,00 100,0 Školní strvování 2 860 000,00 4 010 000,00 4 010 000,00 140,2 100,0 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 6

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 3231 5331 3231 3239 5222 3239 3311 5021 3311 5029 3311 5041 3311 5139 3311 5169 3311 5171 3311 5175 3311 5192 3311 5212 3311 5222 3311 5331 3311 5493 3311 3312 5021 3312 5029 3312 5031 3312 5032 3312 5139 3312 5164 3312 5169 3312 5175 3312 5192 3312 5194 3312 5212 3312 5213 3312 5221 3312 5222 3312 5223 3312 5321 3312 5493 3312 5494 3312 3313 5164 3313 5169 3313 5171 3313 5179 3313 5222 3313 3314 5331 3314 5336 3314 6121 3314 6351 3314 6356 3314 3315 5212 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 692 000,00 1 732 000,00 1 732 000,00 102,4 100,0 Zákldní umělecké školy 1 692 000,00 1 732 000,00 1 732 000,00 102,4 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 93 800,00 93 800,00 100,0 Záležitosti zájmov.vzd. j.n. 93 800,00 93 800,00 100,0 Osttní osoní výdje 35 000,00 35 000,00 100,0 Ost.plty z prov.prc.j.n. 84 676,00 84 676,00 100,0 Odměny z užití dušev.vlstn. 4 647,00 4 647,00 100,0 Nákup mteriálu j.n. 47 750,70 47 750,70 100,0 Nákup osttních služe 360 000,00 472 860,20 469 514,70 130,4 99,3 Oprvy udržování 10 000,00 10 000,00 Pohoštění 36 633,00 36 633,00 100,0 Poskytnuté náhrdy 2 100,00 2 100,00 100,0 Neinv.trnsf.fyz.osoám 67 000,00 67 000,00 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 80 000,00 144 600,00 144 600,00 180,8 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 5 580 000,00 5 580 000,00 5 580 000,00 100,0 100,0 Účel. neinv. trnsfery fyz.os. 8 000,00 8 000,00 100,0 Divdelní činnost 6 030 000,00 6 493 266,90 6 479 921,40 107,5 99,8 Osttní osoní výdje 92 000,00 92 000,00 100,0 Ost.plty z prov.prc.j.n. 273 341,27 273 341,27 100,0 Pov.pojistné n soc.z... 9 500,00 9 500,00 100,0 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 3 420,00 3 420,00 100,0 Nákup mteriálu j.n. 100 742,00 100 742,00 100,0 Nájemné 11 450,00 11 450,00 100,0 Nákup osttních služe 400 000,00 109 539,00 109 539,00 27,4 100,0 Pohoštění 37 685,00 37 685,00 100,0 Poskytnuté náhrdy 7 118,31 7 118,31 100,0 Věcné dry 83 431,00 83 431,00 100,0 Neinv.trnsf.fyz.osoám 375 500,00 375 500,00 100,0 Neinv.trnsf.právnickým osoám 244 600,00 244 600,00 100,0 Neinv.tr.oec.prospěš.společ. 50 000,00 50 000,00 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 100 000,00 200 500,00 200 500,00 200,5 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 23 000,00 23 000,00 100,0 Neinvestiční trnsfery ocím 20 000,00 20 000,00 100,0 Účel. neinv. trnsfery fyz.os. 2 000,00 2 000,00 100,0 Neinv.trnsfery oyvtelstvu 40 853,20 40 853,20 100,0 Hudení činnost 500 000,00 1 684 679,78 1 684 679,78 336,9 100,0 Nájemné 216 430,00 322 840,00 320 720,00 148,2 99,3 Nákup osttních služe 35 000,00 32 000,00 26 186,50 74,8 81,8 Oprvy udržování 150 000,00 98 590,00 93 214,07 62,1 94,5 Osttní nákupy j.n. 4 000,00 Neinv.trnsfery spolkům 5 000,00 5 000,00 100,0 Film.tvor,distr.,kin,udiov 405 430,00 458 430,00 445 120,57 109,8 97,1 Neinv.příspěvky zřízeným PO 7 034 000,00 7 427 027,00 7 427 027,00 105,6 100,0 Neinv.trnsf.zřízeným přísp.o. 1 880 205,00 1 880 205,00 100,0 Budovy,hly,stvy 36 300,00 36 300,00 100,0 Invest.trnsf.zřízeným PO 473 110,00 473 110,00 100,0 Jiné invest.trnsf.zřízeným PO 340 000,00 340 000,00 100,0 Činnosti knihovnické 7 034 000,00 10 156 642,00 10 156 642,00 144,4 100,0 Neinv.trnsf.fyz.osoám 23 600,00 23 600,00 100,0 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 7

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 3315 5331 3315 5336 3315 5339 3315 3316 5212 3316 3317 5493 3317 3319 5041 3319 5139 3319 5164 3319 5169 3319 5175 3319 5179 3319 5194 3319 5212 3319 5213 3319 5221 3319 5222 3319 5223 3319 5493 3319 3322 5011 3322 5031 3322 5032 3322 5137 3322 5139 3322 5151 3322 5153 3322 5154 3322 5164 3322 5166 3322 5169 3322 5171 3322 5175 3322 5213 3322 5223 3322 5229 3322 5329 3322 5493 3322 6121 3322 3349 5138 3349 5169 3349 3391 5169 3391 3399 5139 3399 5194 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 050 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 138,1 100,0 Neinv.trnsf.zřízeným přísp.o. 340 000,00 340 000,00 100,0 Neinv.trnsf. cizím přísp.org. 35 000,00 35 000,00 100,0 Činnosti muzeí glerií 1 050 000,00 1 848 600,00 1 848 600,00 176,1 100,0 Neinv.trnsf.fyz.osoám 21 600,00 21 600,00 100,0 Vydvtelská činnost 21 600,00 21 600,00 100,0 Účel. neinv. trnsfery fyz.os. 10 000,00 10 000,00 100,0 Výstvní činnost v kultuře 10 000,00 10 000,00 100,0 Odměny z užití dušev.vlstn. 2 571,00 2 571,00 100,0 Nákup mteriálu j.n. 56 981,00 56 981,00 100,0 Nájemné 5 000,00 6 400,00 6 400,00 128,0 100,0 Nákup osttních služe 330 000,00 366 922,00 366 603,70 111,1 99,9 Pohoštění 19 843,00 19 843,00 100,0 Osttní nákupy j.n. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 Věcné dry 5 152,00 5 152,00 100,0 Neinv.trnsf.fyz.osoám 8 000,00 8 000,00 100,0 Neinv.trnsf.právnickým osoám 15 000,00 15 000,00 100,0 Neinv.tr.oec.prospěš.společ. 50 000,00 131 600,00 131 600,00 263,2 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 410 000,00 758 600,00 758 600,00 185,0 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 10 000,00 10 000,00 100,0 Účel. neinv. trnsfery fyz.os. 10 860,00 10 860,00 100,0 Ost. záležitosti kultury 895 000,00 1 491 929,00 1 491 610,70 166,7 100,0 Plty změst. v pp vyjm sl.m. 103 402,00 103 402,00 100,0 Pov.pojistné n soc.z... 26 816,00 26 816,00 100,0 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 9 653,00 9 653,00 100,0 DHDM 20 000,00 24 600,00 7 600,00 38,0 30,9 Nákup mteriálu j.n. 2 000,00 7 352,00 5 348,00 267,4 72,7 Studená vod 15 000,00 15 000,00 6 612,00 44,1 44,1 Plyn 220 000,00 155 031,00 82 055,05 37,3 52,9 Elektrická energie 365 000,00 305 942,00 285 579,00 78,2 93,3 Nájemné 2 600,00 2 600,00 100,0 Konzult.,pord. práv.služy 150 000,00 150 000,00 89 900,00 59,9 59,9 Nákup osttních služe 472 000,00 899 985,00 765 633,20 162,2 85,1 Oprvy udržování 5 292 000,00 7 030 610,00 6 241 277,37 117,9 88,8 Pohoštění 8 240,00 8 240,00 100,0 Neinv.trnsf.právnickým osoám 300 000,00 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 1 000 000,00 1 199 000,00 1 199 000,00 119,9 100,0 Ost.neinv.tr.nezisk. pod.org 900 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 166,7 100,0 Ost.neinv.trnsfery VR územ.ú. 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,0 100,0 Účel. neinv. trnsfery fyz.os. 1 000 000,00 1 400 860,00 1 400 860,00 140,1 100,0 Budovy,hly,stvy 543 580,00 543 568,50 100,0 Zchování onov kult.pmát. 9 811 000,00 13 457 671,00 12 353 144,12 125,9 91,8 Nákup zoží 120 000,00 108 000,00 107 824,00 89,9 99,8 Nákup osttních služe 861 120,00 909 343,00 899 330,60 104,4 98,9 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 981 120,00 1 017 343,00 1 007 154,60 102,7 99,0 Nákup osttních služe 20 000,00 Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě 20 000,00 Nákup mteriálu j.n. 50 000,00 6 908,32 6 375,00 12,8 92,3 Věcné dry 40 696,00 40 696,00 100,0 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 8

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 3399 5222 3399 5493 3399 3412 5011 3412 5021 3412 5031 3412 5032 3412 5134 3412 5137 3412 5139 3412 5151 3412 5153 3412 5154 3412 5156 3412 5162 3412 5164 3412 5169 3412 5171 3412 5222 3412 5901 3412 6121 3412 6122 3412 3419 5212 3419 5222 3419 5493 3419 6121 3419 6322 3419 6422 3419 3421 5139 3421 5169 3421 5171 3421 5212 3421 5221 3421 5222 3421 5223 3421 5493 3421 6121 3421 3429 5021 3429 5151 3429 5153 3429 5154 3429 5212 3429 5222 3429 5223 3429 5331 3429 Neinv.trnsfery spolkům 134 400,00 134 400,00 100,0 Účel. neinv. trnsfery fyz.os. 5 000,00 5 000,00 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 50 000,00 187 004,32 186 471,00 372,9 99,7 Plty změst. v pp vyjm sl.m. 328 000,00 333 824,00 332 257,00 101,3 99,5 Osttní osoní výdje 2 800,00 2 800,00 100,0 Pov.pojistné n soc.z... 82 000,00 85 589,00 83 066,00 101,3 97,1 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 29 500,00 30 810,00 29 902,00 101,4 97,1 Prádlo, oděv ouv 140,00 140,00 100,0 DHDM 130 000,00 276 851,00 268 000,09 206,2 96,8 Nákup mteriálu j.n. 85 000,00 302 611,22 243 729,22 286,7 80,5 Studená vod 240 000,00 197 018,00 186 030,00 77,5 94,4 Plyn 720 000,00 486 636,20 384 278,07 53,4 79,0 Elektrická energie 1 320 000,00 1 388 718,80 1 311 970,88 99,4 94,5 Pohonné hmoty mziv 20 000,00 20 000,00 19 977,00 99,9 99,9 Služy telekom. rdiokom. 25 000,00 25 000,00 14 010,44 56,0 56,0 Nájemné 1 695,00 1 695,00 Nákup osttních služe 3 450 000,00 3 603 727,00 3 557 699,96 103,1 98,7 Oprvy udržování 1 915 000,00 1 858 533,78 1 825 657,52 95,3 98,2 Neinv.trnsfery spolkům 600 000,00 600 000,00 100,0 Nespecifikovné rezervy 600 000,00 Budovy,hly,stvy 30 238 816,00 45 517 742,66 45 323 734,66 149,9 99,6 Stroje,přístroje,zřízení 48 824,00 48 824,00 100,0 Sport.zřízení v mjetku oce 39 185 011,00 54 780 520,66 54 232 076,84 138,4 99,0 Neinv.trnsf.fyz.osoám 155 410,00 155 410,00 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 12 400 000,00 12 550 879,00 12 550 879,00 101,2 100,0 Účel. neinv. trnsfery fyz.os. 15 700,00 15 700,00 100,0 Budovy,hly,stvy 400 000,00 771 201,00 771 200,95 192,8 100,0 Inv.trnsfery spolkům 593 870,00 593 870,00 100,0 Inv.půjč.prostředky OS 1 680 000,00 1 680 000,00 100,0 Osttní tělovýchovná činnost 12 800 000,00 15 767 060,00 15 767 059,95 123,2 100,0 Nákup mteriálu j.n. 5 000,00 Nákup osttních služe 30 000,00 52 000,00 48 567,88 161,9 93,4 Oprvy udržování 450 000,00 450 000,00 449 992,00 100,0 100,0 Neinv.trnsf.fyz.osoám 36 600,00 36 600,00 100,0 Neinv.tr.oec.prospěš.společ. 4 990,00 4 990,00 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 97 750,00 97 750,00 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 5 000,00 5 000,00 100,0 Účel. neinv. trnsfery fyz.os. 8 800,00 8 800,00 100,0 Budovy,hly,stvy 55 200,00 50 931,00 92,3 Využ. vol.čsu dětí mládeže 485 000,00 710 340,00 702 630,88 144,9 98,9 Osttní osoní výdje 20 000,00 Studená vod 25 000,00 22 000,00 Plyn 55 000,00 40 000,00 Elektrická energie 15 000,00 11 000,00 Neinv.trnsf.fyz.osoám 36 000,00 36 000,00 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 22 000,00 22 000,00 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 4 500,00 4 500,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 80 000,00 122 000,00 122 000,00 152,5 100,0 Ost.zájmová činnost rekrece 195 000,00 257 500,00 184 500,00 94,6 71,7 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 9

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 3512 5493 3512 3522 5192 3522 6359 3522 3539 5321 3539 3611 5660 3611 3612 5137 3612 5139 3612 5141 3612 5151 3612 5152 3612 5153 3612 5154 3612 5157 3612 5162 3612 5163 3612 5164 3612 5166 3612 5168 3612 5169 3612 5171 3612 5179 3612 5192 3612 5362 3612 5909 3612 6121 3612 3613 5011 3613 5021 3613 5031 3613 5032 3613 5137 3613 5138 3613 5139 3613 5151 3613 5152 3613 5153 3613 5154 3613 5162 3613 5164 3613 5166 3613 5168 3613 5169 3613 5171 3613 5175 3613 5362 Účel. neinv. trnsfery fyz.os. 90 000,00 90 000,00 100,0 Stomtologická péče 90 000,00 90 000,00 100,0 Poskytnuté náhrdy 78 890,00 78 890,00 78 888,00 100,0 100,0 Invest.trnsf.osttním PO 1 000 000,00 Osttní nemocnice 1 078 890,00 78 890,00 78 888,00 7,3 100,0 Neinvestiční trnsfery ocím 75 000,00 70 000,00 70 000,00 93,3 100,0 Ost.zdrv.zř. služ.pro zdr. 75 000,00 70 000,00 70 000,00 93,3 100,0 Neinvest.p.p. oyvtelstvu 2 920 000,00 2 920 000,00 620 000,00 21,2 21,2 Prog.podpory indiv.yt.výst. 2 920 000,00 2 920 000,00 620 000,00 21,2 21,2 DHDM 50 000,00 50 000,00 49 363,80 98,7 98,7 Nákup mteriálu j.n. 3 000,00 3 000,00 1 929,00 64,3 64,3 Úroky vlstní 346 000,00 301 000,00 295 539,65 85,4 98,2 Studená vod 3 010 000,00 3 055 768,21 3 055 526,21 101,5 100,0 Teplo 2 450 000,00 2 450 000,00 2 398 958,00 97,9 97,9 Plyn 1 100 000,00 885 000,00 877 345,85 79,8 99,1 Elektrická energie 515 000,00 267 500,00 260 653,41 50,6 97,4 Teplá vod 110 000,00 110 000,00 99 220,00 90,2 90,2 Služy telekom. rdiokom. 400,00 400,00 215,96 54,0 54,0 Služy peněžních ústvů 50 000,00 50 000,00 30 200,00 60,4 60,4 Nájemné 25 000,00 25 000,00 23 093,00 92,4 92,4 Konzult.,pord. práv.služy 105 000,00 45 000,00 14 520,00 13,8 32,3 Zprc.dt sl.inf.kom.techn. 75 000,00 75 000,00 65 989,00 88,0 88,0 Nákup osttních služe 1 454 500,00 771 799,00 686 881,42 47,2 89,0 Oprvy udržování 1 720 000,00 3 136 512,00 2 877 312,31 167,3 91,7 Osttní nákupy j.n. 400 000,00 400 000,00 367 760,00 91,9 91,9 Poskytnuté náhrdy 34 000,00 34 000,00 100,0 Plty dní popltků SR 200 000,00 20 000,00 Osttní neivest. výdje j.n. 1 670 000,00 2 132 615,00 2 126 308,00 127,3 99,7 Budovy,hly,stvy 7 100 000,00 4 852 800,00 4 715 994,38 66,4 97,2 Bytové hospodářství 20 383 900,00 18 665 394,21 17 980 809,99 88,2 96,3 Plty změst. v pp vyjm sl.m. 497 000,00 411 409,00 411 409,00 82,8 100,0 Osttní osoní výdje 821 180,00 821 180,00 100,0 Pov.pojistné n soc.z... 124 250,00 305 497,00 305 497,00 245,9 100,0 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 44 730,00 109 965,00 109 965,00 245,8 100,0 DHDM 186 000,00 345 549,00 196 536,67 105,7 56,9 Nákup zoží 3 594,40 3 594,40 100,0 Nákup mteriálu j.n. 55 150,00 45 597,40 38 778,00 70,3 85,0 Studená vod 3 050 000,00 3 159 611,67 3 101 443,48 101,7 98,2 Teplo 660 000,00 700 000,00 686 965,00 104,1 98,1 Plyn 2 940 000,00 2 413 735,03 2 382 711,55 81,0 98,7 Elektrická energie 2 950 000,00 2 488 432,03 2 487 277,15 84,3 100,0 Služy telekom. rdiokom. 22 000,00 20 100,00 19 847,94 90,2 98,7 Nájemné 5 120,00 5 120,00 1 440,00 28,1 28,1 Konzult.,pord. práv.služy 20 000,00 20 000,00 7 000,00 35,0 35,0 Zprc.dt sl.inf.kom.techn. 13 000,00 13 390,00 13 390,00 103,0 100,0 Nákup osttních služe 1 081 000,00 1 607 020,50 1 022 982,70 94,6 63,7 Oprvy udržování 2 767 000,00 4 267 803,42 2 288 697,73 82,7 53,6 Pohoštění 2 932,00 2 538,00 86,6 Plty dní popltků SR 40 000,00 20 000,00 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 10

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 3613 5424 3613 5909 3613 6121 3613 3619 5137 3619 5139 3619 5166 3619 5169 3619 5171 3619 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 3631 3632 5137 3632 5139 3632 5151 3632 5166 3632 5169 3632 5171 3632 5192 3632 5909 3632 6121 3632 3633 5154 3633 3634 5137 3634 5169 3634 5171 3634 6122 3634 3635 5166 3635 5169 3635 6119 3635 3639 5137 3639 5139 3639 5141 3639 5164 3639 5166 3639 5169 3639 5171 3639 5329 3639 5361 3639 5362 3639 5363 3639 5365 3639 5493 Náhrdy mezd v doě nemoci 2 977,00 2 977,00 100,0 Osttní neivest. výdje j.n. 602 300,00 502 296,00 494 630,56 82,1 98,5 Budovy,hly,stvy 250 000,00 5 258 553,00 5 252 153,90 ***** 99,9 Neytové hospodářství 15 307 550,00 22 524 762,45 19 651 015,08 128,4 87,2 DHDM 10 000,00 10 000,00 9 618,00 96,2 96,2 Nákup mteriálu j.n. 6 000,00 6 000,00 3 464,00 57,7 57,7 Konzult.,pord. práv.služy 500,00 500,00 Nákup osttních služe 270 267,00 230 267,00 151 433,67 56,0 65,8 Oprvy udržování 500 000,00 1 279 230,00 1 119 775,34 224,0 87,5 Ost.rozvoj ydlení yt.hosp. 786 767,00 1 525 997,00 1 284 291,01 163,2 84,2 Elektrická energie 4 641 500,00 4 161 331,06 4 151 728,69 89,4 99,8 Nákup osttních služe 790 400,00 765 880,00 763 824,20 96,6 99,7 Oprvy udržování 1 830 000,00 2 092 852,00 2 068 653,30 113,0 98,8 Budovy,hly,stvy 100 000,00 426 625,22 426 525,22 426,5 100,0 Veřejné osvětlení 7 361 900,00 7 446 688,28 7 410 731,41 100,7 99,5 DHDM 5 000,00 17 000,00 16 676,22 333,5 98,1 Nákup mteriálu j.n. 11 090,00 11 077,00 99,9 Studená vod 35 000,00 35 000,00 27 674,00 79,1 79,1 Konzult.,pord. práv.služy 5 000,00 2 500,00 Nákup osttních služe 2 785 000,00 2 701 490,00 2 691 626,10 96,6 99,6 Oprvy udržování 3 450 000,00 1 103 886,00 1 102 180,21 31,9 99,8 Poskytnuté náhrdy 100 000,00 110 593,00 110 593,00 110,6 100,0 Osttní neivest. výdje j.n. 6 200,00 4 075,20 65,7 Budovy,hly,stvy 2 892 196,45 2 892 196,45 100,0 Pohřenictví 6 380 000,00 6 879 955,45 6 856 098,18 107,5 99,7 Elektrická energie 15 000,00 2 995,00 20,0 Výst. údrž.míst.inženýr.sítí 15 000,00 2 995,00 20,0 DHDM 46 895,68 24 749,68 52,8 Nákup osttních služe 30 000,00 30 000,00 17 830,00 59,4 59,4 Oprvy udržování 880 000,00 312 384,75 243 624,96 27,7 78,0 Stroje,přístroje,zřízení 520 719,57 520 719,11 100,0 Lokální zásoování teplem 910 000,00 910 000,00 806 923,75 88,7 88,7 Konzult.,pord. práv.služy 650 000,00 Nákup osttních služe 50 000,00 50 000,00 Osttní nákup DNM 1 184 600,00 620 136,00 52,3 Územní plánování 700 000,00 1 234 600,00 620 136,00 88,6 50,2 DHDM 90 000,00 90 000,00 39 303,00 43,7 43,7 Nákup mteriálu j.n. 20 000,00 10 000,00 8 821,10 44,1 88,2 Úroky vlstní 110 000,00 110 000,00 55 649,60 50,6 50,6 Nájemné 110 000,00 35 000,00 30 791,00 28,0 88,0 Konzult.,pord. práv.služy 130 000,00 120 000,00 66 183,00 50,9 55,2 Nákup osttních služe 2 269 910,00 3 585 171,58 3 514 126,58 154,8 98,0 Oprvy udržování 165 000,00 170 840,00 165 536,00 100,3 96,9 Ost.neinv.trnsfery VR územ.ú. 302 350,00 302 404,00 302 404,00 100,0 100,0 Nákup kolků 35 000,00 35 000,00 500,00 1,4 1,4 Plty dní popltků SR 400 000,00 339 500,00 318 805,00 79,7 93,9 Úhrdy snkcí jiným rozpočtům 500,00 500,00 100,0 Plty dní popl.krj.,oc.. 5 000,00 5 000,00 500,00 10,0 10,0 Účel. neinv. trnsfery fyz.os. 3 380,00 3 380,00 100,0 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 11

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 3639 6121 3639 6129 3639 6130 3639 6901 3639 3721 5169 3721 3722 5137 3722 5169 3722 5171 3722 6121 3722 3723 5169 3723 3725 5164 3725 5169 3725 5213 3725 5909 3725 3727 5139 3727 5169 3727 5222 3727 3729 5169 3729 3733 5136 3733 5166 3733 5169 3733 5494 3733 3741 5169 3741 3743 5169 3743 6121 3743 3744 5169 3744 3745 5139 3745 5151 3745 5166 3745 5169 3745 5171 3745 6121 3745 3769 5169 3769 3900 5021 3900 5169 3900 5222 Budovy,hly,stvy 30 000,00 730 000,00 2 904,00 9,7 0,4 Nákup DHM j.n. 30 000,00 30 000,00 Pozemky 2 400 000,00 2 925 000,00 1 353 250,00 56,4 46,3 Rezervy kpitálových výdjů 500 000,00 Komun.služy úz.rozvoj j.n. 6 597 260,00 8 491 795,58 5 862 653,28 88,9 69,0 Nákup osttních služe 390 000,00 407 050,00 392 388,04 100,6 96,4 Sěr svoz neezpeč.odpdů 390 000,00 407 050,00 392 388,04 100,6 96,4 DHDM 40 000,00 16 993,00 14 569,00 36,4 85,7 Nákup osttních služe 20 125 340,00 18 934 007,50 18 899 328,59 93,9 99,8 Oprvy udržování 70 000,00 70 000,00 69 937,00 99,9 99,9 Budovy,hly,stvy 37 000,00 36 989,70 100,0 Sěr svoz komunálních odpdů 20 235 340,00 19 058 000,50 19 020 824,29 94,0 99,8 Nákup osttních služe 700 000,00 890 000,00 848 800,00 121,3 95,4 Sěr svoz osttních odpdů 700 000,00 890 000,00 848 800,00 121,3 95,4 Nájemné 275 000,00 249 400,50 248 355,50 90,3 99,6 Nákup osttních služe 3 530 000,00 3 889 455,70 3 885 277,50 110,1 99,9 Neinv.trnsf.právnickým osoám 20 000,00 4 049,00 4 049,00 20,2 100,0 Osttní neivest. výdje j.n. 94,50 94,50 100,0 Využív. zneškod.komun.odpdů 3 825 000,00 4 142 999,70 4 137 776,50 108,2 99,9 Nákup mteriálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 305,81 76,9 76,9 Nákup osttních služe 1 511 000,00 2 098 223,80 2 095 831,30 138,7 99,9 Neinv.trnsfery spolkům 55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,0 100,0 Prevence vzniku odpdů 1 569 000,00 2 156 223,80 2 153 137,11 137,2 99,9 Nákup osttních služe 30 000,00 30 000,00 23 353,00 77,8 77,8 Ostt.nkládání s odpdy 30 000,00 30 000,00 23 353,00 77,8 77,8 Knihy, učení pomůcky tisk 1 000,00 1 000,00 583,00 58,3 58,3 Konzult.,pord. práv.služy 10 000,00 10 000,00 Nákup osttních služe 18 400,00 18 400,00 4 761,00 25,9 25,9 Neinv.trnsfery oyvtelstvu 5 000,00 5 000,00 Monitoring půdy podzem.vody 34 400,00 34 400,00 5 344,00 15,5 15,5 Nákup osttních služe 23 000,00 23 000,00 15 000,00 65,2 65,2 Ochrn druhů stnovišť 23 000,00 23 000,00 15 000,00 65,2 65,2 Nákup osttních služe 163 959,00 163 959,00 100,0 Budovy,hly,stvy 700 000,00 4 232 504,00 4 232 503,61 604,6 100,0 Rekult.půdy po těže.čin.pod. 700 000,00 4 396 463,00 4 396 462,61 628,1 100,0 Nákup osttních služe 14 600,00 14 600,00 14 520,00 99,5 99,5 Protieroz.,protilv.,protipož. 14 600,00 14 600,00 14 520,00 99,5 99,5 Nákup mteriálu j.n. 5 000,00 14 715,00 14 715,00 294,3 100,0 Studená vod 100 000,00 100 000,00 62 222,00 62,2 62,2 Konzult.,pord. práv.služy 50 000,00 34 243,00 34 243,00 68,5 100,0 Nákup osttních služe 14 130 000,00 14 348 530,00 14 304 918,00 101,2 99,7 Oprvy udržování 90 000,00 5 221 947,53 110 937,00 123,3 2,1 Budovy,hly,stvy 502 678,00 502 678,00 100,0 Péče o vzhled ocí veř.zeleň 14 375 000,00 20 222 113,53 15 029 713,00 104,6 74,3 Nákup osttních služe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 Osttní osoní výdje 25 000,00 25 000,00 Nákup osttních služe 52 200,00 51 600,00 98,9 Neinv.trnsfery spolkům 2 600 000,00 60 000,00 60 000,00 2,3 100,0 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 12

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 3900 5901 3900 4312 5221 4312 5222 4312 5223 4312 4339 5222 4339 4341 5223 4341 4344 5221 4344 5222 4344 5223 4344 4345 5139 4345 5169 4345 4349 5011 4349 5021 4349 5031 4349 5032 4349 5134 4349 5137 4349 5139 4349 5162 4349 5164 4349 5166 4349 5167 4349 5169 4349 5424 4349 4351 5137 4351 5139 4351 5162 4351 5164 4351 5169 4351 5171 4351 5222 4351 5223 4351 5331 4351 5336 4351 6121 4351 4352 5222 4352 4371 5223 4371 4372 5222 4372 Nespecifikovné rezervy 429 000,00 Ost.činn.souv.se služ.pro oyv 3 054 000,00 137 200,00 111 600,00 3,7 81,3 Neinv.tr.oec.prospěš.společ. 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,0 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 60 000,00 20 000,00 20 000,00 33,3 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0 100,0 Odorné sociální pordenství 435 000,00 395 000,00 395 000,00 90,8 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 Ost.soc.péče pom.rodině,mnž 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 15 000,00 15 000,00 100,0 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 15 000,00 15 000,00 100,0 Neinv.tr.oec.prospěš.společ. 2 000,00 2 000,00 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 25 000,00 29 800,00 29 800,00 119,2 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 Sociální rehilitce 55 000,00 61 800,00 61 800,00 112,4 100,0 Nákup mteriálu j.n. 5 000,00 Nákup osttních služe 5 000,00 5 000,00 100,0 Centr soc.rehilitč.služe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 Plty změst. v pp vyjm sl.m. 451 344,00 1 504 283,08 830 082,00 183,9 55,2 Osttní osoní výdje 49 000,00 185 230,00 175 230,00 357,6 94,6 Pov.pojistné n soc.z... 112 836,00 190 655,00 182 545,00 161,8 95,7 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 40 621,00 68 630,00 65 706,00 161,8 95,7 Prádlo, oděv ouv 103 506,92 103 506,61 100,0 DHDM 105 185,00 105 185,00 100,0 Nákup mteriálu j.n. 44 803,00 44 803,00 100,0 Služy telekom. rdiokom. 3 900,00 3 900,00 100,0 Nájemné 18 876,00 18 876,00 18 876,00 100,0 100,0 Konzult.,pord. práv.služy 91 960,00 91 960,00 100,0 Služy školení vzdělávání 42 000,00 42 000,00 100,0 Nákup osttních služe 981 005,00 1 023 714,00 740 651,00 75,5 72,3 Náhrdy mezd v doě nemoci 8 727,00 8 727,00 100,0 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.oyv. 1 653 682,00 3 391 470,00 2 413 171,61 145,9 71,2 DHDM 1 826,00 Nákup mteriálu j.n. 1 500,00 1 500,00 920,00 61,3 61,3 Služy telekom. rdiokom. 1 500,00 3 500,00 2 521,30 168,1 72,0 Nájemné 3 762,00 3 762,00 3 762,00 100,0 100,0 Nákup osttních služe 380 000,00 273 500,00 255 494,20 67,2 93,4 Oprvy udržování 200 000,00 225 450,00 163 064,00 81,5 72,3 Neinv.trnsfery spolkům 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 100,0 100,0 Neinv.trnsf.zřízeným přísp.o. 1 918 200,00 1 918 200,00 100,0 Budovy,hly,stvy 841 754,00 810 151,10 96,2 Os.sistence,peč.služ,sm.y 7 246 762,00 9 929 492,00 9 814 112,60 135,4 98,8 Neinv.trnsfery spolkům 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0 100,0 Tísňová péče 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 240 000,00 297 000,00 297 000,00 123,8 100,0 Rná péče soc.sl.-rod.s dět. 240 000,00 297 000,00 297 000,00 123,8 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 280 000,00 280 000,00 280 000,00 100,0 100,0 Krizová pomoc 280 000,00 280 000,00 280 000,00 100,0 100,0 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 13

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 4374 5223 4374 4378 5221 4378 5223 4378 4379 5221 4379 5222 4379 5223 4379 4399 5011 4399 5031 4399 5032 4399 5137 4399 5139 4399 5166 4399 5167 4399 5169 4399 5173 4399 5901 4399 5212 5171 5212 5901 5212 5311 5011 5311 5021 5311 5029 5311 5031 5311 5032 5311 5131 5311 5132 5311 5134 5311 5136 5311 5137 5311 5139 5311 5156 5311 5161 5311 5162 5311 5163 5311 5167 5311 5169 5311 5171 5311 5172 5311 5173 5311 5175 5311 5176 5311 5179 5311 5192 5311 5361 5311 5362 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 320 000,00 320 000,00 320 000,00 100,0 100,0 Azyl.domy,níz.den.centr,nocl. 320 000,00 320 000,00 320 000,00 100,0 100,0 Neinv.tr.oec.prospěš.společ. 115 000,00 115 000,00 115 000,00 100,0 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 Terénní progrmy 215 000,00 215 000,00 215 000,00 100,0 100,0 Neinv.tr.oec.prospěš.společ. 35 000,00 74 000,00 74 000,00 211,4 100,0 Neinv.trnsfery spolkům 160 000,00 170 000,00 170 000,00 106,3 100,0 Neinv.trnsf.církvím,ná.spol. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 Ost.služy čin.-soc.prevence 215 000,00 264 000,00 264 000,00 122,8 100,0 Plty změst. v pp vyjm sl.m. 374 880,00 319 341,00 85,2 Pov.pojistné n soc.z... 88 730,00 79 840,00 90,0 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 31 940,00 28 740,00 90,0 DHDM 25 306,00 7 376,00 29,1 Nákup mteriálu j.n. 3 780,00 Konzult.,pord. práv.služy 51 970,00 43 645,00 84,0 Služy školení vzdělávání 187 160,00 149 749,00 80,0 Nákup osttních služe 2 119 985,00 2 338 095,00 191 395,20 9,0 8,2 Cestovné (tuzem.i zhrnič.) 2 500,00 731,00 29,2 Nespecifikovné rezervy 200 000,00 Ost.zál.soc.věcí pol.změst. 2 319 985,00 3 104 361,00 820 817,20 35,4 26,4 Oprvy udržování 19 148,00 19 148,00 100,0 Nespecifikovné rezervy 100 000,00 Ochrn oyvtelstv 100 000,00 19 148,00 19 148,00 19,1 100,0 Plty změst. v pp vyjm sl.m. 8 687 226,00 8 587 419,33 8 289 187,00 95,4 96,5 Osttní osoní výdje 285 000,00 285 000,00 227 020,00 79,7 79,7 Ost.plty z prov.prc.j.n. 20 000,00 20 000,00 Pov.pojistné n soc.z... 2 171 807,00 2 201 382,28 2 068 066,00 95,2 93,9 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 781 850,00 792 497,62 744 505,00 95,2 93,9 Potrviny 3 000,00 3 000,00 1 153,00 38,4 38,4 Ochrnné pomůcky 3 000,00 33 000,00 Prádlo, oděv ouv 230 000,00 260 273,08 260 273,08 113,2 100,0 Knihy, učení pomůcky tisk 4 000,00 4 000,00 2 555,00 63,9 63,9 DHDM 100 000,00 249 626,30 249 626,30 249,6 100,0 Nákup mteriálu j.n. 100 000,00 105 623,39 105 623,39 105,6 100,0 Pohonné hmoty mziv 180 000,00 176 664,00 103 045,99 57,2 58,3 Poštovní služy 2 000,00 2 000,00 1 105,51 55,3 55,3 Služy telekom. rdiokom. 150 000,00 150 000,00 92 830,80 61,9 61,9 Služy peněžních ústvů 20 000,00 20 000,00 17 476,00 87,4 87,4 Služy školení vzdělávání 70 000,00 102 026,00 102 026,00 145,8 100,0 Nákup osttních služe 120 000,00 120 000,00 96 701,29 80,6 80,6 Oprvy udržování 350 000,00 350 000,00 283 277,90 80,9 80,9 Progrmové vyvení 30 000,00 30 000,00 24 671,90 82,2 82,2 Cestovné (tuzem.i zhrnič.) 20 000,00 20 000,00 17 644,00 88,2 88,2 Pohoštění 1 672,00 1 672,00 100,0 Účst. popltky n konference 5 000,00 1 850,00 Osttní nákupy j.n. 30 000,00 34 690,00 34 690,00 115,6 100,0 Poskytnuté náhrdy 10 000,00 10 000,00 Nákup kolků 8 000,00 9 900,00 9 900,00 123,8 100,0 Plty dní popltků SR 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,0 100,0 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 14

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 5311 5424 5311 5429 5311 5909 5311 6122 5311 6123 5311 6125 5311 5512 5139 5512 5151 5512 5153 5512 5154 5512 5156 5512 5169 5512 5171 5512 5172 5512 6112 5023 6112 5029 6112 5031 6112 5032 6112 5167 6112 5173 6112 5176 6112 5424 6112 6114 5019 6114 5021 6114 5031 6114 5032 6114 5139 6114 5161 6114 5162 6114 5164 6114 5169 6114 6118 5021 6118 5031 6118 5032 6118 5139 6118 5169 6118 6171 5011 6171 5021 6171 5029 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5132 6171 5133 Náhrdy mezd v doě nemoci 20 000,00 38 784,00 38 784,00 193,9 100,0 Ost.náhrdy plc.oyvtelstvu 3 000,00 3 000,00 Osttní neivest. výdje j.n. 70 000,00 16 289,00 Stroje,přístroje,zřízení 53 711,00 53 711,00 100,0 Doprvní prostředky 100 000,00 3 230,00 Výpočetní technik 46 770,00 46 770,00 100,0 Bezpečnost veř.pořádek 13 575 383,00 13 733 908,00 12 873 815,16 94,8 93,7 Nákup mteriálu j.n. 30 000,00 30 000,00 4 585,00 15,3 15,3 Studená vod 1 500,00 1 500,00 792,00 52,8 52,8 Plyn 50 000,00 50 000,00 43 303,55 86,6 86,6 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 27 829,24 79,5 79,5 Pohonné hmoty mziv 30 000,00 32 026,00 7 594,00 25,3 23,7 Nákup osttních služe 48 000,00 65 531,00 63 461,00 132,2 96,8 Oprvy udržování 50 000,00 33 315,00 12 715,00 25,4 38,2 Progrmové vyvení 2 200,00 2 200,00 100,0 PO - dorovolná část 244 500,00 249 572,00 162 479,79 66,5 65,1 Odměny čl.zstup.ocí krjů 2 700 000,00 2 697 936,00 2 668 756,00 98,8 98,9 Ost.plty z prov.prc.j.n. 2 064,00 2 064,00 100,0 Pov.pojistné n soc.z... 675 000,00 670 891,00 514 686,00 76,2 76,7 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 243 000,00 247 109,00 247 109,00 101,7 100,0 Služy školení vzdělávání 3 000,00 3 000,00 Cestovné (tuzem.i zhrnič.) 30 000,00 14 952,00 12 409,55 41,4 83,0 Účst. popltky n konference 3 000,00 3 000,00 Náhrdy mezd v doě nemoci 15 048,00 15 048,00 100,0 Zstupitelstv ocí 3 654 000,00 3 654 000,00 3 460 072,55 94,7 94,7 Osttní plty 479,00 479,00 100,0 Osttní osoní výdje 329 150,00 329 150,00 100,0 Pov.pojistné n soc.z... 3 250,00 3 250,00 100,0 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 1 170,00 1 170,00 100,0 Nákup mteriálu j.n. 46 968,80 46 968,80 100,0 Poštovní služy 58 907,50 58 907,50 100,0 Služy telekom. rdiokom. 5 778,96 5 778,96 100,0 Nájemné 67 090,00 67 090,00 100,0 Nákup osttních služe 38 418,10 38 418,10 100,0 Voly do Prlmentu ČR 551 212,36 551 212,36 100,0 Osttní osoní výdje 22 800,00 22 800,00 100,0 Pov.pojistné n soc.z... 3 000,00 3 000,00 100,0 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 1 080,00 1 080,00 100,0 Nákup mteriálu j.n. 29 066,90 29 066,90 100,0 Nákup osttních služe 26 096,00 26 096,00 100,0 Vol prezident repuliky 82 042,90 82 042,90 100,0 Plty změst. v pp vyjm sl.m. 58 200 000,00 64 686 901,72 60 836 481,00 104,5 94,0 Osttní osoní výdje 500 000,00 597 248,00 597 248,00 119,4 100,0 Ost.plty z prov.prc.j.n. 100 000,00 61 033,93 56 000,00 56,0 91,8 Pov.pojistné n soc.z... 14 550 000,00 16 183 625,00 15 434 494,00 106,1 95,4 Pov.pojistné n veř.zdrv.poj. 5 238 000,00 5 738 502,00 5 555 924,00 106,1 96,8 Povinné pojistné n úrz.poj. 230 000,00 344 758,00 330 766,00 143,8 95,9 Ochrnné pomůcky 2 018,00 Léky zdrvotnický mteriál 5 000,00 5 280,00 280,00 5,6 5,3 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 15

Město Kutná Hor sestvený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdje 6171 5134 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5142 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5176 6171 5178 6171 5179 6171 5192 6171 5194 6171 5229 6171 5361 6171 5362 6171 5363 6171 5424 6171 5499 6171 5660 6171 5901 6171 6111 6171 6121 6171 6122 6171 6125 6171 6223 5511 6223 6310 5141 6310 5163 6310 5909 6310 6330 5342 6330 5343 6330 5345 6330 5348 6330 5349 6330 6399 5362 6399 Prádlo, oděv ouv 25 000,00 25 000,00 22 918,00 91,7 91,7 Knihy, učení pomůcky tisk 50 000,00 87 647,00 87 647,00 175,3 100,0 DHDM 710 000,00 1 105 707,20 1 076 187,16 151,6 97,3 Nákup mteriálu j.n. 803 500,00 1 014 017,98 1 013 934,98 126,2 100,0 Kurzové rozdíly ve výdjích 3 000,00 3 000,00 Pohonné hmoty mziv 300 000,00 339 500,40 249 062,33 83,0 73,4 Poštovní služy 1 650 000,00 1 536 211,64 1 151 624,70 69,8 75,0 Služy telekom. rdiokom. 515 000,00 527 369,69 456 595,81 88,7 86,6 Služy peněžních ústvů 1 970 000,00 1 782 808,60 1 753 030,00 89,0 98,3 Nájemné 3 000,00 55 245,00 55 245,00 ***** 100,0 Konzult.,pord. práv.služy 1 000 000,00 1 000 000,00 938 799,00 93,9 93,9 Služy školení vzdělávání 500 000,00 725 999,00 725 999,00 145,2 100,0 Nákup osttních služe 5 900 000,00 6 796 992,43 5 973 453,44 101,2 87,9 Oprvy udržování 700 000,00 700 000,00 256 695,40 36,7 36,7 Progrmové vyvení 350 000,00 350 000,00 Cestovné (tuzem.i zhrnič.) 300 000,00 359 959,07 239 425,67 79,8 66,5 Pohoštění 150 000,00 110 753,00 110 753,00 73,8 100,0 Účst. popltky n konference 10 000,00 11 270,00 11 270,00 112,7 100,0 Nájemné z náj. s právem koupě 16 513,32 16 513,32 100,0 Osttní nákupy j.n. 58 000,00 87 637,00 74 546,80 128,5 85,1 Poskytnuté náhrdy 250 000,00 78 034,00 42 125,77 16,9 54,0 Věcné dry 50 000,00 52 529,00 22 025,00 44,1 41,9 Ost.neinv.tr.nezisk. pod.org 25 000,00 24 409,00 24 409,00 97,6 100,0 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 3 400,00 34,0 34,0 Plty dní popltků SR 25 000,00 25 000,00 12 350,00 49,4 49,4 Úhrdy snkcí jiným rozpočtům 900,00 900,00 100,0 Náhrdy mezd v doě nemoci 200 000,00 313 946,00 313 946,00 157,0 100,0 Ost.neinv.trnsf.oyvtelstvu 2 395 000,00 2 395 000,00 2 289 046,00 95,6 95,6 Neinvest.p.p. oyvtelstvu 75 000,00 75 000,00 5 000,00 6,7 6,7 Nespecifikovné rezervy 200 591,00 Progrmové vyvení 600 000,00 428 413,30 Budovy,hly,stvy 120 381,70 120 381,70 100,0 Stroje,přístroje,zřízení 520 000,00 Výpočetní technik 138 630,00 138 630,00 100,0 Činnost místní správy 98 171 091,00 107 917 240,98 99 997 107,08 101,9 92,7 Neinv.trnsfery mezin.vl.org. 62 000,00 63 909,54 63 909,54 103,1 100,0 Mezinár.spol.(jinde nezhr.) 62 000,00 63 909,54 63 909,54 103,1 100,0 Úroky vlstní 792 110,00 786 825,00 171 431,66 21,6 21,8 Služy peněžních ústvů 252 000,00 353 186,40 332 699,33 132,0 94,2 Osttní neivest. výdje j.n. 2 000,00 2 000,00 Oec.příj. výd.z fin.opercí 1 046 110,00 1 142 011,40 504 130,99 48,2 44,1 Převody FKSP SF ocí, krjů 2 500 000,00 Přev.n účet závod. strvování 1 335 847,00 1 335 847,00 100,0 Převody vlstním rozpočt.účtům 931 632 009,65 Převody do vlstní pokldny 3 720 949,00 Ostt. převody vlstním fondům 2 393 250,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 335 847,00 941 582 055,65 ***** Plty dní popltků SR 2 400 000,00 15 305 083,00 11 519 208,00 480,0 75,3 Osttní finnční operce 2 400 000,00 15 305 083,00 11 519 208,00 480,0 75,3 FENIX, Výkznictví 8.31.005 Strn 16