Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ZPRÁVA O PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ A ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2003 I. Zpráva o plnění hlavních úkolů školy II. Rozbor hospodaření školy v roce 2003 textová část zpracovali RNDr. Jiří Kuhn, RNDr. Martin Lébl, Olga Pospíšilová Ředitel školy vydává zprávu o činnosti školy za první pololetí roku 2003 v souladu se směrnicí ředitele KÚ č. 27/2003 článku II., bod 4.
Charakteristika školy Gymnázium Nymburk - 10 806, Komenského 779, Nymburk 288 40 Gymnázium Nymburk je střední všeobecně vzdělávací škola. Zřizovatelem je Středočeský kraj. Majitelem budovy gymnázia je Město Nymburk, škola je v budově v nájmu. Spádová oblast školy je západní část okresu Nymburk a přilehlé oblasti okresů Praha východ, Kolín, Mladá Boleslav. Škola je jedním z největších gymnázií Středočeského kraje. Dle studijních výsledků se co do počtu přijatých na vysoké školy řadí k předním školám kraje. Zájem o oba vyučované obory je stálý. Škola neprovozuje školní jídelnu ani internát. Stravovací a ubytovací sluţby poskytuje škole Centrum odborné přípravy Nymburk na základě dlouhodobých smluv. I. Zpráva o plnění hlavních úkolů školy Obory a studenti: stav k 31/12/2003 : osmileté studium čtyřleté studium 463 studentů 120 studentů Studijní výsledky : Výsledky 1 pololetí školního roku 2003/2004 - stav k 10/2/2004 pololetní klasifikace prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno 185 studentů 377 studentů 6 studentů 15 studentů výchovná opatření pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele podmínečné vyloučení důtka ředitele školy důtka třídního učitele napomenutí třídního učitele 25 studentů 109 studentů 0 studentů 4 studenti 23 studentů 19 studentů sníţená klasifikace z chování 4 studenti stupeň 2 0 studentů stupeň 3 počet neomluvených hodin 23 0,087 z celkového počtu 26 290 hodin
Personální zajištění chodu školy v roce 2003 Po celý školní rok byla výuka zajištěna plně aprobovaným pedagogickým sborem. V průběhu prázdnin došlo k přirozeným úbytkům ve sboru, adekvátní náhrada byla s výjimkou vyučujícího s aprobací CHE- FYZ nalezena. Tento problém byl řešen přechodným sníţením hodin praktických cvičení a současným zvýšením počtu nadúvazkových hodin vyučujících této a příbuzných aprobací. Materiální zajištění chodu školy Ve sledovaném období se dařilo zajistit chod školy v rámci stanoveného rozpočtu přiděleného škole zřizovatelem s velkými obtíţemi. V porovnání s rokem 2002 se sníţila částka vyčleněná z rozpočtu na všeobecný materiál i na opravy a údrţbu. Omezení prostředků se bezprostředně projevilo ve stavu zařízení školy. Narůstající problémy se objevují kromě jiného i ve výuce informatiky a dalších předmětů, v nichţ se PC uplatňují při výuce. Počítačové vybavení velmi rychle morálně zastarává a škola nemá z prostředků přidělených rozpočtem moţnost HW obnovovat v potřebném rozsahu. Velmi problematickou oblastí z hlediska financování provozu školy je software. Legalizace softwaru a pořizování nezbytných upgradů je stejně jako v případě HW v podstatě neřešitelná. II. Rozbor hospodaření Rozbor hospodaření předkládáme v členění stanoveném směrnicí č. 27. Tabulková část je uvedena v příloze správy. b) vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu organizace Bilance : Dotace celkem Ostatní zdroje Příjmy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek 18 586 700,-- Kč 254 913,71 Kč 18 841 613,71 Kč 18 840 760,27 Kč + 853,44 Kč K 31/12/2003 nemá škola ţádné nevyrovnané závazky a pohledávky Závazné ukazatele : Prostředky na platy 11 495 600,-- Kč 11 495 600,-- Kč Prostředky na OOPP 106 800,-- Kč 106 800,-- Kč Přímé NIV 426 100,-- Kč 426 100,-- Kč Limit počtu zaměstnanců 54,23 51,302 Závazné ukazatele rozpočtu roku 2003 byly dodrţeny. Prostředky za ušetřené pracovníky byly škole přiděleny pouze částečně.
Orientační ukazatele Odvody 4 059 600,-- Kč 3 995 964,50 Kč FKSP 229 900,-- Kč 229 900,-- Kč posílení PONIV 0,-- Kč 63 635,50 Kč Na posílení přímých NIV byly v souladu s pokynem zřizovatele pouţity prostředky ušetřené z odvodů. ONIV 2 268 700,-- Kč 2 268 700,-- Kč úroky 54 932,30 Kč 54 075,86 Kč rezervní fond 59 196,63 Kč 59 196,63 Kč Socrates a ČNFB 114 430,78 Kč 114 430,78 Kč pojistné plnění 26 354,-- Kč 26 354,-- Kč Prostředky v rezervním fondu byly pouţity na dokončení projektu Socrates, na který škola dostala peníze v roce 2002. Prostředky Socrates a ČNFB byly opět škole poskytnuty na dokončení resp. realizaci mezinárodních projektů školy. Pojistné plnění poškození serveru a PC v důsledku bouřky. c) vyhodnocení doplňkové činnosti Gymnázium Nymburk doplňkovou činnost neprovozuje d) vyhodnocení hospodaření organizace d.1 přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti viz příloha č.5 Vývojový ukazatel jasně vypovídá o tom, ţe celkové navýšení rozpočtu při stejných výkonech se promítlo pouze do mezd. V ostatních ukazatelích, a zejména citelně se to projevilo u poloţek spotřeba materiálu, opravy a údrţba, došlo k výraznému propadu. Tento trend je do budoucna velmi nebezpečný. Škola byla nucena omezit údrţbu na minimum. d.2 hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti viz příloha č.6 Škola dosáhla v uplynulém roce zcela minimálního kladného hospodářského výsledku. Celých 853,44 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu. Při pouţití fondu odměn budou tyto prostředky pouţity na odvody.
d.3 přehled čerpání dotací viz příloha č.7a Dotace od zřizovatele i dotace ze státního rozpočtu byly zcela vyčerpány. d.4 přehled investiční činnosti viz příloha č. 7b V průběhu roku 2003 investiční prostředky z FRIMu ve výši 186 tis. Kč byly pouţity v souladu se záměry školy a jejich pouţití bylo schváleno zřizovatelem. e) plnění opatření z minulé zprávy Ţádná opatření nebyla zřizovatelem uloţena. f) návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Podíl z celkového rozpočtu prostředků vyuţitelných na provoz školy se neustále sniţuje. Bez posílení této části rozpočtu tedy bez změny krajských normativů pro gymnázia nejsou opatření ke zkvalitnění činnosti organizace realizovatelná. Opatření, která by škole pomohla, je nutné hledat a nalézt v celokrajském měřítku : o Stanovení krajského normativu pro gymnázia takovým způsobem, aby celkově přidělený rozpočet umoţňoval alespoň minimální rozvoj školy, o Koncepční řešení pro financování pravidelné obměny HW a SW o Vstřícná odpisová politika Kraje vůči školám, V Nymburce dne 13/2/2004 RNDr. Jiří Kuhn